ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (Отчетный период: 2017 год)

129

Отчетный год

№

п/п

Показатели

отрасли/сферы

Предыдущи

й год

План

базов. /

План

иннов.

Факт

Характеристика

показателя

Перевозки
автомобильным
(автобусным)
пассажирским
транспортом в
междугородном
сообщении по
расписанию

-232653

-36054

Перевозки пассажиров
сухопутным транспортом
нерегулярные

503014

520151

Перевозки пассажиров
сухопутным транспортом
прочие, не включенные в
другие группировки

435859

467338

Деятельность
автомобильного грузового
транспорта и услуги по
перевозкам

11135029

12072366

Деятельность
автомобильного грузового
транспорта

11071424

12009221

Перевозка грузов
специализированными
автотранспортными
средствами

5711039

4813227

Перевозка грузов
неспециализированными
автотранспортными
средствами

4832385

6021573

Аренда грузового
автомобильного
транспорта с водителем

-102033

-116873

Деятельность водного
транспорта

4357613

12400208

Деятельность морского
пассажирского
транспорта

102258

752630

Деятельность морского
грузового транспорта

-2898283

4576857

Деятельность внутреннего
водного пассажирского
транспорта

-457215

-102003

Деятельность внутреннего
водного грузового
транспорта

7610853

7172724

130

Отчетный год

№

п/п

Показатели

отрасли/сферы

Предыдущи

й год

План

базов. /

План

иннов.

Факт

Характеристика

показателя

Деятельность воздушного
транспорта

80377667

73759371

Деятельность
пассажирского
воздушного транспорта

75955245

63580014

Деятельность грузового
воздушного транспорта

4422422

10179357

Деятельность
транспортная
вспомогательная

404964837

385997301

Показатели, характеризующие технологическое развитие сферы/отрасли экономики
(например, объем инновационных товаров, работ, услуг, их удельный вес в общем
объеме товаров, работ, услуг; производительность труда; экологические показатели
сферы/отрасли экономики – объемы выбросов загрязнений, объемы отходов)
2.5.1 производительность
труда на транспорте (в
натуральном выражении),
тыс. приведенных т-км на
1 человека в год

2254,0

2007,6 /

2204,9

2310,4

2.5.2 производительность
труда на транспорте (в
стоимостном выражении),
тыс. рублей на 1 человека
в год

2184,6

2616,8 /

2927,7

2243,5

6.1.1 Объем выбросов
CO2 на один
приведенный т-км по
автомобильному
транспорту (по
отношению к уровню
2011 года), процентов

97,9

93,0 / 89,2

94,9

6.1.2 Объем выбросов
CO2 на один
приведенный т-км по
железнодорожному
транспорту (по
отношению к уровню
2011 года), процентов,

87,0

77,6 / 74,2

86,0

5.4

6.2.1 Объем выбросов
загрязняющих атмосферу
веществ на один
приведенный т-км по
автомобильному
транспорту (по
отношению к уровню
2011 года), процентов

97,7

87,1 /85,5

94,7

132

Данные об использованных бюджетных ассигнованиях на реализацию

мероприятий государственных программ Российской Федерации,

обеспечивающих реализацию Транспортной стратегии (тыс. руб.)

№
п/
п

Содержание раздела

Финансирование транспортного комплекса за счет средств федерального

бюджета в 2017 году осуществлялось на основании Федерального закона
от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений) в соответствии с росписью расходов
федерального бюджета и лимитами бюджетных обязательств.

Объем

бюджетных

ассигнований

был

выделен

Минтрансу

России

и подведомственным ему федеральной службе и федеральным агентствам на 2017 год
в размере 982,5 млрд. рублей.

Кассовые расходы составили 944,3 млрд. рублей

или 96,1 % от доведенных объемов.

Исполнение федерального бюджета осуществлялось в рамках государственных

программ  Российской  Федерации:  «Развитие  транспортной  системы»,  «Развитие
здравоохранения»,  «Развитие  образования»,  «Социальная  поддержка  граждан»,
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Социально-
экономическое  развитие  Республики  Крым  и  г.  Севастополя  до  2020  года»,
«Социально-экономическое  развитие  Калининградской  области  до  2020  года»,
«Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013-2020  годы»,  «Обеспечение
государственной  безопасности»,  «Развитие  внешнеэкономической  деятельности»
и другие.

Основными направлениями бюджетного финансирования

расходов в сфере

транспорта являлись:

обеспечение выполнения социально значимых работ и услуг в сфере транспорта;
поддержание объектов транспортной инфраструктуры в работоспособном

состоянии;

развитие транспортной инфраструктуры;
обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную

границу Российской Федерации.

В 2017 году в составе бюджетных ассигнований значительную долю составили

средства на предоставление субсидий организациям транспорта

для обеспечения

выполнения социально значимых работ и услуг в сфере транспорта.

Из

федерального

бюджета

предоставлялись

субсидии

организациям

железнодорожного  транспорта  на  обеспечение  перевозок  пассажиров  в  дальнем
сообщении  в  плацкартных  и  общих  вагонах,  а  также  перевозок  в  Калининградскую
область  и  обратно  по  устанавливаемым  государством  тарифам,  которые  ниже
чем экономически обоснованные затраты транспортных организаций на эти перевозки.

На эти цели из федерального бюджета в 2017 году выделено 9,1 млрд. рублей.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта предоставлялись также
на перевозку учащихся железнодорожным транспортом в дальнем следовании
(1,1 млрд. рублей).

В 2017 году в бюджете были выделены средства в размере 35,4 млрд. руб.

на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного
регулирования

тарифов

на

услуги

по

использованию

инфраструктуры

железнодорожного транспорта, оказываемые при осуществлении перевозок
пассажиров в пригородном сообщении. Эта мера позволяет, с одной стороны, создать

133

условия для безубыточной работы пригородных пассажирских компаний, а с другой -
сохранить доступную цену билетов за поездки в пригородном сообщении
для пассажиров.

Общая сумма субсидий, предоставленных организациям гражданской авиации

и бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение уровня транспортной
доступности перевозок пассажиров воздушным транспортом, развитие региональных
перевозок, составила в 2017 году 10,2 млрд. рублей.

Воздушным транспортом

с учетом мер государственной поддержки перевезено

157,1 тыс. пассажиров из Калининградской области в европейскую часть страны
и в обратном направлении, 438,9 тыс. пассажиров с Дальнего Востока в европейскую
часть

страны

обратном

направлении,

121,2

тыс.

пассажиров

из  г.  Симферополь  и  в  обратном  направлении,  673,6  тыс.  пассажиров  в  рамках
Программы  субсидирования  региональных  воздушных  перевозок  на  территории
Российской  Федерации  и  формирования  региональной  маршрутной  сети  Российской
Федерации.

В целях обеспечения

поддержания объектов транспортной инфраструктуры

в работоспособном состоянии

бюджетные ассигнования в 2017 году направлялись

на финансирование работ по содержанию и ремонту федеральных автомобильных
дорог, а также на содержание внутренних водных путей.

Объем

финансирования Федеральным дорожным агентством дорожно-

эксплуатационных работ

составил в 2017 году 249,6 млрд. рублей.

В 2017 году были выделены субсидии Государственной компании «Автодор»

в размере 19,8 млрд. рублей на выполнение работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог, переданных в доверительное управление компании.

Финансирование ремонта и содержания федеральных автомобильных дорог

по установленным нормативам затрат позволило увеличить долю протяженности
автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих
нормативным

требованиям

транспортно-эксплуатационным

показателям,

в 2017 году до 77,8 % от общей протяженности.

Объем финансирования работ по поддержанию в работоспособном состоянии

объектов инфраструктуры внутренних водных путей

, а также других мероприятий

по обеспечению безопасных условий судоходства составил в 2017 году
18,7 млрд. рублей.

Протяженность эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой

и отражательной обстановкой составила 37,7 процента (план - 36,7 %).

Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную

границу  Российской  Федерации  и  создание  благоприятных  условий  пересечения
Государственной  границы  физическими  лицами  и  при  грузоперевозках  На  создание
благоприятных  условий  (инфраструктурного  и  административного  характера)
в  пунктах  пропуска  для  обеспечения  внешнеэкономической  деятельности,
перемещения  через  государственную  границу  грузов  и  пересечения  ее  физическими
лицами выделены средства в 2017 году в размере 4,9 млрд. рублей.

Развитие транспортной инфраструктуры.

На развитие транспортной инфраструктуры (включая взнос в уставный капитал

ОАО «РЖД») направлено 561,1млрд. руб., что составляет 57,4 % бюджетных средств.
Кассовое исполнение по данному направлению составило 534,3 млрд. рублей.

На реконструкцию и строительство федеральных автомобильных дорог и

искусственных сооружений

на данных дорогах направлено 189,9 млрд.

рублей,

в том числе 81,6 млрд. рублей - Государственной компании «Автодор».

В 2017 году построено и реконструировано 347,4 км автомобильных дорог

федерального значения, в том числе на условиях государственно-частного партнерства
- 69,5 километра.

134

Значительной составляющей расходов федерального бюджета

стали субсидии

бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие дорожного хозяйства

в регионах.

Размер таких субсидий составил в 2017 году 30,4 млрд. рублей. Субсидии

субъектам

Российской

Федерации

выделялись

рамках

подпрограммы

«Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010-2021 годы)», ФЦП «Развитие Калининградской области на период до 2020 года»,
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года».

Кроме

того,

на

развитие

автомобильных

дорог

регионального,

межмуниципального и местного значения

выделены иные межбюджетные трансферты

в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие
транспортной системы» в

размере

77,5 млрд. рублей.

софинансированием

из

федерального

бюджета

введены

участки

автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью
1816 километров.

Основным направлением бюджетного финансирования в сфере воздушного

транспорта является улучшение технической оснащенности объектов наземной
инфраструктуры в аэропортах. В 2017 году

на строительство и реконструкцию

взлетно-посадочных полос, создание систем светосигнального оборудования

, других

объектов наземной базы аэропортов, модернизацию средств организации воздушного
движения направлено 39,0 млрд. рублей. Финансирование осуществлялось в рамках
подпрограммы «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010-2021 годы)».

2017

году

введено

эксплуатацию

после

реконструкции

6 взлетно-посадочных полос в аэропортах Платов (г. Ростов-на-Дону), Саранск,
Екатеринбург, Кызыл, Пашковский (г. Краснодар), Чокурдах. Реализация мероприятий
направлена на обеспечение приема современных типов воздушных судов, обеспечение
требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых услуг.

Объем финансирования мероприятий подпрограмм «Внутренний водный

транспорт» и «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010 - 2021 годы)» составил в 2017 году соответственно 8,0 млрд. руб. и 19,4 млрд.
рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы «Внутренний водный транспорт»

направлена  на  улучшение  условий  судоходства  и  уровня  безопасности
гидротехнических  сооружений  Беломорско-Онежского,  Северо-Двинского,  Волго-
Балтийского,  Волжского,  Камского,  Московского,  Волго-Донского,  Азово-Донского,
Енисейского  бассейнов,  снижение  протяженности  участков,  ограничивающих
пропускную  способность  Единой  глубоководной  системы  Российской  Федерации,
создание  условий  для  развития  международных  транспортных  коридоров  в  части
внутреннего водного транспорта.

В 2017 году доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих

декларированию безопасности, имеющих опасный и неудовлетворительный уровень
безопасности, обеспечена на уровне 8,7 % (план - 9,7 %).

Реализация мероприятий подпрограммы «Морской транспорт» в 2017 году

позволила обеспечить увеличение портовых мощностей на 22 млн. тонн в год.

В 2017 году средства федерального бюджета в размере 69,1 млрд. рублей были

направлены на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта.

С учетом привлечения внебюджетных средств обеспечен ввод в эксплуатацию

248,7 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий.

На развитие метрополитенов в городах Нижний Новгород и Санкт- Петербург

в рамках Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу

135

в Российской Федерации в 2018 году в 2017 году направлено 6,6 млрд. рублей.

Объем

финансирования

мероприятий

ФЦП

«Поддержание,

развитие

и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» составил в 2017 году
1,1 млрд. рублей.

Исполнение федерального бюджета будет осуществляться в рамках

государственных программ Российской Федерации.

Минтранс

России

является

ответственным

исполнителем

пилотной

государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы», утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации

от 20 декабря 2017 г. № 1596.

Кроме того, Министерство транспорта Российской Федерации и находящиеся

в его ведении федеральная служба и федеральные агентства в 2018 году являются
соисполнителями или участниками еще 13 государственных программ.

Бюджетное финансирование в сфере транспорта в 2015-2017 годах

(млн. рублей)

Наименование расходов

Кассовое

исполнение

за 2015 год

Кассовое

исполнение за

2016 год

Подлежит

финансированию в

2017 году

Кассовое

исполнение за

январь-декабрь

2017 года

Всего

934 893,7

908 695,6

982511,8

944314,2

в том числе:

Содержание органов
государственного
управления

7 726,5

9 550,5

9 891,7

9551,2

Международная
деятельность

277,6

309,9

338,6

329,5

Прикладные научные исследования и
разработки (внепрограммные НИОКР)

109,7

118,3

109,4

91,7

Содержание и ремонт автомобильных
дорог

218 483,7

221 316,8

250 952,6

249 598,9

Создание системы экстренного
реагирования при авариях «Эра
ГЛОНАСС»

921,5

Текущие расходы (содержание
подведомственных учреждений,
субсидии)

96 045,7

94 543,9

89 447,6

87896,5

на автомобильном транспорте

147,9

132,5

190,9

на водном транспорте

15 832,1

15 557,4

19 910,8

на воздушном транспорте

13 821,3

13 651,6

12 490,8

12033,3

на железнодорожном транспорте

61 947,5

60 765,2

52 234,0

51 233,4

в дорожном хозяйстве

4 296,9

4 437,2

4 621,1

4 528,1

Взносы в уставный капитал,
имущественные взносы, субсидии
некоммерческим организациям (кроме
учреждений)

107 401,5

42 040,2

62 130,5

60 176,6

ОАО "Российские железные дороги"

61 091,8

16 517,7

26 885,1

ГК "Российские автомобильные
дороги"

15 370,6

15 3 73,7

21 570,4

21 455,6

АНО «Единая транспортная
дирекция»

723,2

420,1

284,2

281,0

АНО «Дирекция Московского
транспортного узла»

30,0

25,0

35,0

30,0

АНО «Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской
области»

30,0

38,5

38,3

АНО «Дирекция чемпионата мира по
футболу»

55,9

148,1

3 232,8

1 404,4

АО "ГЛОНАСС"

100,0

669,4

784,7

782,3

ПАО«ГТЛК»

30 000,0

8 847,7

9 300,0

ФЦП "Развитие транспортной системы
России (2010-2020 годы)"- всего

309 492,8

319 118,0

362 187,7

338 782,8

из них:

136

субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансирование дорожного хозяйства

30 401,6

5 567,8

10 930,0

10 692,6

реализация мероприятия по
подготовке и проведению Чемпионата
мира по футболу в 2018 году в РФ

24 132,9

22 861,8

48 843,2

37 564,3

ФЦП "Поддержание, развитие и
использование системы ГЛОНАСС на
2012-2020 годы"

1 414,7

1 440,5

1 309,2

1 113,8

ФЦП "Повышение безопасности
дорожного движения"

349,3

245,7

235,5

234,1

ФЦП "Совершенствование
федеральной системы разведки и
контроля воздушного пространства
Российской Федерации (2007-2015
годы)"

239,3

0,0

ФЦП "Модернизация Единой системы
организации воздушного движения
Российской Федерации (2009-2020
годы)"

407,5

0,0

ФЦП "Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до
2018 года"

17 276,0

17 419,5

0,0

ФЦП «Развитие гражданской морской
техники на 2009-2016 годы»

55,2

0,0

ФЦП «Жилище» на 20022015 годы

146,4

147,7

154,9

ФЦП "Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2008
год и на период до 2015 года"

40,0

0,0

ФЦП «Развитие Калининградской
области на период до 2015 года»

3 473,7

3 476,9

2 444,8

2 442,2

ФЦП «Социальноэкономическое
развитие республики Крым и
г.Севастополя до 2020 года»

54 926,6

66 286,1

68 025,8

66 165,6

ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»

4 163,2

4 485,2

8 981,2

7 927,0

Подпрограмма «Защита и охрана
государственной границы Российской
Федерации» (капитальные вложения)
государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение
государственной безопасности»

0,0

211,1

303,4

263,9

Обеспечение развития системы
пунктов пропуска через
Государственную границу Российской
Федерации

0,0

4 706,3

5 603,7

4 879,7

Непрограммные субсидии субъектам
Российской Федерации

90 874,7

95 271,7

89 227,1

84 537,0

дорожное хозяйство

85 578,4

89 196,0

82 189,3

77 499,2

на железнодорожном транспорте

0,0

500,5

467,9

метрополитен

5 296,3

5 575,3

6 569,9

Инвестиционный фонд Российской
Федерации

2 138,5

1 620,9

1 011,3

212,8

Плата концендента в рамках
заключённых концессионных
соглашений по дорожному хозяйству

0,0

7 828,5

12 916,7

12 723,4

Образование

18 399,5

17993,1

16 834,5

16834,1

Культура, кинематография и дства
массовой информации

30,7

33,8

Здравоохранение и спорт

452,4

515,3

355,1

Прочие

47,0

15,7

16,7

9,9

137

Таблица 6.1.

Данные об использованных бюджетных ассигнованиях в рамках

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)», обеспечивающих

реализацию транспортной стратегии в 2016-2017 годах

Факт. объемы

финансиро-
вания ФЦП

Необходимое

ресурсное обеспечение

реализации ТС РФ до 2030

года, млрд. рублей

Факт. объемы

финанси-

рования ФЦП

Факт. объемы

финанси-

рования-

ФЦП

2016 г.

2016-2018

гг.

Ожидае-

мое

2017 г.

2016-2017

гг.

№ п/п

Наименование

источника

финансирования

млрд.руб

2017 г.

млрд.руб

Соответствие

фактических

расходов

2017 г.

необходи-

мому

ресурсному

обеспечению

ож.2017 г.

(%%)

Соответствие

фактических

расходов 2016-

2017 гг.

необходимому

ресурсному

обеспечению

в %

к 2016-2018

Факт

2017 г.

в %%

2016 г.

Базовый
(консервативный
) вариант

Капитальные
вложения

Железнодорожны
й транспорт

199,335

1244

414,67

233,601

432,936

56,33

34,80

117,19

в том числе

Федеральный
бюджет

0,0002

193

64,33

0,000

0,00

бюджет субъектов
России

0,0

2,00

0,0

0,000

0,00

Автомобильные
дороги

113,428

2380

793,33

134,243

247,671

16,92

10,41

118,35

в том числе

Федеральный
бюджет

110,437

1077

359,00

128,300

238,737

35,74

22,17

116,17

бюджет субъектов
России

2,991

904

301,33

5,9438

8,935

1,97

0,99

198,72

Морской
транспорт

65,245

307

102,33

37,392

102,637

36,54

33,43

57,31

в том числе

Федеральный
бюджет

19,125

30,33

18,720

37,845

61,71

41,59

97,88

бюджет субъектов
России

0,00

0,000

Внутренний
водный
транспорт

13,828

29,33

11,992

25,820

40,88

29,34

86,72

в том числе

Федеральный
бюджет

9,885

23,33

7,992

17,877

34,25

25,54

80,85

бюджет субъектов
России

1,67

0,000

0,00

Воздушный
транспорт

246,936

653

217,67

292,194

539,130

134,24

82,56

118,33

в том числе

Федеральный
бюджет

24,958

193

64,33

39,074

64,032

60,74

33,18

156,56

бюджет субъектов
России

3,077

3,33

2,673

5,750

80,19

57,50

86,87

Комплексные
проекты по
развитию

28,028

381

127,00

24,613

52,641

19,38

13,82

87,81

транспортной
системы *

в том числе

Федеральный
бюджет

14,877

130

43,33

20,775

35,652

47,94

27,42

139,65

бюджет субъектов
России

1,00

0,000

0,00

Всего
капитальные
вложения

666,800

5053

1684,33

734,035

1400,835

43,58

27,72

110,08

в том числе

Федеральный
бюджет

179,282

1754

584,67

214,860

394,142

36,75

22,47

119,84

бюджет субъектов 6,068

928

309,33

8,617

14,685

2,79

1,58

142,00

138

России

НИОКР всего

1,099

9,33

1,140

2,239

12,21

7,99

103,69

в том числе

0,0

Федеральный
бюджет

0,831

1,33

0,763

1,594

57,23

39,85

91,82

бюджет субъектов
России

0,000

ИТОГО
(Кап.вл.+НИОКР
)

667,899

5081

1693,67

735,174

1403,073

43,41

27,61

110,07

в том числе

895,33

Федеральный
бюджет

180,11

1758

586,00

215,623

395,736

36,80

22,51

119,72

бюджет субъектов
России

6,068

928

309,33

8,617

14,685

2,79

1,58

142,00

Прочие нужды

154,667

157,702

312,369

в том числе

Федеральный
бюджет

139,761

123,278

263,039

бюджет субъектов
России

ВСЕГО

822,566

892,876

1715,442

108,55

в том числе

Федеральный
бюджет

319,87

338,90

658,78

105,95

бюджет субъектов
России

6,07

8,62

14,68

142,00

* В фактическое выполнение включено: РЭТУ и расходы
общепрограммного характера

139

Данные об объемах привлеченного внебюджетного финансирования, в

том числе на принципах государственно-частного партнерства, в рамках

реализации Транспортной стратегии.

№
п/
п

Содержание раздела

Ниже представлена таблица, в которой указаны данные об объемах

привлеченного внебюджетного финансирования, в том числе на принципах
государственно-частного партнерства, в рамках реализации Транспортной стратегии.

Примечание: в Таблице 7.1 по каждому виду транспорта указан общий объем

капитальных вложений в целом, включая не только указанные объемы привлеченного
внебюджетного финансирования, но и федеральный бюджет и бюджеты субъектов
федерации, которые были раскрыты выше в Таблице 6.1 Раздела 6.

Таблица 7.1

Данные об объемах привлечения внебюджетного финансирования в рамках

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»,

обеспечивающих реализацию транспортной стратегии в 2016-2017 годах

Факт.

объемы

финансиро-

вания ФЦП

Необходимое

ресурсное

обеспечение

реализации ТС РФ до

2030 года,

млрд. рублей

Факт.

объемы

финанси-

рования

ФЦП

Факт. объемы

финанси-

рования-ФЦП

2016 г.

2016-

2018 гг.

Ожидае-

мое

2017 г.

2016-2017 гг.

№

п/п

Наименование

источника

финансирования

млрд.руб

2017 г.

млрд.руб

Соответствие

фактических

расходов

2017 г.

необходимому

ресурсному

обеспечению

ож.2017 г.

(%%)

Соответствие

фактических

расходов 2016-

2017 гг.

необходимому

ресурсному

обеспечению

в % к 2016-

2018

Факт

2017 г.

в %%

к 2016 г.

Базовый
(консервативный)
вариант

Капитальные
вложения

Железнодорожны
й транспорт

199,335

1244

414,67

233,601

432,936

56,33

34,80

117,1

в том числе

внебюджетные
средства

199,335

1045

348,33

233,601

432,936

67,06

41,43

117,1

Автомобильные
дороги

113,428

2380

793,33

134,243

247,671

16,92

10,41

118,3

в том числе

внебюджетные
средства

399

133,00

0,000

0,00

Морской
транспорт

65,245

307

102,33

37,392

102,637

36,54

33,43

57,31

в том числе

внебюджетные
средства

46,120

216

72,00

18,672

64,792

25,93

30,00

40,49

Внутренний
водный транспорт

13,828

29,33

11,992

25,820

40,88

29,34

86,72

в том числе

внебюджетные
средства

3,943

4,33

4,000

7,943

92,31

61,10

101,4

Воздушный
транспорт

246,936

653

217,67

292,194

539,130

134,24

82,56

118,3

в том числе

внебюджетные
средства

218,901

450

150,00

250,447

469,348

166,96

104,30

114,4

Комплексные
проекты по
развитию

28,028

381

127,00

24,613

52,641

19,38

13,82

87,81

транспортной
системы*

в том числе

внебюджетные
средства

13,151

248

82,67

3,838

16,989

4,64

6,85

29,18

140

Всего
капитальные
вложения

666,800

5053

1684,3

734,035

1400,835

43,58

27,72

110,0

в том числе

внебюджетные
средства

481,450

2371

790,33

510,558

992,008

64,60

41,84

106,0

НИОКР

всего

1,099

9,33

1,140

2,239

12,21

7,99

103,6

в том числе

0,0

внебюджетные
средства

0,268

8,00

0,377

0,645

4,71

2,69

140,4

ИТОГО
(Кап.вл.+НИОКР)

667,899

5081

1693,6

735,174

1403,073

43,41

27,61

110,0

в том числе

895,33

внебюджетные
средства

481,718

2395

798,33

510,934

992,652

64,00

41,45

106,0

Прочие нужды

154,667

157,702

312,369

в том числе

внебюджетные
средства

14,906

34,424

49,330

ВСЕГО

822,566

892,876

1715,442

108,5

в том числе

внебюджетные
средства

496,62

545,36

1041,98

109,8

* В фактическое выполнение включено: РЭТУ и расходы
общепрограммного характера

Таблица 7.2

Источники финансирования инвестиций в основной капитал

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

за январь - декабрь 2017 года

в том числе:

Вне-

бюджетные
инвестиции

Собственны

е средства

Кредиты

банков

Заемные
средства

других

организаций

Инвестици

и из-за

рубежа

Средства

государст-

венных

внебюджет-
ных фондов

Средства

организаций и

населения,

привлеченные

для долевого

строительства

Прочие

Внебюджет

-ные

средства

Сумма

собственных и

внебюджетных

средств

Деятельность
транспортного
комплекса
(без
трубопроводного
транспорта)

52711559

32082665

6315252

22560460 2344500

4459298

11377215

20547922

526305876

Деятельность
сухопутного
транспорта

27400663

13174979

3249816

6647754

999213

4333731 97777987

14224845

273998241

Деятельность
железнодорожного
транспорта:
междугородные и
международные
пассажирские
перевозки

98632046 44100734

2907832

0 25452990 56273646

100374380

Деятельность
железнодорожного
транспорта:
грузовые
перевозки

10854085

37235010

122634

0 71183209 71312843

108547853

Деятельность
прочего
сухопутного
пассажирского
транспорта

27774076 26003617

706492

207920

856047

5491749

31495366

Деятельность
водного
транспорта

7481484

6234631 1024706

222147

1434396

7669027

Деятельность
воздушного и
космического
транспорта

28042041 27530554

511487

1193851

28724405

143

Таблица № 1.1

Конкретные результаты реализации в 2017 году основных мероприятий и проектов,

предусмотренных Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года

(в Приложении № 6 к Транспортной стратегии)

№

п/п

Ключевые мероприятия

(проекты, объекты)

и источники

финансирования

Предусмотрено

на 2017 год

(млн. руб.)

Освоено

за 2017 год

(млн. руб.)

Кассовые

расходы и

фактические

расходы

за 2017 год

(млн. руб.)

Уровень

Технической

Готовности

всего проекта

на 31.12. 2017

(в %)

Сроки

реализации

план/факт

Общие затраты

запланированные

ТС 2030

на весь проект

(млн. руб.)

Фактические результаты за отчетный период

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ)

в агрегированном виде в рамках проектов,

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6

к Транспортной стратегии Российской Федерации

на период до 2030 года

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

Крупные комплексные инвестиционные проекты

I. Цель "Формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры"

Задача 1.1

. Сбалансированное развитие интегрированной инфраструктуры транспортных коммуникаций всех видов транспорта.

Задача 1.2.

Развитие крупных транспортных узлов, логистических товарораспределительных центров, "сухих портов" и терминалов на основных направлениях перевозок

и на стыках между видами транспорта, а также обеспечение их единой технологической совместимости.

Комплексное развитие
Мурманского транспортного

узла:

- развитие железнодорожной

инфраструктуры.

в том числе:

5 114,27

6 345,79

6 345,68

1.1

федеральный бюджет

5114,27

5 114,37

5 114,27

1.2

бюджеты субъектов РФ

0,00

1.3

внебюджетные источники

0,00

1 231,41

32,2 %

2011- 2021 годы

--------------

2014 год
– начало

строительства

и реконструкции

152 100,00

Автодорожный путепровод через а/д «Кола» закончены работы:
- строительство опор № 1, 2 и 3 на ПК 778;

- монтаж балок пролетного строения.
- отсыпка технологических площадок у опор № 5, 6, 7, 15;

Автодорожный мост через р. Кола (ПК 2311) завершены работы

по сооружению буронабивных свай (БНС) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 1.14, 1.18, 1.19, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.14.

Автодорожный путепровод ПК 2324 закончены работы:
- устройство опор и подпорных стенок;

- монтаж и омоноличивание балок пролетного строения.

Автодорожного путепровода тоннельного типа на ПК 1359

закончены работы:

а) по устройству:
- лотка, стен и перекрытия двух участков;

- подпорных стен (ПС) 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4;
- водоотвода с водоотводными колодцами.

б) по армированию и бетонированию лотка, стен участка № 3,

фундаментной плиты портала П2.

Железнодорожный мост через р. Налимовка на ПК 648

закончены работы:

- по устройству опор;

- по сопряжению с насыпью.

Железнодорожный мост через ручей на ПК 475 закончены

работы по устройству закладных щитов.

Железнодорожный мост через р. Медвежья на ПК 477

закончены работы:

- по устройству закладных щитов;
- по установке опорных частей;

- смонтировано металлическое пролётное строение L=34,6 м;

- по автоматической сварке консолей пролётного строения,

производится отсыпка сопряжения моста с насыпью земляного

полотна.

144

№

п/п

Ключевые мероприятия

(проекты, объекты)

и источники

финансирования

Предусмотрено

на 2017 год

(млн. руб.)

Освоено

за 2017 год

(млн. руб.)

Кассовые

расходы и

фактические

расходы

за 2017 год

(млн. руб.)

Уровень

Технической

Готовности

всего проекта

на 31.12. 2017

(в %)

Сроки

реализации

план/факт

Общие затраты

запланированные

ТС 2030

на весь проект

(млн. руб.)

Фактические результаты за отчетный период

(введено (мощность, дата), завершено, выполнено работ)

в агрегированном виде в рамках проектов,

приведенных в графе «Описание» Приложения № 6

к Транспортной стратегии Российской Федерации

на период до 2030 года

Мостовой переход через р. Тулома на западной стороне

Кольского залива выполнены работы:

- омоноличивание опорных частей под пролётные строения;
- смонтированы 4 пролётных строения, артотропные и

консольные плиты;

- по автоматической сварке консолей пролётных строений

L=34,6 м западной эстакады в пролётах ЗЭ1-ЗЭ2, ЗЭ2-ЗЭ3, ЗЭ3-
ЗЭ4, ЗЭ4-ЗЭ5;

- по устройству подферменников на опоре № 7 и закладного

щита на опоре № 1;

- замена грунта бутовым камнем опоры ВЭ1;

- бетонированию фундаментных плит опор восточной эстакады

ВЭ1, ВЭ2 и ВЭ3.

На объекте по Этапу 1 выполнены работы:

- по устройству выемки земляного полотна буровзрывным

способом в количестве 440382 м

;

- разработка карьера буровзрывным способом для отсыпки

земляного полотна в объёме 569785 м

;

- разработка и отсыпка скальным дренирующим грунтом с

послойным уплотнением насыпи земляного полотна в объёме

1370026 м

Комплексное развитие

Новороссийского
транспортного узла

(Краснодарский край):

2010- 2021 годы

-----------------

2011 г. – начало

строительства

120 200,00

«Подпроект 3. Создание
объектов железнодорожной

инфраструктуры за счет
федеральных средств.

Строительство станции в
районе разъезда 9 км Северо-

Кавказской железной

дороги»

в том числе:

38,57

19,53

21,84

2.1

федеральный бюджет

38,57

19,53

21,84

2.2

бюджеты субъектов РФ

0,00

2.3

внебюджетные источники

0,00

92,5 %

2011- 2017 годы

13 440,37

На объекте выполнены работы:
- комплекс земельно-кадастровых работ;

- разработка документации по планировке территории объекта;
- принято решение об изъятии части земельных участков.

«Строительство
железнодорожных парков и

развитие железнодорожной

станции Новороссийск
Северо-Кавказской железной

дороги»

2 495,10

2 753,38

2 753,53

25,6 %

2011- 2021 годы

10 574,46

На объекте выполнены работы:
- устройство подпорной стенки на б/п Кирилловский ПК 8035 –

8036+48;

- сооружение основной части земляного полотна «Парка Б»;
- завершено строительство искусственного русла р. Цемес и

полностью переведено течение в новое русло.

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (Отчетный период: 2017 год) - часть 9