Годовой отчёт больницы «ГКБ им.Н.И.Пирогова» г. Оренбурга за 2016 год - часть 3

 

  Главная      Книги - Тесты по медицине     Годовой отчёт больницы «ГКБ им.Н.И.Пирогова» г. Оренбурга за 2016 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3  4   ..

 

 

Годовой отчёт больницы «ГКБ им.Н.И.Пирогова» г. Оренбурга за 2016 год - часть 3

 

 

несмотря на сохранении удельного веса данной статьи расходов в 65% (в 2014 г. - 73%
от всех расходов больницы).
Рисунок 9. Структура расходов по ОМС за 2016 г.
Увеличение фонда оплаты труда в 2015 году в 1,2 раза произошло за счет увели-
чения двух составляющих: окладов и компенсационных выплат сотрудникам. Суммы
на стимулирующие выплаты незначительно сократились.
26
Рисунок 10. Структура фонда оплаты труда в 2016 г.
Фонд оплаты труда в 2016 году в разрезе служб больницы (без начислений)
Подразделение
2014 год
2015 год
2016 год
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
СТАЦИОНАР
108 694
33%
123 181
33%
155 020
35%
ПОЛИКЛИНИКА
111 107
34%
117 991
32%
140 670
32%
ПАРАКЛИНИКА
54 940
17%
64 511
18%
70 598
16%
ПРОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
53 114
16%
63 627
17%
70 870
16%
ВСЕГО:
327 855
100%
369 310
100%
437 158
100%
Рисунок 11. Анализ динамики фонда оплаты труда по службам.
Целевые показатели оплаты труда.
27
Заработная плата сотрудников ЛПУ в сравнении со средней заработной платой в
Оренбургской области выглядит следующим образом:
Катего-
Соотношение з/платы по
Дорожная
Соотношение з/платы по
Дорожная
рия ра-
больнице и з/платы в
карта на
больнице и з/платы в Орен-
карта на
ботника
Оренбургской области за
2015 год
бургской области за 2016 г.,
2016 год
2015 г., руб.
руб.
Врачи
33 881
141%
137%
40 261,0
169,4%
159,6%
Средний
мед. пер-
19 737
82,2%
79,3%
21 841,1
91,8%
86,3%
сонал
Младший
мед. пер-
12 976
54%
52,4%
17 735,6
74,6%
70,5%
сонал
Средняя
з/пл. по
24 021,7
23 768,4
обл.
Таким образом в больнице как в 2016 году, так и в 2015 г. требования «дорожной
карты» по уровню оплаты труда медицинского персонала выполнены в полном объеме.
Рисунок 12. Динамика средней заработной платы сотрудников.
Расходы на медикаменты в 2016 году выросли на 20,6% по сравнению с 2015 го-
дом и на 174,4% по сравнению с 2014 годом.
Фактический расход медикаментов ОМС, тыс. руб.
Наименование
2014г.
2015г.
2016 г.
Прирост, тыс.руб.
Темп прироста, %
Стационар
39 312
52 394
56 898
4 504
8,6
РЭДЛ
0
51 499
75 403
23 904
46,4
АПС
4 536
7 704
7 729
25
0,3
Параклиника
23 923
42 596
45 899
3 303
7,8
Всего расходов:
67 771
154 191
185 927
31 736
20,6
28
Наибольший прирост по расходам на медикаменты отмечается в параклиниче-
ском звене и РЭДЛ.
Рисунок 13. Динамика структуры расходов медикаментов (ОМС).
Показатели закупочной деятельности в 2015 г.
Показатель
2014 г.
2015 г.
Динамика
2016 г.
Динамика
по отношению к
по отношению
2014 г, %
к 2015 г, %
Экономия средств от проведения
20 658
22 502
+8,9
23716
+5
торгов, тыс. руб.
Доля малобюджетных договоров
5,5
2,6
-52,7
5,1
+96
(% от стоимости всех заключенных
договоров)
Всего подано заявок на участие в
1 119
2 028
+81,2
2433
+20
торгах, шт.
В результате проводимой администрацией больницы закупочной политики про-
должается рост экономии средств, составивший в 2016 году заметные 5%, что сэконо-
мило на иные важные нужды в денежном выражении 23,7 млн. рублей.
5. Показатели работы отделения платных услуг.
Динамика доходов по платным услугам в 2014-2016 гг., тыс. руб.
Фактический доход, тыс.руб.
Динамика в
Наименование отделения
Доля
сравнении
2014г.
2015 г.
2016 г.
с 2015 г., %
Взрослая поликлиника №1
12575
29703
21481
52,8
-27,7
КДЛ
5867
7538
6396
15,7
-15,1
Взрослая поликлиника №2
5365
515
3041
7,5
+490,5
Рентгенологическое отделение
2870
3375
2902
7,1
-14,0
Отделение функциональной диагностики
2686
3441
1596
3,9
-53,6
Отделение паллиативной медицинской помощи
423,88
317,33
992
2,4
+212,6
29
Бактериологическая лаборатория
134
609
932
2,3
+53,0
Кардиологическое отделение
0,00
70,52
616
1,5
+773,5
Отделение физиотерапии
179
442
514
1,3
+16,3
Эндоскопическое отделение
201
359
505
1,2
+40,7
Нейрохирургическое отделение
0,00
2,20
301
0,7
+13581,8
Хирургическое отделение №1
79,36
33,05
286
0,7
+765,4
Женская консультация
673
1306
280
0,7
-78,6
Отделение сосудистой хирургии
522,28
370,22
206
0,5
-44,4
Терапевтическое отделение
442,85
1559,09
206
0,5
-86,8
Неврологическое отделение
119,43
481,50
197
0,5
-59,1
Хирургическое отделение №2
58,38
392,25
172
0,4
-56,2
Отделение анестезиологии-реанимации
0,00
29,75
53
0,1
+78,2
Взрослая поликлиника №3
3103
1470
0
0,0
-100,0
ВСЕГО
35301
52792
40675
100,0
-23,0
В течение 2016 года особенно большие успехи в увеличении доходов от платной
деятельности продемонстрировали нейрохирургическое отделение, кардиологическое
отделение, хирургическое отделение №1, взрослая поликлиника №2. В тоже время в
целом доходы в сравнении с 2015 годом снизились на 23%, что произошло впервые с
2011 года.
Рисунок 14. Структура дохода по платным услугам в 2016 г.
30
Рисунок 15. Динамика доходов по платным услугам 2011-2016 г. тыс. руб.
6. Структура расходов по платным услугам в 2015 г.
Сумма расходов, тыс. руб.
Доля в
Наименование статьи расходов
расходах
2015 г.
2016 г.
за 2016 г., %
Заработная плата с начислениями
16024
20487
42,80
Основные средства, амортизация
19943
18753
39,17
Мед-ты и расходные материалы
3067
2514
5,25
Прочие материальные запасы
1817
2204
4,60
Прочие работы и услуги
3628
2182
4,56
Командировочные расходы
1124
2,35
Коммунальные затраты и затраты на содержание имущества
4189
446
0,93
Прочие расходы
962
102
0,21
Транспортные услуги
159
46
0,10
Питание
12
0,02
Мягкий инвентарь
3
0,01
Услуги связи
6
0,00
ИТОГО
49795
47873
100%
В 2016 году значительно возросли затраты денежных средств, полученных по
платным услугам, на заработную плату, как в денежном, так и в процентном выраже-
нии. В тоже время в целом расходы за отчетный год снизились более чем на 2 млн.
рублей.
31
Рисунок 16. Структура расходов по платным услугам в 2015 г.
7. Внешние проверки страховых организаций.
В 2016 году страховые организации и областной фонд ОМС продолжили проведе-
ние жесткой политики в области контроля выполненных объемов и счетов-реестров. Об-
щее количество выявленных дефектов и штрафов в 2016 году составило 891 на сумму
4461333 рубля. На долю амбулаторно-поликлинической службы из общего количества
дефектов и штрафов пришлось 479 случаев на сумму 562 238,72 рубля, на долю отделе-
ний стационара - 412 случаев (46% от общего кол-ва) на сумму 3 899 094,92 рублей (87%
от общей суммы).
Результаты проверок.
Кол-во
Сумма
Кол-во
Сумма
Подразделение
санкций
санкций, руб.
штрафов
штрафов, руб.
Взрослая поликлиника №1
203
189 684,80
8
68 345,86
Взрослая поликлиника №2
100
113 491,95
8
74 039,40
Взрослая поликлиника №3
47
33 336,77
-
-
Детская поликлиника, отделение №1
56
25 616,25
-
-
Детская поликлиника, отделение №2
36
10 088,20
-
-
Женская консультация
17
29 984,68
4
17 650,81
Нейрохирургическое отделение
6
110 969,38
-
-
Отделение сосудистой хирургии
3
76 492,21
1
27 270,60
Отделение кардиологии
174
1 586 992,28
7
73 919,80
Отделение неврологии ПСО
81
874 979,18
16
146 597,00
Отделение терапии
55
177 173,27
5
40 066,17
32
Отделение хирургии №1
27
410 540,89
5
45 650,70
Отделение хирургии №2
26
273 961,86
5
52 783,07
Отделение неврологии
1
1 698,51
-
-
ИТОГО:
832
3 915 010,23
59
546 323,41
Из отрицательной динамики нельзя не отметить продолжающееся повышение
штрафных санкций в стационарном звене ЛПУ с 1699 тыс. руб. в 2014 году, до 3205 тыс.
рублей в 2015 году и до 3899 тыс. рублей в 2016 году.
В АПР сумма штрафных санкций значительно
уменьшилась с 948 тыс. рублей в 2015 году до 562 тыс.
рублей в отчетном году.
Таким образом, в целом по больнице по результатам
проверок в 2016 году не оплачена значительная сумма -
4461 тыс. рублей, тогда как в 2015 году - 3747 тыс. руб-
лей, в 2014 г. - 2223 тыс. рублей.
33
IX. Информатизация.
Основная активность в области информатизации в 2016 г.
Полная реструктуризация отдела АСУ
Новые компьютеры и оргтехника
Развитие и расширение единой больничной сети
Оптимизация и системы контроля интернет трафика, расширение ширины каналов
Полноценный переход на сертифицированное антивирусное ПО Лаборатории Кас-
перский
Оснащение лицензиями
Оптимизация и сокращение затрат в сфере ИТ
Расширение функционала и сбора статистики коммуникативного центра
Внедрение в регистратурах поликлиник 1С «Прикрепленное население»
Проведение первой секции «Информатизация» в рамках VI Пироговских чтений
Расширена и улучшена система резервного копирования критических информаци-
онных ресурсов
Реорганизована структура файлового хранилища для более эффективного исполь-
зования
Для осуществления запланированных мероприятий в 2016 году:
Приобретено и установлено 40 компьютеров, расширено сетевое хранилище, пол-
ностью переработана и улучшена система терминальных серверов предприятия
для полного устранения «ошибок», «зависаний» и нестабильной работы со сто-
роны больницы.
Проведена видеотрансляция на «Пироговских чтениях».
Перенастроено сетевое оборудование согласно требований ГБУ ЦИТ.
Внедрены системы обнаружения вторжения и контроля за трафиком всех поли-
клиниках.
Организовано постоянное сопровождение программы для ведения диспансериза-
ции, внедрено ВДГБ «Диетпитание»
Проведен анализ и политика лицензирования программного обеспечения боль-
ницы. В связи с данными мероприятиями было закуплено определенное количе-
ство лицензий для необходимого программного обеспечения.
Объединено и оптимизировано управление по видам лицензий 1С.
Все регистратуры поликлиник, подключены в единый Call-center.
Закуплены и внедрены сертифицированные ФСБ России средства криптографиче-
ской защиты информации (ViPNet, КриптоПро).
Разработаны локальные акты и документы по криптографической защите инфор-
мации.
Пройдена внеплановая проверка Управления ФСБ России по Оренбургской обла-
сти.
34
X. Медицинский блок.
1. Амбулаторная служба.
Представлена взрослой, детской службами и женской консультацией. В 2016 году
амбулаторная помощь оказывалась по 62 направлениям.
Три взрослые поликлиники, рассчитанные на 1100 посещения в смену, в 2016 году
обслуживали всего 112103 чел. (2015 году - 108178 человек), детская поликлиника в со-
ставе двух отделений на 225 посещений в смену - - 18713 детей (в 2015 г. - 17499 детей,
в 2014 г. - 16434).
Рисунок 17. Прикрепленное застрахованное население.
Численность обслуживаемого взрослого населения.
Численность населения, человек
Структурное подразделение
2014
2015
2016
Взрослая поликлиника №1
27490
30890
34669
Взрослая поликлиника №2
22987
28923
34977
Взрослая поликлиника №3
20208
20172
23205
ВСЕГО
70685
72713
92851
В течение 2016 г по всем поликлиникам отмечается дальнейший прирост обслужи-
ваемого населения.
Структура обслуживаемого населения.
Категории населения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего население прикрепленное ОМС
103537
108178
112103
Всего взрослые (обслуживаемое)
117227
122829
125381
Трудоспособное
63007
80165
83801
Старше трудоспособного
24096
25258
27772
Дети 0-17 лет
16434
17406
18713
35
Показатели выполнения плана целевых осмотров населения.
Показатель
на онкозаболевания
на глаукому
на педикулез
на гельминты
Кол-во обследованных
19042
10382
170260
27380
пациентов
% выполнения в 2014 г.
96,1%
112,2%
100%
97,8%
% выполнения в 2015 г.
97,2%
126,6%
100%
99,6%
% выполнения в 2016 г.
98,3%
128,0%
100%
99,5%
В 2016 году отмечается тенденция к увеличению процента выполнения плана це-
левых осмотров по всем показателям.
Участковая служба и регистратура полностью оснащена компьютерами и принте-
рами, отлажена работа этих подразделений в программе ЕГИСЗ. Запись на прием к вра-
чам в поликлиниках ведется в ежедневном режиме при личном визите, с помощью звонка
в Call-центр, возможна запись через интернет. Запись формируется в электронном вари-
анте на каждый день. Для разгрузки потоков больных у регистратуры установлены ка-
меры видеонаблюдения.
Количество участков в 2016 году сохранилось на уровне предыдущего года, всего
во взрослой службе имеется 53 участка.
Наибольшая средняя численность населения на одном участке отмечается в поли-
клинике №2 - 2234 человек, для сравнения в 2015 г. наибольшая численность населения
на участке в 2149 чел. отмечалась в поликлинике №1.
Посещения по взрослым поликлиникам
2015 г.
2016 г.
Наименование показателя
Асб.
Показат.
Асб.
Показат.
Число посещений на 1 жителя в год
873540
8,1
790188
7,1
Функция врачебной должности
4412
-
3027
-
В течение 2016 года в сравнении с 2015 уменьшилось число посещений поликли-
ник, как в абсолютных цифрах - на 83352 посещения в течение года (или на 12,3%), так
и из расчета на 1 жителя - на одно посещение в год.
За счет данного уменьшения также значительно уменьшилась функция врачебной
должности на 1385 случаев на врача или на 31,4%.
Диспансеризация взрослого населения.
В 2016 году план составил 23166 человек, выполнен на 102,9% (для сравнения план
в 2015 г. - 24209 человек, выполнен на 93,7%, в 2014 г. план 23974 человек, выполнен на
102%). На 2 этап вышло 27,6% человек (в 2015 году - 30,3%). Всего полностью завершили
диспансеризацию 23841 человек (в 2015 году - 22692 человека, в 2014 г. - 24033 чело-
века).
Из количества закончивших диспансеризацию:
1 группу здоровья имеют - 8998 человек или 37,7% от числа прошедших дис-
пансеризацию (в 2015 году - 6772 человек или 29,8%).
2 группу здоровья имеют - 2626 человек или 11,0% (в 2015 году - 2470 чело-
век или 10,9%).
36

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3  4   ..