содержание .. 1 2 3 ..
Годовой отчёт больницы «ГКБ им.Н.И.Пирогова» г. Оренбурга за 2016 год - часть 2
В течение 2016 года сохранялась негативная тенденция по уменьшению удельного
веса врачей и средних медицинских работников Доля врачей, имеющих категории,
уменьшилось с 49% в 2014 г. до 46% в 2015 г. и до 45% в 2016 г., за счет увеличения
числа молодых сотрудников, имеющих малый стаж работы, при этом возросла доля спе-
циалистов, имеющих высшую категорию. Уменьшилась также и доля медицинских се-
стер с квалификационной категорией с 50% до 49%. Сертификаты специалистов в насто-
ящее время имеют 100% врачей (по сравнению с 99% в прошлом), количеств медицин-
ских сестер, имеющих сертификат, осталось на прежнем уровне в 99%.
Анализируя представленную таблицу, можно отметить сохраняющуюся негатив-
ную тенденцию по уменьшению активности как врачебного, так и среднего медицин-
ского персонала по получению и, особенно, по подтверждению квалификационных кате-
горий.
9. Инвестиции в человеческий капитал
В настоящее время имеют 27 студентов целевое направление на обучение с по-
следующим трудоустрой-
ством в больницу, с выпла-
той стипендии. С 1 сентября
2016 года после окончания
интернатуры, ординатуры
(целевики) трудоустроены в
больницу 12 молодых специ-
алистов (4 педиатра, 3 тера-
певта, 1 врач-оториноларин-
голог, 1 анестезиолог-реани-
матолог,
1 акушер-гинеко-
лог, 1 уролог, 1 невролог).
В 2016 году больницей
выплачено стипендий: целе-
вым студентам, интернам,
ординаторам на сумму 497 тыс.рублей, что на 30 тыс. рублей больше чем в 2015 году.
Два специалиста проходят двухгодичное обучение по программе MBA (Master of
Business Administration) - программе подготовки менеджеров высшего управленческого
звена для эффективной работы в бизнесе, государственном и муниципальном управле-
нии. MBA представляет собой программу дополнительного к высшему профессиональ-
ного управленческого образования в сфере менеджмента, признанного во всем мире.
Целью программы является подготовка профессиональных управленцев, руководите-
лей высшего звена. Продолжительность обучения в среднем составляет 2 года. За этот
период студенты овладевают необходимыми фундаментальными знаниями в области
бизнеса, управления и делового администрирования. Одно из условий поступления на
15
программу - наличие высшего образования. Получение диплома MBA дает его облада-
телю значительные карьерные преимущества, оказывает существенное влияние на про-
фессиональные перспективы и рост заработной платы.
Ординатура, тематические обучения проходят на центральных базах: Москва, Ка-
зань, Екатеринбург, Самара, что позволяет больнице заимствовать опыт коллег из дру-
гих регионов и соответствовать самому современному уровню.
Администрация больницы по-прежнему активно участвует в ярмарке вакансий,
проводимой образовательными медицинскими учреждениями.
10. Дисциплинарные взыскания
Средние
Дисциплинарные
Врачи
Санитарки
Прочие
Всего
медработники
взыскания
2015г.
2016г.
2015г.
2016г.
2015г.
2016г.
2015г.
2016г.
2015г.
2016г.
Выговоры
44
20
5
8
3
0
1
2
53
30
Заведующие - 7
Заведующие - 1
ст.м/с-2
ст.м/с-2
из них
-
-
-
-
-
-
Врачи - 37
Врачи - 19
м/с - 3
м/с - 6
Замечания
51
39
13
18
5
3
1
5
70
65
Заместители - 1
Заведующие - 9
ст.м/с - 3
ст.м/с - 5
из них
Заведующие - 10
-
-
-
-
-
-
Врачи - 30
м/с - 10
м/с - 13
Врачи - 40
Анализируя представленные данные по дисциплинарным взысканиям за 2016 год,
необходимо отметить положительную тенденцию к уменьшению количества дисципли-
нарных взысканий, наложенных на врачебный персонал в 2016 году по сравнению с
2015 г., при этом количество дисциплинарных взысканий по отношению к среднему
медицинскому персоналу в среднем несколько увеличилось, также отмечается рост дис-
циплинарных взысканий по отношению к прочему персоналу больницы.
16
VII. Динамика материально-технического оснащения больницы
67,0
59,8
СУММА (МЛН.РУБ)
49,9
22,0
15,1
8,9
6,1
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Рисунок 5. Приобретение оборудования из всех источников финансирования по
годам, ОМС, ПД, Родовые, централизованные закупки МЗ ОО, млн. рублей
Таким образом, в течение 2016 года на закупку наиболее дорогостоящего обору-
дования больницей была потрачена сумма в 8913871,40 рублей, что многократно
меньше чем в предыдущие годы.
Наиболее крупное и дорогостоящее оборудование,
приобретенное в 2016 году.
Подразделение для
Наименование медицинского
Кол-
Затраченная
№
Цена, руб
которого произве-
оборудования
во
сумма, руб
дена закупка
Сканер ультразвуковой цифровой диагно-
Женская консульта-
1
1
1500000,00
1500000,00
стический MySono U6-RUS
ция
Аппарат искусственной вентиляции лег-
Отделение анесте-
2
ких МV200 "ЗислАЙН" (комплектация
1
1591600,00
1591600,00
зиологии и реанима-
№2)
ции
Аппарат искусственной вентиляции лег-
Отделение анесте-
3
ких МV200 "ЗислАЙН"(базовая ком-
1
795500,00
795500,00
зиологии и реанима-
плектация)
ции
Кресло донорское электромеханическое
Женская консульта-
4
1
120581,93
120581,93
медицинское КСЭМ-05-01
ции
Бактериологическая
5
Стерилизатор паровой ВК-75-01
2
166850,00
333700,00
лаборатория
Отделение анесте-
6
Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI - B
2
86000,00
17200,00
зиологии и реанима-
ции
17
Подразделение для
Наименование медицинского
Кол-
Затраченная
№
Цена, руб
которого произве-
оборудования
во
сумма, руб
дена закупка
Цистоскоп (осветитель к эндоскопам, ка-
Взрослая поликли-
7
бель осветит., переходник опер., трубка
1
275606,10
275606,10
ника № 2 (уролог)
оптическая)
Светильник хирургический потолочный
8
1
664650,00
664650,00
Операционный блок
"ЭМАЛЕД"
Женская консульта-
9
Кресло гинекологическое КГ-3
1
100000,00
100000,00
ция
Прибор для определения мутности бакте-
Бактериологическая
10
риологической суспензии DENSI-LA-
1
92500,00
92500,00
лаборатория
METER с адаптером
Кровать медицинская функциональная
11
30
30800,00
924000,00
Отделение терапии
механическая ARMED RS 105-B
Лампа щелевая офтальмологическая ЩЛ-
Взрослая поликли-
12
1
98666,67
98666,67
2Б с принадлежностями
ника №2
Отделение анесте-
Набор реанимационный для взрослых и
13
2
41569,00
83138,00
зиологии и реанима-
детей от 6-ти лет для скорой помощи
ции
Клинико-диагности-
14
Микроскоп медицинский "МИКМЕД-5"
5
30565,80
152825,00
ческая лаборатория
Центрифуга ЦЛМН-Р10-01до 2700
Клинико-диагности-
15
5
31420,14
157100,70
об/мин с ротором
ческая лаборатория
Электрокардиостимулятор эндокардиаль-
Отделение кардио-
16
ной стимуляции наружный ЭКС-СЕТАЛ-
2
82569,00
165138,00
логии
1В
Светильник медицинский напольный не-
Женская консульта-
17
2
25125,00
50250,00
регулируемый 6 класса
ция
Пульсоксиметр портативный DIXION
Отделение кардио-
18
3
45000,00
135000,00
H100B
логии
Хирургическое отде-
ление №1
Отсасыватель медицинский мембранный
Хирургическое отде-
19
в комплекте с многоразовым наконечни-
4
31000,00
124000,00
ление №2
ком ОХПУ-4-01 "ЭЛЕМА-Н"
Отделение невроло-
гии
Отделение терапии
Отделение анесте-
зиологии и реанима-
Насос для подачи энтерального питания
ции
20
10
69875,00
698750,00
APPLIX V ISION
Отделение паллиа-
тивной медицинской
помощи
Хирургическое отде-
ление №1
Хирургическое отде-
Негатоскоп общего назначения на 1 сни-
21
4
4386,00
17544,00
ление №2
мок 1-кадровый "ARMED"
Отделение невроло-
гии
Отделение терапии
18
Подразделение для
Наименование медицинского
Кол-
Затраченная
№
Цена, руб
которого произве-
оборудования
во
сумма, руб
дена закупка
Облучатель рециркулятор ультрафиолето-
22
вый бактерицидный настенный "ОРУБн-
9
11000,00
99000,00
-
3-5 «КРОНТ»
Облучатель рециркулятор ультрафиолето-
23
вый бактерицидный настенный «ОРУБн-
23
8000,00
184000,00
-
3-3 КРОНТ»
Облучатель рециркулятор ультрафиолето-
24
вый бактерицидный передвижной
8
9161,25
73290,00
-
«ОРУБП-3-3 КРОНТ»
Облучатель бактерицидный медицинский
25
17
2500,00
42500,00
-
ОБН-150"АЗОВ"
Облучатель бактерицидный медицинский
26
2
2500,00
5000,00
-
ОБН-150"АЗОВ"
Отделение невроло-
27
Ларингоскоп фиброоптический
2
26 030,00
52060,00
гии ПСО
Аппарат КВЧ-ТЕРАПИИ "АМФИТ-
Отделение физиоте-
28
1
54623,0
54623,00
0,2/10-01"
рапии
Расходомер кислорода с увлажнителем
Отделение невроло-
29
MZ 103F и редукционным клапаном вак-
8
38206,00
305648,00
гии ПСО
кума
19
VIII. Динамика основных экономических показателей.
1. Экономическая эффективность работы ЛПУ в системе ОМС в 2015 г.
Доходы больницы по источникам
2015 год
2016 год
Динамика
Наименование
Тыс.руб.
%
Тыс.руб.
%
Тыс.руб.
%
ОМС
802 373
89
835 261
92
32 888
4,1
БЮДЖЕТ, из них
42 249
5
30 647
3
-11 602
-27,5
отделение паллиативной помощи
18 131
43
18 379
60
248
1,4
на иные цели, капитальный ремонт
17 940
42
500
2
-17 440
-97,2
стационарная помощь незастрахованным
3 458
8
2 456
8
-1 002
-29,0
оказание высокотехнологичной помощи
1 230
3
8 442
28
7 212
коррекционные школы
744
2
-
-
амбулаторно-поликл. помощь незастрахованным
588
1
208
1
-380
-64,6
организация мед.помощи связанная с донорством
157
0
412
1
255
162,4
оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам
-
-
252
1
без гражданства
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕТЕЛЬНОСТЬ
58 712
6
46 454
5
-12 258
-20,9
из них:
52 792
1
40 675
1
-11602
-22,0
платные
родовые сертификаты
3 303
0
3 405
0
102
3,1
диспансеризация детей
2 617
0
2 374
0
-243
-9,3
ИТОГО
903 334
100
912 362
100
9 028
1,0
В 2016 году по прежнему основным источником финансирования больницы явля-
ются средства ОМС, за счет которых было получено уже 92% всех доходов, при этом
прирост по сравнению с 2015 годом составил 4,1%, в тоже время за год значительно (на
27,5%) сократилось бюджетное финансирование, особенно в части выделения средств
на капитальный ремонт и иные цели (падение на 97,2%), также за отчетный год значи-
тельно снизились доходы от предпринимательской деятельности (падение на 20,9%),
особенно негативные тенденции отмечаются в части оказания платных услуг (падение
на 22%). В целом же доход больницы по сравнению с 2015 годом вырос всего на 1% и
составил 912 362 тыс. рублей, что в целом не может компенсировать возросшие рас-
ходы и инфляцию, которая, согласно предварительным оценкам Росстата, в России в
2016 году составила 5,4%.
Основным получателем доходов от ОМС, по-прежнему, является стационарное
звено больницы, в целом получившее более половины от всего объема финансирования.
20
43,7; 5%
(Млн.рублей)
256,1; 31%
428,1; 52%
97,3; 12%
Стационар
ВМП
АПП
Стационарозамещение
Рисунок 6. Структура дохода по ОМС в 2016 г.
Терапия, эндокринология
Неврологическое
13%
отделение
8%
Нейрохирургическое
отделение
11%
Кардиологическое
отделение
15%
Неврологическое
отд.(ПСО)
Хирургическое отд. №2
23%
10%
Хирургическое
отд.№1
Отделение сосудистой хирургии
9%
10%
Рисунок 7. Структура дохода стационара по ОМС в 2016 г.
21
2. Анализ выполнения плана-заказа по ОМС в 2015 г.
Стационар
План по работе койки
Факт 2016г
Наименование
на 2016г.
Отклонение от
Выполнение
отделения
прол.
сумма,
прол.
сумма,
плана
плана,%
больных
тыс.руб.
больных
тыс.руб.
по выставленным счетам без учета МЭК
Терапия
2 039
40 642
2 400
54 405
13 773
134%
Кардиология
МУН
1 330
52 378
1 469
55 822
3 444
107%
МРФ
226
8 635
186
8 723
88
101%
Хирургия №1
МУН
1 553
34 904
1 868
43 833
8 929
126%
МРФ
125
3 863
36
885
-2 978
23%
Хирургия №2
МУН
1 553
35 495
1 845
42 992
7 498
121%
МРФ
125
3 032
100
2 216
-816
73%
Сосудистая
хирургия
МУН
766
31 029
730
29 168
-1 860
94%
МРФ
200
10 900
106
10 800
-100
99%
Неврология
1 626
31 469
1 771
34 960
3 491
111%
Нейрохирургия
1 408
38 421
1 552
45 793
7 373
119%
Неврология ПСО
МУН
1 289
79 460
1 361
83 758
4 298
105%
МРФ
221
13 800
269
16 815
3 015
122%
Итого
МУН
11 564
343 797
МРФ
897
40 230
Всего МУН
388 597
12 996
390 731
2 135
100,6%
(План ОМС)
Всего МРФ
40 230
697
39 438
-792
98%
(План ОМС)
ПО КРУГЛОСУТОЧНОМУ СТАЦИОНАРУ С УЧЕТОМ МЭК
Всего МУН
388 597
12 996
390 653
2 056
100,5%
(План ОМС)
Всего МРФ
40 230
697
39 438
-792
98%
(План ОМС)
В целом план ОМС по стационарным отделениям за 2016 год выполнен в разрезе
МУН чуть более чем на 100%, единственным отделением, не справившимся с планом
стало отделение сосудистой хирургии. В разделе же МРФ план не выполнен, при этом
наибольшее невыполнение продемонстрировало отделение хирургии №1 (план выпол-
нен только на 23%), тогда как неврология ПСО смогла перевыполнить план на 22%.
22
Стационарзамещающие виды помощи.
План-заказ на 2016г.
Факт 2016г.
Отклонение
Выпол-
Наименование
от плана,
нение
подразделения
прол. бол.
тыс.руб
прол. бол.
тыс. руб
тыс. руб
плана, %
по выставленным счетам без учета МЭК
Дневные стационары:
ДП № 1
305
3 015
302
2 985
-30
99
ЖК
1 319
9 325
1 159
8 759
-566
94
Терапевтический ВП №1
447
4 461
497
4 478
17
100
Терапевтический ВП №2
447
4 461
470
4 563
102
102
Хирургический ВП №1
273
3 522
304
3 839
316
109
Хирургический ВП №2
410
5 290
409
5 267
-23
100
Неврологический ВП №2
446
4 871
460
5 007
136
103
Кардиологический
203
2 087
334
3 357
1 270
161
Итого по дневн.стац
3 850
37 032
3 935
38 254
1 222
103
Стационары на дому:
ВП №1
223
2 226
279
2 604
378
117
ВП №2
223
2 226
216
2 141
-85
96
ВП №3
223
2 226
238
2 195
-31
99
Итого по стац.на дому
669
6677
733
6939
262
104
Итого по стац.замещающим
4 519
43 709
4 668
45 193
1 484
103
по выставленным счетам с учетом МЭК
Итого по стац.замещающим
4519
43 709
4668
45 157
1 448
103
В целом план ОМС по стационарзамещающим подразделениям АПС за 2016 год
выполнен более чем на 100%, при этом принципиальной разницы в выполнении плана
между различными подразделениями не наблюдается, за исключением кардиологиче-
ского ДС, перевыполнившего план на 61%.
Высокотехнологичная медицинская помощь.
План-заказ на 2016 г.
Факт 2016 года Отклонение
Выполнение
Наименование отделения
от плана,
прол. бол.
тыс.руб прол. бол.
тыс.руб
плана, %
тыс. руб.
по выставленным счетам с учетом МЭК
Сердечно-сосудистая хирургия
550
99 396
524
94 438
-4 958
95
Абдоминальная хирургия
19
2 858
19
2 858
0
100
Итого по ВМП
569
102 240
543
97 282
-4 958
95
В 2016 году не был выполнен план ОМС по ВМП в области абдоминальной хи-
рургии, вследствие чего больница недополучила 4 958 тыс. рублей.
Диспансеризация.
План-заказ
Факт
Отклонение
Наименование отделения
на 2016 г.
2016 года
от плана,
Выполнение плана, %
прол. бол.
тыс.руб
прол. бол.
тыс.руб
тыс. руб.
Диспансеризация взр.
25 886
37 621
23 383
35 973
-1 649
96
населения 1эт.
23
План-заказ
Факт
Отклонение
Наименование отделения
на 2016 г.
2016 года
от плана,
Выполнение плана, %
прол. бол.
тыс.руб
прол. бол.
тыс.руб
тыс. руб.
Диспансеризация взр.
6 951
3 219
5 864
2 166
-1 053
67
населения 2эт.
Диспансеризация детского
17 311
35 196
30 796
33 391
-1 804
95
населения
Итого по диспансеризации
50 148
76 036
60 043
71 530
-4 506
83
В 2016 году план ОМС по диспансеризации населения не был выполнен в полном
объеме ни по одному из показателей, при этом наихудшие результаты наблюдаются при
выполнении 2-го этапа диспансеризации взрослого населения (план выполнен только
на 67%), в результате чего финансовые потери составили 4,5 млн. рублей.
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Подано на
Поступило за
План на 2016 год,
Недопо-
Снято за
оплату, тыс.
услуги не-
Получено
Наименова-
тыс. руб.
лучен-
заказан-
руб.
прикреплен-
за АПП,
ние отделе-
ная пре-
ные
Гаранти-
Премия
Пре-
ному населе-
факт 2016г,
ния
Гарант.
мия,
услуги,
рованная
план
мия
нию,
тыс. руб.
часть
тыс. руб.
тыс. руб.
часть 90%
(10%)
факт
тыс. руб.
Амбулаторная
267481
266463
помощь (поду-
-1018
97032
15167
184598
шевое финан-
240733
26748
240733
25730
сирование)
В 2016 году план ОМС в разрезе амбулаторной помощи принес больнице также
доход менее ожидаемого, особенно большие потери произошли за счет снятия средств
за заказанные услуги, таким образом, вместо запланированных 267481 тыс. рублей за
год больницей было фактически получено 184598 тыс. рублей (для сравнения в 2015
году - 194422 тыс. рублей, при планируемом объеме в 256201 тыс. рублей).
3. Структура экономических потерь в 2015 г.
Всего в 2016 году недополучено средств по причине невыполнения плана 10,3
млн. руб (в 2015 году аналогичный показатель составил 32,4 млн. руб.), при этом лиде-
ром являлось оказание высокотехнологичной помощи, по результатам которой боль-
ница недополучила 4,9 млн. рублей, штрафные санкции составили 546 тыс. рублей (в
2015 г. - 440 тыс. рублей, в 2014 г. - 2197 тыс. рублей), отказано в выплате МЭК - 3,9
млн. рублей (в 2015 г. - 10,6 млн. рублей, в 2014 г. - 2,2 млн. рублей), недополучена
премия за АПП на сумму 1 млн. руб.
Таким образом, общие финансовые потери больницы за 2016 год составили 15,75
млн. руб. (в 2015 году аналогичный показатель составил 46 млн. руб., в 2014 году - 57,8
млн. рублей).
24
Рисунок 8. Структура экономических потерь в 2016 году (ОМС).
Косвенные экономические потери за 2016 год, такие как заказанные услуги, зна-
чительно возросли в сравнении с 2015 годом - всего в сторонние медицинские органи-
зации страховыми компаниями в течение отчетного года было перечислено 97 млн. руб.
(в 2015 г. - 76,2 млн. руб.).
4. Расходы больницы в 2016 г.
Анализ расходования средств по ОМС в разрезе статей расходов
2015г., тыс.
2016 г.,
Наименование статьи расходов
%
%
рублей
тыс.рублей
Заработная плата с начислениями
480535
65,06
569000
65,07
Мед-ты и расх.
154191
20,88
186022
21,27
Мягкий инвентарь
1196
0,16
608
0,07
Питание
18618
2,52
20173
2,31
Амор-ция, запчасти к мед.оборуд
23196
3,14
14234
1,63
Повышение квалиф+командир.расходы (проездные, суточ-
3215
0,44
3897
0,45
ные, проживание)
Коммунальные затраты и затраты на содержание имущества
25460
3,45
24507
2,80
Охрана
3026
0,41
2124
0,24
Тек.ремонт здания,оборудования, ТО мед.оборуд, зап.части
5435
0,74
17315
1,98
к мед.оборуд., ТО зданий, ТО лифтов
Анализируя вышеприведенную таблицу можно отметить продолжающийся зна-
чительный рост расходов больницы из средств, полученных по ОМС, в 2016 году в срав-
нении с 2015 г. (на 17,2%). Наибольший процентный прирост расходов отмечается та-
кой статье как текущий ремонт зданий, оборудования, ТО медицинского оборудования
и пр. (рост более чем в 2 раза, в то время как по остальным статьям расходов увеличение
крайне незначительно в процентом выражении, или наблюдается снижение их доли в
общих расходах больницы. При этом на первом месте по-прежнему находятся расходы
на обеспечение заработной платы работников, прирост которой за год составил 17,2%,
25
содержание .. 1 2 3 ..