Главная Учебники - Разные Лесной план Вологодской области, Книга 1 (2011 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 6 7 8
326
Таблица 3.1.4
Прогнозируемые темпы роста ставки платы за заготовку древесины
Товарность 1 м3
Возможный
Рентабельность
Затраты
В т.ч плата за лес на
Ставки платы
Коэффициент увеличения
заготовленной
ежегодный
производства
на руб.
корню
за древесину на
платы за древесину на
древесины на лесных
коэффи-
продукции, %
товарной
корню,
корню к предыдущему году
участках
циент
продукции,
руб.коп.за 1
Вологодской области
увели-чения
коп
куб.м
(согласно Стратегии
корневой
развития ЛПК до
платы к
2020 г.) в
преды-
сопоставимых ценах
дущему
году
(расчёт по
Темп
Темп
роста,
товарност
роста,
Период
Всего, руб./м3
%
и 1 м3)
%
%
Коп.
Уд. вес
2008
1409,1
1,00
1,00
3,7
0,12
96,4
5,69
0,059
53,88
1,0
2009
1251,8
0,89
0,89
22,4
6,05
81,7
6,62
0,081
58,09
1,078
2010
1237,0
0,99
0,99
19,1
0,85
84
4,45
0,053
50,99
0,878
2011
1380,1
1,12
1,12
17,69
0,92
85
3,92
0,0461
47,57
0,933
2012
1739,5
1,16
1,16
13,4
0,76
88,2
2,66
0,0302
51,02
1,072
2013
1848,4
1,06
1,06
24,3
1,81
80,4
3,6
0,0448
53,49
1,048
2014
1983,4
1,07
1,07
25,3
1,04
79,8
3,50
0,0439
55,28
1,034
2015
2081,2
1,07
1,07
30,5
1,21
76,6
3,09
0,0403
57,40
1,038
2016
2453,2
1,08
1,08
28,7
0,94
77,7
2,61
0,0336
59,85
1,043
2017
2497,5
1,07
1,07
27,4
0,95
78,4
2,34
0,0299
62,66
1,047
327
Рис.1
Динамика ставок платы за пользование древесиной по договорам аренды и купли-продажи
древесных насаждений
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
годы
по договору аренды по договору купли-продажи по договору купли-продажи для собственных нужд
Возможный ежегодный рост ставок платы за древесину обусловлен ростом
товарности предприятий лесного комплекса Вологодской области, а также
прогнозируемым ростом рентабельности их производства.
Таким образом, средняя ставка для перечисления платежей в бюджетную систему
Российской Федерации в 2017 году составит 62,66 руб. за куб. м.
3. 2. Расходы на выполнение запланированных мероприятий лесного
плана
Расходы на выполнение мероприятий прогнозируются исходя из запланированных
объемов работ, представленных в Книге 2 приложения 15-19, и нормативов затрат на
выполнение мероприятий, представленных в таблице 3.2.3.
Затраты за
2009 год являются фактически произведенными затратами
исполнителей на фактически выполненные объемы работ.
Затраты на 2010 и 2011 годы приняты равными установленным Департаментом
лесного комплекса области для размещения работ по охране, защите и воспроизводству
лесов.
Нормативные расходы на выполнение основных видов работ по охране, защите и
воспроизводству лесов ежегодно утверждаются органом исполнительной власти в
области лесных отношений - Департаментом лесного комплекса Вологодской области
на основе разработанных нормативно-технологических карт. При необходимости они
дополняются нормативами на новые работы и корректируются в связи с изменением
технологии производства работ и изменением ценообразующих факторов. Так,
нормативы затрат на 2011 год были пересчитаны в связи с увеличением процента
отчислений от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды по сравнению с 2010
годом.
На последующие годы потребность в средствах определена исходя из
запланированных объемов работ и нормативов расходов, проиндексированных с учетом
роста инфляции, запланированного Минэкономразвития России в
«Концепции
328
долгосрочного развития России до
2020 года». Прогнозируемый уровень инфляции
приведен в таблице 3.2.1
Таблица 3.2.1.
Показатели роста инфляции на планируемый период
Показатель
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Уровень инфляции к
6%
5,5%
5%
4,5%
4%
3,5%
предыдущему году
Коэффициент
инфляции к 2011г
1,06
1,12
1,17
1,23
1,28
1,32
По тем видам работ, нормативные затраты на которые не устанавливаются, расходы
определены по совокупным затратам на осуществление отдельных мероприятий. Их
стоимость приведена в таблице 3.2.2.
Расходы на осуществление функций государственного управления в сфере лесных
отношений (Департамента лесного комплекса) на 2009 год приняты в размере
фактических значений.
Расходы на оплату труда работников на 2010 и 2011 годы приняты в размере
запланированных Департаментом годовых значений на численность соответственно:
2010 год - 458 чел.; 2011 год - 528 чел. На 2012 год проектируется увеличение
численности работников районных отделов - государственных лесничеств по сравнению
с 2011 годом на 25 единиц и укомплектование её до 553 человек.
Рост заработной платы работников Департамента заложен в следующих размерах:
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
2017/2016
1,025
1,025
1,025
1,02
1,02
1,00
Расходы на инвестиции в основные средства, предназначенные для выполнения функций
государственного управления, предусмотрены в основном по следующим направлениям:
- приобретение оборудования и инструментов;
- приобретение оргтехники;
- приобретение автотранспорта для районных отделов - государственных лесничеств
Департамента.
Приобретение техники для лесничеств запланировано с учетом комплектования
штата районных отделов и с учетом выбытия транспортных средств, основная часть
которых приобретена в 2008 году и имеет срок службы пять лет.
На 2011 год запланировано приобретение 24 автомобилей за счет средств
субъекта, на
2012 - 10; на 2013 -15; на 2014 -17; на 2015- 17; на 2016 год-17 и на 2017
год - 17 автомобилей.
В основу других расходных статей положены суммы, запланированные
Департаментом на 2010-2013 годы и проиндексированные на уровень инфляции в
соответствии с таблицей 3.2.1.
В 2010-2017 годах предусмотрены инвестиции в лесное хозяйство за счет средств
области в объеме 347,5 млн. руб.
Средства в основном планируется направить на комплектование пожарно-
химических станций и создание двух комплексов по выращиванию сеянцев с закрытой
корневой системой на условиях софинансирования (2012 и 2013 годы); на приобретение
систем видеомониторинга леса для обнаружения лесных пожар; на приобретение
лесохозяйственной техники и строительство для них навесов и боксов.
Направления инвестиций в основные средства представлены в таблице 3.2.1.1.
329
Планируемые на
2010 год за счет субвенций из федерального бюджета
соответствуют утвержденным в законе о Федеральном бюджете (447,1 тыс. руб.),
расходы за счет областного бюджета соответствуют утвержденным в законе об
областном бюджете (186,2 млн. руб.).
Планируемые расходы за счет федеральных субвенций на 2011 год, приняты
равными утвержденным в законе о Федеральном бюджете с учетом изменений в
соотвествии с Федеральным законом № 105-ФЗ от 1.06.2011 г. (518,4 млн. руб.). Кроме
того учтены целевые субсидии на приобретение специализированной лесопожарной
техники в сумме 174,8 млн. руб. Всего в 2011 году из федерального бюджета будет
получено 693,3 млн. руб.
Расходы на 2011 год и далее на планируемые периоды за счет областного
бюджета приняты равными 12% от объема средств, выделяемых из федерального
бюджета, в соответствии с соглашением от
08.12.2010 г., заключенным между
Руководителем Рослесхоза и Губернатором Вологодской области.
На 2012 и
2013 годы запланированные расходы несколько отличаются от
принятых в бюджетных проектировках. В соответствии с бюджетными
проектировками проектируемые расходы за счет федеральных субвенций составляют
ежегодно
389,1 млн. руб. с учетом численности аппарата управления органа
исполнительной власти в 466 человек. Расходы на такую численность в бюджетных
проектировках заложены и на 2011 год.
Однако в связи с планируемым выделением дополнительных средств из
федерального бюджета на
2011 год штат Департамента лесного комплекса
Вологодской области в 2011 году планируется укомплектовать до 528 человек, в
2012
году - до 540 человек, в 2013 году - до 553 человек с целью довести численность районных
отделов
- государственных лесничеств до нормативной численности согласно
утвержденному штату в среднем по 17 человек на район. При содержании меньшей
численности, что имеет место в настоящее время (13,7 чел. в среднем на район)
качество государственного управления в области лесных отношений не соответствует
требуемому лесным законодательством.
Запланированные в Лесном плане объемы работ по охране, защите и
воспроизводству лесов обусловлены лесоводственной необходимостью в зависимости от
объемов лесопользования.
Дополнительно запланированы расходы на проведение лесоустроительных работ.
Несмотря на то, что этот вид работ не был включен в бюджетные проектировки на
2012-
2013 годы, потребность в таких работах в Вологодской области является
особенно острой. По многим районам давность лесоустройства составляет больше 15
лет.
За период 2012 - 2017 годы предполагается выполнение лесоустроительных
работ на сумму 911,2 млн. руб., в том числе 801,3 млн. руб. - финансирование за счет
средств федерального бюджета и
109,9 млн. руб.
- за счет средств бюджета
Вологодской области.
Финансирование лесоустроительных работ за счет средств арендаторов не
предусмотрено, т.к. проведение лесоустройства за счет арендаторов будет
осуществляться за рамками Лесного плана в случае необходимости получения ими более
точной информации о лесных ресурсах своего участка.
В связи с объективной необходимостью в расходах на укомплектование штата
районных отделов и проведение лесоустройства в Лесном плане представлена
потребность Вологодской области в расходах на исполнение переданных отдельных
полномочий в сфере лесных отношений на 2012-2013 годы, которая не была учтена при
защите бюджетных проектировок
В соответствии с изложенным, в проекте Лесного плана текущие расходы за
счет федеральных субвенций на 2012 год составили, исходя из потребности, 529,2 млн.
330
руб., что больше чем в бюджетных проектировках на 140 млн. руб. Из них 83,7 млн. руб.
- лесоустроительные работы, 40,3 млн. руб. укомплектование штата органа власти; 16
млн. руб. увеличение объёмов работ.
На 2013 год текущие расходы за счет федеральных субвенций планируются в
Лесном плане 548,2 млн. руб., что на 159 млн. больше, чем в бюджетных проектировках.
В этой сумме 103,1 млн. руб. - расходы на лесоустройство; 45,6 млн. руб. -
дополнительные расходы на орган власти; 10,3 млн. на увеличение объемов работ.
Если задаться целью уровнять расходы за счет субвенций в 2012 и 2013 годах с
расходами, заложенными в бюджетные проектировки на эти годы, то в 2012 и 2013
годах получится ничем не объяснимое снижение затрат за счет субвенций по сравнению
с 2011 и 2014 и последующими годами на содержание органа власти.
Таким образом, в Лесном плане, являющимся документом перспективного планирования,
представлена потребность Вологодской области в расходах на исполнение переданных
отдельных полномочий в сфере лесных отношений.
331
Направления расходования средств, предусмотренных на инвестиции
Таблица 3.2.1.1
К-во/сумма, тыс.руб.
Направления
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
расходования
ФБ
ОБ
ФБ
ОБ
ФБ
ОБ
ФБ
ОБ
ФБ
ОБ
Ф
ОБ
Ф
ОБ
Ф
ОБ
Ф
ОБ
средств на
Б
Б
Б
Б
инвестиции
1. Инвестиции в лесное хозяйство
1.1. Приобретение
2/60
8/216
1/350
5/188
5/19774
5/20800
лесовозной техники
00
29,8
0,0
35,0
,0
,0
(лесовозы с
гидроманипуляторами)
1.2. Приобретение и
1/6173
/
1/230
/11500,0
1/230
/11500,0
строительство
3,7
4300,
000,0
000,0
комплекса для
0
выращивания сеянцев с
закрытой корневой
системой
1.3. Приобретение
лесопожарной
техники:
-лесопожарные
7/105
тракторы
00,0
- пожарные
7/337
автоцистерны
92,5
-малые
20/1246
лесопатрульные
0,0
комплексы
1.4 Субсидии на
50/1748
/
/
/3443,3
/
/3443,3
приобретение
26,0
13000
68847
68846
лесопожарной техники
,0
,0
,9
в порядке
софинасирования
1.5 Приобретение
2/260
2/280
4/5850,
системы
0,0
0,0
0
видеонаблюдения за
пожарной
332
безопасностью
1.6.
4/11812,8
4/131
2/6900,
3/10800,
Лесохозяйственные
45,8
0
0
тракторы
Продолжение
Направления
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
расходования
ФБ
ОБ
ФБ
ОБ
ФБ
ОБ
ФБ
ОБ
ФБ
ОБ
Ф
ОБ
Ф
ОБ
Ф
ОБ
Ф
ОБ
средств на
Б
Б
Б
Б
инвестиции
1.8. Оборудование
3/486
4/731,0
5/914,0
лесохозяйственное
,5
(плуги, культиваторы
навесное оборудование)
ИТОГО:
0
600
0
12765
174826,
23400
29884
19252,4
29884
31065,1
25267
33255,0
36814,4
40825,1
0,0
6,0
0
,0
7,0
6,9
,3
2. Инвестиции в основные средства, предназначенные для исполнения функций государственного управлениия
2.1. Приобретение
9/564
6/572
24/14
10/4500
15/6125
17/76
17/7650
17/7650
17/7650
4,2
0,1
000,0
,0
,0
50,0
,0
,0
,0
автомобилей и др.
транспортных
средств
2.2. Приобретение
130/3
62/19
54/1080
42/10
56/2010
57/2010
58/2040
850,0
60,0
,0
50,0
,0
,0
,0
оргтехники
2.3.Инструменты
/
/
/26,0
/26,0
/26,0
/26,0
/26,0
/26,0
7920,
884,1
(мерные ленты,
0
вилки и пр.)
2.4.
/
/
/174,0
/
/174,0
/174,0
/174,0
1028,
3574,
174,0
Лесохозяйственное
8
0
оборудование
(навигаторы,
буссоли,
мотокусторезы,
бензопилы)
333
2.5. Мебель
/
/
/
/390,0
2060,
500,0
930,0
0
2.6. Указатели
26/22
20,0
границ районов
2.7. Радиостанции
124/1
612,0
автомобильные
Итого:
23306,
8133,0
20490
6170,0
6125,0
8900,0
9869,0
9860,0
9890,0
2
,0
334
Таблица 3.2.2.
Средние затраты на единицу работ, нормативы по которым не устанавливаются
Виды затрат
Ед.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1. Создание
руб/ га
57970
60290
62400
лесосеменных
плантаций
2. Создание архивов
руб./ га
57970
60290
62400
клонов
3. Уход за
23470
15100
11265
8851
9337
9804
10244
10654
11028
лесосеменными
руб/га
плантациями
4. Уход за
руб/ га
13825
15260
16160
17060
17900
18720
19460
20140
лесосеменными
участками
5. Заготовка лесных
руб/кг
2000
2100
2337
2912
семян
6. Организация и
содержание мест
руб/
34066
22696
18321
21787
22896
23950
24936
25839
26681
отдыха
шт.
7. Противопожарная
Руб/на
лесничес
150192
89670
72811
108212
115338
122335
129142
135650
пропаганда
141808
тво
8. Профилактические
Руб/на
1т. га
108,06
44,75
44,75
47,17
49,77
52,25
54,62
56,81
58,79
биотехнические
лесной
мероприятия борьбы с
площади
вредителями и
болезнями леса
9. Создание систем,
руб./
лесничес
145227
51688
134142
346031
385050
383319
400573
416604
431177
средств
тво
предупреждения и
тушения лесных
пожаров, содержание
335
этих систем
10. Проведение
руб./на
147246
137104
70415
74635
78712
82638
86385
89800
92969
одно
мониторинга
лесничес
пожарной опасности
тво
(наземного)
Нормативы затрат на выполнение лесохозяйственных мероприятий (руб. на ед. объема)
Таблица 3.2.3.
Наименование работ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
индекс роста к предыдущему году
1.0
1,06
1,055
1,05
1,045
1,04
1,035
I. Охрана лесов
Строительство дорог противопожарного
назначения, км
500800
500800
500 831
530 881
560079
588083
614547
639129
661498
Реконструкция дорог противопожарного назначения,
км
36569
35556
28 851
30 582
32264
33877
35402
36818
38106
Создание противопожарных водоёмов, шт.
84418
84418
65 156
69 065
72864
76507
79950
83148
86058
Ремонт пожарных водоемов, шт.
9432,8
9432,8
9432,8
9999
10549
11076
11574
12038
12459
Уход за противопожарными разрывами, км
33685
23461
18 962
20 100
21205
22265
23267
24198
25045
Устройство противопожарных минерализованных
752
757
588,90
полос, барьеров, км
624
658,56
691,49
722,61
751,51
777,81
Уход за противопожарными минерализованными
634
637
495,30
полосами и барьерами, км
525
553,9
581,6
607,77
632,08
654,2
Устройство противопожарного разрыва, га
23 679
25 100
26480
27804
29055
30217
31275
Прочистка просек, км
854,8
855,0
718,90
762
803,94
844,14
882,13
917,42
949,53
Проведение гидролесомелиоративных работ , га
50,7
50,7
47,55
50
53,17
55,83
58,34
60,67
62,79
II. Защита лесов
Сплошные санитарные рубки, кбм ликвид
589,3
520,6
564
597,84
630,72
662,26
692,06
719,74
744,93
Выборочные санитарные рубки, кбм ликвид
589,3
520,6
564
597,84
630,72
662,26
692,06
719,74
744,93
Очистка лесных насаждений от захламлённости, га
1529,8
1528,2
1 392,87
1 476
1557,64
1635,52
1709,12
1777,48
1839,69
Лесопатологические обследования, га
544,83
287,6
550
550
580,25
609,26
636,68
662,15
685,33
III. Воспроизводство лесов
Посадка сеянцев без предварительной обработки
10 697
10 698
10 457
11 085
11 694
12279
12832
13345
13812
почвы, га
Посев семян лесных растений, га
4 198,60
4 252,0
5 235,9
5 549,5
5855,2
6147,8
6424,2
6681,3
6915,4
Естественное лесовосстановление (содействие
730,79
767,33
833,93
863,12
336
лесовосстановлению) с минерализацией, га
493,80
495,48
653,48
693
801,86
Естественное лесовосстановление (содействие
81,30
81,30
81,30
86,20
лесовосстановлению) без минерализации, га
90,9
95,5
99,8
103,8
107,4
Продолжение
Наименование работ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Комбинированное лесовосстановление, га
3 710,6
3 751,8
3 496
3 706
3909,57
4105,05
4289,78
4461,37
4617,4
Дополнение лесных культур, га
2 561,4
2 556,2
2941,6
3 318,7
3501,1
3676,4
3841,7
3995,3
4135,2
Проведение агротехнического ухода за лесными
культурами, га
750,7
752,6
925
980,5
1034,4
1086,1
1135,0
1180,4
1221,8
Обработка почвы под лесные культуры, га
2 965,8
2 989,6
2 758,1
2 923,6
3084,4
3238,7
3384,4
3519,7
3643,0
Ремонт и содержание осушительной сети, га
50,71
50,71
47,55
50
53,17
55,83
58,34
60,67
62,79
Выращивание сеянцев с закрытой корневой
системой, шт.
1,87
1,98
2,09
2,19
2,29
2,38
2,46
Выращивание сеянцев с улучшенными
2,65
2,65
наследственными свойствами, шт.
Рубки ухода в молодняках, га
8741,7
10477,4
9988,8
11219,7
11836,8
12428,7
12428,7
13507,5
13980,3
Прореживание, кбм ликвида
318,00
550,70
564,00
564
564
592,2
618,8
643,6
666,1
Проходные рубки, кбм ликвида
589,30
520,60
564,00
564
564
592,2
618,9
643,6
666,1
Работы по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации (бурелом):
Подготовка лесного участка для
лесовосстановления, расчистка бурелома, га
17 101
18127
19124
20080
20984
21823
22587
Подготовка лесного участка для
лесовосстановления, раскорчёвка буреломных
25 244,1
26 759,0
площадей, га
28230,7
29642,12
30976,02
32215,06
33342,59
IY. Отвод лесосек
Отвод и таксация лесосек при проведении
мероприятий по уходу за лесами (под рубки ухода за
405,99
408,88
389,64
413
молодняками), га
435,74
457,53
478,12
497,24
514,64
Отвод и таксация лесных насаждений для
5784
6808
3618
3835
4046
4248
4439,5
4617
4778,6
заключения договоров купли-продажи с гражданами,
337
га
Отвод и таксация лесосек при проведении
выборочных рубок ухода за лесами и СОМ, га
2970
2970
3148
3337
3520,4
3696,4
3862,8
4017,3
4157,9
Отвод лесных насаждений при проведении сплошных
рубок, га
2370
2370
2370
2512,2
2650,4
2782,9
2908,1
3024,4
3130,3
338
Таблица 3.2.4.
Расходы на обеспечение деятельности органа исполнительной власти Вологодской области в сфере лесных
отношений
тыс. рублей
Наименование показателей
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010-2017
Заработная плата
1
государственных
гражданских служащих
98497,9
124756,1
147146,6
156372,7
159718,6
163711,5
166985,8
170325,5
170325,5
1259342,2
2
Прочие выплаты
1721,50
1663,10
1885,20
1885,20
1750,00
1793,80
1793,80
1793,80
1838,60
14403,5
Отчисления во
3
внебюджетные фонды
22621,9
31100,0
50324,1
53479,5
54623,8
55989,3
57109,1
58251,3
58251,3
419128,4
4
Услуги связи
2868,2
3470,0
3300,0
3382,5
3382,5
3382,5
3450,2
3519,2
3519,2
27406,1
5
Транспортные расходы
756,6
940,0
786,4
786,4
802,1
802,1
818,1
834,5
851,2
6620,8
6
Коммунальные расходы
2907,8
4670,0
5440,2
5766,6
6083,8
6388,0
6675,5
6942,5
7185,5
49152,1
7
Арендная плата за
пользование имуществом
2594,4
474,7
531,6
531,6
531,6
544,9
558,5
569,7
581,1
4323,7
Услуги по содержанию
8
имущества
12414,4
7987,8
11300,0
6300,0
6300,0
6457,5
6618,9
6751,3
6886,3
58601,8
9
Прочие услуги
14942,1
21591,7
20612,0
16523,5
16523,5
16523,5
16523,5
16099,8
16421,8
140819,3
10
Прочие расходы
873,2
1310,2
1276,7
1276,7
1276,7
1276,7
1276,7
1276,7
1276,7
10247,1
Инвестиции в основные
11
фонды
23306,2
8133,0
20490,0
6170,0
6125,0
8900,0
9860,0
9860,0
9890,0
79428,0
Приобретение
нематериальных активов
5500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5500,0
Приобретение материальных
12
запасов
15222,0
14900,5
16421,2
16425,0
16104,0
16909,3
17670,1
18376,8
19020,0
135826,9
ИТОГО расходы обеспечение
деятельности органа
исполнительной власти
198726,2
226497,1
279513,9
268899,7
273221,6
282679,1
289340,2
294601,1
296047,2
2 210799,9
339
Таблица 3.2.5
Затраты на осуществление мероприятий лесного плана на 2010-2017 гг., тыс. руб.
прогноз
Общие
затраты
наименование мероприятий
на
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
планируемы
вй период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Охрана лесов от пожаров
Затраты на устройство противопожарных
минерализованных полос, барьеров
1583,6
1286,2
1186,9
1258,3
1327,5
1394,4
1457,3
1516,2
11010,4
Затраты на уход за противопожарными
минерализованными полосами и барьерами
2543,0
2066,8
1966,8
2085,1
2200,6
2311,2
2415,5
2512,7
18101,7
Затраты на строительство дорог
противопожарного назначения
0,0
22036,3
20279,8
21507,2
22700,1
23844,2
24925,9
25930,2
161223,7
Затраты на содержание и реконструкцию дорог
противопожарного назначения
3726,3
2429,6
3165,1
2681,5
2842,7
3001,7
3151,4
3296,1
24294,4
Затраты на благоустройство мест отдыха граждан
10599,2
7401,5
6187,6
6571,3
6945,5
7306,3
7648,3
7951,0
60610,7
Затраты на противопожарную пропаганду
(установка противопожарных аншлагов)
2867,9
2380,6
3330,2
3544,1
3753,1
3955,8
4149,2
4330,9
28311,8
Прочистка просек
17,1
2857,6
4175,8
4449,6
4719,0
4980,6
5231,5
5468,9
31900,1
Уход за противопожарными разрывами
330,8
265,5
281,4
318,0
311,7
349,0
338,8
375,6
2570,8
Устройство противопожарного разрыва
2064,9
8855,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10920,8
Создание систем, средств предупреждения и
тушения лесных пожаров, содержание этих систем
1343,9
16952,9
9032,2
9528,7
10005,5
10455,8
10874,2
11254,6
79447,8
Затраты на наземный мониторинг пожарной
опасности
3564,7
1830,8
1940,5
2046,5
2148,6
2246,0
2334,8
2417,2
18529,1
Затраты на авиационный мониторинг пожарной
опасности
42166,3
52299,0
39811,6
42001,2
44101,3
46085,9
47929,3
49606,8
364001,4
Затраты на тушение пожаров
27824,6
10000,0
10600,0
11183,0
11742,2
12270,5
12761,4
13208,0
109589,8
Затраты на проведение пожарных учений
692,0
700,0
742,0
782,8
821,9
858,9
893,3
924,6
6415,5
Затраты на проведение работ по гидромелиорации
0,0
244,9
479,1
505,5
530,6
554,3
576,7
596,9
3488,0
ИТОГО планируемые затраты на охрану лесов от
пожаров
99324,3
131607,6
103179,0
108462,8
114150,2
119614,6
124687,6
129389,7
930416,0
II. Защита лесов
Продолжение
340
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затраты на лесопатологические обследования
21023,2
2750,1
2750,1
2901,0
3046,1
3183,8
3310,5
3426,2
42391,0
Затраты на проведение сплошных санитарных рубок
260747,3
675658,4
237660,4
250731,8
263268,6
275115,5
286120,0
296134,3
2545436,3
Затраты на проведение выборочных санитарных
рубок
28995,6
11810,1
28861,2
30448,6
31971,2
33409,7
34746,2
35962,5
236205,1
Затраты на уборку захламленности
1687,2
925,7
801,6
845,9
888,4
928,1
965,1
999,1
8041,1
Затраты на наземные меры борьбы
443,6
441,2
467,6
493,4
517,9
541,4
563,1
582,8
4051,0
ИТОГО планируемые затраты на защиту лесов
312896,9
691585,5
270540,9
285420,7
299692,2
313178,5
325704,9
337104,9
2836124,5
III. Воспроизводство лесов
Затраты на посев леса
1977,2
1888,6
2053,3
2207,4
2366,9
2524,7
2679,2
2835,3
18532,6
Затраты на посадки леса
44544,4
34929,5
34883,4
38696,8
42645,4
46771,4
50950,8
55538,0
348959,7
Затраты на комбинированное лесовосстановление
9897,3
6958,5
7189,1
7607,8
8042,1
8438,1
8815,6
9161,0
66109,5
Затраты на обработку почвы под лесные культуры
15252,9
10657,9
11876,5
13144,4
14489,7
15899,6
17365,8
18869,2
117556,0
Затраты на содействие естественному
восстановлению леса
13389,2
2878,9
3082,4
3285,9
3483,3
3658,2
3823,8
3859,2
37460,9
Затраты на выращивание стандартного
0,0
1942,3
3960,0
4180,0
6570,0
6870,0
9520,0
9840,0
42882,3
посадочного материала (сеянцев) с ЗКС
Затраты на дополнение лесных культур
7402,7
3182,5
3886,2
4232,8
4613,9
4971,2
5385,7
5776,9
39451,9
Затраты на проведение ухода за лесными культурами
14186,7
9970,9
10695
11383,7
12012,8
12613,8
13244,5
13776,6
97884,0
Затраты на рубки ухода в молодняках (осветление,
258013,6
203359,3
230260,5
242165,2
254275,2
265718,5
276345,7
286019,0
прочистки)
2016157,0
Затраты на уход за лесами (прореживания)
93068,4
105186,5
110445,7
115967,3
127856,7
140287,1
153197,1
166486,4
1012495,2
Затраты на уход за лесами (проходные рубки)
254833,1
276077,5
289881,4
304376,8
335574,4
368210,2
402083,2
436966,9
2668003,5
Затраты на подготовку участка для
лесовосстановление - расчистку буреломных
площадей
0,0
86669,1
13126,3
4003,5
0,0
0,0
0,0
0,0
103798,9
Затраты на подготовку участка для
лесовосстановление -раскорчевку буреломных
площадей
0,0
34332,0
0,0
14538,8
0,0
0,0
0,0
0,0
48870,8
Затраты на обработку почвы под лесные культуры
на буреломных площадях
0,0
3751,0
0,0
1588,4
0,0
0,0
0,0
0,0
5339,4
Затраты на проведение посадки леса на буреломных
площадях
0,0
0,0
15075,3
6027,3
0,0
0,0
0,0
0,0
21102,6
Затраты на содействие естественному
возобновлению леса на буреломных площадях
0,0
76,0
80,6
255,0
0,0
0,0
0,0
0,0
411,6
Затраты на агротехнический уход за лесными
культурами на буреломных площадях
0,0
0,0
0,0
1406,7
559,8
0,0
0,0
0,0
1966,5
Затраты на дополнение лесных культур на
буреломных площадях
0,0
0,0
0,0
714,2
378,8
0,0
0,0
0,0
1093,0
341
Продолжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затраты на заготовку лесных семян
88,2
0,0
13028,2
0,0
0,0
0,0
0,0
9773,8
22890,2
Итого затраты на воспроизводство лесов
712653,7
781860,5
749523,9
775782,0
812869,0
875962,8
943411,4
1018902,3
6 670965,6
IV. Лесное семеноводство
Затраты на создание лесосеменных плантаций
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
753,6
482,4
1248,0
2484,0
Затраты на создание архивов клонов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115,9
180,9
499,2
796,0
Затраты на уход за лесными плантациями
2020,0
2176,1
2270,4
2378,0
2481,0
2578,6
2775,6
2861,9
19541,6
Затраты на проведение ухода за постоянными лесо-
семенными участками
58,1
76,3
242,4
255,9
268,5
561,6
389,2
402,8
2254,8
Итого затраты на семеноводство
2078,1
2252,4
2512,8
2633,9
2749,5
4009,7
3828,1
5011,9
25076,4
V. Отвод и таксация
Затраты на отвод лесных участков для заготовки
древесины по главному пользованию
134334,8
142071,0
157275,3
174909,9
193587,3
213231,4
233738,8
254989,9
1504138,4
Затраты на отвод лесных участков для заготовки
древесины местным населением
35139,2
13733,4
14557,2
15358,2
16125,7
16851,7
17525,6
18138,8
147429,8
Затраты на отвод лесосек при проведении рубок
ухода за лесом и СОМ
50257,0
66192,3
58209,8
63960,5
69967,6
76209,9
82636,9
89171,5
556605,5
Отвод и таксация лесосек при проведении
мероприятий по уходу за лесами (под рубки ухода за
молодняками), га
10028,9
7932,8
8450,0
8914,6
9360,4
9781,8
10172,8
10528,8
75170,1
ИТОГО планируемые затраты на осуществление
отводов
229759,9
229929,5
238492,3
263143,2
289041,0
316074,8
344074,1
372829,0
2283343,8
ВСЕГО на выполнение мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов
1356712,9
1837235,5
1364248,9
1435442,6
1518502,0
1628840,5
1741706,1
1863237,8
12745926,3
Расходы на обеспечение деятельности органа
2131371,9
исполнительной власти
218364,1
259023,9
262729,7
267096,6
273779,1
279480,2
284741,1
286157,2
Инвестиции в основные фонды ВСЕГО
135789,0
218716,0
324269,3
336037,0
44167,3
43115,0
46674,4
50715,1
1 199 483,1
в том числе:
- инвестиции в осуществление функций
государственного управления в сфере лесных
отношений
8133,0
20490,0
6170,0
6125,0
8900,0
9860,0
9860,0
9890,0
79428,0
-инвестиции в лесное хозяйство
127656,0
198226,0
318099,3
329912,0
35267,3
33255,0
36814,4
40825,1
1120055,1
Затраты на проведение лесоустройства
140 234,0
143 925,0
152400,0
136600,0
157700,0
180300,0
911159,0
Затраты на строительство лесных дорог
206336,0
0
150000,0
135000,0
156000,0
100000,0
100000,0
100000,0
947336,0
ВСЕГО РАСХОДЫ НА ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1 917 202,0
2 314 975,4
2 241 481,9
2317501,2
2 144 848,4
2 188 035,7
2 330 821,6
2 480410,1
17935276,3
342
Рис. 2
Динамика затрат по видам
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
годы
Воспроизводство лесов
Защита леса
Охрана от пожаров
Отвод лесосек
Лесоустройство
Содержание органа управления
Капитальные вложения, в т.ч. строительство лесных дорог
343
Таблица 3.2.6.
Источники покрытия затрат на мероприятия лесного плана в 2010-2017 гг., тыс.руб.
Источники финансирования
Бюджетные средства
Средства лесопользователя
средства
Направление расходов
Затраты
бюджет
федеральный
средства
исполнителя
субъекта
бюджет
арендаторов
госконтракт
РФ
а
2009 г.
Мероприятия по охране, защите и
воспроизводству лесов
837 987,8
200 766,8
2 852,2
333746,0
300622,8
Расходы на обеспечение
деятельности органа
исполнительной власти субъекта РФ
175 420,0
134 373,1
41 046,9
Инвестиции в основные фонды всего
29 306,2
23306,2
6 000,0
в том числе:
- инвестиции в лесное хозяйство
6 000,0
6 000,0
-инвестиции в осуществление
функций государственного управления
в сфере лесных отношений
23 306,2
23 306,2
Лесоустроительные работы
0,0
0,0
Лесные дороги
202 710,0
66 500,0
136 210,0
ИТОГО
1 245 424,0
424 946,1
49 899,1
469 956,0
300 622,8
2010 г.
Мероприятия по охране, защите и
воспроизводству лесов
1 356 712,9
167185,5
26 012,0
678 206,1
485 309,3
Расходы на обеспечение
деятельности органа
исполнительной власти субъекта РФ
218 364,1
185 864,5
32 499,6
Инвестиции в основные фонды всего
135789,0
8133,0
127656,0
в том числе:
- инвестиции в лесное хозяйство
127 656,0
127656,0
-инвестиции в осуществление
функций государственного управления
в сфере лесных отношений
8 133,0
8 133,0
Лесоустроительные работы
0,0
0,0
0,0
Лесные дороги
206 336,0
85 900,0
120 436,0
ИТОГО
1 917 202,0
447 083,0
186 167,6
798 642,1
485 309,3
2011 г.
Мероприятия по охране, защите и
воспроизводству лесов
1 837 235,5
284 479,3
16 616,0
642 830,0
893 310,2
Расходы на обеспечение
деятельности органа
исполнительной власти субъекта РФ
259 023,9
233 971,3
25 052,6
Инвестиции в основные фонды всего
218 716,0
174 826,0
43 890,0
в том числе:
- инвестиции в лесное хозяйство
198 226,0
174 826,0
23 400,0
-инвестиции в осуществление
функций государственного управления
в сфере лесных отношений
20 490,0
0,0
20 490,0
Лесоустроительные работы
0,0
Лесные дороги
0,0
ИТОГО
2 314 975,4
693 276,6
85 558,6
642 830,0
8/93 310,2
Продолжение
344
Источники финансирования
Бюджетные средства
Средства лесопользователя
Направление расходов
Затраты
средства
бюджет
федеральный
средства
исполнителя
субъекта
бюджет
арендаторов
госконтракт
РФ
а
2012 г.
Мероприятия по охране, защите и
воспроизводству лесов
1364248,9
205980,3
3 143,5
807 519,6
347 605,5
Расходы на обеспечение
деятельности органа
исполнительной власти субъекта РФ
262 729,7
239 587,1
23 142,6
Инвестиции в основные фонды всего
324 269,3
298 847,0
25 422,3
в том числе:
- инвестиции в лесное хозяйство
318 099,3
298 847,0
19 252,3
-инвестиции в осуществление
функций государственного управления
в сфере лесных отношений
6 170,0
6170,0
Лесоустроительные работы
140 234,0
83 670,0
56 564,0
Лесные дороги
150 000,0
90 000,0
60 000,0
ИТОГО
2 241 481,9
918 084,4
108 272,4
867 519,6
347 605,5
2013 г.
Мероприятия по охране, защите и
воспроизводству лесов
1 435 442,6
206 278,4
2 423,5
861 162,4
365 578,3
Расходы на обеспечение
деятельности органа
исполнительной власти субъекта РФ
267 096,6
238 759,7
28 336,9
Инвестиции в основные фонды всего
336 037,0
298 846,9
37 190,1
в том числе:
- инвестиции в лесное хозяйство
329 912,0
298 846,9
31 065,1
-инвестиции в осуществление
функций государственного управления
в сфере лесных отношений
6 125,0
6125,0
Лесоустроительные работы
143 925,0
103 125,0
40 800,0
Лесные дороги
135 000,0
81 000,0
54 000,0
ИТОГО
2 317 501,4
928 010,0
108 750,5
915 162,4
365 578,3
2014 г.
Мероприятия по охране, защите и
воспроизводству лесов
1 518 502,0
190 704,5
2 423,5
931 708,8
393 665,2
Расходы на обеспечение
деятельности органа
исполнительной власти субъекта РФ
273 779,1
242 477,1
31 302,0
Инвестиции в основные фонды всего
44 167,3
44167,3
в том числе:
- инвестиции в лесное хозяйство
35 267,3
35 267,3
-инвестиции в осуществление
функций государственного управления
в сфере лесных отношений
8 900,0
8900,0
Лесоустроительные работы
152 400,0
150 900,0
1500,0
Лесные дороги
156 000,0
93 600,0
62 400,0
ИТОГО
2 144 848,4
677 681,6
79 392,8
994 108,8
393 665,2
Продолжение
345
Источники финансирования
Бюджетные средства
Средства лесопользователя
средства
Направление расходов
Затраты
исполнител
федеральный
бюджет
средства
я
бюджет
субъекта РФ
арендаторов
госконтрак
та
2015 г.
Мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов
1 628 840,5
199 447,9
2 423,5
1 003 881,0
423 088,1
Расходы на обеспечение
деятельности органа
исполнительной власти
субъекта РФ
279 480,2
246 542,2
32 938,0
Инвестиции в основные фонды
всего
43 115,0
43 115,0
в том числе:
- инвестиции в лесное хозяйство
33 255,0
33 255,0
-инвестиции в осуществление
функций государственного
управления в сфере лесных
отношений
9 860,0
9 860,0
Лесоустроительные работы
136 600,0
133 860,0
2 740,0
Лесные дороги
100 000,0
60 000,0
40 000,0
ИТОГО
2 188 035,7
639 850,1
81 216,5
1 043 881,0
423 088,1
2016 г.
Мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов
1 741 706,1
210 858,0
2 423,5
1 076 858,6
451 566,0
Расходы на обеспечение
деятельности органа
исполнительной власти
субъекта РФ
284 741,1
251 044,1
33 697,0
Инвестиции в основные фонды
всего
46 674,4
46 674,4
в том числе:
- инвестиции в лесное хозяйство
36 814,4
36 814,4
-инвестиции в осуществление
функций государственного
управления в сфере лесных
отношений
9 860,0
9 860,0
Лесоустроительные работы
157 700,0
154 860,0
2 840,0
Лесные дороги
100 000,0
60
000,0
40 000,0
ИТОГО
2 330 821,6
676 762,1
85 634,9
1 116 858,6
451 566,0
2017 г.
Мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов
1 863 237,8
228 466,3
2 423,5
1 150 635,7
481 712,3
Расходы на обеспечение
деятельности органа
исполнительной власти
субъекта РФ
286 157,2
251 678,2
34 479,0
Инвестиции в основные фонды
всего
50 715,1
50 715,1
в том числе:
- инвестиции в лесное хозяйство
40 825,1
40 825,1
-инвестиции в осуществление
функций государственного
управления в сфере лесных
отношений
9 890,0
9 890,0
Лесоустроительные работы
180 300,0
174 890,0
5 410,0
Лесные дороги
100 000,0
60
000,0
40 000,0
346
ИТОГО
2 480 410,1
715 034,5
93 027,6
1 190 635,7
481 712,3
Продолжение
Источники финансирования
Бюджетные средства
Средства лесопользователя
средства
Направление расходов
Затраты
исполнител
федеральный
бюджет
средства
я
бюджет
субъекта РФ
арендаторов
госконтрак
та
2010-2017 г г.
Мероприятия по охране, защите и
воспроизводству лесов
12 745 926,3
1 693 400,2
57 889,0
7 152 802,2
3 841 834,9
Расходы на обеспечение
деятельности органа
исполнительной власти субъекта
РФ
2 131 371,9
1 889 924,2
241 447,7
0,0
0,0
Инвестиции в основные фонды
всего
1236 067,1
780 652,9
418 830,2
0,0
0,0
в том числе:
- инвестиции в лесное хозяйство
1 120 055,1
772 519,9
347 535,2
0,0
0,0
-инвестиции в осуществление
функций государственного
управления в сфере лесных
отношений
79 428,0
8 133,0
71 295,0
0,0
0,0
Лесоустроительные работы
911 159,0
801 305,0
109 854,0
0,0
0,0
Лесные дороги
947 336,0
530 500,0
0,0
416 836,0
0,0
ИТОГО
17 935 276,3
5 695 782,3
828 020,9
7 569 638,2
3 841 834,9
Рис.3.2.1.
Источники покрытия расходов на ведение лесного хозяйства Вологодской
области в
2010 -2017 годах
3841833,8; 21%
5 695 782,3; 32%
828020,9; 5%
7 569 639,3; 42%
Федеральный бюджет
областной бюджет
средства арендаторов
средства исполнителя госконтракта
347
Таблица 3.2.7
Соотношение доходов и расходов на осуществление мероприятий лесного плана
(в прогнозируемых ценах), млн.руб.
2010-
№
Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017
Расходы на исполнение переданных
полномочий в области лесных
1.
отношений всего
1245,4
1917,2
2315,0
2241,5
2317,5
2144,9
2188,0
2330,8
2480,4
17935,3
из них:
за счет субвенций из федерального
1.1.
бюджета
424,9
447,1
693,3
918,1
928,0
677,7
639,8
676,8
715,0
5695,8
за счет бюджета субъекта Российской
1.2.
федерации
49,9
186,2
85,6
108,3
108,7
79,4
81,2
85,6
93,0
828,0
расходы исполнителей госконтракта и
государственных заданий на охрану,
1.3.
защиту и воспроизводство лесов
300,6
485,3
893,3
347,6
365,6
393,7
423,1
451,6
481,7
3841,9
1.4.
расходы арендаторов
470,0
798,6
642,8
867,5
915,2
994,1
1043,9
1116,8
1190,7
7569,6
Источники доходов на исполнение
переданных полномочий в области
2.
лесных отношений всего
1664,8
2051,0
2360,9
2124,3
2245,8
2378,7
2500,7
2662,7
2835,3
19159,6
Доходы от лесного комплекса в
2.1.
бюджетную систему РФ всего
894,2
767,1
824,8
909,2
965,0
990,9
1033,7
1094,3
1163,0
7748,0
из них: в федеральный бюджет
661,8
597,1
623,7
707,1
762,5
770,6
809,6
856,3
906,4
6033,3
в бюджет субъекта
232,4
170,0
201,1
202,1
202,5
220,3
224,1
238,0
256,6
1714,7
из общего объема платежей:
2.1.1.
от платы за заготовку древесины:
- в федеральный бюджет
624,3
559,1
556,8
669,2
724,1
751,7
800,3
846,3
895,8
5803,3
- в бюджет субъекта РФ
224,6
164,0
199,9
200,8
201,2
218,9
222,5
236,2
254,7
1698,2
2.1.2.
от иных видов использования лесов:
- в федеральный бюджет
37,5
38,0
66,9
37,9
38,4
18,9
9,3
10,0
10,6
230,0
- в бюджет субъекта РФ
7,8
6,0
1,2
1,3
1,3
1,4
1,6
1,8
1,9
16,5
348
Продолжение
2010-
№
Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017
собственные средства исполнителей
государственных контрактов на охрану,
защиту и воспроизводство лесов и
государственных заданий на охрану
2.2.
лесов
300,6
485,3
893,3
347,6
365,6
393,7
423,1
451,6
481,7
3841,9
собственные средства арендаторов на
2.3.
охрану, защиту и воспроизводство лесов
470,0
798,6
642,8
867,5
915,2
994,1
1043,9
1116,9
1190,6
7569,6
3.
Дефицит-(профицит+) (п.2-п.1)
419,4
133,8
45,9
-117,2
-71,7
233,8
312,7
331,9
355,0
1224,2
в том числе: по средствам
федерального бюджета
236,9
150,0
-69,6
-211,0
-165,5
92,9
169,8
179,5
191,4
337,5
по средствам бюджета субъекта РФ
182,5
-16,2
115,5
93,8
93,8
140,9
142,9
152,4
163,6
886,7
Показатель доходности лесного
4.
хозяйства, %
188,3
121,1
105,9
88,6
93,1
130,9
143,4
143,5
143,9
118,8
349
Представленный в таблице 3.2.7 результат сравнения доходов, поступивших от
использования лесов и вложенных в работы по охране, защите и воспроизводству лесов
собственных средств арендаторов и исполнителей государственных контрактов с
расходами на осуществление переданных субъектам Российской Федерации отдельных
полномочий в сфере лесных отношений говорит о том, что доходы от использования
лесов за период с 2010 по 2017 годы будут превышать планируемые расходы на 1,22
млрд.руб.
Вместе с этим в 2010 году расходы за счет средств субъекта превышают
планируемые доходы на 15,9 млн. руб. Это связано с единовременным выделением
средств на капитальные вложения.
В 2011-2013 годах ожидается превышение расходов над доходами по средствам
федерального бюджета на
69,2 млн. руб.,
211,0 млн. руб.,
165,5 млн. руб.
соответственно.
Это вызвано следующими объективными причинами:
- разработкой в 2011 году 1383,2 т. куб. м насаждений, поврежденных буреломом и
ветровалом, плата в бюджетную систему за которые составляет менее
50%
установленной таксовой стоимости; вследствие этого в
2011 году в бюджетную
систему Российской Федерации поступит на 4,8 млн.руб. меньше, чем ожидается в 2010
году, несмотря на то, что проектируемый объем лесопользования в 2011 году будет
превышать ожидаемый в 2010 году на 516,8 тыс.куб.м;
- проектируемое в указанном году выделение дополнительных бюджетных инвестиций в
капитальные вложения, направленных на укомплектование пяти пожарно-химических
станций III типа, в сумме 174,8 млн. руб.;
- проектирование дополнительных целевых средств на проведение в
2011 году работ по
лесовосстановлению на площадях, поврежденных буреломами и ветровалами в сумме
70,6 млн.руб.;
- проектирование приобретения и установки в 2012 и 2013 годах двух лесосеменных
центров общей стоимостью 430 млн.руб.;
- проектирование лесоустроительных работ в т.ч. за счет субвенций на 211,1 млн.руб.;
- строительство лесных дорог протяженностью 68,3 км на сумму 171 млн.руб.
В порядке софинансирования планируется привлечь средства частных инвесторов
на строительство лесных дорог за период 2012-2017 г. в объеме 416,8 млн. руб.
3.3. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по
осуществлению планируемого освоения лесов
Выполнение мероприятий лесного плана, разработанных на основе всестороннего
анализа состояния и динамики лесосырьевого потенциала территорий лесничеств и
развития лесопромышленного производства позволит вывести лесной комплекс на
высокий уровень по следующим экономическим показателям:
- объемы заготовки древесины к 2017 г. увеличатся с 10,2 млн. куб. до 17,1 млн.
куб., т.е. экономически доступной расчетной лесосеки;
- пользование с 1 га лесопокрытой площади составит 1,72 куб. м к 2017 г.;
- средняя стоимость 1 куб. м заготовленной древесины достигнет 66,52 руб. за
куб. м;
- общий объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов
Вологодской области за 2010-2017 гг. составит 7,7 млрд. руб., т.е. возрастет к уровню
2017 г. по сравнению с 2009 г. в 1,3 раза.
Краткая информация о целевых прогнозных показателях приведена в табл. 3.3.1.
Значения целевых показателей эффективности мероприятий по освоению лесов
Вологодской области по годам представлены в книге 2 приложение 23).
350
Tаблица 3.3.1.
Целевые прогнозные показатели эффективности выполнения мероприятий
по осуществлению планируемого освоения лесов
№п/п
Показатели индикаторов
Фактическое
Единиц
Значение
значение
а
ЦПП
показателя
измерен
на 2017 г.
2009 г.
ия
1.
Объем рубок лесных насаждений
с 1 гектара покрытых лесной
м³/га
1,03
1,72
растительностью земель лесного
фонда
2.
Минимальные ставки платежей за
1 м3 древесины установленных
руб.
46,01
50,96
Правительством РФ
3.
Объём платежей в бюджетную
систему Российской Федерации от
руб./га
77,92
101,34
использования лесов в расчёте на
1 га земель лесного фонда
4.
Удельная площадь земель лесного
фонда, покрытых лесной
%
0,00
0,00
растительностью, погибшей от
пожаров
5.
Удельная площадь земель лесного
фонда, покрытых лесной
%
0,00
0,00
растительностью, погибшей от
вредителей и болезней
6.
Соотношение площади
искусственного
лесовосстановления и площади
%
8,36
8,72
сплошных рубок лесных
насаждений на землях лесного
фонда
7.
Доля площади ценных лесных
насаждений в составе покрытых
%
50,52
50,94
лесной растительностью земель
лесного фонда
8.
Общий средний прирост на 1
гектар покрытых лесной
м³/га
2,61
2,85
растительностью земель лесного
фонда
9.
Лесистость территории субъекта
%
69,7
69,7
Российской Федерации
|