Лесной план Кемеровской области (2012 год) - часть 47

 

  Главная      Учебники - Разные     Лесной план Кемеровской области (2012 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 



 

содержание      ..     45      46      47      48     ..

 

 

Лесной план Кемеровской области (2012 год) - часть 47

 

 

 

 

370 

Таблица 125 

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации 

в области лесных отношений, переданных Кемеровской области 

за 2009-2018 гг. 

тыс. руб. 

Направления расходования средств 

2009 год 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

Итого 2009-

2018 годы 

1.Охрана лесов от пожаров 

38950,6 

45766,9 

59320,6 

65040,3 

65229,4 

67248,4 

626801,9 

1.1.Противопожарное обустройство лесов, в т.ч: 

12431,9 

12278,3 

10129,9 

11405,5 

12468,1 

12988,4 

132649,7 

строительство дорог противопожарного назначения 

4400,0 

1459,7 

1034,0 

1065,0 

1097 

1118,9 

15426,9 

содержание и реконструкция дорог противопожар-
ного назначения 

1300,0 

1245,6 

1050,0 

1081,5 

1114,4 

1136,8 

12263,3 

устройство минерализованных полос 

1738 

2627,8 

2648,5 

2882,6 

3219,2 

3283,6 

31809,5 

уход за минерализованными полосами 

3693,9 

5696,1 

4070,2 

4862,5 

5380,8 

5746,3 

56406,5 

проведение контролируемых выжиганий сухих го-
рючих материалов 

1300 

1249,1 

1327,2 

1513,9 

1656,8 

1702,8 

16743,5 

1.2. Создание систем, средств предупреждения и 
тушения лесных пожаров 

1011,1 

2103 

2172,5 

4694,8 

2773,6 

2813 

28224,3 

1.3. Мониторинг пожарной опасности  в лесах 

14678,7 

18003,7 

24792,4 

25200,3 

27450,0 

28623 

280747,3 

в т.ч. зона наземной охраны 

12254,5 

5263,9 

5660,3 

5660,3 

7000,0 

7140 

76491,7 

1.4. Тушение лесных пожаров 

3162,5 

2485,6 

10025,8 

11659,5 

11937,7 

12224 

108804,1 

1.5.Иные меры пожарной безопасности  в лесах 

7666,4 

10896,3 

12200,0 

12080,0 

10600 

10600 

76376,3 

2. Защита лесов 

725,0 

1146,8 

7306,6 

7160,6 

7190,6 

1115 

28444,6 

2.1. Лесопатологические обследования 

375,0 

594,0 

661,3 

720 

750 

765 

7465,3 

2.2.Локализация и ликвидация очагов вредных ор-
ганизмов, в т.ч. 

350,0 

 

 

 

 

 

350 

 профилактические биотехнические мероприятия 

350,0 

 

 

 

 

 

350 

 

 

371 

 

2.3. Санитарно-оздоровительные мероприятия, в 
т.ч. 

 

552,8 

6445,3 

6090,6 

6090,6 

 

19179,3 

выборочные санитарные рубки 

 

80 

2719,3 

2364,6 

2364,6 

 

7528,5 

сплошные санитарные рубки 

 

472,8 

3726 

3726 

3726 

 

11650,8 

2.4. Пропаганда соблюдения правил санитарной 
безопасности 

 

 

 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

350,0 

2.5. Иные меры по защите лесов 

 

 

200,0 

300,0 

300,0 

300,0 

1100,0 

3. Воспроизводство лесов и лесоразведение 
в т.ч. 

31373,9 

37538,3 

49265,9 

50783,1 

57378,1 

60365,4 

584416,3 

посадка леса 

9800,0 

9732,7 

15137,8 

16682 

18699,5 

18853 

180028,7 

комбинированное лесовосстановление 

 

 

 

 

1950 

1989 

13275,0 

содействие естественному возобновлению 

2289,4 

2786,7 

4722,9 

5397 

5860,2 

7609,9 

64854,7 

уход за лесными культурами 

3635,0 

6791,7 

9798 

11340,3 

12897,4 

13703,7 

131841,2 

ополнение лесных культур 

2304,0 

2427,8 

2194,1 

2468 

2542,0 

2376,5 

27271,0 

уход за молодняками 

12367,3 

9617,6 

13221,0 

11351,6 

11658,4 

11891,6 

125740,3 

иные меры по воспроизводству лесов 

978,2 

6181,8 

4192 

3544,2 

3770,6 

3941,7 

41405,4 

4. Отвод лесосек 

7107,3 

6741,5 

13091,2 

12374,8 

13686,9 

14160,2 

134960,6 

5. Лесоустройство 

 

 

4300,0 

12000,0 

12000,0 

12000,0 

88300,0 

Итого расходы на выполнение мероприятий по ох-
ране, защите и воспроизводству лесов 

78156,8 

91193,5 

133284,3 

147358,4 

155485,0 

154889,0 

1462923,4 

Расходы на осуществление функций государствен-
ного управления в области лесных отношений 

160215,0 

134961,6 

141858,4 

140828,2 

146203,9 

149525,7 

1550172,1 

Всего расходы на ведение лесного хозяйства 

238371,8 

226155,1 

275142,7 

288186,6 

301688,9 

304414,7 

3013095,5 

в т.ч. за счет субвенций из федерального бюджета 

205447,3 

166850,1 

192696,9 

190818,8 

196604 

200790,5 

2095170,6 

процентная доля средств федерального бюджета (%) 

86,2 

73,8 

70,0 

66,2 

65,2 

66,0 

69,5 

средств бюджета Кемеровской области 

32433,5 

49730,2 

56595,1 

67094,0 

67959 

68928 

602848,4 

процентная доля средств областного бюджета (%) 

13,6 

22,0 

20,6 

23,3 

22,5 

22,6 

20,0 

средства арендаторов 

491,1 

9574,8 

25850,6 

30273,8 

37125,9 

34696,3 

315076,4 

процентная доля средств арендаторов (%) 

0,2 

4,2 

9,4 

10,5 

12,3 

11,4 

10,5 

 

 

372 

 

Финансирование  лесохозяйственных  расходов  из  бюджета  Кемеров-

ской области планируется осуществить на сумму 602,8 млн.рублей. 

 

Таблица 126 

 

Прогнозные объѐмы средств бюджета Кемеровской области  

на финансирование мероприятий Лесного плана  

 

млн. руб. 

Направления использования 

средств бюджета 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Общая 

сумма за 

2009-

2018 го-

ды 

1. Охрана лесов от пожаров 

7,7 

8,6 

13,3 

14,0 

14,9 

15,8 

148,6 

2. Финансирование региональ-
ных целевых программ по разви-
тию лесного хозяйства 

 

10,9 

12,4 

20,9 

20,8 

20,9 

145,9 

3. Расходы на обеспечение дея-
тельности органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации 

24,7 

30,1 

30,9 

32,2 

32,2 

32,2 

308,3 

Итого расходов 

32,4 

49,7 

56,6 

67,1 

67,9 

68,9 

602,8 

 

За счѐт субвенций бюджета Российской Федерации планируется профи-

нансировать 69,5 процента затрат на реализацию мероприятий Лесного плана 
в 2009 – 2018 годах, а за счѐт средств бюджета Кемеровской области плани-
руется покрыть 20 процентов затрат, за счѐт средств арендаторов 10,5 процен-
та. 

 

3.1.3. Планируемый объем частных инвестиций 

 
На  сегодняшний  день  основными  источниками  инвестиций  являются 

финансовые  ресурсы,  привлеченные  предприятиями.  Фактически,  даже 
крупные  лесопромышленные  предприятия  области  сейчас  имеют  возмож-
ность  вкладывать  средства  только  для  поддержания  в  рабочем  состоянии 
имеющихся  мощностей.  Для  кардинального  изменения  ситуации  в  лесном 
комплексе и максимального использования его потенциала требуются другие 
масштабы инвестиций. 

Потребность  в  инвестиционных  ресурсах  на  период  до  2025  года  для 

развития  лесопромышленного  комплекса  Кемеровской области  составит бо-
лее 8,0 млрд. рублей. 

 
 
 

 

 

373 

Таблица 127 

Потребность инвестиций на развитие лесопромышленного комплекса  

Кемеровской области на период до 2025 года  

 

 

Виды производств 

Прирост объемов производ-

ства к 2025 году за счет вво-

да мощностей 

Объем инве-

стиций, 

млн. руб. 

Заготовка и вывозка древесины,  
тыс. куб. м

 

1300 

2500,0 

Лесопиление, тыс. куб. м 

170 

1200,0 

Фанера, тыс. куб. м

 

60 

2200,0 

Древесные плиты, тыс. куб. м

 

60 

450,0 

Пеллетное производство, тыс.т/ год 

90 

150,0 

Инфраструктура (лесовозные дороги)  

 

1000,0 

Прочие 

 

500,0 

Итого 

 

8000,0 

 

Инвестиционные предложения организаций лесозаготовительного про-

изводства  и  комплексной  переработки  древесины  в  Кемеровской  области 
представлены следующими предприятиями: 

1.  Создание  предприятия  по  производству  широкоформатной  фанеры 

мощностью 60 тыс. куб. м в год в г. Анжеро-Судженске. 

Наименование оператора инвестиционного проекта - ЗАО «АФК». 
Инвестиционная стоимость проекта 49 240 580 евро. Создание 537 но-

вых рабочих мест. 

Цель  проекта:  создание  рентабельного  предприятия  по  производству 

водостойкой большеформатной фанеры. 

 

Таблица 128 

 

Структура выпуска и реализации товарной продукции, тыс. куб. м 

 

Продукт 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Фанера 

18 

48 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

 
 

Таблица 129 

 

Выручка от реализации, млн. евро 

 

Продукт 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Фанера 

12,1 

34,4 

46,2 

49,9 

53,9 

58,2 

62,9 

67,9 

 

 

 

374 

Таблица 130 

 

Структура стоимости проекта 

 

  

Евро 

Рубли 

Общая стоимость проекта 

 49 240 580 

1 748 040 590 

Капитальные затраты 

47 975 000 

1 703 112 500 

Оборотные средства 

1 265 580 

44 928 090 

 
 

Таблица 131 

Структура источников финансирования 

 

 

Евро 

Рубли 

Источники финансирования  

 49 240 580 

1 748 040 590 

Собственные средства 

7 042 500 

250 008 750 

Заемные средства 

42 198 080 

1 498 031 848 

 

2.

 

Комплексная  реорганизация  производственно-технической  базы 

ООО «Таѐжный» по заготовке и переработке низкосортной древесины. 

Наименование оператора инвестиционного проекта - ООО «Таежный». 
Инвестиционная стоимость проекта 453 млн. руб.  
Цель  проекта:  создание  современного  высокотехнологичного  дерево-

обрабатывающего комплекса по заготовке и переработке низкосортной дре-
весины на базе производственных мощностей ООО «Таѐжный». 

Общий объем привлекаемых  
финансовых ресурсов    

 

 

- 135 млн. руб. 

Объем лесопереработки  

 

 

- 250 тыс. куб. м

 

Среднегодовой объем производства  

- 318 млн. руб.  

Создание новых рабочих мест  

 

- 66 человек 

Чистый доход проекта   

 

 

- 66 млн. руб. 

Выпуск новых видов продукции: 
топливные гранулы (пеллеты)  

 

- 25 тыс. т/год; 

ДСП   

 

 

 

 

 

- 20 тыс. куб. м/ год; 

детали из древесного композита    

- 2 тыс. т/год 

 
3.  Модернизация  лесоперерабатывающего  завода  с  организацией  про-

изводства  топливных  пеллет  мощностью  30  тыс.  куб.  м  в  год  на  
ООО «ЛесинвестЯя». 

Наименование  оператора  инвестиционного  проекта:  ООО  «Лес- 

инвестЯя». 

Инвестиционная стоимость проекта 325 млн. руб.  

 

 

375 

Цель проекта: создание современного высокотехнологичного деревооб-

рабатывающего  комплекса  на базе производства  топливных пеллет,  направ-
ленного на комплексную и глубокую переработку древесины. 

Общий объем привлекаемых  
финансовых ресурсов    

 

 

- 285 млн. руб. 

Объем лесопереработки  

 

 

- 50 тыс. куб.м

 

Среднегодовой объем производства  

- 118 млн. руб. 

Создание новых рабочих мест  

 

- 56 человек 

Выпуск новых видов продукции: 
топливные гранулы (пеллеты)  

 

- 30 тыс. т/ год 

 

3.1.4. Показатель доходности использования лесов 

 

Анализируя  показатель  доходности  использования  лесов  Кемеровской 

области можно сделать вывод, что за все время действия Лесного плана при 
стабильной экономической ситуации в регионе  прогнозируется превышение 
доходов бюджетной  системы  Российской  Федерации над расходами на осу-
ществление мероприятий Лесного плана. Общий объем превышения доходов 
над 

расходами 

за 

время 

действия 

Лесного 

плана 

составит  

2 092 730,2 тыс.рублей.

 

 

 

376 

Таблица 132 

Таблица сбалансированности доходов и расходов на ведение  

лесного хозяйства Кемеровской области в 2008 году и на 2009 - 2018 годы 

тыс.руб

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 

2008 год   2009 год  2010 год  2011 год  2012 год  2013 год  2014 год 

ИТОГО 

за период 2009- 

2018 годов 

1. Расходы на реализацию ме-
роприятий, всего 

236388,6 

238371,8 

226155,1 

275142,7 

288186,6 

301688,9 

304414,7 

3013095,5 

в том числе по источникам по-
ступления средств: 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства субвенций 

205174 

205447,3 

166850,1 

192696,9 

190818,8 

196604,0 

200790,5 

2095170,6 

средства Кемеровской об-

ласти 

30676,4 

32433,5 

49730,2 

56595,1 

67094,0 

67959,0 

68928,8 

602848,4 

средства арендаторов 

538,2 

491,1 

9574,8 

25850,6 

30273,8 

37125,9 

34696,3 

315076,4 

2. Доходы от использования 
лесов, поступающие в бюд-
жетную систему Российской 
Федерации, всего 

227657,9 

327 757,1 

384 864,6 

441270,0 

442740,6 

491239,3 

533244,3 

5105825,7 

в том числе: 
в федеральный бюджет 

75413,6 

81585,0 

103548,7 

114791,6 

112338 

126308,8 

137184,7 

1317365,0 

 в бюджет Кемеровской об-
ласти 

152244,3 

246172,1 

281315,9 

326478,4 

330402,6 

364930,4 

396059,5 

3788460,0 

3. Дефицит / профицит  

- 8730,7 

89385,3 

158709,5 

166127,3 

154554,0 

189550,4 

288829,6 

2092730,2 

4. Показатель доходности 
лесного хозяйства Кемеров-
ской области (отношение об-
щего значения доходов  к об-
щему значению расходов, %) 

96,3 

137,5 

170,2 

160,4 

153,6 

162,8 

175,2 

169,5 

 

 

377 

Таблица 133 

 

Сравнительная доходность лесного хозяйства Кемеровской области  

2008, 2009 и 2018 годов 

 

Показатели 

Единица 

измерений 

2008 год  2009 год 

2010 год  2011 год  2012 год  2013 год  2014 год 

2018 год 

Объѐм платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации 
от использования лесов в расчете 
на 1 гектар земель лесного фонда 

руб/га 

42,0 

60,43 

70,96 

81,36 

81,63 

90,57 

98,32 

125,06 

Общая площадь лесного фонда 

тыс. га 

5 418,0 

5 423,6 

5 423,6

 

5 423,6

 

5 423,6

 

5 423,6

 

5 423,6

 

5 423,6

 

Прогнозируемые расходы на 
осуществление мероприятий 
Лесного плана, в том числе за 
счѐт средств: 

тыс. руб. 

236388,6 

238371,8 

226155,1 

275142,7 

288186,6 

301688,9 

304414,7 

376045,6 

       средства субвенций 

тыс. руб. 

205174 

205447,3 

166850,1 

192696,9 

190818,8 

196604,0 

200790,5 

258100,5 

       средства Кемеровской облас-
ти 

тыс. руб. 

30676,4 

32433,5 

49730,2 

56595,1 

67094,0 

67959,0 

68928,8 

68691 

       средства арендаторов 

тыс. руб. 

538,2 

491,1 

9574,8 

25850,6 

30273,8 

37125,9 

34696,3 

49254,2 

Фактические и прогнозируемые 
доходы бюджетной системы, в 
том числе: 

тыс. руб. 

227657,9  327 757,1  384864,6 

441270,0 

442740,6 

491239,3 

533244,3 

678313,5 

 доходы федерального  
бюджета 

тыс. руб. 

75413,6 

8 1585,0 

103548,7 

114791,6 

112338,0 

126308,8 

137184,7 

175518,2 

доходы бюджета Кемеров-
ской области 

тыс. руб. 

152 244,3  246 172,1  281315,9 

326478,4 

330402,6 

364930,4 

396059,5 

502795,2 

   

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     45      46      47      48     ..