содержание .. 45 46 47 48 ..

Лесной план Кемеровской области (2012 год) - часть 47

370

Таблица 125

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации

в области лесных отношений, переданных Кемеровской области

за 2009-2018 гг.

тыс. руб.

Направления расходования средств

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Итого 2009-

2018 годы

1.Охрана лесов от пожаров

38950,6

45766,9

59320,6

65040,3

65229,4

67248,4

626801,9

1.1.Противопожарное обустройство лесов, в т.ч:

12431,9

12278,3

10129,9

11405,5

12468,1

12988,4

132649,7

строительство дорог противопожарного назначения

4400,0

1459,7

1034,0

1065,0

1097

1118,9

15426,9

содержание и реконструкция дорог противопожар-
ного назначения

1300,0

1245,6

1050,0

1081,5

1114,4

1136,8

12263,3

устройство минерализованных полос

1738

2627,8

2648,5

2882,6

3219,2

3283,6

31809,5

уход за минерализованными полосами

3693,9

5696,1

4070,2

4862,5

5380,8

5746,3

56406,5

проведение контролируемых выжиганий сухих го-
рючих материалов

1300

1249,1

1327,2

1513,9

1656,8

1702,8

16743,5

1.2. Создание систем, средств предупреждения и
тушения лесных пожаров

1011,1

2103

2172,5

4694,8

2773,6

2813

28224,3

1.3. Мониторинг пожарной опасности в лесах

14678,7

18003,7

24792,4

25200,3

27450,0

28623

280747,3

в т.ч. зона наземной охраны

12254,5

5263,9

5660,3

7000,0

7140

76491,7

1.4. Тушение лесных пожаров

3162,5

2485,6

10025,8

11659,5

11937,7

12224

108804,1

1.5.Иные меры пожарной безопасности в лесах

7666,4

10896,3

12200,0

12080,0

10600

76376,3

2. Защита лесов

725,0

1146,8

7306,6

7160,6

7190,6

1115

28444,6

2.1. Лесопатологические обследования

375,0

594,0

661,3

720

750

765

7465,3

2.2.Локализация и ликвидация очагов вредных ор-
ганизмов, в т.ч.

350,0

350

профилактические биотехнические мероприятия

350,0

350

371

2.3. Санитарно-оздоровительные мероприятия, в
т.ч.

552,8

6445,3

6090,6

19179,3

выборочные санитарные рубки

2719,3

2364,6

7528,5

сплошные санитарные рубки

472,8

3726

11650,8

2.4. Пропаганда соблюдения правил санитарной
безопасности

50,0

350,0

2.5. Иные меры по защите лесов

200,0

300,0

1100,0

3. Воспроизводство лесов и лесоразведение
в т.ч.

31373,9

37538,3

49265,9

50783,1

57378,1

60365,4

584416,3

посадка леса

9800,0

9732,7

15137,8

16682

18699,5

18853

180028,7

комбинированное лесовосстановление

1950

1989

13275,0

содействие естественному возобновлению

2289,4

2786,7

4722,9

5397

5860,2

7609,9

64854,7

уход за лесными культурами

3635,0

6791,7

9798

11340,3

12897,4

13703,7

131841,2

ополнение лесных культур

2304,0

2427,8

2194,1

2468

2542,0

2376,5

27271,0

уход за молодняками

12367,3

9617,6

13221,0

11351,6

11658,4

11891,6

125740,3

иные меры по воспроизводству лесов

978,2

6181,8

4192

3544,2

3770,6

3941,7

41405,4

4. Отвод лесосек

7107,3

6741,5

13091,2

12374,8

13686,9

14160,2

134960,6

5. Лесоустройство

4300,0

12000,0

88300,0

Итого расходы на выполнение мероприятий по ох-
ране, защите и воспроизводству лесов

78156,8

91193,5

133284,3

147358,4

155485,0

154889,0

1462923,4

Расходы на осуществление функций государствен-
ного управления в области лесных отношений

160215,0

134961,6

141858,4

140828,2

146203,9

149525,7

1550172,1

Всего расходы на ведение лесного хозяйства

238371,8

226155,1

275142,7

288186,6

301688,9

304414,7

3013095,5

в т.ч. за счет субвенций из федерального бюджета

205447,3

166850,1

192696,9

190818,8

196604

200790,5

2095170,6

процентная доля средств федерального бюджета (%)

86,2

73,8

70,0

66,2

65,2

66,0

69,5

средств бюджета Кемеровской области

32433,5

49730,2

56595,1

67094,0

67959

68928

602848,4

процентная доля средств областного бюджета (%)

13,6

22,0

20,6

23,3

22,5

22,6

20,0

средства арендаторов

491,1

9574,8

25850,6

30273,8

37125,9

34696,3

315076,4

процентная доля средств арендаторов (%)

0,2

4,2

9,4

10,5

12,3

11,4

10,5

372

Финансирование лесохозяйственных расходов из бюджета Кемеров-

ской области планируется осуществить на сумму 602,8 млн.рублей.

Таблица 126

Прогнозные объѐмы средств бюджета Кемеровской области

на финансирование мероприятий Лесного плана

млн. руб.

Направления использования

средств бюджета

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

Общая

сумма за

2009-

2018 го-

ды

1. Охрана лесов от пожаров

7,7

8,6

13,3

14,0

14,9

15,8

148,6

2. Финансирование региональ-
ных целевых программ по разви-
тию лесного хозяйства

10,9

12,4

20,9

20,8

20,9

145,9

3. Расходы на обеспечение дея-
тельности органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской
Федерации

24,7

30,1

30,9

32,2

308,3

Итого расходов

32,4

49,7

56,6

67,1

67,9

68,9

602,8

За счѐт субвенций бюджета Российской Федерации планируется профи-

нансировать 69,5 процента затрат на реализацию мероприятий Лесного плана
в 2009 – 2018 годах, а за счѐт средств бюджета Кемеровской области плани-
руется покрыть 20 процентов затрат, за счѐт средств арендаторов 10,5 процен-
та.

3.1.3. Планируемый объем частных инвестиций

На сегодняшний день основными источниками инвестиций являются

финансовые  ресурсы,  привлеченные  предприятиями.  Фактически,  даже
крупные  лесопромышленные  предприятия  области  сейчас  имеют  возмож-
ность  вкладывать  средства  только  для  поддержания  в  рабочем  состоянии
имеющихся  мощностей.  Для  кардинального  изменения  ситуации  в  лесном
комплексе и максимального использования его потенциала требуются другие
масштабы инвестиций.

Потребность в инвестиционных ресурсах на период до 2025 года для

развития лесопромышленного комплекса Кемеровской области составит бо-
лее 8,0 млрд. рублей.

373

Таблица 127

Потребность инвестиций на развитие лесопромышленного комплекса

Кемеровской области на период до 2025 года

Виды производств

Прирост объемов производ-

ства к 2025 году за счет вво-

да мощностей

Объем инве-

стиций,

млн. руб.

Заготовка и вывозка древесины,
тыс. куб. м

1300

2500,0

Лесопиление, тыс. куб. м

170

1200,0

Фанера, тыс. куб. м

2200,0

Древесные плиты, тыс. куб. м

450,0

Пеллетное производство, тыс.т/ год

150,0

Инфраструктура (лесовозные дороги)

1000,0

Прочие

500,0

Итого

8000,0

Инвестиционные предложения организаций лесозаготовительного про-

изводства и комплексной переработки древесины в Кемеровской области
представлены следующими предприятиями:

1. Создание предприятия по производству широкоформатной фанеры

мощностью 60 тыс. куб. м в год в г. Анжеро-Судженске.

Наименование оператора инвестиционного проекта - ЗАО «АФК».
Инвестиционная стоимость проекта 49 240 580 евро. Создание 537 но-

вых рабочих мест.

Цель проекта: создание рентабельного предприятия по производству

водостойкой большеформатной фанеры.

Таблица 128

Структура выпуска и реализации товарной продукции, тыс. куб. м

Продукт

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

Фанера

Таблица 129

Выручка от реализации, млн. евро

Продукт

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

Фанера

12,1

34,4

46,2

49,9

53,9

58,2

62,9

67,9

374

Таблица 130

Структура стоимости проекта

Евро

Рубли

Общая стоимость проекта

49 240 580

1 748 040 590

Капитальные затраты

47 975 000

1 703 112 500

Оборотные средства

1 265 580

44 928 090

Таблица 131

Структура источников финансирования

Евро

Рубли

Источники финансирования

49 240 580

1 748 040 590

Собственные средства

7 042 500

250 008 750

Заемные средства

42 198 080

1 498 031 848

Комплексная реорганизация производственно-технической базы

ООО «Таѐжный» по заготовке и переработке низкосортной древесины.

Наименование оператора инвестиционного проекта - ООО «Таежный».
Инвестиционная стоимость проекта 453 млн. руб.
Цель проекта: создание современного высокотехнологичного дерево-

обрабатывающего комплекса по заготовке и переработке низкосортной дре-
весины на базе производственных мощностей ООО «Таѐжный».

Общий объем привлекаемых
финансовых ресурсов

- 135 млн. руб.

Объем лесопереработки

- 250 тыс. куб. м

Среднегодовой объем производства

- 318 млн. руб.

Создание новых рабочих мест

- 66 человек

Чистый доход проекта

- 66 млн. руб.

Выпуск новых видов продукции:
топливные гранулы (пеллеты)

- 25 тыс. т/год;

ДСП

- 20 тыс. куб. м/ год;

детали из древесного композита

- 2 тыс. т/год

3. Модернизация лесоперерабатывающего завода с организацией про-

изводства топливных пеллет мощностью 30 тыс. куб. м в год на
ООО «ЛесинвестЯя».

Наименование оператора инвестиционного проекта: ООО «Лес-

инвестЯя».

Инвестиционная стоимость проекта 325 млн. руб.

375

Цель проекта: создание современного высокотехнологичного деревооб-

рабатывающего комплекса на базе производства топливных пеллет, направ-
ленного на комплексную и глубокую переработку древесины.

Общий объем привлекаемых
финансовых ресурсов

- 285 млн. руб.

Объем лесопереработки

- 50 тыс. куб.м

Среднегодовой объем производства

- 118 млн. руб.

Создание новых рабочих мест

- 56 человек

Выпуск новых видов продукции:
топливные гранулы (пеллеты)

- 30 тыс. т/ год

3.1.4. Показатель доходности использования лесов

Анализируя показатель доходности использования лесов Кемеровской

области можно сделать вывод, что за все время действия Лесного плана при
стабильной экономической ситуации в регионе прогнозируется превышение
доходов бюджетной системы Российской Федерации над расходами на осу-
ществление мероприятий Лесного плана. Общий объем превышения доходов
над

расходами

за

время

действия

Лесного

плана

составит

2 092 730,2 тыс.рублей.

376

Таблица 132

Таблица сбалансированности доходов и расходов на ведение

лесного хозяйства Кемеровской области в 2008 году и на 2009 - 2018 годы

тыс.руб

Наименование

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

ИТОГО

за период 2009-

2018 годов

1. Расходы на реализацию ме-
роприятий, всего

236388,6

238371,8

226155,1

275142,7

288186,6

301688,9

304414,7

3013095,5

в том числе по источникам по-
ступления средств:

средства субвенций

205174

205447,3

166850,1

192696,9

190818,8

196604,0

200790,5

2095170,6

средства Кемеровской об-

ласти

30676,4

32433,5

49730,2

56595,1

67094,0

67959,0

68928,8

602848,4

средства арендаторов

538,2

491,1

9574,8

25850,6

30273,8

37125,9

34696,3

315076,4

2. Доходы от использования
лесов, поступающие в бюд-
жетную систему Российской
Федерации, всего

227657,9

327 757,1

384 864,6

441270,0

442740,6

491239,3

533244,3

5105825,7

в том числе:
в федеральный бюджет

75413,6

81585,0

103548,7

114791,6

112338

126308,8

137184,7

1317365,0

в бюджет Кемеровской об-
ласти

152244,3

246172,1

281315,9

326478,4

330402,6

364930,4

396059,5

3788460,0

3. Дефицит / профицит

- 8730,7

89385,3

158709,5

166127,3

154554,0

189550,4

288829,6

2092730,2

4. Показатель доходности
лесного хозяйства Кемеров-
ской области (отношение об-
щего значения доходов к об-
щему значению расходов, %)

96,3

137,5

170,2

160,4

153,6

162,8

175,2

169,5

377

Таблица 133

Сравнительная доходность лесного хозяйства Кемеровской области

2008, 2009 и 2018 годов

Показатели

Единица

измерений

2008 год 2009 год

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

2018 год

Объѐм платежей в бюджетную
систему Российской Федерации
от использования лесов в расчете
на 1 гектар земель лесного фонда

руб/га

42,0

60,43

70,96

81,36

81,63

90,57

98,32

125,06

Общая площадь лесного фонда

тыс. га

5 418,0

5 423,6

Прогнозируемые расходы на
осуществление мероприятий
Лесного плана, в том числе за
счѐт средств:

тыс. руб.

236388,6

238371,8

226155,1

275142,7

288186,6

301688,9

304414,7

376045,6

средства субвенций

тыс. руб.

205174

205447,3

166850,1

192696,9

190818,8

196604,0

200790,5

258100,5

средства Кемеровской облас-
ти

тыс. руб.

30676,4

32433,5

49730,2

56595,1

67094,0

67959,0

68928,8

68691

средства арендаторов

тыс. руб.

538,2

491,1

9574,8

25850,6

30273,8

37125,9

34696,3

49254,2

Фактические и прогнозируемые
доходы бюджетной системы, в
том числе:

тыс. руб.

227657,9 327 757,1 384864,6

441270,0

442740,6

491239,3

533244,3

678313,5

доходы федерального
бюджета

тыс. руб.

75413,6

8 1585,0

103548,7

114791,6

112338,0

126308,8

137184,7

175518,2

доходы бюджета Кемеров-
ской области

тыс. руб.

152 244,3 246 172,1 281315,9

326478,4

330402,6

364930,4

396059,5

502795,2

содержание .. 45 46 47 48 ..