СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Пермского края за 2017 год - часть 23

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Государственная программа Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

Краевой бюджет  

373 743,7 

348 014,6 

93,1 % 

Федеральный бюджет  

87 459,9 

77 973,2 

89,2 % 

Бюджет ОМСУ  

4 315,9 

1 263,8 

29,3 % 

Внебюджетные источники  

1 022 147,8 

1 159 990,0 

113,5 % 

Итого  

1 487 667,3 

1 587 241,6 

106,7 % 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в Пермском крае» 

Краевой бюджет  

2 327 442,0 

2 236 655,0 

96,1 % 

Федеральный бюджет  

1 216 724,8 

1 136 149,1 

93,4 % 

Бюджет ОМСУ  

21 136,0 

34 837,8 

164,8 % 

Внебюджетные источники  

17 703 451,7 

17 588 164,1 

99,3 % 

Итого  

21 268 754,5 

20 995 806,0 

98,7 % 

Государственная программа Пермского края 

«Содействие занятости населения» 

Краевой бюджет  

561 117,3 

545 696,1 

97,3 % 

Федеральный бюджет  

1 009 331,2 

990 986,5 

98,2 % 

Бюджет ОМСУ  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Внебюджетные источники  

13 712,1 

2 333,6 

17,0 % 

Итого  

1 584 160,6 

1 539 016,2 

97,2 % 

Государственная программа Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами 

ЖКХ населения Пермского края, создание условий 

для комфортной городской среды» 

Краевой бюджет  

3 136 083,1 

2 545 904,1 

81,2 % 

Федеральный бюджет  

2 665 795,7 

2 600 707,6 

97,6 % 

Бюджет ОМСУ  

131 002,1 

209 396,7 

159,8 % 

Внебюджетные источники  

1 105 289,2 

301 198,6 

27,3 % 

Итого  

7 038 170,1 

5 657 207,0 

80,4 % 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие транспортной системы» 

Краевой бюджет  

10 809 677,9 

10 419 997,5 

96,4 % 

Федеральный бюджет  

1 469 784,3 

1 460 727,6 

99,4 % 

Бюджет ОМСУ  

139 656,5 

139 656,5 

100,0 % 

Внебюджетные источники  

2 520 600,3 

3 098 840,8 

122,9 % 

Итого  

14 939 719,0 

15 119 222,4 

101,2 % 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Государственная программа Пермского края 

«Воспроизводство и использование природных 

ресурсов» 

Краевой бюджет  

345 938,8 

320 204,9 

92,6 % 

Федеральный бюджет  

580 755,3 

551 650,8 

95,0 % 

Бюджет ОМСУ  

15 262,1 

11 234,7 

73,6 % 

Внебюджетные источники  

2 002 501,2 

3 207 046,7 

160,2 % 

Итого  

2 944 457,4 

4 090 137,1 

138,9 % 

Государственная программа Пермского края 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Пермского края» 

Краевой бюджет  

69 198,8 

56 790,9 

82,1 % 

Федеральный бюджет  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Бюджет ОМСУ  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Внебюджетные источники  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Итого  

69 198,8 

56 790,9 

82,1 % 

Государственная программа Пермского края 

«Управление земельными ресурсами и имуществом 

Пермского края» 

Краевой бюджет  

125 975,4 

115 879,0 

92,0 % 

Федеральный бюджет  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Бюджет ОМСУ  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Внебюджетные источники  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Итого  

125 975,4 

115 879,0 

92,0 % 

Государственная программа Пермского края 

«Региональная политика и развитие территорий» 

Краевой бюджет  

1 813 378,0 

1 645 541,6 

90,7 % 

Федеральный бюджет  

340 767,2 

340 658,7 

100,0 % 

Бюджет ОМСУ  

516 792,1 

411 241,1 

79,6 % 

Внебюджетные источники  

3 000,0 

3 000,0 

100,0 % 

Итого  

2 673 937,3 

2 400 441,4 

89,8 % 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие информационного общества» 

Краевой бюджет  

775 843,3 

773 320,1 

99,7 % 

Федеральный бюджет  

11 837,3 

11 720,0 

99,0 % 

Бюджет ОМСУ  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Внебюджетные источники  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Итого  

787 680,6 

785 040,1 

99,7 % 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Государственная программа Пермского края 

«Управление государственными финансами 

и государственным долгом Пермского края» 

Краевой бюджет  

9 489 089,4 

8 505 567,2 

89,6 % 

Федеральный бюджет  

48 626,0 

48 626,0 

100,0 % 

Бюджет ОМСУ  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Внебюджетные источники  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Итого  

9 537 715,4 

8 554 193,2 

89,7 % 

Государственная программа Пермского края 

«Обеспечение общественной безопасности 

Пермского края» 

Краевой бюджет  

1 879 075,1 

1 677 668,2 

89,3 % 

Федеральный бюджет  

42 736,5 

42 736,5 

100,0 % 

Бюджет ОМСУ  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Внебюджетные источники  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Итого  

1 921 811,6 

1 720 404,7 

89,5 % 

Государственная программа Пермского края 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

Краевой бюджет  

383 892,8 

376 469,9 

98,1 % 

Федеральный бюджет  

7 557,8 

7 552,1 

99,9 % 

Бюджет ОМСУ  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Внебюджетные источники  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Итого  

391 450,6 

384 022,0 

98,1 % 

Государственная программа Пермского края 

«Совершенствование государственного 

управления» 

Краевой бюджет  

22 576,2 

15 885,8 

70,4 % 

Федеральный бюджет  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Бюджет ОМСУ  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Внебюджетные источники  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Итого  

22 576,2 

15 885,8 

70,4 % 

Всего по программам 

Краевой бюджет  

106 698 265,7 

101 180 031,4 

94,8 % 

Федеральный бюджет  

12 599 254,7 

12 302 499,2 

97,6 % 

Бюджет ОМСУ  

1 175 892,4 

1 145 285,0 

97,4 % 

Внебюджетные источники 

39 838 256,7 

40 914 598,5 

102,7 % 

Итого  

160 311 669,5 

155 542 414,1 

97,0 % 

 

 

Приложение 5  

к Сводному годовому докладу о ходе 

реализации и оценке эффективности 

государственных программ Пермского 

края за 2017 год 

РАСЧЕТ  

оценки эффективности реализации государственных программ Пермского края по итогам 2017 года

 

 

Наименование государственной 

программы 1 

Уровень выполнения 

вех 

Уровень достижения 
целевых показателей 

Уровень освоения 

средств 

Сумма 
баллов 

Оценка 

эффективности 

 % 

кол-во 

баллов 

кол-во 

баллов  

с учетом 

веса 

критерия 

(0,2) 

 % 

кол-во 

баллов 

кол-во 

баллов 

с учетом 

веса 

критерия 

(0,4) 

 % 

кол-во 

баллов 

кол-во 

баллов  

с учетом 

веса 

критерия 

(0,4) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Развитие здравоохранения 

73,9 % 

1 

0,2 

91,8 % 

3 

1,2 

98,9 % 

4 

1,6 

3 

уровень 

эффективности 

выше среднего 

Развитие образования и науки 

87,8 % 

2 

0,4 

95,7 % 

4 

1,6 

98,9 % 

4 

1,6 

3,6 

высокий уровень 

эффективности 

Социальная поддержка граждан 

Пермского края 

70,2 % 

1 

0,2 

95,0 % 

4 

1,6 

93,8 % 

3 

1,2 

3 

уровень 

эффективности 

выше среднего 

Доступная среда. Реабилитация 

и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края 

93,3 % 

3 

0,6 

97,5 % 

4 

1,6 

99,4 % 

4 

1,6 

3,8 

высокий уровень 

эффективности 

Семья и дети Пермского края 

80,4 % 

1 

0,2 

87,8 % 

2 

0,8 

95,0 % 

4 

1,6 

2,6 

средний уровень 

эффективности 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Культура Пермского края 

98,6 % 

4 

0,8 

87,8 % 

2 

0,8 

84,1 % 

1 

0,4 

2 

низкий уровень 

эффективности 

Развитие физической культуры 

и спорта 

14,3 % 

1 

0,2 

94,4 % 

3 

1,2 

81,5 % 

1 

0,4 

1,8 

низкий уровень 

эффективности 

Развитие туризма 

90,0 % 

3 

0,6 

100,0 

% 

4 

1,6 

83,6 % 

1 

0,4 

2,6 

средний уровень 

эффективности 

Экономическое развитие 

и инновационная экономика 

70,0 % 

1 

0,2 

87,8 % 

2 

0,8 

106,7 

% 

4 

1,6 

2,6 

средний уровень 

эффективности 

Развитие сельского хозяйства 

и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае 

58,5 % 

1 

0,2 

81,5 % 

1 

0,4 

98,7 % 

4 

1,6 

2,2 

низкий уровень 

эффективности 

Содействие занятости населения 

95,3 % 

4 

0,8 

76,5 % 

1 

0,4 

97,2 % 

4 

1,6 

2,8 

средний уровень 

эффективности 

Обеспечение качественным жильем 

и услугами ЖКХ населения 

Пермского края, создание условий 

для комфортной городской среды 

87,6 % 

2 

0,4 

76,9 % 

1 

0,4 

80,4 % 

1 

0,4 

1,2 

низкий уровень 

эффективности 

Развитие транспортной системы 

83,8 % 

1 

0,2 

91,2 % 

3 

1,2 

101,2 

% 

4 

1,6 

3 

уровень 

эффективности 

выше среднего 

Воспроизводство и использование 

природных ресурсов 

93,2 % 

3 

0,6 

89,3 % 

2 

0,8 

138,9 

% 

4 

1,6 

3 

уровень 

эффективности 

выше среднего 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Пермского края 

73,3 % 

1 

0,2 

100,0 

% 

4 

1,6 

82,1 % 

1 

0,4 

2,2 

низкий уровень 

эффективности 

Управление земельными ресурсами 

и имуществом 

91,8 % 

3 

0,6 

85,7 % 

2 

0,8 

92,0 % 

3 

1,2 

2,6 

средний уровень 

эффективности 

Региональная политика и развитие 

территорий 

87,9 % 

2 

0,4 

72,7 % 

1 

0,4 

89,8 % 

2 

0,8 

1,6 

низкий уровень 

эффективности 

Развитие информационного общества 

90,0 % 

3 

0,6 

62,5 % 

1 

0,4 

99,7 % 

4 

1,6 

2,6 

средний уровень 

эффективности 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Управление государственными 

финансами и государственным долгом 

Пермского края 

95,9 % 

4 

0,8 

93,3 % 

3 

1,2 

89,7 % 

2 

0,8 

2,8 

средний уровень 

эффективности 

Обеспечение общественной 

безопасности 

81,0 % 

1 

0,2 

78,8 % 

1 

0,4 

89,5 % 

2 

0,8 

1,4 

низкий уровень 

эффективности 

Обеспечение взаимодействия 

общества и власти 

92,9 % 

3 

0,6 

88,9 % 

2 

0,8 

98,1 % 

4 

1,6 

3 

уровень 

эффективности 

выше среднего 

Совершенствование государственного 

управления 

89,0 % 

2 

0,4 

100,0 

% 

4 

1,6 

70,4 % 

1 

0,4 

2,4 

низкий уровень 

эффективности