СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Пермского края за 2017 год - часть 22

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

края 

9.1.2 

Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 

 

Уровень дифференциации бюджетной 

обеспеченности 5 максимально обеспеченных 

и 5 минимально обеспеченных 

муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края 

усл. ед. 

не более 

чем в 1,7 

раза 

1,34 

100,0 %  Показатель достигнут 

 

Доля резерва выравнивания экономического 

положения муниципальных районов, 

городских округов в общем объеме средств 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 

(без учета сокращений в связи с выявлением 

нарушений бюджетного законодательства) 

 % 

до 10 

1,3 

100,0 %  Показатель достигнут 

 

Объем собственных доходов муниципальных 

районов (городских округов) на душу 

населения (в сопоставимом выражении)  

тыс. руб./чел. 

не менее 

14,0 

17,1 

100,0 %  Показатель достигнут 

 

Доля муниципальных образований, 

соблюдающих условия соглашений о мерах 

по повышению эффективности 

использования бюджетных средств 

и увеличению налоговых и неналоговых 

доходов бюджетов  

 % 

не менее 

90 

85 

94,4 % 

По итогам исполнения бюджета 

за 2017 год 21 муниципальным 

образованием Пермского края 

не обеспечено выполнение 

условий Соглашений,  

что составляет 15,0 % от числа 

заключенных соглашений 

с высокодотационными 

муниципальными 

образованиями Пермского края 

в 2017 году 

9.1.3 

Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом Пермского края» 

 

Отношение объема государственного долга 

к объему собственных доходов бюджета 

Пермского края 

 % 

не более 

40 

18,3 

100,0 %  Показатель достигнут 

 

Доля расходов бюджета Пермского края 

 % 

не более 

0,15 

100,0 %  Показатель достигнут 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

на обслуживание государственного долга 

Пермского края в общем объеме расходов 

бюджета Пермского края, за исключением 

расходов, осуществляемых за счет субвенций 

5 

9.1.4 

Подпрограмма 4 «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края» 

 

Количество мероприятий, направленных 

на повышение финансовой грамотности 

в целевой аудитории учащихся и студентов 

шт. 

150 

171 

114,0 %  Показатель достигнут 

 

Количество мероприятий, направленных 

на повышение финансовой грамотности 

взрослого населения 

шт. 

50 

86 

172,0 %  Показатель достигнут 

 

Посещаемость сайтов Министерства 

финансов Пермского края 

визиты за мес.  не менее 

3 500 

10 065 

100,0 %  Показатель достигнут 

10 

Совершенствование государственного управления в Пермском крае 

10.1 

Государственная программа «Совершенствование государственного управления» 

10.1.1  Подпрограмма 1 «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» 

 

Доля вакантных должностей государственной 

гражданской службы Пермского края (далее – 

гражданская служба) в исполнительных 

органах государственной власти Пермского 

края (далее – ИОГВ), замещаемых 

по результатам конкурса (на замещение 

вакантных должностей, включение в резерв) 

  

50 

55,2 

110,4 %  Показатель достигнут 

 

Среднее значение индекса нестабильности 

кадрового состава по ИОГВ 

 % 

12 

7,4 

61,7 % 

Показатель достигнут 

 

Доля государственных гражданских 

служащих Пермского края (далее – 

гражданские служащие) в органах 

государственной власти Пермского края, 

прошедших обучение по государственному 

заказу на дополнительное профессиональное 

обучение, от количества запланированных 

 % 

60 

108,1 

180,2 %  Показатель достигнут 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Доля муниципальных образований 

Пермского края, утвердивших программы 

развития муниципальной службы 

 % 

20 

20 

100,0 %  Показатель достигнут 

 

Доля должностных регламентов, служебных 

контрактов по высшей и главной группе 

должностей гражданской службы в ИОГВ, 

содержащих показатели эффективности 

и результативности деятельности 

 % 

100 

100 

100,0 %  Показатель достигнут 

 

Доля ИОГВ, штатные расписания которых 

соответствуют нормам соотношения 

численности должностей гражданской 

службы, иным нормам труда, установленным 

Методическими рекомендациями 

по формированию организационно-штатной 

структуры ИОГВ и Аппарата Правительства 

Пермского края (далее – Рекомендации) 

 % 

10 

48 

480,0 %  Показатель достигнут 

 

Доля штатных единиц ИОГВ, введенных 

с применением экспертного анализа 

потребности в штатной численности (затрат 

труда), проводимого в соответствии 

с Рекомендациями 

 % 

50 

50 

100,0 %  Показатель достигнут 

 

Доля антикоррупционных проверок, 

основанием для которых послужила 

информация, представленная подразделением 

кадровых служб (должностным лицом) ИОГВ 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (далее – уполномоченное 

подразделение) по итогам анализа сведений, 

представленных гражданскими служащими, 

от общего числа указанных проверок 

 % 

70 

94 

134,3 %  Показатель достигнут 

10.1.2  Подпрограмма 2 «Формирование программно-целевого и проектного управления в органах власти Пермского края» 

 

Доля государственных органов, 

использующих методы проектного 

управления в своей деятельности 

 % 

80 

90 

112,5 %  Показатель достигнут 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

10.1.3  Подпрограмма 3 «Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития 

Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора» 

 

Доля актуализированных документов 

стратегического планирования 

и долгосрочных прогнозно-аналитических 

материалов (включая материалы, 

подготовленные по запросам ФОГВ) 

 % 

100 

100 

100,0 %  Показатель достигнут 

 

Доля документов среднесрочного 

планирования (подготовленных в рамках 

бюджетного процесса по запросам ФОГВ), 

актуализированных в соответствии 

с документами стратегического 

планирования 

 % 

100 

100 

100,0 %  Показатель достигнут 

 

Соответствие системы комплексного 

информационного обеспечения данными 

по социально-экономическому развитию 

Пермского края и его муниципальных 

образований, по целям, задачам 

и показателям деятельности ИОГВ и органов 

местного самоуправления Пермского края 

на базе ИАС ПК согласованной потребности 

в данных 

 % 

100 

100 

100,0 %  Показатель достигнут 

 

Доля информационно-аналитических 

материалов, представленных без нарушения 

сроков подготовки 

 % 

100 

100 

100,0 %  Показатель достигнут 

 

Доля размещенных в ИАС ПК показателей 

государственной статистики от сводной 

согласованной потребности в данных 

 % 

100 

100 

100,0 %  Показатель достигнут 

 

Приложение 3  

к Сводному годовому доклад о ходе 

реализации и оценке эффективности 

государственных программ Пермского 

края за 2017 год 

ИНФОРМАЦИЯ  

о количестве запланированных и реализованных контрольных точек, предусмотренных планами реализации 

государственных программ Пермского края в 2017 году 

 

Государственные программы Пермского края/ подпрограммы 

Всего 

КТ 

Выполнено 

КТ 

Не 

выполнено 

Нет 

данных 

Выполнение,

 % 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Государственная программа «Развитие здравоохранения» 

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи 

52 

41 

5 

6 

78,8 % 

Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края 

14 

0 

0 

14 

0,0 % 

Совершенствование территориального планирования системы 

здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, 

в том числе развитие информационных технологий 

43 

26 

12 

5 

60,5 % 

Охрана здоровья матери и ребенка 

4 

1 

0 

3 

25,0 % 

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

в том числе детям 

22 

20 

2 

0 

90,9 % 

Профилактика суицидов на территории Пермского края 

7 

7 

0 

0 

100,0 % 

Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 

35 

35 

0 

0 

100,0 % 

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям 

3 

3 

0 

0 

100,0 % 

Итого 

180 

133 

19 

28 

73,9 % 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Государственная программа «Развитие образования и науки» 

Развитие дошкольного образования 

11 

11 

0 

0 

100,0 % 

Развитие дополнительного образования и воспитания детей 

8 

8 

0 

0 

100,0 % 

Развитие общего (начального, основного, среднего) образования  

26 

26 

0 

0 

100,0 % 

Развитие профессионального образования 

19 

17 

2 

0 

89,5 % 

Развитие высшего образования и науки 

28 

24 

4 

0 

85,7 % 

Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций 

в нормативное состояние 

14 

8 

4 

2 

57,1 % 

Молодежная политика 

6 

5 

0 

1 

83,3 % 

Развитие кадровой политики 

21 

19 

2 

0 

90,5 % 

Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в сфере 

образования 

15 

12 

0 

3 

80,0 % 

Итого 

148 

130 

12 

6 

87,8 % 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского края» 

Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий граждан Пермского края 

82 

59 

6 

17 

72,0 % 

Социальное обслуживание населения Пермского края 

17 

9 

5 

3 

52,9 % 

Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края 

5 

5 

0 

0 

100,0 % 

Итого 

104 

73 

11 

20 

70,2 % 

Государственная программа «Доступная среда Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

37 

37 

0 

0 

100,0 % 

Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края 

37 

35 

2 

0 

94,6 % 

Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Пермском крае 

60 

53 

5 

2 

88,3 % 

Итого 

134 

125 

7 

2 

93,3 % 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Государственная программа «Семья и дети Пермского края» 

Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной 

к семье и детям 

20 

16 

1 

3 

80,0 % 

Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом 

5 

5 

0 

0 

100,0 % 

Дети – участники реализации региональной политики в сфере защиты прав 

детей 

12 

3 

0 

9 

25,0 % 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

10 

8 

1 

1 

80,0 % 

Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного 

родительства 

8 

6 

0 

2 

75,0 % 

Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

40 

38 

1 

1 

95,0 % 

Государственная социальная поддержка семей и детей 

37 

28 

6 

3 

75,7 % 

Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация 

несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе сексуального характера 

11 

11 

0 

0 

100,0 % 

Итого 

143 

115 

9 

19 

80,4 % 

Государственная программа «Культура Пермского края» 

Развитие архивного дела 

12 

12 

0 

0 

100,0 % 

Развитие искусства и культуры Пермского края 

89 

88 

1 

0 

98,9 % 

Развитие системы художественного образования Пермского края 

9 

9 

0 

0 

100,0 % 

Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 

учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры 

Пермского края 

18 

18 

0 

0 

100,0 % 

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории Пермского края 

12 

11 

1 

0 

91,7 % 

Итого 

140 

138 

2 

0 

98,6 % 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

Развитие физической культуры и массового спорта 

36 

4 

2 

30 

11,1 % 

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва 

24 

0 

0 

24 

0,0 % 

Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

10 

6 

0 

4 

60,0 % 

Итого 

70 

10 

2 

58 

14,3 % 

Государственная программа «Развитие туризма» 

Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной 

базы для развития туризма 

26 

24 

2 

0 

92,3 % 

Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края 

10 

8 

2 

0 

80,0 % 

Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края 

4 

4 

0 

0 

100,0 % 

Итого 

40 

36 

4 

0 

90,0 % 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Инновационная экономика 

3 

2 

1 

0 

66,7 % 

Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной 

среды 

33 

33 

0 

0 

100,0 % 

Развитие промышленности Пермского края и повышение ее 

конкурентоспособности 

10 

5 

1 

4 

50,0 % 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае 

39 

13 

14 

12 

33,3 % 

Развитие внутреннего потребительского рынка 

4 

4 

0 

0 

100,0 % 

Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических 

технологий «Фотоника» 

9 

9 

0 

0 

100,0 % 

Развитие инновационного территориального кластера ракетного 

двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» 

20 

16 

2 

2 

80,0 % 

Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

2 

2 

0 

0 

100,0 % 

Итого 

120 

84 

18 

18 

70,0 % 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Пермского края» 

Устойчивое развитие сельских территорий 

23 

7 

0 

16 

30,4 % 

Поддержка малых форм хозяйствования 

15 

15 

0 

0 

100,0 % 

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

3 

3 

0 

0 

100,0 % 

Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное 

сопровождение развития отрасли 

17 

16 

0 

1 

94,1 % 

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства 

25 

15 

0 

10 

60,0 % 

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства 

30 

20 

0 

10 

66,7 % 

Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края 

17 

0 

0 

17 

0,0 % 

Итого 

130 

76 

0 

54 

58,5 % 

Государственная программа «Содействие занятости населения» 

Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан 

34 

34 

0 

0 

100,0 % 

Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере 

занятости населения 

23 

23 

0 

0 

100,0 % 

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения 

4 

4 

0 

0 

100,0 % 

Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва 

Пермского края 

10 

8 

2 

0 

80,0 % 

Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край 

соотечественников, проживающих за рубежом 

31 

29 

2 

0 

93,5 % 

Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае 

на 2015-2017 годы 

4 

3 

1 

0 

75,0 % 

Итого 

106 

101 

5 

0 

95,3 % 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края, создание условий 

для комфортной городской среды» 

Формирование жилищной политики и повышение безопасности и 

комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде 

21 

16 

3 

2 

76,2 % 

Строительство и модернизация (реконструкция систем коммунальной 

инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами 

потребления) 

2 

2 

0 

0 

100,0 % 

Развитие жилищного строительства в Пермском крае 

66 

60 

5 

1 

90,9 % 

Итого 

89 

78 

8 

3 

87,6 % 

Государственная программа «Развитие транспортной системы» 

Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный 

железнодорожный транспорт 

4 

2 

2 

0 

50,0 % 

Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный 

транспорт 

2 

2 

0 

0 

100,0 % 

Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального и межмуниципального значения в Пермском крае 

10 

8 

2 

0 

80,0 % 

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Пермском крае 

61 

49 

9 

3 

80,3 % 

Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный 

транспорт 

2 

2 

0 

0 

100,0 % 

Развитие транспортного комплекса в Пермском крае: Воздушный транспорт 

6 

6 

0 

0 

100,0 % 

Развитие рынка газомоторного топлива в Пермском крае 

4 

4 

0 

0 

100,0 % 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

«Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации» 

10 

10 

0 

0 

100,0 % 

Итого 

99 

83 

13 

3 

83,8 % 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края 

14 

12 

2 

0 

85,7 % 

Развитие лесного хозяйства Пермского края 

33 

33 

0 

0 

100,0 % 

Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края 

50 

45 

5 

0 

90,0 % 

Сохранение и воспроизводство объектов животного мира 

13 

13 

0 

0 

100,0 % 

Охрана окружающей среды 

31 

29 

2 

0 

93,5 % 

Использование водных ресурсов 

5 

4 

1 

0 

80,0 % 

Итого 

146 

136 

10 

0 

93,2 % 

Государственная программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем 

и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых 

для  утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

13 

9 

4 

0 

69,2 % 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в государственных учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте 

и в промышленности 

2 

2 

0 

0 

100,0 % 

Итого 

15 

11 

4 

0 

73,3 % 

Государственная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» 

Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края 

27 

23 

4 

0 

85,2 % 

Эффективное управление государственным имуществом Пермского края 

22 

22 

0 

0 

100,0 % 

Итого 

49 

45 

4 

0 

91,8 % 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий» 

Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа 

11 

11 

0 

0 

100,0 % 

Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края 

14 

12 

2 

0 

85,7 % 

Развитие и поддержка местного самоуправления 

44 

43 

1 

0 

97,7 % 

Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления 

при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований 

8 

6 

0 

2 

75,0 % 

Развитие общественного самоуправления 

11 

8 

3 

0 

72,7 % 

Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных 

и (или) малочисленных населенных пунктов Пермского края, в том числе 

из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности 

уголовно-исполнительной системы 

3 

0 

3 

0 

0,0 % 

Поддержка и развитие моногородов 

16 

14 

2 

0 

87,5 % 

Итого 

107 

94 

11 

2 

87,9 % 

Государственная программа «Развитие информационного общества» 

Электронное правительство 

6 

5 

1 

0 

83,3 % 

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

2 

2 

0 

0 

100,0 % 

Развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

2 

2 

0 

0 

100,0 % 

Итого 

10 

9 

1 

0 

90,0 % 

Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом» 

Организация и совершенствование бюджетного процесса 

26 

26 

0 

0 

100,0 % 

Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского 

края 

8 

6 

2 

0 

75,0 % 

Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов 

11 

11 

0 

0 

100,0 % 

Управление государственным долгом Пермского края 

4 

4 

0 

0 

100,0 % 

Итого 

49 

47 

2 

0 

95,9 % 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» 

Пожарная безопасность на территории Пермского края 

22 

17 

5 

0 

77,3 % 

Развитие мировой юстиции Пермского края 

4 

4 

0 

0 

100,0 % 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае 

10 

7 

3 

0 

70,0 % 

Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края 

8 

7 

1 

0 

87,5 % 

Реализация государственных полномочий Пермского края 

8 

8 

0 

0 

100,0 % 

Профилактика правонарушений в Пермском крае 

12 

8 

2 

2 

66,7 % 

Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 

средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории 

Пермского края 

20 

10 

4 

6 

50,0 % 

Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса 

технических средств «Безопасный город» 

8 

8 

0 

0 

100,0 % 

Противодействие терроризму и экстремизму 

23 

23 

0 

0 

100,0 % 

Правовое информирование и правовое просвещение населения 

6 

6 

0 

0 

100,0 % 

Итого 

121 

98 

15 

8 

81,0 % 

Государственная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

Мониторинг общественного мнения 

4 

4 

0 

0 

100,0 % 

Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края 

5 

5 

0 

0 

100,0 % 

Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае 

3 

3 

0 

0 

100,0 % 

Реализация государственной национальной политики в Пермском крае 

33 

33 

0 

0 

100,0 % 

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

9 

6 

3 

0 

66,7 % 

Патриотическое воспитание жителей Пермского края 

22 

19 

3 

0 

86,4 % 

Развитие информационного партнерства исполнительных органов 

государственной власти Пермского края со средствами массовой 

информации 

8 

8 

0 

0 

100,0 % 

Итого 

84 

78 

6 

0 

92,9 % 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Государственная программа «Совершенствование государственного управления» 

Формирование программно-целевого и проектного управления в органах 

власти Пермского края 

9 

8 

1 

0 

88,9 % 

Развитие государственной гражданской службы Пермского края 

и муниципальной службы в Пермском крае 

47 

40 

7 

0 

85,1 % 

Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования 

социально-экономического развития Пермского края. Информационно-

аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора 

17 

17 

0 

0 

100,0 % 

Итого 

73 

65 

8 

0 

89,0 % 

Итого по программам 

2 157 

1 765 

171 

221 

81,8 % 

 

 

Приложение 4  

к Сводному годовому докладу о ходе 

реализации и оценке эффективности 

государственных программ Пермского 

края за 2017 год 

ИНФОРМАЦИЯ  

о выполнении расходных обязательств Пермского края, связанных с реализацией государственных программ  

в 2017 году 

тыс. руб. 

 
 

Наименование программы 

Объемы и источники финансирования 

источник финансирования 

план 

факт 

 % исполнения 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Государственная программа 

Пермского края «Развитие 

здравоохранения» 

Краевой бюджет  

21 500 534,0 

21 057 860,2 

97,9 % 

Федеральный бюджет  

1 122 234,2 

1 122 233,6 

100,0 % 

Бюджет ОМСУ  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Внебюджетные источники  

14 271 817,7 

14 302 252,3 

100,2 % 

Итого  

36 894 585,9 

36 482 346,1 

98,9 % 

Государственная программа 

Пермского края «Развитие 

образования и науки» 

Краевой бюджет  

30 070 342,8 

29 738 702,6 

98,9 % 

Федеральный бюджет  

564 588,5 

563 989,8 

99,9 % 

Бюджет ОМСУ  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Внебюджетные источники  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Итого  

30 634 931,3 

30 302 692,4 

98,9 % 

Государственная программа 

Пермского края «Социальная 

поддержка граждан Пермского края» 

Краевой бюджет  

8 867 354,2 

8 273 554,8 

93,3 % 

Федеральный бюджет  

1 597 442,3 

1 543 646,3 

96,6 % 

Бюджет ОМСУ  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Внебюджетные источники  

4 481,3 

4 442,8 

99,1 % 

Итого  

10 469 277,8 

9 821 643,9 

93,8 % 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Государственная программа 

Пермского края «Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий  

для социальной интеграции 

инвалидов Пермского края» 

Краевой бюджет  

111 372,7 

110 379,5 

99,1 % 

Федеральный бюджет  

150 000,0 

149 532,1 

99,7 % 

Бюджет ОМСУ  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Внебюджетные источники  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Итого  

261 372,7 

259 911,6 

99,4 % 

Государственная программа 

Пермского края «Семья и дети 

Пермского края» 

Краевой бюджет  

8 856 015,9 

8 273 238,1 

93,4 % 

Федеральный бюджет  

1 605 065,9 

1 575 122,9 

98,1 % 

Бюджет ОМСУ  

292 247,6 

292 247,6 

100,0 % 

Внебюджетные источники  

306 210,3 

370 634,1 

121,0 % 

Итого  

11 059 539,7 

10 511 242,7 

95,0 % 

Государственная программа 

Пермского края «Культура Пермского 

края» 

Краевой бюджет  

3 203 415,2 

2 642 929,4 

82,5 % 

Федеральный бюджет  

70 747,5 

70 686,1 

99,9 % 

Бюджет ОМСУ  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Внебюджетные источники  

245 992,0 

245 992,0 

100,0 % 

Итого  

3 520 154,7 

2 959 607,5 

84,1 % 

Государственная программа 

Пермского края «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Краевой бюджет  

1 934 449,3 

1 463 997,9 

75,7 % 

Федеральный бюджет  

7 800,3 

7 800,3 

100,0 % 

Бюджет ОМСУ  

47 998,1 

37 924,8 

79,0 % 

Внебюджетные источники  

635 361,3 

629 738,3 

99,1 % 

Итого  

2 625 609,0 

2 139 461,3 

81,5 % 

Государственная программа 

Пермского края «Развитие туризма» 

Краевой бюджет  

41 749,8 

35 774,0 

85,7 % 

Федеральный бюджет  

0,0 

0,0 

0,0 % 

Бюджет ОМСУ  

7 482,0 

7 482,0 

100,0 % 

Внебюджетные источники  

3 691,8 

965,2 

26,1 % 

Итого  

52 923,6 

44 221,2 

83,6 %