СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Пермского края за 2017 год

IV. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ И ИНЫХ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПЕРМСКОГО КРАЯ В ЦЕЛОМ,

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ

И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММ

Объем средств, предусмотренных на реализацию государственных

программ Пермского края в 2017 г. из всех источников финансирования,
составил 160 311 669,5 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет – 106 698 265,7 тыс. руб., 66,6 % от общего объема

финансирования;

федеральный бюджет – 12 599 254,7 тыс. руб., 7,9 % от общего объема

финансирования;

местные бюджеты – 1 175 892,4 тыс. руб., 0,7 % от общего объема

финансирования;

внебюджетные источники – 39 838 256,7 тыс. руб., 24,9 % от общего

объема финансирования.

Освоение средств составило 155 542 414,1 тыс. руб., или 97,0 %.
В целом следует отметить высокий уровень кассового исполнения

бюджета  Пермского  края  при  реализации  государственных  программ.
Из 22 государственных  программ  14  имеют  уровень  освоения  бюджетных
средств  выше  90 %.  В  целом  по  всем  государственным  программам  уровень
освоения бюджетных средств составляет 95,1 %.

В 13 государственных программах было запланировано привлечение

средств внебюджетных источников. По 5 государственным программам
привлечение

средств

из

внебюджетных

источников

превысило

запланированный  объем.  Наибольший  объем  средств  внебюджетных
источников  привлечен  по  государственным  программам  «Развитие  сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» в виде
собственных  средств  сельхозтоваропроизводителей  (17 588,2  млн. руб.)
и

«Развитие

здравоохранения»

(средства

Территориального

фонда

обязательного медицинского страхования Пермского края в объеме
14 302,25 млн. руб.).

В 18 государственных программах было запланировано привлечение

на их реализацию средств федерального бюджета. В основном привлечение
и освоение средств из федерального бюджета обеспечено в полном объеме.

Информация о выполнении расходных обязательств Пермского края,

связанных с реализацией государственных программ в 2017 г., представлена
в приложении 4 к настоящему Сводному докладу.

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРОГРАММ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

Оценка эффективности государственных программ Пермского края

по итогам 2017 года проведена на основе трех критериев:

уровень достижения целевых показателей государственных программ;
уровень освоения средств, направленных на реализацию государственных

программ из всех источников;

уровень выполнения контрольных точек подпрограмм государственных

программ.

Весовое значение критерия оценки определено следующим образом:

уровень  достижения  целевых  показателей  программ  и  уровень  освоения
средств, направленных на их реализацию, оцениваются как наиболее значимые
с  одинаковым  весом  0,4.  Весовое  значение  уровня  достижения  контрольных
точек  составляет  0,2,  так  как  характеризует  не  достижение  целей  и  задач
программы в целом, а качество планирования мероприятий.

Учитывая достаточно высокий средний уровень освоения средств,

направленных на реализацию программ из всех источников – 97,0 %, а также
средний уровень исполнения целевых показателей государственных программ –
88,5 %, высокий уровень эффективности реализации программ установлен
с отметки 95 %.

В зависимости от уровня достижения показателей, освоения средств

и исполнения контрольных точек по каждому из названных критериев
выставлялись следующие баллы:

исполнение до 85 % – 1 балл;
исполнение от 85 % (включительно) до 90 % – 2 балла;
исполнение от 90 % (включительно) до 95 % – 3 балла;
исполнение от 95 % (включительно) – 4 балла.
Оценка эффективности государственных программ определена по итогам

суммирования набранных баллов с учетом весовых коэффициентов:

до 2,5 балла (включительно) – низкий уровень эффективности;
от 2,5 до 3 баллов – средний уровень эффективности;
от 3 (включительно) до 3,5 балла – уровень эффективности выше

среднего;

от 3,5 (включительно) балла – высокий уровень эффективности.
Таким образом, по итогам проведенной оценки с высокой степенью

эффективности в 2017 г. реализованы 2 государственные программы:

«Развитие образования и науки»;
«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной

интеграции инвалидов Пермского края»;

с уровнем эффективности выше среднего реализовано 5 государственных

программ Пермского края:

«Развитие здравоохранения»;
«Социальная поддержка граждан Пермского края»;
«Развитие транспортной системы»;
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»;
«Обеспечение взаимодействия общества и власти»;
со средним уровнем эффективности реализованы 7 государственных

программ:

«Семья и дети Пермского края»;
«Развитие туризма»;
«Экономическое развитие и инновационная экономика»;
«Содействие занятости населения»;
«Управление земельными ресурсами и имуществом»;
«Развитие информационного общества»;
«Управление государственными финансами и государственным долгом

Пермского края»;

с низким уровнем эффективности реализованы 8 государственных

программ:

«Культура Пермского края»;
«Развитие физической культуры и спорта»;
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае»;

«Обеспечение общественной безопасности»;
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения

Пермского края, создание условий для комфортной городской среды»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Пермского края»;

«Региональная политика и развитие территорий»;
«Совершенствование государственного управления».
Расчет оценки эффективности реализации государственных программ

Пермского края по итогам 2017 г. приведен в приложении 5 к настоящему
Сводному докладу.

Приложение 1

к Сводному годовому докладу о ходе

реализации и оценке эффективности

государственных программ Пермского

края за 2017 год

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об уровне достижения целевых показателей в 2017 году в разрезе государственных программ Пермского края

Наименование государственной

программы

Всего целевых

показателей

Из них:

Уровень исполнения

(без учета показателей,

по которым данные

отсутствуют)

выполнено

не выполнено

данные

отсутствуют

Развитие здравоохранения

91,8 %

Развитие образования и науки

95,7 %

Социальная поддержка граждан

Пермского края

95,0 %

Доступная среда. Реабилитация

и создание условий для социальной

интеграции инвалидов Пермского края

97,5 %

Семья и дети Пермского края

87,8 %

Культура Пермского края

87,8 %

Развитие физической культуры и спорта

94,4 %

Развитие туризма

100,0 %

Экономическое развитие

и инновационная экономика

87,8 %

Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае

81,5 %

Содействие занятости населения

76,5 %

Обеспечение качественным жильем

и услугами ЖКХ населения Пермского

края, создание условий для комфортной

городской среды

76,9 %

Развитие транспортной системы

91,2 %

Воспроизводство и использование

природных ресурсов

89,3 %

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Пермского края

100,0 %

Управление земельными ресурсами

и имуществом Пермского края

85,7 %

Региональная политика и развитие

территорий

72,7 %

Развитие информационного общества

62,5 %

Управление государственными

финансами и государственным долгом

93,3 %

Обеспечение общественной безопасности

78,8 %

Обеспечение взаимодействия общества

и власти

88,9 %

Совершенствование государственного

управления

100,0 %

ИТОГО

773

673

88,7 %

Приложение 2

к Сводному годовому докладу о ходе

реализации и оценке эффективности

государственных программ Пермского

края за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о плановых и фактических значениях показателей государственных программ Пермского края с указанием

причин их недостижения в 2017 году

№ п/п

Наименование направления социально-

экономического развития Пермского края,

государственной программы, подпрограммы,

целевого показателя

Единицы

измерения

Значение целевого показателя

Примечание (причины

отклонения от планового

значения)

план

факт

достиже-

ния

Социальная политика

1.1

Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»

Смертность от всех причин

на 1000

населения

13,5

13,2

97,8 %

Январь-декабрь 2017 года.

Показатель достигнут

Материнская смертность

случаев

на 100 тыс.

родившихся

живыми

15,8

9,4

59,5 %

Январь-декабрь 2017 года.

Показатель достигнут

Младенческая смертность

случаев

на 1000

родившихся

живыми

7,5

5,2

69,3 %

Январь-декабрь 2017 года.

Показатель достигнут

Смертность от болезней системы

кровообращения

на 100 тыс.

населения

689

668,1

96,9 %

Показатель достигнут

Смертность от дорожно-транспортных

происшествий

на 100 тыс.

населения

20,1

12,1

60,2 %

Показатель достигнут

Смертность от новообразований

(в том числе от злокачественных)

на 100 тыс.

населения

194,4

192,8

99,2 %

Показатель достигнут

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс.

населения

12,3

8,6

69,9 %

Показатель достигнут

Зарегистрировано больных с диагнозом

активный туберкулез, установленным

впервые в жизни

на 100 тыс.

населения

76,5

74,2

97,0 %

Показатель достигнут

Обеспеченность населения врачами

на 10 тыс.

населения

38,7

99,2 %

Отклонение в пределах 5 %

Соотношение врачи/средние медицинские

работники

1/2,5

1/2,2

Низкое соотношение между

врачами и средними

медицинскими работниками

в Перми (1/1,5) и Пермском

муниципальном районе

в связи с существующими

возможностями

трудоустройства в медицинские

организации,

не подведомственные

Министерству

здравоохранения Пермского

края

Средняя заработная плата врачей и иных

работников медицинских организаций,

имеющих высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее

образование, предоставляющих медицинские

услуги (обеспечивающих предоставление

медицинских услуг), от средней заработной

платы в соответствующем регионе

159,6

158,9

99,6 %

Отклонение в пределах 5 %

Средняя заработная плата среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала, обеспечивающего

условия для предоставления медицинских

услуг) от средней заработной платы

в соответствующем регионе

87,5

89,0

101,7 % Показатель достигнут

Средняя заработная плата младшего

медицинского персонала (персонала,

обеспечивающего условия

для предоставления медицинских услуг)

от средней заработной платы

в соответствующем регионе

64,8

61,9

95,5 %

Отклонение в пределах 5 %

Ожидаемая продолжительность жизни

при рождении

лет

нет данных

Дата формирования данных –

август 2018 года

Смертность детей 0-17 лет

случаев

на 100 тыс.

населения

соответствую-

щего возраста

91,7

55,5

60,5 %

Январь-декабрь 2017 года.

Показатель достигнут

Доля выездов бригад скорой медицинской

помощи со временем доезда до больного

менее 20 минут

87,9

85,1

96,8 %

Отклонение в пределах 5 %

Доля профилактических посещений

от общего числа посещений, %

39,4

96,1 %

Отклонение в пределах 5 %

1.1.1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной

помощи»

Охват профилактическими медицинскими

осмотрами детей

105,6 % Показатель достигнут

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации

100

100,0 % Показатель достигнут

Выполнение плана диспансеризации

определенных групп взрослого населения

100

87,2

87,2 %

Низкая мотивация населения

к ведению здорового образа

жизни

Распространенность повышенного

артериального давления среди взрослого

населения

36,9

99,7 %

Показатель достигнут

Распространенность повышенного уровня

холестерина в крови среди взрослого

27,6

60,0 %

Показатель достигнут

населения

Распространенность низкой физической

активности среди взрослого населения

41,9

99,8 %

Показатель достигнут

Распространенность избыточного

потребления соли среди взрослого населения

44,9

99,8 %

Показатель достигнут

Распространенность недостаточного

потребления фруктов и овощей среди

взрослого населения

67,4

99,1 %

Показатель достигнут

Распространенность потребления табака

среди взрослого населения

27,1

96,8 %

Показатель достигнут

Доля больных с выявленными

злокачественными новообразованиями

на I-II стадии

53,9

154,0 %

Улучшение диагностики:

работа аппаратов

компьютерной томографии

и магнитно-резонансной

томографии. Повышение

качества проведения

медицинских осмотров

Охват населения профилактическими

осмотрами на туберкулез

80,5

105,9 % Показатель достигнут

Удельный вес площади, обработанной

в очагах инфекционных и паразитарных

заболеваний, от общей площади, подлежащей

такой обработке

117

123,2 % Показатель достигнут

Удовлетворение потребности отдельных

категорий граждан, включенных

в Федеральный регистр, в необходимых

лекарственных препаратах, медицинских

изделиях и специализированных продуктах

лечебного питания

99,999

99,99

100,0 % Показатель достигнут

Удовлетворение потребности в обеспечении

детей-инвалидов, страдающих сахарным

диабетом, с установленными инсулиновыми

помпами расходными материалами

99,97

100

100,0 % Показатель достигнут

к инсулиновым помпам

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс.

населения

100,0 % Показатель достигнут

Заболеваемость корью

на 1 млн.

населения

100,0 % Показатель достигнут

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс.

населения

100,0 % Показатель достигнут

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс.

населения

0,1

0,3

300,0 %

Зарегистрирован 1 завозной

и 7 контактных случаев

эпидемического паротита

Заболеваемость острым вирусным

гепатитом B

на 100 тыс.

населения

2,12

0,49

23,1 %

Показатель достигнут

Охват иммунизации населения против

дифтерии, коклюша и столбняка

в декретированные сроки

104,4

106,5 % Показатель достигнут

Охват иммунизации населения против кори

в декретированные сроки

98,3

100,3 % Показатель достигнут

Охват иммунизации населения против

краснухи в декретированные сроки

97,5

100,2

102,8 % Показатель достигнут

Охват иммунизации населения против

эпидемического паротита в декретированные

сроки

97,5

99,9

102,5 % Показатель достигнут

Доля рецептов, находящихся на отсроченном

обеспечении

0,0 %

Показатель достигнут

Уровень информированности населения

в возрасте 18-49 лет по вопросам

ВИЧ-инфекции

84,5

100,6 % Показатель достигнут

Охват медицинским освидетельствованием

на ВИЧ-инфекцию населения Пермского края

104,8 % Показатель достигнут

1.1.2

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Доля ВИЧ-инфицированных лиц,

получающих антиретровирусную терапию,

от числа состоящих на диспансерном учете

29,7

175,1 % Показатель достигнут

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих

на диспансерном учете, от числа выявленных

86,2

100,0 % Показатель достигнут

Охват пар «мать – дитя»

химиопрофилактикой в соответствии

с действующими стандартами

97,8

98,4

100,6 % Показатель достигнут

Увеличение числа доноров крови

и ее компонентов

чел. на 1000

населения

10,7

10,68

99,8 %

Отклонение в пределах 5 %

Доля абациллированных больных

туберкулезом от числа больных туберкулезом

с бактериовыделением

46,7

51,3

109,9 % Показатель достигнут

Число наркологических больных,

находящихся в ремиссии более 2 лет

на 100 нарколо-

гических

больных

среднегодового

контингента

7,8

10,9

139,7 % Показатель достигнут

Число больных алкоголизмом, находящихся

в ремиссии более 2 лет

на 100 больных

алкоголизмом

среднегодового

контингента

8,4

9,4

111,9 % Показатель достигнут

Доля станций (отделений) переливания крови

в медицинских учреждениях Пермского края,

обеспечивающих современный уровень

качества и безопасности компонентов крови

100

100,0 % Показатель достигнут

Больничная летальность пострадавших

в результате дорожно-транспортных

происшествий

4,03

3,3

81,9 %

Показатель достигнут

Смертность населения в трудоспособном

возрасте

на 100 тыс.

населения

660,9

579,1

87,6 %

Показатель достигнут

от болезней системы кровообращения

на 100 тыс.

214,3

177,7

82,9 %

Показатель достигнут

населения

от травм

на 100 тыс.

населения

190,7

151,6

79,5 %

Показатель достигнут

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в течение первых

суток

общий %

69,4

76,4

110,1 % Показатель достигнут

по нозологиям:

острые нарушения мозгового

кровообращения

76,3

110,6 % Показатель достигнут

инфаркт миокарда

116,9 % Показатель достигнут

неонатологическая патология, требующая

экстренной медицинской помощи

99,5

100,5 % Показатель достигнут

комбустиология

101,0 % Показатель достигнут

травмы различной этиологии

96,3

97,3

101,0 % Показатель достигнут

в т.ч. при ДТП

99,5

99,9

100,4 % Показатель достигнут

хирургическая патология, требующая

оказания экстренной медицинской помощи

93,2

101,9 % Показатель достигнут

Количество вертолетных площадок

со временем доезда до медицинской

организации не более 15 минут

ед.

100,0 % Показатель достигнут

Количество медицинских организаций,

материально-техническое оснащение

которых приведено в соответствие

с порядками оказания медицинской помощи,

в том числе по данным контрольно-

проверочных мероприятий Росздравнадзора

ед.

100,0 % Показатель достигнут

Доля трансплантированных органов из числа

заготовленных для трансплантации

100

142,9 % Показатель достигнут

1.1.3

Подпрограмма 3 «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края.

Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий»

Количество телемедицинских консультаций

с передачей телеметрических баз данных

пациентов

ед.

8 150

25 853

317,2 % Показатель достигнут

Количество заключенных концессионных

соглашений

ед.

0,0 %

Отсутствие участия инвесторов

в процессе подготовки

и реализации концессионных

соглашений

Доля устранения предписаний надзорных

органов

12,5

12,3

98,4 %

Отклонение в пределах 5 %

Доля сокращения потребления

энергоресурсов в сопоставимых условиях

от объема фактически потребленного

количества ресурсов к предыдущему периоду

2,9

96,7 %

Отклонение в пределах 5 %

1.1.4

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Доля обследованных беременных женщин

по новому алгоритму проведения

комплексной пренатальной (дородовой)

диагностики нарушений развития ребенка

от числа поставленных на учет в первый

триместр

91,5

140,8 % Показатель достигнут

Охват неонатальным скринингом

доля (%)

новорожденных,

обследованных

на наследствен-

ные заболевания,

от общего числа

новорожденных

не менее

100,0 % Показатель достигнут

Охват аудиологическим скринингом

доля (%)

новорожденных,

обследованных

на аудиологи-

ческий скрининг,

от общего числа

новорожденных

не менее

95,1

100,0 % Показатель достигнут

Выживаемость детей, имевших при рождении

очень низкую и экстремально низкую массу

тела, в акушерском стационаре

промилле

560

900

160,7 % Показатель достигнут

Доля женщин с преждевременными родами,

родоразрешенных в перинатальных центрах

70,4

125,7 % Показатель достигнут

Показатель ранней неонатальной смертности

промилле

2,98

1,8

60,4 %

Показатель достигнут

Доля женщин, принявших решение

вынашивать беременность, от числа женщин,

обратившихся в медицинские организации

по поводу прерывания беременности

100,0 % Отклонение в пределах 5 %

Первичная инвалидность у детей

на 10 тыс. детей

соответствую-

щего возраста

23,1

18,2

78,8 %

Показатель достигнут

1.1.5

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Охват реабилитационной медицинской

помощью пациентов от числа нуждающихся

480,0 % Показатель достигнут

Охват реабилитационной медицинской

помощью детей-инвалидов от числа

нуждающихся

95,3

122,2 % Показатель достигнут

Охват санаторно-курортным лечением

пациентов от числа нуждающихся

100,0 % Показатель достигнут

1.1.6

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Обеспеченность койками для оказания

паллиативной помощи взрослым

коек на 10 тыс.

взрослого

населения

0,52

0,94

180,8 % Показатель достигнут

Обеспеченность койками для оказания

паллиативной помощи детям

коек на 10 тыс.

детского

населения

0,17

0,18

105,9 % Показатель достигнут

Количество открытых кабинетов

паллиативной помощи в амбулаторно-

поликлинических учреждениях

ед.

175,0 % Показатель достигнут

1.1.7

Подпрограмма 7 «Профилактика суицида на территории Пермского края»

Смертность по причине самоубийства

в Пермском крае

число

зарегистрирован

ных, умерших

по причине

самоубийства,

на 100 тыс.

населения

27,7

98,9 %

Показатель достигнут

1.1.8

Подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края»

Количество подготовленных специалистов

по программам дополнительного

медицинского образования

в государственных образовательных

организациях дополнительного

профессионального образования

чел.

10 000

100,0 % Показатель достигнут

Количество подготовленных специалистов

по программам послевузовского

медицинского образования

в государственных образовательных

организациях дополнительного

профессионального образования

чел.

254

100,0 % Показатель достигнут

Количество подготовленных специалистов

по программам дополнительного

медицинского образования

в государственных образовательных

организациях высшего образования

чел.

2 215

100,0 % Показатель достигнут

Количество подготовленных специалистов

по программам дополнительного

медицинского образования

в государственных профессиональных

образовательных организациях

чел.

1 322

100,0 % Показатель достигнут

Число граждан, обучающихся по целевому

приему:

чел.

347

324

93,4 %

Квота целевого приема,

установленная Минздравом

России

в том числе:

для получения высшего медицинского

образования

чел.

208

212

101,9 % Показатель достигнут

для подготовки специалистов высшей

квалификации

чел.

139

112

80,6 %

Квота целевого приема,

установленная Минздравом

России

Доля специалистов с высшим образованием,

обучавшихся в рамках целевой подготовки

для нужд Пермского края,

трудоустроившихся после завершения

обучения в государственные учреждения

здравоохранения Пермского края

100,0 % Показатель достигнут

Число мероприятий по повышению престижа

профессии, проводимых на уровне Пермского

края

абс. число

100,0 % Показатель достигнут

1.1.9

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы»

Удовлетворенность населения медицинской

помощью

53,5

42,6

79,6 %

Основной причиной

неудовлетворенности

медицинской помощью

респондентов, участвовавших

в анкетировании, явилось

недостаточное количество

врачей отдельных

специальностей

Доля граждан, использующих механизм

получения государственных услуг

в электронной форме в сфере

здравоохранения

95,0 %

Отклонение в пределах 5 %

Доля заявителей, удовлетворенных качеством

предоставления государственных услуг

Министерством здравоохранения Пермского

края, от общего числа заявителей,

обратившихся за получением

100

117,6 % Показатель достигнут

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Пермского края за 2017 год - часть 15