Источники финансирования деятельности муниципального учреждения и их оптимизация

Введение

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Организации и предприятия Наименование 2005г. 2006г. 2007г. 2005г. 2006г. 2007г.. Расходы бюджета, всего 3514347654,1 4431076807,1 5463479900,0 100 100 100 Общегосударственные вопросы 500991568,0 623208393,5 808196478,2 14,26 14,06 14,79 Национальная оборона 581144326,9 686148278,9 822035929,6 16,54 15,48 15,05 Национальная безопасность 450099857,7 556337119,1 662867227,2 12,81 12,56 12,13 Национальная экономика 248693500,4 358628271,4 497229532,4 7,08 8,09 9,10 ЖКХ 6905456,2 54336280,7 53024456,1 0,20 1,23 0,97 Охрана окружающей среды 4746579,9 6816087,7 8096534,3 0,14 0,15 0,15 Образование 162121665,1 211976793,2 277939330,1 4,61 4,78 5,09 Культура и СМИ 47565791,4 55834646,4 67804673,0 1,35 1,26 1,24 Здравоохранение и спорт 88232500,2 160347542,0 206373527,5 2,51 3,62 3,78 Социальная политика 178258359,2 216506387,1 215565757,4 5,07 4,89 3,95 Межбюджетные трансферты 1245588049,1 1500937007,1 1844346454,2 35,44 33,87 33,76 Статьи расходов бюджета 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г., 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 910190 823689,4 1021645 6,44 4,64 4,5 Национальная безопасность 603229 723119 1064786,3 4,27 4,07 4,7 Национальная экономика 3205313 3827045,1 5651946,6 22,69 21,56 25,01 ЖКХ 28139 574712 653270 0,19 3,24 2,9 Охрана окружающей среды 48000 50251,4 49400 0,33 0,28 0,22 Образование 861814 1025676 1528571,4 6,10 5,78 6,8 Культура, кинематография и СМИ 262346 296458 348098 1,85 1,67 1,5 Здравоохранение и спорт 1080334 1680897 2159253,1 7,64 9,47 9,6 Социальная политика 1499662 1915885,8 2508562,2 10,61 10,79 11,1 Межбюджетные трансферты 5625475 6835875 7533732,2 39,82 38,50 33,67 Всего 14124502 17753608,7 22519264,8 100 100 100 Показатель 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2004 г. 2005 г. 2006 г. Общегосударственные вопросы 171771 341330 372012 3,85 7,89 7,46 Национальная безопасность 9000 17917 34685 0,20 0,41 0,70 Национальная экономика 388 238496 108001 0,01 5,52 2,17 Жилищное хозяйство 925107 562958 634503 20,72 13,02 12,73 Охрана окружающей среды 3887 5092 17364 0,09 0,12 0,35 Образование 1475190 1796632 2193038 33,04 41,56 44,00 Культура, кинематография и СМИ 34248 43969 62620 0,77 1,02 1,26 Здравоохранение и спорт 874049 1005816 1239516 19,58 23,27 24,87 Социальная политика 86389 379398 321892 1,93 8,78 6,46 Всего расходов 4465083 4323094 4983631 100 100 100 Показатели 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Всего 214,7 277,8 409,4 475,6 593,4 789,9 В % от общих расходов консолидированного бюджета РФ 11,0 11,5 12,0 12,0 12,7 13,3 В % к ВВП 2,9 3,1 3,8 3,6 3,5 3,7 Федеральный бюджет 38,1 54,5 81,7 99,8 121,6 162,1 В % от расходов на образование из средств консолидированного бюджета РФ 17,7 19,6 20,0 21,0 20,5 20,5 Консолидированные бюджеты субъектов РФ 176,6 223,3 327,7 375,8 471,8 627,8 В % от расходов на образование из средств консолидированного бюджета РФ 82,3 80,4 80,0 79,0 79,5 79,5 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУДОД «ДЮСШ единоборств» Показатели 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.* Инвестиции в основной капитал 16019 22539 26053 31340 38601 48100 В % к предыдущему году 100,4 124,5 103,4 110,3 110,4 121,5 В % от общего объема инвестиций в основной капитал 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,8 Примечание: Без субъектов малого предпринимательства. Централизованная бухгалтерия Директор МОУДОД «ДЮСШ единоборств» Категория работников Количество Изменения 2004г 2007г Абсолют. % Общая численность 17 32 15,0 188,2 Основной тренерско-преподавательский состав 13 25 12,0 192,3 Административно – хозяйственный состав 4 7 3,0 175 Возрастной интервал Общая численность группы Изменения 2004г 2007г До 25 лет 35 28 - 7 От 25 до 35 лет 60 48 - 12 Свыше 35 лет 5 24 +19 Всего 100 100 0 Образование Численность группы Удельный вес в общем количестве Высшее 17 68 Среднее профессиональное 1 4 Среднее общее 7 28 Всего 25 100 Стаж работы Численность Удельный вес , % До 1 года 3 12 От 1 года до 5 лет 5 20 От 5 до 7 лет 2 8 От 7 до 10 1 4 Свыше 10 лет 14 56 Пол Численность, чел Удельный вес (%) на 01.09.2007г. 2004г 2007 г Мужчины 16 23 75 Женщины 1 8 25 ИТОГО 17 31 100,00 Уровень соревнований Занятое место Надбавки Тренерам-преподавателям Специалистам 1. Чемпионат мира , Европы 1-3 До 150 10 2. Чемпионат России. Кубок Европы 1-3 До 100 10 3. Кубок России 1 До 100 10 4. Чемпионат России 1-4 До 75 5 5. Первенство России (ст. юн.) 1 До 75 5 6. Первенство России (ст. юн.) 2-3 До 50 3 7. Первенство России (мл. юн.) 1-3 До 50 3 8. Чемпионат и Первенство Удмуртии 1-3 До 30 2,5 9. Чемпионат и Первенство города 1-3 До 20 2 10. Первенство района 1-3 До 15 1 11. Первенство школы 1-3 До 10% 1% Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 1 2 3 4 5 1. Количество групп - СОГ* 34 19 18 28 - НП** 9 13 16 22 - УТ*** 16 22 29 20 - СС**** 2 1 -- 4 Всего: 61 55 63 74 2. Количество занимающихся - СОГ* 590 326 336 546 - НП** 150 239 273 404 - УТ*** 45 75 74 62 - СС**** 2 1 -- 5 Всего: 787 641 683 1021 3. Количество тренеров – преподавателей - без категории 2 3 1 9 - со второй категорией 2 1 3 5 - с первой категорией 2 2 2 2 - с высшей категорией 7 7 7 9 Всего: 13 13 13 25 4. Численность тренерских ставок: 21,5 21,5 22 30 5. Численность административно-управленческого персонала 4 4 7 7 6. Заработная плата 863 000 990 400 1 305 000 2 753 000 7. Средняя заработная плата 4 230,00 4 854,00 5 437,5 9 176,66 8. Производительность труда (стр.2/стр.3) 61 49 53 41 9. Количество соревнований, в которых приняли участие воспитанники ДЮСШ 7 8 10 13 Показатели Темпы роста, к 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Кол-во % Кол-во % Кол-во % 1 4 5 6 7 8 9 1. Количество групп - СОГ* - 15 55,9 - 16 52,9 - 6 82 - НП** 4 144 7 178 13 244 - УТ*** 6 137,5 13 181,3 4 125 - СС**** - 1 50 - 2 0 2 200 Всего: - 6 90,2 2 103,3 13 121,3 2. Количество занимающихся - СОГ* - 264 55,3 - 254 57 - 44 92,5 - НП** 89 159,3 123 182 254 269,3 - УТ*** 30 166,7 29 164,4 17 137,8 - СС**** - 1 50 - 2 0 3 250 Всего: - 146 81,4 - 104               содержание   ..  238  239  240   ..