содержание      ..      1      2     

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год - часть 2

- подъезда к селу Кончанско - Суворовское Боровичского района.

Разработана проектная и рабочая документация на реконструкцию мостовых

переходов:

- через реку Хвощинка на км

0+157 автомобильной дороги общего

пользования межмуниципального значения Никандрово - Зеглино - Домовичи

Любытинского района;

- через реку Льняная на км

3+069 автомобильной дороги общего

пользования межмуниципального значения Топорок - Теребляны - 2 Окуловского

района.

Государственной программой на

2018 год установлено

10 целевых

показателей, из них достигнуто 7 показателей или 70,0%. Не достигнуты 3 целевых

показателя:

N

Наименование целевого показателя, единица

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

измерения

1

Количество отремонтированных

7

4

Нарушение условий

искусственных сооружений (шт.)

государственного контракта

2

Количество построенных искусственных

1

0

недобросовестным подрядчиком.

сооружений (шт.)

3

Доля освоения средств, выделенных на

95

90

реализацию государственной программы,

без трансфертов из федерального

бюджета (%)

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

эффективности реализации

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

государственной

(от 0 до100)

программы

Всего по государственной программе

85,9

эффективная

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской

области, за 2018 год государственная программа признана эффективной.

Государственная программа Новгородской области

«Развитие

транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской

области на

2014

-

2021 годы» утверждена постановлением Правительства

Новгородской области от 28.10.2013 № 324.

Ответственный исполнитель государственной программы

- министерство

транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.

Цели государственной программы:

- повышение доступности транспортных услуг для населения;

- развитие профессионального образования в сфере транспорта;

71

- достижение наибольшей экономической эффективности перевозок

пассажиров автотранспортными средствами, работающими с использованием

компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году из

областного бюджета направлено 254,4 млн. рублей, 97,5% от запланированного

объема финансирования.

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

260,8

областной бюджет

254,4

план факт

Объем средств областного бюджета, освоенных в рамках государственной

программы, составил 254,4 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.

Единая маршрутная сеть региона в 2018 году состояла из 473 пригородных и

межмуниципальных маршрутов и более 100 городских маршрутов.

Тариф для населения в городском транспорте составляет

27 рублей за

поездку, при оплате транспортной картой «Береста» - 25 рублей за поездку, а в

пригородном сообщении 3 рубля 50 копеек за 1 километр пробега.

На возмещение недополученных доходов перевозчикам, а также на

финансирование работ по выполнению перевозок в рамках заключенных

государственных контрактов направлено 188,4 млн. рублей.

Выдано 661 разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в

области на сумму 1,1 млн. рублей.

Автомобильным транспортом общего пользования перевезено

45,3 млн.

человек,

93,9% к уровню

2017 года. Пассажирооборот составил

347,7 млн.

пассажиро-километров,

94,5% к уровню

2017 года. Снижение показателей

обусловлено оптимизацией маршрутной сети и ростом количества легковых

автомобилей в собственности граждан.

В рамках долгосрочных соглашений с АО «Северо-Западная пригородная

пассажирская компания» и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская

компания» в заказ 2018 года включено 44 поезда с различной периодичностью

движения (4 из которых являются пригородными поездами «Ласточка»). Объем

финансирования в сфере железнодорожного транспорта составил 47,7 млн. рублей.

Утверждены и согласованы с ООО «РЖД» дорожные карты благоустройства

объектов инфраструктуры железнодорожного пассажирского комплекса на

станциях Чудово-Московское и Окуловка.

Пригородным пассажирским железнодорожным транспортом за 2018 год

перевезено 1,1 млн. человек,

102,4 % к уровню прошлого года, пассажирооборот

составил 48,7 млн. пассажиро- километров, 103,9 % к уровню 2017 года.

72

Государственной программой на 2018 год установлено 4 целевых показателя,

из них достигнуто 2 показателя или 50,0%. Не достигнуты 2 целевых показателя:

N

Наименование целевого показателя,

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

единица измерения

1

Сохранение уровня

406 570,1

347 666,1

На снижение пассажирооборота

пассажирооборота

повлияли

мероприятия

по

автомобильным транспортом

оптимизации маршрутной сети.

общего пользования (тыс.

пасс.-км) <*>

2

Удельный расход топливно-

25,1

25,5

Удельный

расход

топливно-

энергетических ресурсов на

энергетических ресурсов на перевозку

перевозку пассажиров

пассажиров

общественным

общественным транспортом (кг

транспортом (кг у. т./тыс. пасс.-км) за

у. т./тыс. пасс.-км)

отчетный период увеличился по

причине снижения пассажирооборота.

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

эффективности

№

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации

п/п

(от 0 до100)

государственной

программы

Всего по государственной программе,

92,1

высокоэффективная

в том числе по подпрограммам

Развитие пассажирского транспорта общего

1

76,4

х

пользования в Новгородской области

Развитие профессионального образования в сфере

2

х

х

транспорта

Расширение использования компримированного

3

природного газа в качестве моторного топлива в

100,0

х

автомобильном транспорте Новгородской области

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской

области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.

Государственная программа Новгородской области

«Повышение

безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2022

годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от

22.01.2015 № 20.

Ответственный исполнитель государственной программы

- министерство

транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.

Цели государственной программы:

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их

законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

На реализацию мероприятий государственной программы в

2018 году

направлено 60,7 млн. рублей, в том числе:

- из областного бюджета - 56,5 млн. рублей, 92,8% от запланированного

73

объема финансирования;

- из местных бюджетов - 4,2 млн. рублей.

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

60,9

областной бюджет

56,5

4,4

местные бюджеты

4,2

план факт

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

60,7 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.

В отчетном году обеспечена работа средств фиксации нарушений правил

дорожного движения и контроль за работой комплексов.

Системой фотовидеофиксации в области выявлено 316,2 тыс. нарушений

правил дорожного движения. Наложено штрафов на сумму 205,2 млн. рублей.

Поступило штрафов на 107,1 млн. рублей, в т. ч. уплаченных досрочно на сумму

57,6 млн. рублей.

Государственной программой на 2018 год установлено 4 целевых показателя.

Все показатели выполнены.

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

интегральная

характеристика эффективности

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации государственной

(от 0 до100)

программы

99,3

высокоэффективная

Всего по государственной программе

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской

области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.

Государственная программа Новгородской области «Развитие лесного

хозяйства Новгородской области на

2014

-

2024 годы» утверждена

постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 277.

Ответственный исполнитель государственной программы

- министерство

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.

Цели государственной программы:

- повышение эффективности охраны и защиты лесов с целью сокращения

потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов;

- создание условий для рационального, неистощительного и непрерывного

лесопользования;

74

- сокращение площади непокрытых лесом земель, обеспечение баланса

выбытия и восстановления лесов, повышение их продуктивности и качества;

-

повышение эффективности управления лесами и контроля за

использованием и воспроизводством лесов.

На реализацию мероприятий государственной программы в

2018 году

направлено 584,9 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 347,8 млн. рублей, 99,1% от запланированного

объема финансирования;

- из областного бюджета - 54,1млн. рублей, 96,6%;

- из внебюджетных источников - 183,0 млн. рублей.

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

350,9

федеральный бюджет

347,8

183,0

внебюджетные источники

183,0

56,0

областной бюджет

54,1

план факт

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

584,9 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.

Построено 12,6 км и реконструировано 228,1 км лесных дорог. Выполнены

работы по устройству и обновлению противопожарных минерализованных полос

протяженностью

568,3 км. Работы по прочистке просек и уходу за

противопожарными разрывами выполнены в объеме 3681,0 км (101,0% от плана).

Установлено

320 стендов, содержащих информацию о мерах пожарной

безопасности в лесах. Лесные пожары, возникшие на территории области,

ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения.

Лесопатологические обследования проведены на площади

2032,1 га,

лесоустройство на площади 446, 6 тыс. га земель лесного фонда.

Выполнены работы по проектированию и постановке на государственный

кадастровый учет лесных участков площадью 75,9 тыс. га. Лесовосстановительные

работы выполнены на площади 11299,8 га (102,7% от плана).

Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади

12613,2 га, работы по дополнению лесных культур

-

3089,4 га, работы по

обработке почвы под лесные культуры - 3749,8 га.

Лесистость территории области повысилась до 64,1% (целевой показатель на

2018 год - 64,0%), платежи в бюджет от использования лесов в расчете на 1 га

земель лесного фонда выросли до 156,7 рубля на 1 га (с 120,1 рубля в 2017 году).

75

Государственной программой на

2018 год установлено

11 целевых

показателей, из них достигнуто 9 показателей или 81,8%. Не достигнуты 2 целевых

показателя:

N

Наименование целевого показателя,

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

единица измерения

1

Доля площади земель лесного

Расторжение договоров аренды лесных

54,6

36,0

фонда, переданных в пользование,

участков. В результате невыполнения

в общей площади земель лесного

исполнителем

(НовГУ) государственного

фонда (%)

контракта по проектированию и постановке

лесных участков на государственный

кадастровый учет земли лесного фонда не

были переданы в аренду.

Объем платежей в бюджетную

168,7

156,7

Снижение поступления объема платежей в

систему Российской Федерации от

бюджетную систему РФ в связи с

использования лесов,

расторжением 8 договоров аренды лесных

2

расположенных на землях лесного

участков с ООО «Крестецкий ЛПК» общим

фонда, в расчете на 1 га земель

объемом 1,2 млн. куб. м.

лесного фонда (руб. на 1 га)

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

эффективности

№

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации

п/п

(от 0 до100)

государственной

программы

Всего по государственной программе,

97,6

высокоэффективная

в том числе по подпрограммам

Обеспечение государственного управления в сфере

1

100,0

х

лесного хозяйства

Обеспечение реализации государственной

2

программы Новгородской области "Развитие лесного

99,9

х

хозяйства Новгородской области на 2014 - 2020 годы"

Обеспечение использования, охраны, защиты и

3

90,4

х

воспроизводства лесов

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии

Новгородской области, за

2018 год государственная программа признана

высокоэффективной.

Государственная программа Новгородской области

«Охрана

окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2021 годы» утверждена

постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 325.

Ответственный исполнитель государственной программы

- министерство

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.

Цели государственной программы:

- создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей

среды области, экологической безопасности, снижение воздействия вредных

экологических факторов техногенного и антропогенного характера на

окружающую среду;

76

- обеспечение потребности органов государственной власти области,

физических и юридических лиц в информации о состоянии окружающей среды

- сохранение природных систем;

- обеспечение улучшения качества атмосферного воздуха;

- обеспечение условий для устойчивого существования охотничьих ресурсов

и среды их обитания как неотъемлемого элемента природной среды;

- создание системы полного цикла обращения с отходами с внедрением

наилучших доступных технологий.

На реализацию мероприятий государственной программы в

2018 году

направлено 49,6 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 18,9 млн. рублей, 100,0% от запланированного

объема финансирования;

- из областного бюджета - 30,7 млн. рублей, 92,2%.

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

18,9

федеральный бюджет

18,9

33,3

областной бюджет

30,7

план факт

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

49,3млн. рублей или 99,4% от объема финансирования, в том числе:

- средства федерального бюджета - 18,7 млн. рублей, 98,9%;

- средства областного бюджета - 30,7 млн. рублей, 100,0%.

За счет средств федерального бюджета изготовлены вольеры для временного

содержания птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и

Новгородской области, на период лечения и реабилитации.

В рамках сокращения численности волка на территории области добыто

180 волков. Целевой показатель по добыче волка за год составил 43% от его

численности при плановом показателе не менее 40%.

Обеспечено отсутствие резкого снижения численности лося и медведя. По

итогам учета произошел рост численности лося на 8,5% к уровню предыдущего

года, медведя на 7,5%.

Субвенции на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию

мест размещения отходов были предусмотрены:

- Парфинскому району - 1895,1 тыс. руб.;

- Пестовскому району - 3000,0 тыс. руб.;

- Крестецкому району - 2416,0 тыс. руб.;

77

- Демянскому району - 1087,2 тыс. руб.;

- Шимскому району - 4026,6 тыс. руб.

В Демянском районе конкурсная процедура не состоялась в связи с

недостаточностью средств. В Парфинском районе ПСД разработана и получила

положительные заключения экспертиз. В остальных районах заключены контракты

на разработку ПСД на рекультивацию мест размещения отходов.

Созданы комплексы по сортировке отходов в Окуловском и Старорусском

районах области.

Информация о состоянии окружающей среды, ее объектов, реализации

природоохранных мероприятий, ежегодный

«Обзор о состоянии и об охране

окружающей среды Новгородской области» распространяются по природоохранным

организациям, библиотекам, образовательным учреждениям области, размещены

на официальном сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства

и экологии Новгородской области ((http://leskom.nov.ru).

В области ежемесячно проводятся осмотры на предмет выявления мест

несанкционированного размещения отходов. Обобщенная информация

направляется в Управление Росприроднадзора по Новгородской области.

В таблице представлена информация о выявлении и ликвидации

несанкционированных свалок на территории Новгородской области за 2018 год.

Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество выявленных свалок, ед.

1204

1187

2463

1675

Площадь выявленных свалок, га

186,21

84,1

203,87

80,79

Количество ликвидированных свалок, ед.

1187

1170

2156

1576

Площадь ликвидированных свалок, га

183,91

81,5

165,24

70,29

Отношение ликвидированных свалок к

98,6

98,6

87,5

94,1

выявленным, %

Региональным оператором ООО

«Экосити» по

4 зоне деятельности

установлены специализированные контейнеры «экобокс» для сбора батареек от

населения в офисе ООО «Экосити», в трех многофункциональных центрах в

Великом Новгороде. Ликвидированы несанкционированные свалки в Бронницком,

Ермолинском сельских поселениях, с. Лисья горка, г. Малая Вишера на площади

1,007 га объемом 890 куб. м.

По 2 и 3 зонам деятельности установлен специализированный контейнер

«экобокс» в офисе ООО

«Экосервис» в г. Старая Русса. Ликвидированы

несанкционированные свалки в Уторгошском сельском, Валдайском городском

поселениях на площади 0,03 га объемом 323 куб. м.

Региональным оператором ООО

«Спецтранс» по

1 зоне деятельности

ликвидированы несанкционированные свалки в д. Боровёнка Окуловского района,

в береговой полосе реки Молога Пестовского района объемом 285 куб. м.

78

Государственной программой на

2018 год установлено

10 целевых

показателей, из них достигнуто 8 показателей или 80,0%. Не достигнуты 2 целевых

показателя:

N

Наименование целевого показателя,

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

единица измерения

1

Доля площади области, занятая

4,6

3,7

Площадь ООПТ увеличилась на 173 га за

ООПТ регионального значения

счет проведения кадастровых работ. По

(%)

запланированным к созданию в 2018 году

3 ООПТ регионального значения («Долина

реки Батутинки и низинные болота в ее

бассейне»,

«Ландшафт в окрестностях

д. Ивня»,

«Долина реки Крутовка и

местечко

Боброво») все необходимые

материалы и документы подготовлены и

направлены на согласование. Однако

изменения федерального законодательства,

принятые в августе

2018 года, внесли

серьезные изменения в процедуру создания

и состав утверждаемых сведений по ООПТ,

что потребовало серьезной доработки

подготовленных документов. Работа по

созданию указанных ООПТ будет

закончена в

2019 году

(на момент

составления отчета памятник природы

«Долина реки Батутинки и низинные

болота в ее бассейне» уже создан).

2

Количество разработанных

5

1

Исполнение муниципального контракта

проектно-сметных

Пестовского района перешло на 2019 год в

документаций на рекультивацию

связи с нарушением срока исполнения

земельных участков,

контракта. Муниципальные контракты

загрязненных в результате

Холмского,

Крестецкого,

Шимского

расположения на них объектов

районов заключены со сроком исполнения

размещения отходов (ед.)

2019 год. Контракт исполнен Парфинским

районом.

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

эффективности

№

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации

п/п

(от 0 до100)

государственной

программы

Всего по государственной программе,

88,1

эффективная

в том числе по подпрограммам

1

Регулирование качества окружающей среды

х

х

Особо охраняемые природные территории регионального

2

82,5

х

значения и сохранение биоразнообразия

3

Охрана атмосферного воздуха

х

х

Охрана и воспроизводство объектов животного мира,

4

81,8

х

рациональное использование охотничьих ресурсов

Региональная программа в области обращения с отходами,

5

87,9

х

в том числе с твердыми коммунальными отходами

79

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии

Новгородской области, за

2018 год государственная программа признана

эффективной.

Государственная программа Новгородской области

«Развитие

водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах»

утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013

№ 326.

Ответственный исполнитель государственной программы

- министерство

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.

Цели государственной программы:

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений

и иного негативного воздействия вод;

-

сохранение и восстановление водных объектов до состояния,

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

На реализацию мероприятий государственной программы в

2018 году

направлено 15,9 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 14,0 млн. рублей, 100,0% от запланированного

объема финансирования;

- из областного бюджета - 1,9 млн. рублей, 100,0%.

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

14,0

федеральный бюджет

14,0

1,9

областной бюджет

1,9

план факт

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

15,9 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.

Завершены работы по государственному контракту на выполнение работ по

определению границ зон затопления, подтопления р. Волхов в г. Великий

Новгород и п. Краснофарфорный, с. Грузино Чудовского района на сумму 1,8 млн.

рублей.

Полученные сведения о границах зон затопления, подтопления формируются

для направления в Федеральное агентство водных ресурсов для последующего

80

внесения в государственный кадастр недвижимости и государственный водный

реестр.

Выполнены работы по расчистке и углублению русла р. Полометь в

Валдайском районе. Протяженность участка выполненных работ составила

1,155 км.

Государственной программой на 2018 год установлено 4 целевых показателя.

Все показатели выполнены.

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

интегральная

характеристика эффективности

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации государственной

(от 0 до100)

программы

Всего по государственной программе

100,0

высокоэффективная

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии

Новгородской области, за

2018 год государственная программа признана

высокоэффективной.

Государственная

программа

Новгородской

области

«Совершенствование системы государственного управления в Новгородской

области на

2017-2026 годы» утверждена постановлением Правительства

Новгородской области от 29.12.2017 № 486.

Ответственный исполнитель государственной программы

- министерство

государственного управления Новгородской области.

Цель государственной программы

-

совершенствование системы

государственного управления в Новгородской области.

На реализацию мероприятий государственной программы в

2018 году

направлено 204,1 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 0,2 млн. рублей,100,0 % от запланированного

объема финансирования;

- из областного бюджета - 201,5 млн. рублей, 99,9%;

- из местных бюджетов - 2,4 млн. рублей.

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

201,7

областной бюджет

201,5

2,4

местные бюджеты

2,4

0,2

федеральный бюджет

0,2

план факт

81

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

204,1 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.

В области стартовал проект «Команда лидеров Новгородчины», на участие в

котором поступило 147 заявок, из них в резерв управленческих кадров включены

42 человека.

В офисах МФЦ жителям области предоставлено 699,3 тыс. государственных

и муниципальных услуг. Организовано около 100 мероприятий, направленных на

повышение информированности граждан о порядке, сроках предоставления

государственных и муниципальных услуг, перечне необходимых документов для

их предоставления. Проведено 154,3 тыс. консультаций по оказанию услуг в

электронной форме, что на 50,0% больше, чем в предыдущем году.

В Великом Новгороде в 2018 году открыты и функционируют 2 центра

оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ) на базе ПАО «Восточный экспресс

банк» и ПАО «Сбербанк России». Начали свою работу ЦОУ на базе ПАО

«Сбербанк России» в г. Боровичи и г. Старая Русса, открыт ЦОУ на базе

АО «Россельхозбанк» в г. Валдай.

Проведено семь семинаров по проектному управлению. Прошли обучение по

программе «Все аспекты проектной деятельности. Подготовка к сертификации

ПМ СТАНДАРТ» в ОЧУ ДПО «УКЦ «Проектная ПРАКТИКА» и подтвердили

свои знания, успешно сдав экзамен в АНО «Центр оценки и развития проектного

управления» по сертификации ПМ Стандарт - Уровень Базовый в соответствии с

требованиями российских и международных стандартов,

3 сотрудника

министерства и

4 сотрудника ГОАУ «МФЦ» (сотрудники внесены в Реестр

сертифицированных специалистов).

Государственной программой

на

2018 год установлено

39 целевых

показателей, из них достигнуто

35

показателей или

89,7%. Не достигнуты 4

целевых показателя:

N

Наименование целевого показателя, единица

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

измерения

1

Доля органов исполнительной власти

100

0

Электронный аукцион на внедрение

Новгородской области, областных

информационной системы проведен.

государственных и муниципальных

Срок внедрения информационной

учреждений, использующих в своей

системы - 1 полугодие 2019 года.

деятельности автоматизированную

информационную систему проектной

деятельности (%)

2

Количество победителей и призеров

9

7

Один из участников конкурса стал

областного конкурса профессионального

призером в 3-х номинациях.

управления проектной деятельностью

среди лиц, замещающих государственные

должности Новгородской области (чел.)

3

Количество подготовленных

10

8

Приступило к обучение 10 человек.

управленческих кадров в рамках

Отчислено

в

ходе

обучения

реализации Государственного плана

2 человека

(приказ НовГУ от

подготовки управленческих кадров для

25.09.2018 №1817 "Об отчислении").

организаций народного хозяйства по всем

типам образовательных программ (чел.)

82

N

Наименование целевого показателя, единица

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

измерения

4

Доля специалистов, завершивших

90

80

Показатель не достигнут в связи с

обучение (%)

отчислением 2 человек.

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

эффективности

№

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации

п/п

(от 0 до100)

государственной

программы

Всего по государственной программе,

96,5

высокоэффективная

в том числе по подпрограммам

Развитие системы государственной гражданской

1

100,0

х

службы в Новгородской области

Снижение административных барьеров, оптимизация

и повышение качества предоставления

государственных и муниципальных услуг, в том

2

94,5

х

числе на базе многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных

услуг, в Новгородской области

Формирование и подготовка резерва управленческих

3

100,0

х

кадров Новгородской области

Подготовка управленческих кадров для организаций

4

народного хозяйства Российской Федерации в

81,1

х

Новгородской области

Обеспечение реализации государственной

программы Новгородской области

5

"Совершенствование системы государственного

100,0

х

управления в Новгородской области на 2017 - 2026

годы"

Осуществление контроля в сфере закупок товаров,

6

работ, услуг для обеспечения государственных нужд

100,0

х

Новгородской области и муниципальных нужд

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной министерством государственного управления Новгородской области,

за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.

Государственная программа Новгородской области

«Управление

государственными финансами Новгородской области на 2014 - 2021 годы»

утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 273.

Ответственный исполнитель государственной программы

- министерство

финансов Новгородской области.

Цель государственной программы

-

проведение эффективной

государственной политики в сфере управления финансами, обеспечение

долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы

Новгородской области.

На реализацию мероприятий государственной программы в

2018 году

направлено 2409,0 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 13,2 млн. рублей, 100,0% от запланированного

объема финансирования;

83

- из областного бюджета - 2395,8 млн. рублей, 99,3%.

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

2411,9

областной бюджет

2395,8

13,2

федеральный бюджет

13,2

план факт

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

2407,0 млн. рублей или 99,9% от объема финансирования, в том числе:

- средства федерального бюджета - 13,2 млн. рублей, 100,0%;

- средства областного бюджета - 2393,8 млн. рублей, 99,9%.

Реализованы меры, направленные на повышение открытости бюджетных

данных, в том числе обеспечено:

- широкое вовлечение граждан в процедуры обсуждения бюджетных

решений посредством работы портала «Открытый бюджет Новгородской

области»;

- размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

информации, связанной с реализацией бюджетного процесса.

Оказание финансовой поддержки в финансовом обеспечении

первоочередных расходов бюджетов муниципальных образований осуществлялось

путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Сохранен механизм кредитования муниципальных образований области из

областного бюджета.

Исполнение и обслуживание долговых обязательств Новгородской области

осуществлялось своевременно. Объем государственного долга Новгородской

области сократился на 135,9 млн. рублей, снижение долговой нагрузки областного

бюджета - на 4,1%.

Государственной программой на

2018 год установлено

35 целевых

показателей, из них достигнуто 33 показателя или 94,3%. Не достигнуто 2 целевых

показателя:

N

Наименование целевого показателя,

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

единица измерения

1

Отсутствие нарушений

да

нет

Превышение заимствований по результатам

требований бюджетного

исполнения областного бюджета за

2017

законодательства за отчетный

год в сумме 384,8 млн. рублей над суммой,

период (по результатам оценки

направленной на финансирование дефицита

Министерства финансов

областного бюджета и погашение долговых

Российской Федерации)

обязательств

области

обусловлено:

1.

Остатками средств федерального

бюджета в сумме 20,6 млн. рублей, которые

84

N

Наименование целевого показателя,

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

единица измерения

являются целевыми и не могли быть

направлены

на

иные

цели;

2. Поступлением 29 и 30 декабря 2017 года

сверхплановых собственных доходов в

сумме 364,2 млн. рублей, которые уже не

могли быть направлены на расходы

областного бюджета.

2

Увеличение доли налоговых льгот в общем

Отношение недополученных

объеме поступления налогов в областной

доходов по региональным

бюджет обусловлено предоставлением

налогам в результате действия

льгот

предприятиям,

реализующим

налоговых льгот,

инвестиционные проекты на территории

предоставленных

1,5

1,96

области. На момент расчета плановых

законодательством

показателей

был

одобрен

1

Новгородской области, к

инвестиционный проект, в декабре

2017

общему объему налогов,

года одобрено ещё

3 инвестиционных

поступивших в областной

проекта, в том числе стратегический, что

бюджет (%), не более

увеличило сумму налоговых льгот.

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

эффективности

№

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации

п/п

(от 0 до100)

государственной

программы

Всего по государственной программе,

98,8

высокоэффективная

в том числе по подпрограммам

Организация и обеспечение осуществления

1

бюджетного процесса, управление государственным

96,9

х

долгом Новгородской области

Финансовая поддержка муниципальных образований

2

99,9

х

Новгородской области

Повышение эффективности бюджетных расходов

3

98,3

х

Новгородской области

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной министерством финансов Новгородской области, за

2018 год

государственная программа признана высокоэффективной.

Государственная программа Новгородской области «Развитие системы

управления имуществом и государственными закупками в Новгородской

области на

2014

-

2023 годы» утверждена постановлением Правительства

Новгородской области от 17.10.2013 № 266.

Ответственный исполнитель государственной программы

- министерство

инвестиционной политики Новгородской области.

Цели государственной программы:

- повышение эффективности управления государственным имуществом

Новгородской области, земельными участками, находящимися в собственности

Новгородской области и государственная собственность на которые не

разграничена, в Великом Новгороде;

85

- создание экономически обоснованной базы для исчисления налога на

имущество и земельного налога, а также для начисления арендной платы за

использование земельных участков, находящихся в собственности Новгородской

области, и земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена, в Великом Новгороде и определения цены их выкупа;

- совершенствование деятельности в сфере осуществления закупок товаров,

работ, услуг для государственных нужд Новгородской области;

- обеспечение эффективности системы управления государственным

имуществом и государственными закупками;

- обеспечение реализации полномочий, предусмотренных Федеральным

законом от

24.07.2002

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения» в части изъятия неиспользуемых земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения.

На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году из

областного бюджета направлено 30,7 млн. рублей, 97,3% от запланированного

объема финансирования.

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

31,5

областной бюджет

30,7

план факт

Объем средств областного бюджета, освоенных в рамках государственной

программы, составил 30,6 млн. рублей или 99,8% от объема финансирования.

Принимаются меры по снижению задолженности по доходам от сдачи в

аренду и продажи областного имущества, осуществляется контроль за

поступлением платежей и ведется работа по взысканию образующейся

задолженности как в судебном, так и внесудебном порядке.

В адрес арендаторов-должников в рамках досудебных мер направлено

199 уведомлений о необходимости погашения задолженности по аренде и продаже

областного имущества на сумму 20030, тыс. рублей, 147 уведомлений о погашении

задолженности за пользование областными земельными участками на общую

сумму 75087 тыс. рублей. В адрес должников по платежам за использование

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в

Великом Новгороде, направлено 197 уведомлений о необходимости погашения

образовавшейся задолженности на общую сумму 57982,0 тыс. рублей.

В судебные органы подано

49 исковых заявлений о взыскании

задолженности по платежам за использование областного имущества, включении в

реестр кредиторов должника на общую сумму

4,8 млн. рублей,

37 исковых

заявлений о взыскании задолженности за пользование областными земельными

86

участками на общую сумму 18,4 млн. рублей, 78 исковых заявлений о взыскании

задолженности по арендной плате и пени за просрочку ее внесения за

использование земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена в Великом Новгороде, на сумму 32,1 млн. рублей.

Проведено 9 заседаний комиссии по контролю за поступлением средств от

аренды и продажи имущества, а также земельных участков, находящихся в

собственности Новгородской области или государственная собственность на

которые не разграничена, расположенных в границах Великого Новгорода. На

заседаниях рассматривался вопрос о погашении задолженности 345 арендаторами.

Осуществляется взаимодействие с управлением судебных приставов по

обеспечению поступления в бюджет взысканных сумм.

Заключено 2 государственных контракта на проведение оценки 389 объектов

недвижимого и движимого областного имущества на сумму 475,0 тыс. рублей.

Проверено фактическое наличие, использование по назначению и

сохранность

308 объектов недвижимого имущества Новгородской области,

закрепленного за государственными областными унитарными предприятиями на

праве хозяйственного ведения, за учреждениями на праве оперативного

управления, а также переданного в установленном порядке иным лицам.

Заключен государственный контракт на изготовление и размещение на

светодиодных экранах рекламных роликов об объектах областной собственности,

подлежащих продаже и сдаче в аренду, на сумму 34 тыс. рублей.

Изготовлены технические планы

52 объектов недвижимого имущества

областной собственности в рамках 6 государственных контрактов. Обеспечена

регистрация прав на

228 объектов недвижимого имущества областной

собственности.

Проведены кадастровые работы в отношении

21 земельного участка,

подлежащего отнесению к собственности Новгородской области. Проведены

работы по оценке рыночной стоимости права на заключение договоров аренды

23 земельных участков, находящихся в областной собственности.

Государственной программой на

2018 год установлено

19 целевых

показателей, из них достигнуто

15 показателей или

78,9%. Не достигнуто

4 целевых показателя:

N

Наименование целевого показателя,

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

единица измерения

1

Выполнение плановых

100

58

Большинство предлагаемых к

продаже

показателей по неналоговым

объектов

находится

на

территории

доходам областного бюджета от

муниципальных

районов

в

реализации областного

неудовлетворительном

состоянии

имущества (%)

(неликвидные). Одной из основных проблем

при реализации

прогнозного

плана

приватизации является низкий интерес

инвесторов

по

причине

неудовлетворительного

технического

состояния объектов, а также низкая

87

N

Наименование целевого показателя,

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

единица измерения

покупательская способность.

Приняты все возможные меры для

реализации объектов путем продажи на

аукционе, конкурсе, а также продажи

посредством публичного предложения.

Кроме того, причиной невыполнения

планового задания является задолженность

по договорам купли-продажи областного

имущества в рамках федерального закона

№ 159-ФЗ (преимущественное право выкупа

арендуемого имущества).

2

Выполнение плановых

100

86,7

Недополучение

доходов

обусловлено:

показателей по неналоговым

- выпадением доходов в виде арендной платы

доходам областного бюджета от

в связи выкупом земельных участков, ранее

использования земельных

находившихся в аренде;

участков, находящихся в

- наличием задолженности

предприятий

собственности Новгородской

дорожного и транспортного комплекса, в том

области (%)

числе ООО «МПАТП-1», в размере 5,5 млн.

руб.

3

Выполнение плановых

100

87,0

Недополучение доходов в виде арендной

показателей по неналоговым

платы обусловлено:

доходам от использования

- выпадением доходов в виде арендной платы

земельных участков,

в

связи с оспариванием кадастровой

государственная собственность

стоимости земельных участков, применения

на которые не разграничена, в

пониженных коэффициентов при расчете

Великом Новгороде (%)

арендной платы, выкупа земельных участков

без проведения торгов, расторжения по

инициативе арендаторов договоров аренды

земельных участков, предоставленных ранее

на торгах, прекращения права аренды

земельных участков в связи с вводом в

эксплуатацию многоквартирных жилых

домов, расторжения договоров аренды

земельных участков ввиду нарушения

арендаторами обязательств по внесению

арендной платы;

- низким спросом на земельные участки,

выставляемые в текущем году на аукцион;

- отсутствием высоколиквидных земельных

участков, которые могли бы быть

выставлены на торги;

-

низкой

платежной

дисциплиной

арендаторов земельных участков.

Основными причинами недополучения

доходов от продажи земельных участков

являются:

-

низкая активность юридических и

физических лиц, имеющих право на выкуп

земельных участков без проведения торгов;

-

невозможность продажи земельных

участков для целей строительства на торгах в

силу действующих положений Земельного

кодекса РФ.

88

N

Наименование целевого показателя,

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

единица измерения

4

Доля количества участков

39

25

Планировалось выполнение работ для

границ между Новгородской

внесения сведений в ЕГРН по границе между

областью и другими субъектами

Новгородской и Ленинградской областями.

Российской Федерации,

Работы по 1 этапу выполнялись подрядчиком

сведения о которых внесены в

со стороны Новгородской области (1/2

Единый государственный реестр

участка границы) и подрядчиком со стороны

недвижимости, в общем

Ленинградской области (1/2 участка

количестве таких границ (%)

границы). Работы по 2 этапу для внесения

сведений в ЕГРН по границе с

Ленинградской областью не выполнены в

связи с невыполнением со стороны

Ленинградской области мероприятий по 1

этапу в установленные сроки.

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

эффективности реализации

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

государственной

(от 0 до100)

программы

90,9

высокоэффективная

Всего по государственной программе

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной министерством инвестиционной политики Новгородской области, за

2018 год государственная программа признана высокоэффективной.

Государственная программа Новгородской области

«Обеспечение

экономического развития Новгородской области на

2014

-

2021 годы»

утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 267.

Ответственный исполнитель государственной программы

- министерство

инвестиционной политики Новгородской области.

Цель государственной программы - обеспечение экономического развития

Новгородской области.

На реализацию мероприятий государственной программы в

2018 году

направлено 11868,7 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 34,1 млн. рублей, 97,2% от запланированного

объема финансирования;

- из областного бюджета - 116,8 млн. рублей, 99,5%;

- из местных бюджетов - 0,3 млн. рублей;

- из внебюджетных источников - 11717,5 млн. рублей.

89

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

11717,5

внебюджетные источники

11717,5

117,4

областной бюджет

116,8

35,1

федеральный бюджет

34,1

0,3

местные бюджеты

0,3

план факт

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

11868,3 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.

По подпрограмме

«Повышение инвестиционной привлекательности

Новгородской области».

Внесены изменения в областной закон Новгородской области от 28.03.2016

№ 945-ОЗ «Об инвестиционной деятельности на территории Новгородской области

и защите прав инвесторов» в части снижения суммы капитальных вложений в

зависимости от численности населения района, моногорода при отнесении

инвестиционного проекта к стратегическому или приоритетному. Для

муниципального района с численностью населения от

70001 человека

стратегическим проектом признается проект стоимостью от 1,5 млрд. рублей,

приоритетным - от 500 млн. рублей, стратегическим инвестиционным проектом в

сфере сельского хозяйства - от 250 млн. рублей, в том числе в сфере молочного

животноводства - от 150 млн. рублей.

Для муниципального района с численностью населения до 5000 человек

стратегическим проектом признается проект стоимостью от

80 млн. рублей,

приоритетным - от 50 млн. рублей, стратегическим проектом в сфере сельского

хозяйства - от 50 млн. рублей, в том числе в сфере молочного животноводства - от

30 млн. рублей.

Введено условие снижения порогов для стратегических и приоритетных

проектов с привлечением нематериальных активов. Если стоимость

нематериальных активов по инвестиционному проекту составляет не менее 25%

общей суммы капитальных вложений по проекту, указанные пороги снижаются на

25% вне зависимости от территории реализации инвестиционного проекта.

Принято постановление Правительства Новгородской от 19.07.2018 № 371

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона

«О

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской

Федерации», устанавливающее порядок заключения соглашения об осуществлении

деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития,

90

- меморандум с Конфедерацией Индийской Промышленности для

продвижения индийских компаний на территории Новгородской области и

новгородских компаний на территории Республики Индия;

- соглашение о сотрудничестве с ООО «ПА Логистикс», в том числе в части

развития несырьевого экспорта Новгородской области, проведения мероприятий,

направленных на установление, развитие и укрепление внешнеэкономической

деятельности новгородских компаний;

- соглашение о сотрудничестве с Балтийско-Евразийской Палатой

Предпринимателей.

Государственной программой на

2018 год установлено

49 целевых

показателей, из них достигнуто 44 показателя или 89,8%. Не достигнуты 5 целевых

показателей:

N

Наименование целевого показателя,

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

единица измерения

1

Количество дополнительно

700

544

8 инвестиционных проектов получили

созданных рабочих мест по

инвестиционные налоговые льготы в

инвестиционным проектам,

соответствии с законодательством

получившим инвестиционные

Новгородской области.

налоговые льготы в

В рамках реализации проектов планируется

соответствии с региональным

создать 544 рабочих места.

законодательством и (или)

получившим средства для

финансирования

инвестиционных проектов (в

том числе за счет

федеральных институтов

развития) в рамках

соглашений о сопровождении

инвестиционных проектов

(ед.)

2

Количество субъектов малого

37,6

36,1

и среднего

предпринимательства

(включая индивидуальных

предпринимателей) в расчете

на 1,0 тыс. человек населения

(ед.)

3

Индекс производства по виду

103,7

100,5

Снижение спроса на произведенную

экономической деятельности

продукцию в связи с неблагоприятной

"Обрабатывающие

экономической ситуацией в стране.

производства" (%)

4

Среднемесячная заработная

34,0

33,3

плата в организациях

обрабатывающих производств

(тыс. руб.)

5

Объем отгруженных товаров

206511

198101,3

собственного производства,

выполненных работ и услуг

собственными силами

организаций обрабатывающих

производств (млн. руб.)

95

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

эффективности

№

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации

п/п

(от 0 до100)

государственной

программы

Всего по государственной программе,

95,2

высокоэффективная

в том числе по подпрограммам

Повышение инвестиционной привлекательности в

1

94,5

х

Новгородской области

2

Развитие торговли в Новгородской области

100,0

х

3

Развитие малого и среднего предпринимательства

98,4

х

Развитие промышленности в Новгородской области и

4

82,5

х

повышение ее конкурентоспособности

Развитие экспортной деятельности в Новгородской

5

95,6

х

области

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной министерством инвестиционной политики Новгородской области, за

2018 год государственная программа признана высокоэффективной.

Государственная программа Новгородской области

«Обеспечение

эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в

ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на

2014

-

2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской

области от 17.10.2013 № 276.

Ответственный исполнитель государственной программы

- комитет

ветеринарии Новгородской области.

Цели государственной программы:

- защита населения от болезней общих для человека и животных либо

возникающих при использовании

(потреблении) недоброкачественной в

ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции, профилактика

заразных и иных болезней животных;

- защита территории Новгородской области от заноса и распространения

африканской чумы свиней;

- профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота на основе

использования новейших научных данных и передового опыта по борьбе с этим

заболеванием;

- выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и

контролю.

На реализацию мероприятий государственной программы в

2018 году

направлено 177,5 млн. рублей, в том числе:

- из областного бюджета - 171,0 млн. рублей, 99,4% от запланированного

объема финансирования;

- из внебюджетных источников - 6,5 млн. рублей.

96

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

172,1

областной бюджет

171,0

6,5

внебюджетные источники

6,5

план факт

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

177,4 млн. рублей или 99,9% от объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета - 170,9 млн. рублей, 99,9%;

- внебюджетные источники - 6,5 млн. рублей, 100,0%.

Регулирование численности бездомных животных на территории области

проводилось за счет стерилизации отловленных животных и изъятия из среды

агрессивных особей. Отловлено 611 голов собак и кошек. Одновременно животных

вакцинировали против бешенства и бирковали.

Приведены в соответствие с требованиями ветеринарных правил имеющиеся

на территории области скотомогильники. Не допущено возникновение очагов

заразных, в том числе особо опасных (почвенных) болезней животных, таких как

сибирская язва.

Проведен

100% мониторинг на африканскую чуму добытых кабанов и

домашних свиней в хозяйствах всех форм собственности, что позволило

своевременно выявить и в кратчайшие сроки купировать очаг АЧС в Волотовском

районе.

Оздоровлено от лейкоза крупного рогатого скота ЗАО «Садко» в Батецком

районе с поголовьем

457 голов и

15 населенных пунктов в Волотовском,

Парфинском, Пестовском, Поддорском, Солецком, Чудовском, Холмском и

Шимском районах - с поголовьем 205 голов.

Государственной программой на

2018 год установлено

9 целевых

показателей. Все показатели выполнены.

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

эффективности

№

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации

п/п

(от 0 до100)

государственной

программы

Всего по государственной программе,

99,9

высокоэффективная

в том числе по подпрограммам

1

Повышение эффективности работы государственной

99,5

х

ветеринарной службы Новгородской области

2

Предотвращение заноса и распространения

африканской чумы свиней (АЧС) на территории

100,0

х

Новгородской области

97

характеристика

интегральная

эффективности

№

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации

п/п

(от 0 до100)

государственной

программы

3

Комплексные меры по борьбе с лейкозом крупного

100,0

х

рогатого скота в Новгородской области

4

Обеспечение государственного управления в сфере

100,0

х

ветеринарии

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной комитетом ветеринарии Новгородской области, за

2018 год

государственная программа признана высокоэффективной.

Государственная программа Новгородской области

«Развитие

рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах»

утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 275.

Ответственный исполнитель государственной программы

- комитет

охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области.

Цель государственной программы

- создание условий для устойчивого

развития рыбохозяйственного комплекса Новгородской области, насыщения

регионального рынка рыбой и готовой рыбной продукцией.

На реализацию мероприятий государственной программы в

2018 году

направлено 0,8 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 0,6 млн. рублей, 100,0% от запланированного

объема финансирования;

- из областного бюджета - 0,2 млн. рублей, 100,0%.

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

0,6

федеральный бюджет

0,6

0,2

областной бюджет

0,2

план факт

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

0,8 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям области предоставлены

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,

полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры, в

размере 520,4 тыс. рублей из федерального бюджета и 155,4 тыс. рублей из

областного бюджета.

Объем инвестиций в основной капитал рыбоводных организаций составил

8,5 млн. рублей, 107,0% от планового показателя.

98

Объем производства товарной рыбы увеличился на 7,0% к 2017 году,

собственного рыбопосадочного материала - на 10,0%.

Организована работа по очистке озера Ильмень и прилегающих рек от

брошенных орудий лова, изъято из акватории почти 1200 м брошенных сетей.

Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на водоемах

области составил 2,4 тыс. тонн, темп роста 123,5% к 2017 году.

Проводились заседания областного рыбохозяйственного совета, собрания

и выездные совещания в муниципальных районах, учебные семинары, ярмарки и

выставки,

оказывалась

консультационно-методическая

помощь

рыбохозяйственным организациям.

На официальном сайте комитета охотничьего хозяйства и рыболовства

Новгородской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

размещены сведения о площадках

(земельных участках), пригодных для

строительства установок с замкнутой системой водоснабжения для выращивания

объектов товарной аквакультуры.

Государственной программой на 2018 год установлено 4 целевых показателя.

Все показатели выполнены.

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

эффективности

№

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации

п/п

(от 0 до100)

государственной

программы

Всего по государственной программе,

100,0

высокоэффективная

в том числе по подпрограммам

Развитие товарной аквакультуры (товарного

1

100,0

х

рыбоводства) в Новгородской области

Организация рыболовства и охрана водных

2

биологических ресурсов на водных объектах

100,0

х

Новгородской области

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской

области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.

Государственная программа Новгородской области

«Обеспечение

общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской

области на

2017

-

2021 годы» утверждена постановлением Правительства

Новгородской области от 30.12.2016 № 467.

Ответственный исполнитель государственной программы - Администрация

Губернатора Новгородской области

(управление Администрации Губернатора

Новгородской области по вопросам безопасности).

Цели государственной программы:

- профилактика правонарушений в Новгородской области;

99

- оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и

содействие их социальной реабилитации в Новгородской области;

- профилактика терроризма и экстремизма в Новгородской области;

- противодействие наркомании и зависимости от других психоактивных

веществ в Новгородской области;

- профилактика и противодействие коррупции в Новгородской области.

На реализацию мероприятий государственной программы в

2018 году

направлено 6,7 млн. рублей, в том числе:

- из областного бюджета - 6,5млн. рублей, 96,5 % от запланированного

объема финансирования;

- из местных бюджетов - 0,2 млн. рублей;

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

6,7

областной бюджет

6,5

0,2

местные бюджеты

0,2

план факт

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

6,7 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.

Уровень преступности в Новгородской области сократился на 1,9%, кражи -

на 0,9%, преступлений террористической направленности, массовых беспорядков и

грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,

снизилось на 14,5% (с 62 ед. до 53 ед.), из них раскрыто на 26,5% преступлений

больше (с 34 ед. до 43 ед.). Одним из эффективных методов профилактики данного

вида преступлений является выплата вознаграждений гражданам за добровольно

сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Добровольно сданы в

территориальные органы внутренних дел Новгородской области

11 единиц

огнестрельного оружия, 290 мин и снарядов, 52 патрона.

В целях популяризации института народных дружин на протяжении 4 лет

проводится конкурс «Лучший народный дружинник Новгородской области». В

2018 году лауреатами областного конкурса стали 6 народных дружинников из

г. Великий Новгород, г. Боровичи, п. Демянск, Новгородского района.

Организована работа по вовлечению максимального количества детей и

молодёжи в детские и молодёжные объединения. В учреждениях дополнительного

образования спортивной направленности и спортивных секциях обучалось

100

9585 детей и подростков, в том числе 160 детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей.

Прошел областной форум по кибербезопасности, в котором приняли участие

150 человек. В рамках форума работали 6 интерактивных площадок. Эксперты

рассказали молодым новгородцам о новых аспектах информационной

безопасности по защите от экстремизма, педофилии, распространения наркотиков,

профилактике компьютерной зависимости и других опасностях в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». Одной из центральных точек мероприятия

стал тренинг по социальному проектированию от молодых разработчиков

социального проекта «Интернет без Опасности» из Ростова - на - Дону.

Средствами инженерной защиты и инженерно-техническими средствами

охраны оснащены 8 организаций социального обслуживания.

Проведены всероссийские антинаркотические профилактические акции

«Сообщи, где торгуют смертью» и «Дети России - 2018». Сотрудники УНК УМВД

области принимали участие в профилактической акции «Студенческий десант»,

проводимой УМВД России по Новгородской области.

Проведено

93 профилактических мероприятия, направленных на

антинаркотическую пропаганду, в которых приняли участие более

9,5 тыс.

человек, в том числе дети, подростки, молодёжь и их законные представители.

Проведены

мероприятия

Общероссийской

антинаркотической

профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью», акции «Студенческий

десант», Общероссийской межведомственной операции

«Дети России», акции

«Призывник».

Действует круглосуточный кабинет «Телефон Доверия» для потребителей

психоактивных веществ и их родственников, а также кабинет «Телефон Доверия»

для несовершеннолетних, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. За 2018 год

обработано 2180 обращений.

Государственной программой на

2018 год установлено

18 целевых

показателей, из них достигнуто

15 показателей или

83,3%. Не достигнуты

3 целевых показателя:

N

Наименование целевого показателя,

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

единица измерения

1

Удельный вес преступлений,

31,7

37,3

На рост показателя повлияло снижение на

совершенных в состоянии

4,4% количества раскрытых преступлений.

алкогольного опьянения (%)

2

Удельный вес трудоустроенных

31,5

22,5

В целях поиска работы обратилось

граждан, освободившихся из

107 граждан из числа освободившихся из

мест лишения свободы в общей

мест лишения свободы, из них признано

численности граждан данной

безработными

67 чел. Государственные

категории, обратившихся в

услуги по профессиональной ориентации

органы службы занятости в

получили 79 человек, по психологической

целях поиска подходящей

поддержке

-

18 чел., по социальной

работы (%)

адаптации на рынке труда - 10 чел., по

101

N

Наименование целевого показателя,

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

п/п

единица измерения

профессиональному обучению - 4 чел. При

содействии органов службы занятости

населения трудоустроен 21 человек.

3

Количество государственных

7

2

С 1 января 2018 года штатная численность

гражданских служащих отдела

органа по профилактике коррупционных и

Администрации Губернатора

иных правонарушений снизилась с

7 до

Новгородской области по

5 человек.

Обучение государственных

профилактике коррупционных и

гражданских служащих отдела должно

иных правонарушений,

осуществляться

по

образовательной

прошедших обучение по

программе,

согласованной

с

вопросам противодействия

Администрацией Президента Российской

коррупции (чел.)

Федерации на базе ФГБОУ ВО «Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте

Российской Федерации» (г. Москва). В 2018

году РАНХиГС осуществляло обучение по

указанной программе два раза. В связи с

производственной

необходимостью

направить на обучение более одного

сотрудника не представилось возможным.

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

эффективности реализации

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

государственной

(от 0 до100)

программы

Всего по государственной программе

93,7

высокоэффективная

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной управлением Администрации Губернатора Новгородской области по

вопросам безопасности, за

2018 год государственная программа признана

высокоэффективной.

Государственная программа Новгородской области «Развитие цифровой

экономики в Новгородской области на

2017

-

2024 годы» утверждена

постановлением Правительства Новгородской области от 31.01. 2017 № 31.

Ответственный исполнитель государственной программы - Администрация

Губернатора Новгородской области

(управление Администрации Губернатора

Новгородской области по развитию цифровой экономики и информационно-

коммуникационных технологий).

Цели государственной программы:

-

развитие технической и технологической основы электронного

правительства в Новгородской области;

- развитие информационного общества в Новгородской области;

- развитие цифровой экономики, цифровых технологий, цифрового

государственного управления в Новгородской области.

102

На реализацию мероприятий государственной программы в

2018 году

направлено 133,8 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 4,6 млн. рублей, 100,0% от запланированного

объема финансирования;

- из областного бюджета - 129,2 млн. рублей, 98,7%.

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

130,9

областной бюджет

129,2

4,6

федеральный бюджет

4,6

план факт

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

133,8 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.

В рамках государственной программы:

- приобретено программное обеспечение, необходимое для выполнения работ

по переводу сети телефонной связи Правительства Новгородской области и

органов исполнительной власти области на цифровые технологии;

- модернизирована и обновлена система электронного документооборота

органов исполнительной власти Новгородской области;

- организована работа по обслуживанию входящих телефонных вызовов и

мультимедийных обращений (Fax, SMS, Web-chat, E-mail), а также исходящих

телефонных кампаний и SMS-рассылок по заранее определённым сценариям в

целях проведения единого дня приема граждан 12 декабря ежегодно;

- модернизированы автоматизированная информационная система

«АИС

МФЦ» и программа для ЭВМ

«Автоматизированный модуль управления

межведомственным электронным взаимодействием и администрирование

пользовательской

- ролевой моделью «Smart-route»», посредством которых на

территории области предоставляются государственные услуги в электронном виде;

- продолжилась работа по реализации пилотных проектов Национальной

технологической инициативы, направленных на решение самых острых проблем в

сферах здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства,

дорожной безопасности, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- создана региональная централизованная информационная система

бухгалтерского и кадрового учета, к которой подключены все органы

исполнительной власти Новгородской области и подведомственные им

учреждения;

103

- создан геопортал Новгородской области с цифровыми моделями

территории Старорусского, Демянского районов и г. Великий Новгород.

Для жителей области появилась возможность получить 12 государственных и

муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных

услуг и

(или) Портале государственных и муниципальных услуг

(функций)

Новгородской области:

- зачисление в образовательную организацию (школу);

- компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно обучающимся

образовательных организаций;

- назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка;

- оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям,

малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде денежных выплат;

- назначение и выплата единовременного пособия при рождении третьего и

последующих детей;

- присвоение семье статуса многодетной;

- предоставление мер социальной поддержки многодетных семей;

- прием отчетов об использовании лесов от лиц, осуществляющих

использование лесов;

- заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных

нужд;

- выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов;

- получение разрешения на строительство;

- подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- выдача градостроительных планов земельных участков.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и

муниципальных услуг в электронной форме, составляет 70,0%.

Количество граждан, которые зарегистрированы в единой системе

идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа

простой электронной подписи и установлением личности физического лица при

личном приеме, составляет 67,9 тыс. человек.

Государственной программой на

2018 год установлено

19 целевых

показателей, из них достигнуто 18 показателей или 94,7%. Не достигнут 1 целевой

показатель:

Наименование целевого показателя,

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

единица измерения

Доля органов исполнительной

30

17,5

Перевести телефонную сеть всех органов

власти Новгородской области, в

власти

на цифровые технологии не

которых сеть телефонной связи

представилось возможным в связи с

переведена на цифровые

поступлением

денежных

средств

на

технологии (%)

приобретение соответствующего программного

обеспечения в конце 2018 года.

Торги проведены, контракт исполнен. Перевод

телефонной сети на цифровые технологии

осуществится в 2019 году.

104

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

эффективности

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации

(от 0 до100)

государственной

программы

Всего по государственной программе

98,2

высокоэффективная

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной управлением Администрации Губернатора Новгородской области по

вопросам безопасности, за

2018 год государственная программа признана

высокоэффективной.

Государственная программа Новгородской области

«Гармонизация

межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 -

2020 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от

21.12.2015 № 509.

Ответственный исполнитель государственной программы - Администрация

Губернатора Новгородской области

(управление Администрации Губернатора

Новгородской области по внутренней политике).

Цель государственной программы - укрепление единства российской нации и

этнокультурное развитие народностей на территории Новгородской области.

На реализацию мероприятий государственной программы в

2018 году

направлено 8,1 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 2,2 млн. рублей, 100,0% от запланированного

объема финансирования;

- из областного бюджета - 5,9 млн. рублей, 98,3%.

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

6,0

областной бюджет

5,9

2,2

федеральный бюджет

2,2

план факт

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

8,1 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.

Проводится мониторинг общественно-политической ситуации в сфере

межнациональных и межконфессиональных отношений. Осуществляется

ежедневный сбор и обновление информации, относящейся к сфере деятельности

национальных и религиозных общественных объединений. По данным ежегодного

социологического опроса по проблеме национальной идентичности и

межэтнических отношений

71,0% опрошенных отметили положительную

105

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

интегральная

характеристика эффективности

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации государственной

(от 0 до100)

программы

Всего по государственной программе

99,9

высокоэффективная

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной управлением Администрации Губернатора Новгородской области по

внутренней политике, за

2018 год государственная программа признана

высокоэффективной.

Государственная программа Новгородской области «Государственная

поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и

социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской

области на

2018

-

2020 годы» утверждена постановлением Правительства

Новгородской области от 26.04.2018 № 166.

Ответственный исполнитель государственной программы - Администрация

Губернатора Новгородской области

(управление Администрации Губернатора

Новгородской области по внутренней политике).

Цель государственной программы - государственная поддержка развития

местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных

некоммерческих организаций Новгородской области.

На реализацию мероприятий государственной программы в

2018 году

направлено 71,1 млн. рублей, в том числе:

- из областного бюджета - 39,5 млн. рублей, 100,0% от запланированного

объема финансирования;

- из местных бюджетов - 31,4 млн. рублей;

- из внебюджетных источников - 0,2 млн. рублей.

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

39,5

областной бюджет

39,5

31,8

местные бюджеты

31,4

0,2

внебюджетные источники

0,2

план факт

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

71,1 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.

107

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

эффективности

№

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

реализации

п/п

(от 0 до100)

государственной

программы

Всего по государственной программе,

100,0

высокоэффективная

в том числе по подпрограммам

Государственная поддержка развития местного

1

100,0

х

самоуправления в Новгородской области

Государственная поддержка социально

2

ориентированных некоммерческих организаций

100,0

х

Новгородской области

Обеспечение деятельности государственных

3

100,0

х

областных учреждений

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной Управлением Администрации Губернатора Новгородской области по

внутренней политике, за

2018 год государственная программа признана

высокоэффективной.

Государственная программа Новгородской области «Защита населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской

области на

2014

-

2021 годы» утверждена постановлением Правительства

Новгородской области от 28.10.2013 № 316.

Ответственный исполнитель государственной программы - государственное

областное казенное учреждение «Управление защиты населения от чрезвычайных

ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области».

Цель государственной программы

- повышение эффективности системы

защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

и от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих

действий.

На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году из

областного бюджета направлено 450,8 млн. рублей, 98,8% от запланированного

объема финансирования.

Структура финансирования государственной программы

за 2018 год по источникам, млн. рублей

456,4

областной бюджет

450,8

план факт

Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил

450,8 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.

110

проведен ремонт фасада здания, поддерживались в рабочем состоянии временные

вертолетные площадки (г. Великий Новгород, г. Чудово, г. Валдай).

Завершено строительство отдельного этапа комплексной автоматизированно-

информационной аналитической системы АПК

«Безопасный регион

(город,

поселок)». Установлено и подключено 26 камер видеонаблюдения и 4 устройства

«Гражданин-полиция».

Государственной программой на

2018 год установлено

22 целевых

показателя, из них достигнут 21 показатель или 95,5%. Не достигнут 1 целевой

показатель:

Наименование целевого показателя, единица

план

факт

Причины невыполнения целевого показателя

измерения

Снижение количества пожаров на

На территории области произошло 952

территории области, охраняемой

пожара, что на 1,0% больше чем за 2017 год.

подразделениями противопожарной

2

0

На пожарах погибло 73 человека (на 18,0%

службы Новгородской области, в

меньше, чем за 2017 год). За последние 5 лет

сравнении с аналогичным периодом

количество пожаров уменьшилось на 20%.

прошлого года (%)

Оценка эффективности государственной программы за 2018 год

характеристика

интегральная

№

эффективности реализации

Наименование программы и подпрограмм

оценка в баллах

п/п

государственной

(от 0 до100)

программы

Всего по государственной программе,

98,1

высокоэффективная

в том числе по подпрограммам

Усиление пожарной безопасности в Новгородской

1

100,0

х

области

Снижение рисков и смягчение последствий

2

чрезвычайных ситуаций природного и

99,2

х

техногенного характера в Новгородской области

Реконструкция и поддержание в постоянной

готовности региональной автоматизированной

3

99,7

х

системы централизованного оповещения

населения Новгородской области

Создание системы обеспечения вызова экстренных

4

оперативных служб по единому номеру "112" в

99,7

х

Новгородской области

Обеспечение реализации государственной

программы Новгородской области "Защита

населения и территорий от чрезвычайных

5

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

90,0

х

безопасности людей на водных объектах на

территории Новгородской области на 2014 - 2021

годы"

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы,

проведенной государственным областным казенным учреждением «Управление

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной

безопасности Новгородской области», за 2018 год государственная программа

признана высокоэффективной.

_____________________________________________

112

Приложение № 1

Отчет о ходе реализации государственных программ Новгородской области за 2018 год, тыс. руб.

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

министерство здравоохранения Новгородской области

"Развитие здравоохранения

1

Новгородской области до 2020 года"

Профилактика заболеваний,

формирование здорового образа жизни

1

1

и развитие первичной медико-

санитарной помощи

Совершенствование оказания

специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской

2

2

помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской

помощи, медицинской эвакуации

3

3

Охрана здоровья матери и ребенка

Развитие медицинской реабилитации и

4

4

санаторно-курортного лечения, в том

числе детям

Оказание паллиативной помощи

5

5

населению

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

Кадровое обеспечение системы

6

6

здравоохранения Новгородской

области

Совершенствование системы

7

7

лекарственного обеспечения, в том

числе в амбулаторных условиях

Развитие информатизации в системе

8

8

здравоохранения Новгородской

области

Совершенствование системы

территориального планирования

9

9

здравоохранения Новгородской

области

Развитие государственно-частного

партнерства в системе

10

10

здравоохранения Новгородской

области

министерство образования Новгородской области

"Развитие образования в

2

Новгородской области на 2014 - 2024

годы"

Развитие дошкольного и общего

11

1

образования в Новгородской области

Развитие дополнительного

12

2

образования в Новгородской области

Страница 2

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

Развитие профессионального

13

3

образования в Новгородской области

Социальная адаптация детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

14

4

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей

Обеспечение реализации

государственной программы

Новгородской области "Развитие

15

5

образования и молодежной политики в

Новгородской области на 2014 - 2020

годы"

"Содействие созданию в

Новгородской области новых мест в

общеобразовательных организациях

3

в соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными

условиями обучения на 2016 - 2025

годы"

"Создание в Новгородской области

дополнительных мест для детей в

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в

образовательных организациях,

4

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования на 2018 - 2020 годы"

Страница 3

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

министерство культуры Новгородской области

"Развитие культуры и туризма

5

Новгородской области на 2014 - 2021

годы"

16

1

Культура Новгородской области

Сохранение объектов культурного

17

2

наследия, расположенных на

территории Новгородской области

Архивные учреждения Новгородской

18

3

области

Развитие туризма и туристской

19

4

деятельности на территории

Новгородской области

Обеспечение государственного

управления в сфере культуры, туризма

20

5

и архивного дела Новгородской

области

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

"Социальная поддержка граждан в

6

Новгородской области на 2014 - 2021

годы"

Социальная поддержка отдельных

21

1

категорий граждан в Новгородской

области

Страница 4

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

22

2

Доступная среда

Модернизация и развитие социального

обслуживания граждан пожилого

23

3

возраста и инвалидов в Новгородской

области

Совершенствование социальной

24

4

поддержки семьи и детей в

Новгородской области

Обеспечение государственного

25

5

управления в сфере социальной

защиты населения области

"Содействие занятости населения в

7

Новгородской области на 2014 - 2021

годы"

Управление региональным рынком

труда, регулирование процессов

26

1

формирования и использования

трудовых ресурсов

27

2

Улучшение условий и охраны труда

Профилактика безработицы граждан,

28

3

испытывающих трудности в поиске

работы

Обеспечение государственного

29

4

управления в сфере труда и занятости

населения области

Сопровождение инвалидов молодого

30

5

возраста при трудоустройстве

Страница 5

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

"По оказанию содействия

добровольному переселению в

8

Российскую Федерацию

соотечественников, проживающих за

рубежом, на 2016 - 2018 годы"

министерство спорта и молодежной политики Новгородской области

Развитие физической культуры,

спорта и молодежной политики на

9

территории Новгородской области

на 2014 - 2020 годы

Развитие физической культуры и

31

1

массового спорта на территории

Новгородской области

Развитие спорта высших достижений и

системы подготовки спортивного

32

2

резерва на территории Новгородской

области

Обеспечение государственного

33

3

управления в сфере физической

культуры и спорта

Развитие физической культуры и

спорта среди лиц с ограниченными

34

4

возможностями здоровья и инвалидов

на территории Новгородской области

на 2015-2020 годы

Вовлечение молодежи Новгородской

35

5

области в социальную практику на

2018 - 2020 годы

Страница 6

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

Патриотическое воспитание населения

36

6

Новгородской области на 2018 - 2020

годы

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области

"Улучшение жилищных условий

граждан и повышение качества

10

жилищно-коммунальных услуг в

Новгородской области на 2014 - 2018

годы и на период до 2021 года"

Развитие инфраструктуры

водоснабжения и водоотведения

37

1

населенных пунктов Новгородской

области

38

2

Газификация Новгородской области

Энергосбережение в Новгородской

39

3

области

Обеспечение государственного

управления в сфере жилищно-

40

4

коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса

Новгородской области

"Развитие жилищного

строительства на территории

11

Новгородской области на 2014 - 2021

годы"

Стимулирование развития жилищного

41

1

строительства на территории

Новгородской области

Страница 7

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

Ипотечное жилищное кредитование в

42

2

Новгородской области

43

3

Обеспечение жильем молодых семей

Развитие промышленности

44

4

строительных материалов в

Новгородской области

Развитие арендного и некоммерческого

45

5

жилищного фонда на территории

Новгородской области

"Формирование современной

городской среды на территории

12

муниципальных образований

Новгородской области на 2018 - 2022

годы"

"Градостроительная политика на

13

территории Новгородской области

на 2018 - 2023 годы"

министерство сельского хозяйства Новгородской области

"Развитие агропромышленного

14

комплекса в Новгородской области

на 2014 - 2020 годы"

Развитие подотрасли животноводства,

46

1

переработки и реализации продукции

животноводства

Страница 8

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

Развитие подотрасли растениеводства,

47

2

переработки и реализации продукции

растениеводства

Поддержка малых форм

48

3

хозяйствования

Развитие мелиорации земель

49

4

сельскохозяйственного назначения

Развитие информатизации,

информационного и научного

обеспечения сельскохозяйственных

50

5

товаропроизводителей и сельского

населения, повышение кадрового

потенциала в сельском хозяйстве

Обеспечение деятельности

министерства сельского хозяйства

51

6

Новгородской области и ГОКУ "Центр

поддержки развития АПК области

Достижение финансовой устойчивости

52

7

сельского хозяйства

"Устойчивое развитие сельских

15

территорий в Новгородской области

на 2014 - 2021 годы"

Страница 9

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

"Совершенствование и содержание

дорожного хозяйства Новгородской

16

области (за исключением

автомобильных дорог федерального

значения) на 2014 - 2022 годы"

"Развитие транспортной системы,

связи и навигационной

17

деятельности Новгородской области

на 2014 - 2021 годы"

Развитие пассажирского транспорта

53

1

общего пользования в Новгородской

области

Развитие профессионального

54

2

образования в сфере транспорта

Расширение использования

компримированного природного газа в

55

3

качестве моторного топлива в

автомобильном транспорте

Новгородской области

"Повышение безопасности

дорожного движения в

18

Новгородской области на 2015 - 2022

годы"

министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области

"Развитие лесного хозяйства

19

Новгородской области на 2014 - 2024

годы"

Страница 10

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

Обеспечение государственного

56

1

управления в сфере лесного хозяйства

Обеспечение реализации

государственной программы

57

2

Новгородской области "Развитие

лесного хозяйства Новгородской

области на 2014 - 2020 годы

Обеспечение использования, охраны,

58

3

защиты и воспроизводства лесов

"Охрана окружающей среды

20

Новгородской области на 2014 - 2021

годы"

Регулирование качества окружающей

59

1

среды

Особо охраняемые природные

60

2

территории регионального значения и

сохранение биоразнообразия

61

3

Охрана атмосферного воздуха

Охрана и воспроизводство объектов

62

4

животного мира, рациональное

использование охотничьих ресурсов

Региональная программа в области

63

5

обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами

"Развитие водохозяйственного

21

комплекса Новгородской области в

2014 - 2021 годах"

Страница 11

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

министерство государственного управления Новгородской области

"Совершенствование системы

государственного управления в

22

Новгородской области на 2017-2026

годы"

Развитие системы государственной

64

1

гражданской службы в Новгородской

области

Снижение административных

барьеров, оптимизация и повышение

качества предоставления

государственных и муниципальных

65

2

услуг, в том числе на базе

многофункциональных центров

предоставления государственных и

муниципальных услуг, в Новгородской

области

Формирование и подготовка резерва

66

3

управленческих кадров Новгородской

области

Подготовка управленческих кадров для

организаций народного хозяйства

67

4

Российской Федерации в

Новгородской области

Обеспечение реализации

государственной программы

Новгородской области

68

5

"Совершенствование системы

государственного управления в

Новгородской области на 2017 - 2026

годы"

Страница 12

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

Осуществление контроля в сфере

закупок товаров, работ, услуг для

69

6

обеспечения государственных нужд

Новгородской области и

муниципальных нужд

министерство финансов Новгородской области

"Управление государственными

23

финансами Новгородской области на

2014 - 2021 годы"

Организация и обеспечение

осуществления бюджетного процесса,

70

1

управление государственным долгом

Новгородской области

Финансовая поддержка

71

2

муниципальных образований

Новгородской области

Повышение эффективности

72

3

бюджетных расходов Новгородской

области

министерство инвестиционной политики Новгородской области

"Развитие системы управления

имуществом и государственными

24

закупками в Новгородской области

на 2014 - 2023 годы"

"Обеспечение экономического

25

развития Новгородской области на

2014 - 2020 годы"

Страница 13

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

Повышение инвестиционной

73

1

привлекательности в Новгородской

области

Развитие торговли в Новгородской

74

2

области

Развитие малого и среднего

75

3

предпринимательства

Развитие промышленности в

76

4

Новгородской области и повышение ее

конкурентоспособности

Развитие экспортной деятельности в

77

5

Новгородской области

комитет ветеринарии Новгородской области

"Обеспечение эпизоотического

благополучия и безопасности

продуктов животноводства в

26

ветеринарно-санитарном отношении

на территории Новгородской

области на 2014 - 2021 годы"

Повышение эффективности работы

78

1

государственной ветеринарной службы

Новгородской области

Предотвращение заноса и

распространения африканской чумы

79

2

свиней (АЧС) на территории

Новгородской области

Страница 14

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

Комплексные меры по борьбе с

80

3

лейкозом крупного рогатого скота в

Новгородской области

Обеспечение государственного

81

4

управления в сфере ветеринарии

комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области

"Развитие рыбохозяйственного

27

комплекса Новгородской области в

2014 - 2021 годах"

Развитие товарной аквакультуры

82

1

(товарного рыбоводства) в

Новгородской области

Организация рыболовства и охрана

водных биологических ресурсов на

83

2

водных объектах Новгородской

области

управление Администрации Губернатора Новгородской области по вопросам безопасности

"Обеспечение общественного

порядка и противодействие

28

преступности в Новгородской

области на 2017 - 2021 годы"

управление Администрации Губернатора Новгородской области по развитию цифровой экономики и

"Развитие цифровой экономики в

29

Новгородской области на 2017 - 2024

годы"

Страница 15

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

управление Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней политике

"Гармонизация межнациональных

отношений на территории

30

Новгородской области на 2015 - 2021

годы"

"Государственная поддержка

развития местного самоуправления

в Новгородской области и социально

31

ориентированных некоммерческих

организаций Новгородской области

на 2018 - 2021 годы"

Государственная поддержка развития

84

1

местного самоуправления в

Новгородской области

Государственная поддержка социально

85

2

ориентированных некоммерческих

организаций Новгородской области

Обеспечение деятельности

86

3

государственных областных

учреждений

ГОКУ "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности

"Защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

32

и безопасности людей на водных

объектах на территории

Новгородской области на 2014 - 2021

годы"

Страница 16

Средства бюджетов

Средства

Средства областного

Средства местных

государственных

Внебюджетные

ВСЕГО

федерального бюджета

бюджета

бюджетов

внебюджетных фондов

источники

№

наименование государственной программы

РФ

п/п

№

Новгородской области

пп

Усиление пожарной безопасности в

87

1

Новгородской области

Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций

88

2

природного и техногенного характера

в Новгородской области

Реконструкция и поддержание в

постоянной готовности региональной

89

3

автоматизированной системы

централизованного оповещения

населения Новгородской области

Создание системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб по

90

4

единому номеру "112" в Новгородской

области

Обеспечение реализации

государственной программы

Новгородской области "Защита

населения и территорий от

91

5

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах на

территории Новгородской области на

2014 - 2021 годы"

Страница 17

Приложение № 2

Софинансирование государственных программ Новгородской области из

муниципальных бюджетов за 2018 год, тыс. руб.

уровень

план

факт

финансирования, %

Великий Новгород

152681,2

141554,9

92,7

Батецкий

57505,8

52844,0

91,9

Боровичский

325705,3

335507,0

103,0

Валдайский

61557,0

60955,3

99,0

Волотовский

698,2

698,2

100,0

Демянский

51259,6

51230,8

99,9

Крестецкий

4469,6

4452,0

99,6

Любытинский

114283,7

111813,9

97,8

Маловишерский

7765,6

5453,8

70,2

Маревский

653,4

653,4

100,0

Мошенской

5412,2

5412,2

100,0

Новгородский

19976,5

19826,9

99,3

Окуловский

13558,1

5767,4

42,5

Парфинский

5019,9

3772,0

75,1

Пестовский

3603,8

3323,1

92,2

Поддорский

50468,3

48904,9

96,9

Солецкий

11826,3

10730,8

90,7

Старорусский

6964,1

5383,6

77,3

Хвойнинский

103175,3

103006,8

99,8

Холмский

1202,2

775,9

64,5

Чудовский

4480,9

4182,3

93,3

Шимский

189702,7

188789,1

99,5