Лесной план Республики Дагестан, книга 1 (2015 год)

Таблица 3.1.2.1

Прогнозные объемы средств

на финансирование мероприятий лесного плана Республики Дагестан

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

Повышение эффективно-

сти предупреждения воз-

никновения и распрост-

тыс.

ранения лесных пожаров,

9035,1

7119,9

14437,3

18544,5

24246,1

21027,5

17115,4

20227,1

20878,1

173509,1

руб

а также их тушения

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

8063,8

6764,4

9993,5

13044,5

12541,8

13027,5

11115,4

14227,1

14878,1

118534,2

бюджета

средства бюджета субъекта

971,3

355,5

4443,8

5500,0

11704,3

8000,0

6000,0

54974,9

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1.1

Строительство лесных до-

тыс.

рог предназначенных для

руб

3424,5

3355,2

3666,9

4667,5

4905,4

4805,4

3454,7

4805,4

42695,8

охраны лесов от пожаров

412

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

3211,8

3255,2

3666,9

4667,5

4905,4

4805,4

3454,7

4805,4

42383,1

бюджета

средства бюджета субъекта

212,7

100,0

312,7

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1.2

Эксплуатация лесных до-

тыс.

541,1

597,1

638,7

1388,2

832,9

1388,2

10939,0

рог предназначенных для

руб

охраны лесов от пожаров

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

510,5

497,1

638,7

1388,2

832,9

1388,2

10808,4

бюджета

средства бюджета субъекта

30,6

100,0

130,6

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

413

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

1.3

Прокладка просек, проти-

тыс.

0,0

вопожарных разрывов

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1.4

Устройство противопо-

тыс.

0,0

467,9

490,3

3900,0

жарных минерализованных

руб

полос

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

467,9

490,3

3900,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

414

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

иные источники

0,0

1.5

Эксплуатация пожарных

тыс.

0,0

648,2

442,0

0,0

742,0

3964,4

наблюдательных пунктов

руб

(вышек, мачт, павильонов

и других наблюдательных

пунктов), пунктов сосре-

доточения противопожар-

ного инвентаря

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

648,2

442,0

742,0

3964,4

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1.6

Снижение природной по-

тыс.

0,0

жарной опасности лесов

руб

путем проведения сани-

тарно-оздоровительных

мероприятий

415

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

снижение природной по-

тыс.

0,0

жарной опасности лесов

руб

путем проведения сани-

тарно-оздоровительных

мероприятий, сплошная

санитарная рубка

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

416

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

1.7

Проведение профилактиче-

тыс.

0,0

279,2

839,7

452,5

839,7

5769,9

ского контролируемого

руб

противопожарного выжи-

гания хвороста, лесной

подстилки, сухой травы и

других лесных горючих

материалов

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

279,2

839,7

452,5

839,7

5769,9

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1.8

Прочистка просек, уход за

тыс.

0,0

противопожарными разры-

руб

вами

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

417

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1.9

Прочистка противопожар-

тыс.

0,0

406,5

105,5

1145,0

ных минерализованных

руб

полос

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

406,5

105,5

1145,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1.10

Эксплуатация пожарных

тыс.

0,0

водоемов и подъездов к

руб

источникам водоснабжения

Источники финансирова-

ния:

418

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1.11

Благоустройство зон отды-

тыс.

0,0

106,5

745,5

ха граждан, пребывающих

руб

в лесах

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

106,5

745,5

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

419

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

1.12

Установка шлагбаумов,

тыс.

0,0

устройство преград, обес-

руб

печивающих ограничение

пребывания граждан в ле-

сах в целях обеспечения

пожарной безопасности

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1.13

Эксплуатация шлагбаумов,

тыс.

0,0

преград, обеспечивающих

руб

ограничение пребывания

граждан в лесах в целях

обеспечения пожарной

безопасности

Источники финансирова-

ния:

420

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1.14

Установка и размещение

тыс.

0,0

180,9

222,3

1514,7

стендов и других знаков и

руб

указателей, содержащих

информацию о мерах по-

жарной безопасности в ле-

сах

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

180,9

222,3

1514,7

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

421

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

1.15

Мониторинг пожарной

тыс.

1028,4

505,3

2688,7

2785,7

5055,2

3867,6

4930,7

5007,2

5358,2

36585,2

опасности в лесах и лесных

руб

пожаров, всего

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

1028,4

505,3

2688,7

2785,7

3867,6

4930,7

5007,2

5358,2

34315,7

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

2269,5

0,0

2269,5

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

в том числе:

тыс.

1028,4

505,3

2688,7

2785,7

5055,2

3867,6

4930,7

5007,2

5358,2

36585,2

организация наземного

руб

патрулирования

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

1028,4

505,3

2688,7

2785,7

3867,6

4930,7

5007,2

5358,2

34315,7

бюджета

средства бюджета субъекта

2269,5

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

422

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

1.16

Приобретение противо-

тыс.

4041,1

2162,3

1782,0

6050,0

10484,8

8479,4

6220,0

6520,0

58479,6

пожарного снаряжения и

руб

инвентаря, содержание по-

жарной техники и обору-

дования, систем связи и

оповещения, создание ре-

зерва пожарной техники и

оборудования, а также

ГСМ

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

3313,1

2006,8

1782,0

550,0

1050,0

479,4

220,0

520,0

10661,3

бюджета

средства бюджета субъекта

728,0

155,5

5500,0

9434,8

8000,0

6000,0

47818,3

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1.17

Тушение лесных пожаров

тыс.

0,0

500,0

63,6

1282,0

0,0

280,6

300,0

3326,2

руб

Источники финансирова-

ния:

423

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

субвенции из федерального

500,0

63,6

1282,0

280,6

300,0

3326,2

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1.18

Иные меры пожарной без-

тыс.

0,0

4443,8

0,0

4443,8

опасности

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

4443,8

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

Повышение эффектив-

тыс.

6837,6

3804,3

1003,3

1947,9

1858,0

5477,5

3365,8

3830,2

4280,2

36685,0

ности проведения про-

руб

филактики возникно-

вения, локализации и

ликвидации очагов вред-

ных организмов

424

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

6837,6

3774,3

1003,3

1947,9

1190,5

4810,0

2698,3

3162,7

3612,7

32650,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

30,0

0,0

30,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

667,5

4005,0

2.1

Лесопатологическое обсле-

тыс.

980,0

265,1

270,7

287,6

299,3

1600,0

300,0

705,1

6118,0

дование

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

980

235,1

270,7

287,6

299,3

1600

300

705,1

6088,0

бюджета

средства бюджета субъекта

30,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

2.2

Локализация и ликвидация

тыс.

500,0

3053,5

0,0

894,6

0,0

2660,0

1800,0

2250,0

15208,1

очагов вредных организ-

руб

мов, всего

425

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

500,0

3053,5

0,0

894,6

0,0

2660,0

1800,0

2250,0

15208,1

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

в том числе при проведе-

тыс.

500,0

0,0

500,0

нии наземных работ

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

500,0

0,0

500,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

из них: химическим мето-

тыс.

500,0

0,0

500,0

дом

руб

426

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

500,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

биологическим методом

тыс.

0,0

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

Профилактические биотех-

тыс.

0,0

нические мероприятия

руб

427

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

в том числе при проведе-

тыс.

0,0

3053,5

0,0

894,6

0,0

2660,0

1800,0

2250,0

14708,1

нии авиационных работ

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

3053,5

0,0

894,6

0,0

2660,0

1800,0

2250,0

14708,1

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

из них: химическим мето-

тыс.

0,0

3053,5

0,0

894,6

0,0

2660,0

1800,0

2250,0

14708,1

дом

руб

428

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

3053,5

894,6

2660,0

1800,0

2250,0

14708,1

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

2.3

Санитарно оздорови-

тыс.

5357,6

485,7

732,6

765,7

1558,7

1217,5

1265,8

1325,1

15358,9

тельные мероприятия

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

5357,6

485,7

732,6

765,7

891,2

550,0

598,3

657,6

11353,9

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

667,5

4005,0

2.3.1

Сплошные санитарные

тыс.

862,5

0,0

120,0

120,1

344,9

3172,0

рубки

руб

Источники финансирова-

ния:

429

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

субвенции из федерального

862,5

120

120,1

1102,6

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

344,9

2069,4

2.3.2

Выборочные санитарные

тыс.

4203,4

0,0

226,6

223,6

1213,8

322,6

7480,4

рубки

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

4203,4

226,6

223,6

891,2

5544,8

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

322,6

1935,6

2.3.3

Очистка лесных насаж-

тыс.

291,7

485,7

386,0

422,0

0,0

550,0

598,3

657,6

4706,5

дений от захламленности

руб

Источники финансирова-

ния:

430

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

субвенции из федерального

291,7

485,7

386

422

550

598,3

657,6

4706,5

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

2.4

Иные меры по защите ле-

тыс.

0,0

сов

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

431

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

Осуществление интен-

тыс.

30565,4

24723,9

16489,6

16902,0

20093,1

15489,8

19653,8

203318,3

сивного лесовосстанов-

руб

ления и лесоразведения

обеспечивающих сохра-

нение экологического

потенциала лесов, а так-

же проведение ухода за

лесами, повышение про-

дуктивности и улучше-

ния породного состава

лесов

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

25347,2

23109,4

16489,6

16902,0

18232,1

13628,8

17792,8

185319,6

бюджета

средства бюджета субъекта

5218,2

1614,5

0,0

6832,7

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1861,0

11166,0

3.1

Лесовосстановление

тыс.

8235,7

7965,9

11529,3

6446,6

6483,7

5708,6

2437,1

3451,7

59162,0

руб

Источники финансирова-

ния:

432

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

субвенции из федерального

7513,7

6851,4

11529,3

6446,6

6483,7

5708,6

2437,1

3451,7

57325,5

бюджета

средства бюджета субъекта

722,0

1114,5

0,0

1836,5

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

в том числе искусственное

тыс.

8057,9

7965,9

11529,3

6362,6

6399,7

5624,6

2407,1

3421,7

58612,2

лесовосстановление

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

7335,9

6851,4

11529,3

6362,6

6399,7

5624,6

2407,1

3421,7

56775,7

бюджета

средства бюджета субъекта

722

1114,5

1836,5

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

в том числе естественное

тыс.

0,0

лесовосстановление (со-

руб

действие естественному

лесовосстановлению)

433

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

комбинированное лесовос-

тыс.

177,8

0,0

84,0

30,0

549,8

становление

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

177,8

549,8

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

434

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

3.2

в том числе за счет допол-

тыс.

0,0

нительного финансирова-

руб

ния на ликвидацию по-

следствий чрезвычайных

ситуаций

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

3.3

Лесоразведение на землях

тыс.

0,0

3087,3

0,0

3191,9

2543,2

2545,0

2812,0

2693,0

22258,4

лесного фонда

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

3087,3

3191,9

2543,2

2545

2812

2693

22258,4

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

435

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

3.4

Проведение агротехни-

тыс.

4597,2

5152,6

2735,3

4933,8

4597,4

5583,0

4220,6

5583,0

48568,9

ческого ухода за лесными

руб

культурами (в переводе на

однократный)

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

4376

4682,6

2735,3

4933,8

4597,4

5583

4220,6

5583

47877,7

бюджета

средства бюджета субъекта

221,2

470

691,2

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

3.5

Дополнение лесных куль-

тыс.

2200,1

42,7

306,5

303,5

1265,1

1265,0

10442,9

тур

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

2125,1

32,7

306,5

303,5

1265,1

1265

10357,9

бюджета

436

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

средства бюджета субъекта

85,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

3.6

Обработка почвы под лесо-

тыс.

620,0

800,3

805,4

843,5

1185,0

1435,8

2087,7

3242,5

17505,2

восстановление и лесораз-

руб

ведение

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

620

780,3

805,4

843,5

1185

1435,8

2087,7

3242,5

17485,2

бюджета

средства бюджета субъекта

20,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

3.7

тыс.

609,3

310,2

380,0

473,4

461,9

0,0

65,2

2495,6

Устройство оросительной

руб

сети

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

609,3

310,2

380

473,4

461,9

65,2

2495,6

бюджета

437

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

3.8

тыс.

10,0

224,7

440,0

449,5

433,0

0,0

20,8

1640,4

Ремонт и содержание оро-

руб

сительной сети

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

224,7

440

449,5

433

20,8

1640,4

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

3.9

тыс.

6162,2

2221,6

0,0

8383,8

Осушение лесных площа-

руб

дей

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

4648,3

2221,6

6869,9

бюджета

438

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

средства бюджета субъекта

1513,9

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

3.10

Рубки ухода за лесом, все-

тыс.

839,1

209,8

293,1

259,8

3123,8

3555,7

2581,4

3332,6

20860,5

го

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

839,1

209,8

293,1

259,8

1262,8

1694,7

720,4

1471,6

9694,5

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

1861,0

11166,0

Осветление и прочистка

тыс.

839,1

209,8

293,1

259,8

1262,8

1694,7

720,4

1471,6

9694,5

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

839,1

209,8

293,1

259,8

1262,8

1694,7

720,4

1471,6

9694,5

бюджета

439

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

Прореживание

тыс.

0,0

1000,0

6000,0

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

1000

6000,0

Проходная рубка

тыс.

0,0

861,0

5166,0

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

440

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

861

5166,0

3.11

Иные меры по воспроиз-

тыс.

7291,8

4708,8

0,0

12000,6

водству лесов и лесоразве-

руб

дению

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

4605,7

4708,8

9314,5

бюджета

средства бюджета субъекта

2686,1

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

Создание и функциони-

тыс.

0,0

2824,2

3810,6

14256,0

рование объектов Едино-

руб

го генетико-

селекционного комплекса

(ЕГСК)

Источники финансирова-

ния:

441

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

субвенции из федерального

0,0

2824,2

3810,6

14256,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

4.1

Создание объектов лесного

тыс.

0,0

391,8

0,0

391,8

семеноводства

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

391,8

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

4.2

Уход за объектами лесного

тыс.

0,0

101,8

1480,0

4541,8

семеноводства

руб

Источники финансирова-

ния:

442

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

субвенции из федерального

101,8

1480

4541,8

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

4.3

Заготовка семян лесных

тыс.

0,0

2324,0

9296,0

растений

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

2324

9296,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

4.4

Выращивание стандартно-

тыс.

0,0

го посадочного материала

руб

для лесовосстановления и

лесоразведения, всего

443

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

4.5

Иные мероприятия на се-

тыс.

0,0

6,6

26,4

меноводство

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

6,6

26,4

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

444

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

тыс.

1300,0

1119,1

4638,3

1098,9

5560,5

1829,8

22865,8

Организация интенсив-

руб

ного использования лесов

с учетом сохранения их

экологического потен-

циала, лесное планиро-

вание и регламентиро-

вание

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

1300,0

1119,1

4638,3

1098,9

1829,8

19135,1

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

3730,7

0,0

3730,7

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

5.1

Отвод лесосек под выбо-

тыс.

1200,0

1110,6

1011,8

973,9

1569,6

1304,0

1570,9

13453,5

рочные рубки (прорежива-

руб

ние, проходные, выбороч-

ные санитарные рубки,

рубки переформирования и

обновления)

445

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

Источники финансирова-

тыс.

ния:

руб.

субвенции из федерального

1200

1110,6

1011,8

973,9

1569,6

1304

1570,9

13453,5

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

5.2

тыс.

0,0

207,0

475,8

207,5

1512,8

Отвод лесосек под рубки

руб

ухода в молодняках

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

207

475,8

207,5

1512,8

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

5.3

тыс.

100,0

8,5

55,0

125,0

53,2

50,0

51,4

597,3

Отвод лесосек под сплош-

руб

ные рубки

Источники финансирова-

ния:

446

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

субвенции из федерального

100

8,5

125

53,2

51,4

597,3

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

5.4

тыс.

0,0

3571,5

0,0

3730,7

0,0

7302,2

Создание лесных дорог

руб

(кроме противопожарного

назначения)

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

3571,5

бюджета

средства бюджета субъекта

3730,7

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

Проведение мероприятий

тыс.

0,0

лесоустройства (таксация

руб

лесов)

Источники финансирова-

ния:

447

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

субвенции из федерального

0,0

бюджета

средства бюджета субъекта

0,0

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

Итого расходов на обеспе-

тыс.

47738,1

36767,2

36568,5

38493,3

51757,7

48427,9

40625,0

49351,5

50452,5

450634,2

чение охраны, защиты,

руб

воспроизводства лесов на

землях лесного фонда

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

41548,6

34767,2

32124,7

32993,3

33794,2

37899,4

32096,5

40823,0

41924,0

369894,9

бюджета

средства бюджета субъекта

6189,5

2000,0

4443,8

5500,0

15435,0

8000,0

6000,0

65568,3

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

2528,5

15171,0

448

Продолжение таблицы 3.1.2.1

Прогноз по годам, тыс. руб

Общая

сумма за

планиру-

емый пе-

№

Направления использова-

Ед.

2014

2009

2010

2011

2012

2013

риод ре-

п/п

ния средств бюджета

изм.

(ожида-

2015

2016

2017

2018

(факт)

ализа-

емые)

ции лес-

ного

плана

Расходы и содержание ор-

тыс.

83585,0

74880,5

80479,9

83608,8

100948,7

112346,5

108828,8

115592,6

118210,9

996692,6

гана исполнительной вла-

руб

сти субъекта РФ (осу-

ществление функций госу-

дарственного управления в

области лесных отноше-

ний) и лесничеств

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

75149,5

67532,9

79720,2

78598,8

85057,7

90655,5

92575,0

98796,8

101415,1

870916,6

бюджета

средства бюджета субъекта

8435,5

7347,6

759,7

5010,0

15891,0

21691,0

16253,8

16795,8

125776,0

Российской Федерации

Всего расходов

тыс.

131323,1

111647,7

117048,4

122102,1

152706,4

160774,4

149453,8

164944,1

168663,4

1447326,8

руб

Источники финансирова-

ния:

субвенции из федерального

116698,1

102300,1

111844,9

111592,1

118851,9

128554,9

124671,5

139619,8

143339,1

1240811,5

бюджета

средства бюджета субъекта

14625,0

9347,6

5203,5

10510,0

31326,0

29691,0

22253,8

22795,8

191344,3

Российской Федерации

средства арендаторов

0,0

иные источники

0,0

2528,5

15171,0

449

В связи с тем, что средств, выделяемых из бюджета РФ, недостаточно для

своевременного и качественного проведения в полном объёме всех необходи-

мых видов работ, предусмотренных лесохозяйственными регламентами, из

республиканского бюджета планируется выделение средств на охрану, защиту

и воспроизводство лесов.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий ежегодно уточня-

ются в процессе исполнения республиканского бюджета и при формировании

бюджета на очередной финансовый год.

Все планируемые источники учтены в таблице сбалансированности до-

ходов и расходов на ведение лесного хозяйства при реализации Лесного плана

Республики.

450

Таблица 3.1.2.2

Доходность использования лесов при осуществлении

мероприятий лесного плана

млн. руб.

Показатели

2009г

2010г

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

1 Расходы на охрану, защиту и вос-

131323,1

111647,7

117048,4

122102,1

152706,4

160774,4

149453,8

164944,1

168663,4

производство лесов и осуществле-

ние функций государственного

управления

1.1 за счет средств ФБ

116698,1

102300,1

111844,9

111592,1

118851,9

128554,9

124671,5

139619,8

143339,1

1.2 за счет средств бюджета субъ-

14625,0

9347,6

5203,5

10510,0

31326,0

29691,0

22253,8

22795,8

екта

иные источники

0,0

2528,5

2. Доходы от использования лесов

13200,0

13595,6

15246,0

14589,6

16056,5

21326,3

20547,6

18806,4

21114,7

в бюджетную систему РФ

2.1 в федеральный бюджет

11900,0

11695,6

13825,7

13441,5

14843,6

19570,1

18564,1

16615,9

18868,4

2.2 в республиканский бюджет

1300,0

1900,0

1420,3

1148,1

1212,9

1756,2

1983,5

2190,5

2246,3

3. Показатель доходности исполь-

0,101

0,122

0,130

0,120

0,105

0,133

0,138

0,114

0,125

зования лесов

3.1 по доходам, поступающим в ФБ

0,102

0,114

0,124

0,120

0,125

0,152

0,149

0,119

0,132

3.2 по доходам, поступающим в

0,089

0,203

0,273

0,109

0,039

0,059

0,089

0,096

0,099

республиканский бюджет

455

Коэффициент доходности на 2015-2018 годы по прогнозным расчетам

относительно стабилен. Это связано в первую очередь с постоянством выпол-

няемых объёмов работ по использованию, охране, защите и воспроизводству

лесов и их обеспеченностью финансированием.

3.2. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий

по осуществлению планируемого освоения лесов

Лесным планом Республики разработаны основные направления исполь-

зования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, направленные на реализацию

главных принципов ведения лесного хозяйства: обеспечение устойчивого

управления лесами и непрерывного, неистощительного пользования лесом. Ле-

са, расположенные на землях лесного фонда, находятся в федеральной соб-

ственности. Собственник обязан обеспечить финансирование переданных пол-

номочий с целью реализации указанных выше принципов. Сметно-бюджетное

финансирование лесного хозяйства не способствует решению этой задачи, ре-

формирование бюджетного процесса по конечным достигнутым результатам

направлено на решение данной проблемы. Достижение поставленной стратеги-

ческой цели через реализацию целевых показателей эффективности выполне-

ния мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов находится в

прямой зависимости от степени обязательств собственника по финансированию

переданных полномочий.

Оценка деятельности в области лесных отношений определены целевыми

показателями и индикаторами, которые характеризуют количественное значе-

ние показателя по реализации поставленных задач и достижение конкретного

результата.

Стратегическими целями в области лесных отношений являются:

1. Обеспечение воспроизводства (восстановления), охраны и защиты ле-

сов;

2. Создание условий для повышения эффективности использования лес-

ных ресурсов.

Достижение первой цели связано с необходимостью восполнения по-

требляемых экономикой и населением лесных ресурсов и обеспечения устой-

чивого развития экономики Республики в ближайшей и отдаленной перспекти-

ве.

Показателями конечного результата достижения цели являются:

- соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади

сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда (%);

- доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной

растительностью земель лесного фонда (4%);

- лесистость - показывает долю площадей покрытой лесной раститель-

ностью, в общей площади земель Республики.

К ценным лесным насаждениям отнесены древостои сосны, дуба, клёна

остролистного, ясеня обыкновенного, бука, лесоплодовых пород, ольхи чёр-

ной, липы и берёзы (в лесах рекреационного назначения).

456

Вторая цель ориентирует на обеспечение эффективного и рационального

использования лесных ресурсов.

Показателями конечного результата является:

- объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительно-

стью земель лесного фонда, 1,2 м³/га.

Целевые значения показателей на перспективу развития представлены

в таблице 3.2.1

Соотношение стоимости 1 кбм древесины от рубок лесных насаждений и

ставки платы за единицу объема древесины, установленной Правительством РФ

практически не меняется, так как более 90 % древесины планируется заготав-

ливать по договорам купли-продажи лесных насаждений при одновременном

размещении заказа на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству

лесов ввиду ограниченного спроса на низкосортную и мелкотоварную древеси-

ну.

457

Таблица 3.2.1

Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий

по осуществлению планируемого освоения лесов

2014

2009

2010

2011

2012

2013

(ожи-

Наименование ЦПП

Ед. изм.

2015

2016

2017

2018

(факт)

да-

емое)

Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покры-

м³/га

0,1

тых лесной растительностью земель лесного фонда

Соотношение стоимости 1 м³ древесины от рубок

лесных насаждений и ставки платы за единицу объ-

114,6

115,7

132,1

132,3

133,9

100,0

ема древесины, установленной Правительством Рос-

сийской Федерации

Объём платежей в бюджетную систему Российской

Федерации от использования лесов в расчёте на 1 га

руб./га

24,9

27,2

28,9

22,9

30,4

35,6

38,9

35,6

40,0

земель лесного фонда

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых

0,014

0,002

лесной растительностью, погибшей от пожаров

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых

лесной растительностью, погибшей от вредителей и

болезней леса

Отношение площади искусственного лесовосста-

новления к площади выбытия лесов в результате

1889,6

1171,1

1745,1

1241,2

257,8

445,9

345,5

сплошных рубок и гибели лесов на землях лесного

фонда

Доля площади ценных лесных насаждений в составе

покрытых лесной растительностью земель лесного

96,0

95,8

75,2

90,2

90,3

фонда

Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лес-

м³/га

1,9

1,8

ной растительностью земель лесного фонда

Лесистость территории субъекта Российской Феде-

10,6

рации

458

Лесной план Республики Дагестан, книга 1 (2015 год) - часть 9