Проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО г. Североморск до 2025 года

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и

специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды

деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17

Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке

установления

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа

газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»

установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут

включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные

надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации - это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на

осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и

поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование

газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по

газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной

организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по

транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ

газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.199 г. № 69-ФЗ «О

газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской

Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на

транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ

газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

Оценка размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам

коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

определяется на основании и в соответствии со следующими нормативными правовыми

документами:

181

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,

утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Методические указания по определению размера платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям, утв. Приказом ФСТ РФ от 30.11.2010 № 365-э/5;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утв.

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, и иные действующие нормативные

правовые акты.

В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за

технологическое присоединение к электрическим сетям, утв. Приказом ФСТ РФ от 30.11.2010

№ 365-э/5, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

определяется по индивидуальному проекту исходя из расходов сетевой организации на

осуществление мероприятий, связанных исключительно с мероприятиями по

перераспределению присоединенной мощности конкретных энергопринимающих устройств

(электрических сетей) и сооружением сетевой инфраструктуры от границ участка заявителя до

электрической сети сетевой организации, и утверждается уполномоченным органом

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям зависит от

уровня напряжения и мощности присоединяемых энергопринимающих устройств и (или)

объектов электроэнергетики.

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, размер платы

за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется путем установления

стандартизированных тарифных ставок.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется на основании и в

соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ, утв.

Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении

электрической и тепловой энергии в РФ» (до 31.12.2013);

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере

теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения», «Правилами

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») (с 01.01.2014);

182

- градостроительное законодательство РФ;

- Правила подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением

Правительства РФ от 16.04.2012 № 307;

- методические указания к Постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О

ценообразовании в сфере теплоснабжения» и иные действующие нормативные правовые акты.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого

потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе

теплоснабжения исходя из подключаемой тепловой нагрузки - в индивидуальном порядке.

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию

(мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной

системы РФ и государственных корпораций, не учитываются при расчете платы за

подключение.

Плата за подключение к системам водоснабжения и

(или) водоотведения

определяется на основании и в соответствии со следующими нормативными правовыми

документами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 от 25.06.2012) «Об

утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в

Российской Федерации»;

- Приказ Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47 (с изм. от 29.06.2012) «Об утверждении

Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций

коммунального комплекса»;

- Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам

коммунальной инфраструктуры, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 № 360;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта

капитального

строительства

сетям

инженерно-технического обеспечения,утв.

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, и иные действующие нормативные

правовые акты.

Плата за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей холодное

водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с

учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта

капитального строительства заявителя до точки подключения водопроводных и

(или)

канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и

(или)

водоотведения.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально

183

в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,

утвержденными Правительством РФ.

Плата за подключение к системе газоснабжения определяется на основании и в

соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»;

- Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам

коммунальной инфраструктуры, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 № 360;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утв.

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83;

- Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 № 1370 «Об утверждении Положения

об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям»;

- Постановление Правительства РФ от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными

организациями для финансирования программ газификации»;

- Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку

газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утв.

Приказом ФСТ РФ от 21.06.2011 № 154-э/4, и иные действующие нормативные правовые акты.

Подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям

осуществляется в рамках реализации программ газификации жилищно-коммунального

хозяйства. Финансирование программ газификации жилищно-коммунального хозяйства

осуществляется за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа

газораспределительными организациями.

Для целей реализации Программы на 2014 г. для населения МО ЗАТО г. Североморск

установлены тарифы на коммунальные услуги:

Утвержденные тарифы для потребителей МО ЗАТО г. Североморск:

электроснабжение

184

¾ с 01.01.2014 по 30.06.2014 г. - 8,95 руб./м³

¾ с 01.07.2014 по 31.12.2014 г. - 8,95 руб./м³

водоотведение

¾ с 01.01.2014 по 30.06.2014 г. - 7,57 руб./м³

¾ с 01.07.2014 по 31.12.2014 г. - 7,57 руб./м³

газоснабжение

Наименование продукции

Ед. изм.

Розничная

цена (руб.)

Газ сжиженный для бытовых нужд населения,

реализуемый:

- через дворовые подземные емкости

кг

59,99

- то же (при наличии приборов учета)

м³

127,09

- в баллонах с доставкой до абонента

кг

59,99

- в баллонах без доставки до абонента

кг

55,75

Среди организаций коммунального комплекса на территории МО ЗАТО г. Североморск

инвестиционная программа разработана у ОАО «Оборонэнерго» филиал «Кольский» РЭС

«Североморский».

Инвестиционные надбавки, платы за подключение в сфере, теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения для населения МО ЗАТО г. Североморск не установлены.

Для целей дальнейшей реализации Программы произведена оценка совокупных

инвестиционных затрат по проектам организаций, оказывающих коммунальные услуги на

территории МО ЗАТО г. Североморск до 2025 г.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам

и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе

(инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных

составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы.

186

Оценка совокупных инвестиционных затрат по проектам организаций, оказывающих коммунальные услуги на территории

МО ЗАТО г. Североморск до 2025 г.

2021-2025

№ п/п

Наименование

2015-2025 гг.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

гг.

Электроснабжение

Инвестиционные затраты

902 985

84 280

246 566

247 566

162 286

в том числе:

инвестиционная составляющая в

902 985

84 280

246 566

247 566

162 286

тарифе

плата за технологическое

присоединение

Теплоснабжение

Инвестиционные затраты

800

в том числе:

инвестиционная составляющая в

800

тарифе

плата за технологическое

присоединение

Водоснабжение

Инвестиционные затраты

16 461,0

6 701

1 470

6 560

1 730

в том числе:

инвестиционная надбавка

16 461,0

6 701

1 470

6 560

1 730

плата за подключение

Водоотведение

Инвестиционные затраты

11 045

8 115

2 930

в том числе:

инвестиционная надбавка

11 045

8 115

2 930

плата за подключение

Газоснабжение

Инвестиционные затраты

500

в том числе:

инвестиционная составляющая в

500

тарифе

187

Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

Наименование

Ед. изм.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2025 г.

2025/

2014, %

Теплоснабжение

Тариф

руб./Гкал

2902,48

3076,63

3261,23

3456,90

3664,31

3884,17

5509,77

189,83

Инвестиционная составляющая в

1,12

тарифе (инвестиционная надбавка)

руб./Гкал

Прогнозируемый тариф с учетом

2902,48

3076,63

3261,23

3458,02

3664,31

3884,17

5509,77

инвестиционной составляющей в

тарифе (инвестиционной надбавки)

руб./Гкал

Холодное водоснабжение

руб./м³

8,95

9,86

10,87

11,98

13,20

14,55

26,05

291,07

Тариф

руб./м³

Инвестиционная составляющая в

0,34

0,07

0,33

0,09

тарифе (инвестиционная надбавка)

руб./м³

Прогнозируемый тариф с учетом

8,95

10,20

10,94

12,31

13,29

14,55

26,05

инвестиционной составляющей в

тарифе (инвестиционной надбавки)

руб./м³

Водоотведение

руб./м³

7,57

8,34

9,19

10,13

11,16

12,30

22,03

291,07

Тариф

руб./м³

Инвестиционная составляющая в

0,81

0,29

тарифе (инвестиционная надбавка)

руб./м³

Прогнозируемый тариф с учетом

7,57

9,16

9,48

10,13

11,16

12,30

22,03

инвестиционной составляющей в

тарифе (инвестиционной надбавки)

руб./м³

Электроснабжение

руб./квт.ч.

Тариф

руб./квт.ч.

2,96

3,32

3,71

4,16

4,66

5,22

10,30

347,85

189

Прогнозные значения тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих определены с

учетом предельного индекса роста тарифов к уровню 2014 г. в ценах отчетного года.

Реализация проектов Программы приведет к тому, что тарифы на коммунальные услуги

с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) составят:

• к 2025 г.:

- электрическая энергия - 10,30 руб./кВт∙ч, темп роста 2025/2014 гг. - 347,85%;

- тепловая энергия - 5 509,77 руб./Гкал, темп роста 2025/2014 гг. - 189,83%;

- холодное водоснабжение - 26,05 руб./м³, темп роста 2025/2014 гг. - 291,07%;

- водоотведение - 22,03 руб./м³, темп роста 2025/2014 гг. - 291,07%;

- газоснабжение - 279,10 руб./тн., темп роста 2025/2014 гг. - 465,24%;

191

16. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА

ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Расчет расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг для населения МО ЗАТО г. Североморск произведен в ценах отчетного

периода на основании нормативной величины платежей граждан (с учетом прогнозируемых

тарифов) и регионального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

Прогнозная величина расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг для населения МО ЗАТО г. Североморск составит 0,00 тыс.

руб.:

192

Прогноз расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии в МО ЗАТО г. Североморск на период 2015-2025 гг.

Наименование

Ед. изм.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2025 г.

2025/2014

гг., %

Региональный стандарт МО ЗАТО г. Североморск

руб./м²

144,75

153,44

162,64

172,40

182,74

193,71

274,78

189,83

Нормативная величина платежей граждан (с

руб./м²

100,66

110,69

121,32

132,04

142,72

155,65

268,49

266,73

учетом прогнозируемых тарифов)

Электроснабжение

руб./м²

9,37

11,24

13,91

15,31

16,14

17,90

32,61

347,85

Теплоснабжение

руб./м²

63,85

67,69

71,75

76,08

80,61

85,45

121,22

189,83

Водоснабжение

руб./м²

3,15

3,59

3,85

4,34

4,68

5,12

9,18

291,07

Водоотведение

руб./м²

4,28

5,18

5,36

5,73

6,31

6,96

12,46

291,07

Газоснабжение

руб./м²

20,00

23,00

26,45

30,59

34,97

40,22

93,03

465,24

Превышение нормативной величины платежей над

руб./м²

-44,09

-42,74

-41,32

-40,36

-40,02

-38,06

-6,29

14,26

региональным стандартом

Среднегодовая численность населения

тыс.чел.

66,57

67,92

68,60

69,27

69,95

70,62

74,00

111,16

Доля населения с доходами ниже прожиточного

100,00

минимума

Численность населения с доходами ниже

тыс. чел.

9,32

9,51

9,60

9,70

9,79

9,89

10,36

111,16

прожиточного минимума

Региональный стандарт нормативной площади

м²/чел.

100,00

жилого помещения, используемый для расчета

субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг

Нормативная площадь жилищного фонда для

тыс. м²

167,76

171,16

172,86

174,56

176,27

177,97

186,48

111,16

расчета дополнительных расходов на субсидии на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Нормативный размер дополнительных расходов на

тыс. руб.

-7 397

-7 315

-7 142

-7 045

-7 054

-6 773

-1 173

15,85

субсидии для населения на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг

193

17. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Совокупные финансовые потребности на период реализации

Программы составляют

6 823 779 тыс. руб., в том числе:

2015 г. - 556 537 тыс. руб.;

–

2016 г. - 610 892 тыс. руб.;

–

2017 г. - 2 446 769 тыс. руб.;

–

2018 г. - 1 031 677 тыс. руб.;

–

2019 г. - 719 294 тыс. руб.;

–

2020 г. - 539 871 тыс. руб.

–

2021-2025 гг. - 918 738 тыс. руб.

Объемы необходимых инвестиций по проектам составили:

Электроснабжение - 904 985 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2015 г. - 84 280 тыс. руб.;

- в 2016 г. - 248 566 тыс. руб.;

- в 2017 г. - 247 566 тыс. руб.;

- в 2018 г. - 162 286 тыс. руб.;

- в 2019 г. - 162 286 тыс. руб.;

Теплоснабжение - 1 303 305 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2015 г. - 102 580 тыс. руб.;

- в 2016 г. - 102 330 тыс. руб.;

- в 2017 г. - 171 531 тыс. руб.;

- в 2018 г. - 170 531 тыс. руб.;

- в 2019 г. - 170 531 тыс. руб.;

- в 2020 г. - 170 531 тыс. руб.;

2021-2025 гг. - 415 272 тыс. руб.

Газоснабжение - 500 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2017 г. - 500 тыс. руб.;

Водоснабжение - 912 174 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2015 г. - 10 281 тыс. руб.;

- в 2016 г. - 230 540 тыс. руб.;

- в 2017 г. - 85 925 тыс. руб.;

- в 2018 г. - 106 540 тыс. руб.;

- в 2019 г. - 74 357 тыс. руб.;

- в 2020 г. - 74 570 тыс. руб.;

2021-2025 гг. - 329 961 тыс. руб.

194

Водоотведение - 3 559 875 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2015 г. - 340 480 тыс. руб.;

- в 2016 г. - 5 860 тыс. руб.;

- в 2017 г. - 1 890 500 тыс. руб.;

- в 2018 г. - 571 700 тыс. руб.;

- в 2019 г. - 306 000 тыс. руб.;

- в 2020 г. - 289 000 тыс. руб.;

2021-2025 гг. - 156 335 тыс. руб.

Утилизация ТБО - 42 920 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2016 г. - 720 тыс. руб.;

- в 2017 г. - 25 370 тыс. руб.;

- в 2018 г. - 15 220 тыс. руб.;

- в 2019 г. - 20 тыс. руб.;

- в 2020 г. - 370 тыс. руб.;

2021-2025 гг. - 520 тыс. руб.

Реализация ресурсосберегающих проектов у потребителей - 47 770 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2015 г. - 1 500 тыс. руб.;

- в 2016 г. - 5 460 тыс. руб.;

- в 2017 г. - 7 960 тыс. руб.;

- в 2018 г. - 5 400 тыс. руб.;

- в 2019 г. - 5 400 тыс. руб.;

- в 2020 г. - 5 400 тыс. руб.;

2021-2025 гг. - 16 650 тыс. руб.

Установка приборов учета у потребителей - 52 250 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2015 г. - 17 417 тыс. руб.;

- в 2016 г. - 17 417 тыс. руб.;

- в 2017 г. - 17 417 тыс. руб.;

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах

отчетного года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из

возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может

осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Мурманской

области, МО ЗАТО г. Североморск, утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из

областного бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из

областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области.

195

18. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации

Программы составляют 6 823 779 тыс. руб., в том числе по источникам:

средства федерального бюджета - 2 856 775 тыс. руб.;

–

средства областного бюджета - 1 766 316 тыс. руб.;

–

средства местного бюджета - 1 236 237 тыс. руб.;

–

средства внебюджетных источников - 964 451 тыс. руб.;

из них:

•

2015 г. - 556 537 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

– средства федерального бюджета - 211 261 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 144 173 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 101 008 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников - 100 096 тыс. руб.;

•

2016 г. - 610 892 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

– средства федерального бюджета - 163 061 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 115 253 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 77 433 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников - 255 146 тыс. руб.;

•

2017 г. - 2 446 769 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

– средства федерального бюджета - 1 066 520 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 657 329 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 463 814 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников - 259 106 тыс. руб.;

•

2018 г. - 1 031 677 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

– средства федерального бюджета - 422 656 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 253 594 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 187 262 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников - 168 166 тыс. руб.;

•

2019 г. - 719 294 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

– средства федерального бюджета - 275 444 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 165 267 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 112 147 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников - 166 436 тыс. руб.;

•

2020 г. - 539 871 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

– средства федерального бюджета - 267 051 тыс. руб.;

196

- средства областного бюджета - 160 231 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 108 440 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников - 4 150 тыс. руб.;

• в 2021 - 2025 гг. - 918 738 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета - 450 784 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 270 471 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 186 133 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников - 11 350 тыс. руб.;

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят оценочный

характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени

реализации мероприятий.

197

19. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в

следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования

ЗАТО г. Североморск организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том

числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального

образования ЗАТО г. Североморск;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих

ресурсоснабжающих организаций.

Проекты, реализуемые действующими на территории муниципального

образования ЗАТО г. Североморск организациями

Основной формой реализации инвестиционных проектов действующими на территории

муниципального образования ЗАТО г. Североморск организациями является разработка ими

инвестиционных программ и последующее утверждение инвестиционной составляющей

(надбавки) к тарифам для потребителей.

Инвестиционные программы разрабатываются с целью строительства, капитального

ремонта, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов

электроэнергетики, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, организаций,

осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО,

происходит в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовой потребностей инвестиционных программ могут

быть собственные средства предприятия

(прибыль, амортизационные отчисления) и

привлеченные средства (заемный капитал, средства бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации и др.).

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ

определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом

доступности тарифов организаций для потребителей коммунальных услуг.

Достоинства

- основной инструмент реализации программ комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры;

- разработанная

инвестиционная программа упрощает процесс получения

198

ресурсоснабжающими организациями заемных средств на реализацию мероприятий

программы;

- в процессе утверждения инвестиционных программ проверяется доступность для

потребителей тарифов организаций на коммунальные услуги;

- развитая правовая основа для разработки, утверждения, реализации и корректировки

инвестиционных программ.

Недостатки

- ограничение роста тарифов предельными индексами роста и предельными уровнями

тарифов.

Проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том

числе по договору концессии)

С целью привлечения инвестиций на реализацию проектов строительства,

реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-

тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и

утилизации

(захоронения) бытовых отходов, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, применяется механизм заключения концессионных

соглашений.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и

прекращением концессионных соглашений регулируются Федеральным законом от 21.07.2005

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или)

реконструировать объект соглашения (в данном случае - объект(-ы) коммунального хозяйства),

осуществлять деятельность с использованием

(эксплуатацией) объекта, а орган местного

самоуправления или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

(концедент), в собственности которого находится объект концессионного соглашения,

обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и

пользования объектом концессионного соглашения.

Объекты коммунального хозяйства, являющиеся объектом концессионного соглашения,

могут находится на праве хозяйственного ведения у государственного или муниципального

унитарного предприятия.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером

концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. В

отношении объектов коммунального хозяйства концессионная плата может не

предусматриваться.

199

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса.

В качестве критериев конкурса могут устанавливаться:

- сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;

- технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;

- объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

- предельные цены

(тарифы) на производимые товары, выполняемые работы,

оказываемые услуги, надбавки к таким ценам

(тарифам) при осуществлении

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и (или) долгосрочные

параметры регулирования деятельности концессионера и др.

Порядок заключения, исполнения и прекращения концессионных соглашений

устанавливается законодательством Российской Федерации.

Типовое соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры утверждено

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 № 748 «Об утверждении

типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и

иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и

энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации

(захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий

городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий,

а также объектов социально-бытового назначения».

Достоинства

- один из наиболее эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в развитие

коммунального хозяйства;

- обеспечивается

эффективное использование имущества, находящегося в

государственной или муниципальной собственности;

- организуется контроль за деятельностью концессионера

(за соблюдением сроков

создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлением

инвестиций, соответствием технико-экономические показателям и др.);

- учитываются интересы потребителей коммунальных услуг (одним из критериев при

отборе концессионера являются предельные цены (тарифы) на производимые товары,

выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при

осуществлении деятельности)

Недостатки

- данный механизм пока мало распространен, что не позволяет оценить опыт других

муниципальных образований;

200

- отсутствует полноценная правовая база для применения данного механизма в сфере

жилищно-коммунального хозяйства.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием

муниципального образования ЗАТО г. Североморск

Создание организаций со смешанной формой собственности с целью реализации

социально значимых проектов, является одной из форм государственно-частного

(муниципально-частного) партнерства. Главный принцип создания таких организаций

объединение государственного (муниципального) и частного капитала.

Правоотношения, возникающие в результате создания таких организаций, регулируются

законодательством Российской Федерации.

Достоинства

- сохраняется социальная направленность деятельности организации;

- объединяются ресурсы сторон;

- затраты и финансовые риски распределяются пропорционально вкладу в уставный

капитал;

- обеспечивается эффективное расходование бюджетных средств;

- используется

«предпринимательский» подход к управлению муниципальным

имуществом.

Недостатки

- сложность поиска инвесторов;

- возврата капитала с требуемой нормой доходности вследствие ограничения роста

тарифов.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих

ресурсоснабжающих организаций

Суть данного варианта

- объединение частных капиталов с целью сокращения

финансовых и организационных издержек при реализации инвестиционных проектов. В данном

случае финансовое обеспечение инвестиционного проекта осуществляется путем взносов

сторонних соучредителей. При этом может быть создано новое юридическое лицо, либо

сохранено одно из прежних юридических лиц.

Достоинства

- отсутствует дополнительная нагрузка на бюджет муниципального образования, т. к.

инвестиционный проект реализуется за счет средств частных инвесторов.

Недостатки

201

20. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Расчет расходов населения МО ЗАТО г. Североморск на коммунальные ресурсы до 2025

г. произведен в ценах отчетного периода на основании прогноза спроса населения на

коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в

тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов.

Прогнозная величина расходов населения на коммунальные ресурсы составит:

•

2015 г. - 2 328 851 тыс. руб.;

•

2016 г. - 2 570 003 тыс. руб.;

•

2017 г. - 2 807 317 тыс. руб.;

•

2018 г. - 3 037 199 тыс. руб.;

•

2019 г. - 3 315 176 тыс. руб.;

•

2025 г. - 5 539 204 тыс. руб.

203

Прогноз расходов населения МО ЗАТО г. Североморск на коммунальные услуги на период 2015-2025 гг.

Наименование

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2025

Электроснабжение

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы

млн кВт·ч

81,76

83,42

84,25

85,08

85,91

86,74

90,89

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной

руб./кВт·ч

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

2,96

3,55

4,39

4,83

5,10

5,65

10,30

Расходы населения на электроснабжение

тыс. руб.

242 010

296 136

370 114

411 335

437 838

490 181

935 802

Теплоснабжение (в т.ч. ГВС)

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы

тыс. Гкал

533,22

544,90

556,58

568,25

579,93

591,61

650,00

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной

руб./Гкал

2902,48

3076,63

3261,23

3458,02

3664,31

3884,17

5509,77

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

Расходы населения на теплоснабжение

тыс. руб.

1 547 657

1 676 446

1 815 118

1 965 032

2 125 051

2 297 914

3 581 353

Водоснабжение (в т.ч. ХВС и ГВС)

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы

тыс. м³

19776,29

19756,79

19737,3

19717,8

19698,3

19678,8

19581,31

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной

руб./м³

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

8,95

10,20

10,94

12,31

13,29

14,55

26,05

Расходы населения водоснабжение

тыс. руб.

176 998

201 560

215 993

242 731

261 733

286 240

510 108

Водоотведение

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы

тыс. м³

9920,46

9978,76

10037,06

10095,36

10153,66

10211,97

10561,77

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной

руб./м³

7,57

9,16

9,48

10,13

11,16

12,30

22,03

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

Расходы населения на водоотведение

тыс. руб.

75 098

91 359

95 201

102 273

113 356

125 636

232 718

Газоснабжение

204

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы

тн.

909,13

918,26

927,40

936,53

945,66

954,79

1000,45

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной

руб./тн.

59,99

68,99

79,34

91,77

104,92

120,66

279,10

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

Расходы населения на газоснабжение

тыс. руб.

54 539

63 350

73 577

85 946

99 221

115 206

279 223

Утилизация ТБО

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы

тыс. м³

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной

руб./м³

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

Расходы населения на утилизацию ТБО

тыс. руб.

ВСЕГО расходов населения на коммунальные

тыс. руб.

2 096 302

2 328 851

2 570 003

2 807 317

3 037 199

3 315 176

5 539 204

ресурсы

205

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения

пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальных услуг.

Анализ платежеспособной возможности населения товаров и услуг организаций

коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

- Постановление Правительства РФ от

21.12.2011 г.

№ 1077 «О федеральных

стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы».

- Постановление Правительства РФ от 21.02.2013 N 146 «О федеральных стандартах

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы».

- Приказ Госстроя РФ от

17.01.2002

№ 10 «Об утверждении Методических

рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ

населением муниципальных образований субъектов РФ».

- Постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2014 № 126-ПП «О

региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год»

Анализ платежеспособности населения основан на сопоставлении нормативной,

ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения базируется на следующих

показателях:

- среднедушевой доход населения;

- фактическая (установленная) величина платежей граждан за ЖКУ для населения в

расчете на 1 м² общей площади;

- федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей

площади жилья в Мурманской области;

- региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на

1 м²

площади в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск.

Нормативная (расчетная) и фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за

ЖКУ определяется согласно утвержденным и прогнозируемым ценам (тарифам) на жилищно-

коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м² общей площади.

Нормативная величина платежей граждан

(с учетом прогнозируемых тарифов)

определена в соответствии с региональным стандартом для муниципального образования ЗАТО

г. Североморск по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов. При

переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на

оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов

206

благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую

сторону.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей

площади жилья в месяц для муниципального образования ЗАТО г. Североморск установлен на

основе регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из трех человек для

многоквартирных жилых домов и регионального стандарта нормативной площади жилого

помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг для одного члена семьи, состоящей из трех человек, - 18 м².

Предельная величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги на

период 2015 - 2025 гг.

Предельная величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги на период

2015 - 2025 гг. представлена в таблице.

На 2015 - 2025 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан МО ЗАТО

г. Североморск (в ценах отчетного периода) за счет включения инвестиционных составляющих

в тарифы.

Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов в ценах

отчетного периода) определена в соответствии с региональным стандартом для МО ЗАТО г.

Североморск по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов. При

переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на

оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов

благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую

сторону.

Сравнительный анализ прогнозируемого изменения уровня платежей граждан с

утвержденным стандартом предельной стоимости предоставляемых услуг на 2015 - 2025 гг.

произведен в ценах отчетного периода.

Ожидаемая величина платежей граждан (по установленному нормативу) МО ЗАТО г.

Североморск по видам услуг не превышает предельную величину платежей граждан.

207

Расчет предельной величины платежей населения МО ЗАТО г. Североморск на 2015 -

2025 гг.

Наименование

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2025

2025/

2014,

Федеральный

руб./м²

стандарт Мурманская

146,90

155,71

165,06

174,96

185,46

196,59

278,86

189,83

область

Региональный

руб./м²

стандарт МО ЗАТО г.

144,75

153,44

162,64

172,40

182,74

193,71

274,78

189,83

Североморск

Расчетная предельная

руб./м²

величина платежей за

275,52

100,00

ЖКУ на 1 м² в месяц

(Госстрой)

Нормативная

руб./м²

величина платежей

граждан (с учетом

100,66

110,69

121,32

132,04

142,72

155,65

268,49

266,73

прогнозируемых

тарифов)

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных

надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации

Программы, проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ

до 2030 г.;

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014 -

2015 гг.;

- Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2015 г.), утв. Минэкономразвития

Росси от 24.08.2012;

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам

и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе

(инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, инвестиционных

составляющие в тарифе

(инвестиционных надбавок), платы

(тарифа) за подключение

(присоединение), необходимых для реализации Программы

Реализация проектов Программы приведет к тому, что тарифы на коммунальные услуги

с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) составят:

• к 2025 г.:

- электрическая энергия - 10,30 руб./кВт∙ч, темп роста 2025/2014 гг. - 347,85%;

- тепловая энергия - 5 509,77 руб./Гкал, темп роста 2025/2014 гг. - 189,83%;

- холодное водоснабжение - 26,05 руб./м³, темп роста 2025/2014 гг. - 291,07%;

- водоотведение - 22,03 руб./м³, темп роста 2025/2014 гг. - 291,07%;

- газоснабжение - 279,10 руб./тн., темп роста 2025/2014 гг. - 465,24%;

208

21. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Формирование Программы инвестиционных проектов осуществляется на основании

блок-схемы для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования на период до 2025 г.

Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в

соответствии с Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла

продукции. Методология функционального моделирования».

Электронная копия Программы представлена в виде:

− одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный

текст Программы;

− совокупности файлов программ MS Word, MS Excel в форматах, позволяющих их

редактирование.

Наименование файлов, содержащих части Программы (главы, разделы, подразделы,

пункты, таблицы, рисунки, схемы, приложения) соответствует наименованиям частей

Программы.

Наименования папок файловой структуры соответствует наименованиям частей

Программы в соответствии со структурой оглавления Программы.

Файлы в дереве папок должны размещены в соответствии с их принадлежностью к

уровню иерархической структуры оглавления Программы.

Программа также представлена в виде базы данных структурированной и

неструктурированной информации.

209

Программный документ

Перспектив-

Программы инвестиционных проектов

Целевые

Паспорт

ные

показатели

Программы

показатели

развития

спроса

Источники инвестиций, тарифы и доступность Программ для населения

Уровни тарифов,

Формы

Источники и

Критерии

надбавок, платы за

организации

объемы

доступности для

подключение по

проектов

инвестиций

населения

ОКК

Управление Программой

Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2025 г. МО ЗАТО г. Североморск

Проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО г. Североморск до 2025 года - часть 7