Содержание

N п/п Показатель	Ед.изм.	ATП
1. Среднесписочное количество автомобилей	ед.
2. Общая грузоподъемность	Тонны
3. Средняя грузоподъемность	тонны
4. Автомобиле-дни в хозяйстве	Авто-дни
5. Автомобиле дни в эксплуатации	Авто-дни
6. Коэффициент выпуска автомобилей на линию	--
7. Авточасы в эксплуатации	час
8. Время в наряде	Час
9. Количество ездок с грузом	Ед.
10. Среднесуточный пробег	Км
11. Общий пробег	Км
12. Груженый пробег	Км
13. Коэффициент использования пробега	-
14. Техническая скорость	км/час
15. Эксплуатационная скорость	км/час
16. Общее время простоя под погрузкой-разгрузкой	Час
17. Длина груженой ездки	Км
18. Суточная производительность автомобиля	Ткм
19. О6ъем перевозок	Т
20. Расстояние перевозки	Км

	Наименование	Ед. Изм.	Всего по АТП
1.	Топливо, всего	Л
2	в т.ч. по линейным нормам	Л
3	на транспортную работу или на ездки	Л
4	в зимний период	Л
5	на внутри гаражные нужды	Л
6.	Моторное масло	Л
7.	Пластичная смазка	КГ
8	Трансмиссионное масло'	Л
9	Спец.масла	л
9.	Обтирочный материал	КГ
10	Автошины	Ед..

5. План по труду и заработной плате

5.1 Потребную численность водителей определяют следующим образом:

Ттоир+Чпз+Ч_ТОиР

N вод = ------------------------- , чел.

ФРВд*ηвод

где Ттоир- трудоемкость та ТОиТР

Чпз-часы подготовительно- заключительного времени

Ч_{ТОиР-- часы} участия водителей в ТО-ТР

Чпз = 0,3*АДэкс

Ч_ТОиР = Ттоир*25%

ФРВд = (Дк-(Дв+Дпр+Доо+Ддо+Дэк+Дб+Дго))*Тсм;ч.

где Дк – количество календарных дней в году = 365;

Дэк –экологические дни отпуска 10.

Доо, Ддо – продолжительность основного и дополнительного отпуска, Доо = 24день, Дод = 3дня;

Дб – дни неявок на работу в связи с болезнью = 3-5 дней (4);

Дго – количество дней неявок по причинам выполнения государственных обязонностей = 1-2 дня;

Тсм – продолжительность смены = 8 ч;

Дпр – количество праздничных дней = 10;

Дв – количество выходных дней = 104.

5.2 Численность ремонтных рабочих

Ттоир-Ч_ТОиР

Np р = ---------------- , чел.

ФРВд*Квн

где к - коэффициент повышения уровня механизации труда в планируемом периоде (1.1).

Численность вспомогательных рабочих устанавливается в пределах 20-ЗО% к суммарной трудоемкости ТО и Р.

5.3 Численность вспомогательных рабочих

Расчет численности вспомогательных рабочих производится по формуле:

Твсп

N всп = ---------------- , чел.

ФРВд*Квн

5.4 Численность руководителей и специалистов

Расчет численности руководителей и специалистов производится по формуле:

N вод+ N рр

N рукспец = ---------------- , чел.

7

где N вод - число водителей

N рр - число ремонтных рабочих

Производительность труда:

По объему перевозок:

По грузообороту:

5.5 Планирование фонда заработной платы водителей

Заработная плата водителей рассчитывается по сдельной расценке

где τ_Т , τ_ТКМ - расценки за 1т и 1ткм.(4,32;1,54)

Надбавка водителям за классность:

где τ³ _ЧАС - тариф водителя 3 класса

%_НАДБ - 1класс(40%) 2класс(30%)

%_ВОД - 1класс(25%) 2класс(10%)

Доплаты за ночное время работы:

АЧноч = 7%*АЧэкс

Доплаты за работу в праздничные дни:

АЧпра = 3%*АЧэкс

Премии (Пр) и доплаты (Д) к заработной плате составляют:

Пр = 65% * ЗПт, тг.

Д = 25% * ЗПт, тг.

Доплаты за бригадирство:

где N_{< HBU} - количество бригад или бригадиров.

%_ДОПЛ - бригада до 10 человек 20% более 10 человек 40%

Основная заработная плата:

ЗПосн = ЗПвод + Н¹ _КЛ + Н² _КЛ + Дноч + Дпра + Дбр + Пр + Двод, тг.

Дополнительная заработная плата:

ЗПдоп = %ДЗП*ЗПосн

Фонд заработной платы водителей:

ФЗП = ЗПосн + ЗПдоп, тг.

Отчисления социального налога:

Озп = 0,2 (ФЗП – 0,1 * ФЗП-(1,5МРП* N вод*12)),тг.

где МРП - месячный расчетный показатель

Фонд заработной платы с отчислениями (ФЗПо) равен:

ФЗПо = ФЗП + О_ЗП , тг.

5.6 Планирование фонда заработной платы ремонтных рабочих

Тарифная заработная плата ремонтных рабочих рассчитывается на основе тарифных ставок в следующей последовательности.

Таблица 3. численность рабочих по разрядам

Количество человек по разрядам в таблице 2 определяется по выражению:

Ремонтные рабочие = %*Npp.

І = 0,1* Npp.

II = 0,1* Npp.

III = 0,15* Npp. .

IV = 0,15* Npp. .

V = 0,25* Npp.

VI = 0,25* Npp. .

Средний разряд рабочих определяется по формуле:

Расчет среднечасовой тарифной ставки рем рабочих (τ) определяется по формуле:

Основная заработная плата ремонтных рабочих ЗПрр = τ*(Тобщ-Что_и р)

Премии (Пр) и доплаты (Д) к заработной плате составляют:

Пр = 65% * ЗПт, тг.

Д = 25% * ЗПт, тг.

Основная заработная плата (ЗПосн) ремонтных рабочих рассчитывается по формуле

ЗПосн = ЗПт + Д + Пр, тг.

где Д – сумма доплат к заработной плате, тг,

Пр – премия, тг

Фонд заработной платы (ФЗП) ремонтных рабочих равен:

ФЗП = ЗПосн + ЗПдоп, тг.

Фонд дополнительной заработной платы (ЗПдоп) определяется в процентах от основной заработной платы.

ЗПдоп = %ДЗП*ЗПосн

Отчисления по заработной плате (Озп) (социальный налог).

Озп = 0,2 (ФЗП – 0,1 * ФЗП-(1,5МРП* N вод*12)),тг.

Фонд заработной платы с отчислениями (ФЗПо) равен:

ФЗПо = ФЗП + О_ЗП , тг.

5.7 Планирование фонда заработной платы вспомогательных рабочих

Заработная плата вспомогательных рабочих:

ЗПвсп = τ*Твсп

Премии (Пр) и доплаты (Д) к заработной плате составляют:

Пр = 65% * ЗПт, тг.

Д = 25% * ЗПт, тг.

Основная заработная плата (ЗПосн) вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле

ЗПосн = ЗПт + Д + Пр, тг.

где Д – сумма доплат к заработной плате, тг,

Пр – премия, тг

Фонд заработной платы (ФЗП) вспомогательных рабочих равен:

ФЗП = ЗПосн + ЗПдоп, тг.

Фонд дополнительной заработной платы (ЗПдоп) определяется в процентах от основной заработной платы.

ЗПдоп = %ДЗП*ЗПосн

Отчисления по заработной плате (Озп) (социальный налог).

Озп = 0,2 (ФЗП – 0,1 * ФЗП-(1,5МРП* N вод*12)),тг.

Фонд заработной платы с отчислениями (ФЗПо) равен:

ФЗПо = ФЗП + О_ЗП , тг.

Таблица 4 - Заработная плата по категориям

6. План по себестоимости

Основным методом определения себестоимости продукции при разработке трансфинплана является прямой расчет по каждой статье затрат. При этом необходимо изыскивать возможности снижений себестоимости в планируемом периоде (против базисного) под влиянием технико-экономических показателей.

Плановой калькуляцией себестоимости перевозок называется исчисление затрат на единицу транспортной продукции, т.е. на 10 ткм.

Статьями калькуляции являются:

1) Заработная плата водителей с начислениями на социальное страхование.

2) Топливо для автомобилей.

3)Смазочные и эксплуатационные затраты.

4)Автомобильные шины.

5)ТО и Р.

6)Амортизация подвижного состава.

7) Накладные расходы.

1) Заработная плата водителя с социальным налогом.

Из плана по заработной платы

2) Топливо

Из плана материально-технического снабжения принимается планируемый расход топлива и определяются затраты (цена настоящего периода).

3) "Смазочные и эксплуатационные материалы аналогично статье "Топливо".

4) "Техническое обслуживание и ремонт"

В данную статью включают стоимость запасных частей и материалов, а также заработную плату ремонтных рабочих.

См+Сзч

Сз/н=ФЗПо + ------------------:

1,15

5) "Автомобильные шины"

Из плана МТС

6) "Амортизация подвижного состава"

где L – общей пробег;

H_ам – норма амортизации 0,37% на 1000км

Сб – балансовая стоимость автомобилей, принимается в зависимость от грузоподъемности автомобиля:

7. «Накладные расходы» принять в размере 30-40% от суммы предыдущих статей.

Таблица 5 – Затраты на перевози и калькуляция себестоимости

7 Финансовый план

В данном плане следует определить доходы, расходы, прибыль. Для этой цели рассчитывается тариф на перевозку по формуле:

где S_1т – себестоимость S

R – уровень рентабельности (20-30%);

1,14 – налог на добавленную стоимость

Тогда доходы составят:

Прибыль от эксплуатации

Пэкспл = Д¹ экспл – Сэкспл(без НДС)

Д

Д¹ экспл = --------;

1,15

Рентабельность:

С_{ОПФ+НОС} =Нудкв*К1*К2*К3*К4*К5+Асп*Цавто+0,12*(Спас+Сакт)

8 План повышения эффективности

В плане повышения эффективности производства необходимо внедрить мероприятие , которое позволит снизить себестоимость перевозок. Например. на предприятии будут вложены средства для покупки комплекса диагностических устройств.

В связи с внедрением комплекса диагностических устройств будут снижены затраты на 1 км пробега:

А) топливо 5%

Б) ТОиТР 4%

В) шины 3%

Произойдет повышение:

Коэффициента выпуска автомобилей на 3,2%

Технической скорости на 2,6%

После изменения эксплуатационных показателей рассчитываем новый план по эксплуатации:

Автомобиле дни в хозяйстве

Адхоз=Асп*Дк

Автомобиле дни в эксплуатации

Адэкс=Адхоз*αв

Автомобиле часы эксплуатации

АЧэкс=Адэкс*Тн

Количество ездок с грузом

Количество ездок за год.

Среднесуточный пробег.

Общий пробег за год

L общ= L сс*Адэкс

Пробег с грузом

L груж= L сс* β

Объем перевозок в тоннах

Q год= Z ездг* q * γ

Объем перевозок в тонна километрах.

P ткм= Q год* l ег

На основании новых показателей рассчитываем затраты после внедрения мероприятия. Из таблицы 5 берем по статьям затраты на 1км пробега, уменьшаем их на заданный процент и умножаем на новый пробег, таким образом мы получаем новые общие затраты по статьям после внедрения мероприятия.

Результаты заносим в таблицу 6. После калькулируем общие затраты на 1ткм и 1АЧр

Таблица 6 – Затраты на перевозки и калькуляция себестоимости после внедрения мероприятия

тариф на перевозку по формуле:

где S_1т – себестоимость S

S

R – уровень рентабельности (15-30%);

1,14 – налог на добавленную стоимость

Тогда доходы составят:

Прибыль от эксплуатации

Пэкспл = Д¹ экспл – Сэкспл(без НДС)

Д

Д¹ экспл = --------;

1,15

В результате внедрением комплекса диагностических устройств прибыль предприятия возросла на млн.тенге, доход возрос на млн.тенге

Увеличилась заработная плата, количество перевезенного груза.

Но также увеличился общий пробег автомобилей, пробег с грузом и производительность парка.

Снижается тариф за перевозку 1 ткм груза.

Экономия:

Э = ( S ¹ S ² )*Р¹

Срок окупаемости

Ток = КВ/Э

Приложение

Условные обозначения

Асс - среднесписочное количество автомобилей

Анг - количество автомобилей на начало года

Ав - количество автомобилей, списываемым с баланса АТП

АДп - автомобиле-дни пребывания в АТП поступающих автомобилей

АДв - автомобиле-дни. пребывания в АТП списываемых автомобилей

АДх - автомобиле-лни в хозяйстве

Дк - число календарных дней в году

Адэ - автомобиле-дни в эксплуатации, т.е. в работе на линии

a_в - коэффициент выпуска автомобилей на линии

АЧэ - авто-часы работы автомобилей на линии

Тн - время нахождения автомобилей в наряде за день

АЧдв - обшее время движения автомобилей

АЧп-р - общее время простоя под погрузкой-разгруэкой

q_н - номинальная грузоподъемность автомобиля, т

tпр - время простоя под погрузкой-разгрузкой за ездку

v_т - техническая скорость

Lобш - общий пробег автомобилей (пробег всех а/м за год)

Lcc,l_сс - среднесуточный пробег автомобиля

Lгр - общий груженый пробег

b - коэффициент использования пробега

Qн – коэффициент грузоподъемности автомобилей

Wт – суточная производительность автомобиля в т

Wр – суточная производительность автомобиля в ткм

Qт - объем перевозок

Рткм – грузооборот

Zе – количество ездок с грузом

leг – длина груженой ездки

Lп – расстояние перевозки

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт автомобилей

ЕО – ежедневное обслуживание

Nео – количество ЕО

ТО-1 – техническое обслуживание №1

Nто-1 – количество ТО-1

ТО-2 - техническое обслуживание №2

Nто-2 – количество ТО-2

СО - сезонное обслуживание

Nсо – количество СО

Нео, Нто, Нтр, Нсо – нормы трудоемкости

Lто - норма пробега до ТО

ТР – текущий ремонт

ТЕ – трудоемкость, чел-час

Рт - расход топлива, л

Нл – линейная норма расхода топлива на 100 км (л)

Нткм,Н – норма расхода на транспортную работу на 100 ткм или на 1 ездку

Nш – потребность в шинах

n – количество колес на автомобиле

Lш – норма пробега автошины, км

Nв – численность водителей

Nрр– численность ремонтных рабочих

ФРВ - фонд рабочего времени

Что-2 – часы участия водителей в ТО-2

содержание   ..  2133  2134  2135   ..