Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми (2014 год) - часть 7

 

 

97 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, 

связанных с реализацией государственной программы 

 
Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми 

в  рамках  государственной  программы  производилось  в  соответствии  с 
реестром расходных обязательств Республики Коми. 

 

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств 

федерального бюджета по государственной программе за 2014 год 

 

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми 

в разрезе исполнителей государственной программы 

 

 
 

87,64% 

Государственная 

программа 

Факт – 345 520,01 тыс. рублей 

Не освоено – 48 747,14 тыс. рублей 

72,09% 

94,69% 

100,00% 

93,18% 

 "Формирование эффективной структуры 

государственного имущества Республики Коми" 

 "Формирование эффективной системы управления 

государственным имуществом Республики Коми" 

 "Участие в создании системы кадастра 

недвижимости" 

 "Обеспечение реализации государственной 

программы" 

Подпрограммы 

  План      

 

Факт 

87,51% 

100,00% 

Агентство Республики Коми по управлению 

имуществом, 

341 420,01 тыс. рублей 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, 

4 100,00 тыс. рублей 

  План      

 

Факт 

 

 

98 

 

Источники финансирования государственной программы 

 

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей 

в части, касающейся реализации государственной программы 

 

Оценка  эффективности  реализации  государственной  программы  по 

итогам 2014 года признана высокой. 

 

Итоги оценки эффективности реализации государственной программы 

и ее подпрограмм по итогам 2014 года 

 

 

При  этом  допущено  невыполнение  и  нарушение  сроков  выполнения  

контрольных  событий,  в  том  числе  событий,  информация  по  которым 
ежеквартально  представлялась  в  Правительство  Республики  Коми,  а  также 
отдельных мероприятий государственной программы. 

Отмечен  недостаточный  уровень  управления  государственной 

программой,  учитывая  удовлетворительную  эффективность  подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы». 

 
 
 
 
 

 

100% 

Республиканский бюджет Республики 
Коми 

Всего 

345 520,01 

тыс. рублей

 

1,28 

1,23 

1,73 

2,38 

0,85 

0

0,9

1,8

Государственная 

программа Республики 

Коми 

"Управление 

государственным 

имуществом Республики 

Коми" 

Подпрограмма 1 

"Формирование  

эффективной  структуры  

государственного 

имущества Республики 

Коми" 

Подпрограмма 2 

"Формирование    

эффективной     системы     

управления 

государственным 

имуществом Республики 

Коми" 

Подпрограмма 3 

"Участие  в  создании  

системы  кадастра  

недвижимости" 

Подпрограмма 4 

"Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы  

 

 

99 

 

 

Государственная программа Республики Коми  

«Управление государственными финансами и 

государственным долгом» 

 
 

Цель  –  обеспечение  долгосрочной  устойчивости  бюджетной  системы 
Республики Коми.

 

 

1. Сведения об основных результатах 

реализации государственной программы за отчетный период 

 

Согласно  проведённой  в  2014  году  Министерством  финансов 

Российской  Федерации  оценке  качества  управления  региональными 
финансами  Республика  Коми  была  отнесена  ко  II  группе  регионов  с 
надлежащим качеством управления финансами.

 

Распоряжением Правительства Республики Коми от 14 августа 2014 г. 

№290-р  утверждена  Программа  Правительства  Республики  Коми  по 
повышению управления государственными финансами Республики Коми.  

Республиканский  бюджет  Республики  Коми  по  итогам  2014  года 

исполнен со следующими характеристиками:  

поступление  доходов  составило  54,4  млрд.  рублей,  что  на  7,4  млрд. 

рублей  меньше  плановых  назначений  (61,8  млрд.  рублей),  или  88,0%  к 
уточнённому  плану  по  доходам  республиканского  бюджета  Республики 
Коми; 

исполнение  по  расходам  составило  64,7  млрд.  рублей  при 

запланированном объёме 70,3 млрд. рублей, или 92,0%;  

фактический  дефицит  республиканского  бюджета  Республики  Коми 

составил  10,3  млрд.  рублей  и  в  полной  мере  покрыт  за  счёт  привлечённых 
бюджетного  и  коммерческих  кредитов,  снижения  остатков  на  счетах 
бюджета и иных источников финансирования дефицита. 

Исполнение 

консолидированного 

бюджета 

Республики 

Коми 

сложилось следующим образом: 

доходная  часть  консолидированного  бюджета  Республики  Коми 

составила 65,8 млрд. рублей, или 88,4% к запланированному объёму; 

исполнение  по  расходам  составило  76,7  млрд.  рублей  при 

запланированном объёме 86,4 млрд. рублей, или 88,8%; 

фактический дефицит консолидированного бюджета республики в 2014 

году составил 10,9 млрд. рублей. 

Отношение дефицита консолидированного бюджета Республики Коми 

к доходам без учета объема безвозмездных поступлений не превысило 14,5%, 
что ниже установленной нормы. 

По  состоянию  на  1  января  2015  года  объём  государственного  долга 

Республики  Коми  составил  28,7  млрд.  рублей,  что  на  60,3%  больше  уровня 

 

 

100 

 

2013  года.  Муниципальный  долг  составил  на  1  января  2015  года  1,9  млрд. 
рублей, что превысило уровень 2013 года на 18,8%. 

Предельный  объём  государственного  и  муниципального  долга  к 

доходам  консолидированного  бюджета  Республики  Коми  без  учёта  объёма 
безвозмездных поступлений не превысил 46,2%, что ниже запланированного 
значения. 

 

2. Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

государственной программы за отчетный период 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

государственной программы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

80 

15 

50 

2 

93,30 

14,50 

46,20 

2 

Удельный вес расходов республиканского бюджета  

Республики Коми, представленных   в виде 

государственных программ, %  

Отношение дефицита консолидированного 

бюджета Республики Коми к доходам без учета 

объема безвозмездных поступлений, % 

Отношение объема государственного и 

муниципального долга Республики Коми к 

утвержденному объему доходов 

консолидированного бюджета Республики Коми 

без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений, % 

Достижение Республикой Коми по итогам года, 

предшествующего отчетному, оценки качества 

управления региональными финансами, 

осуществляемой Министерством финансов 

Российской Федерации..., индекс 

План 

Факт 

108,23

% 

116,63

% 

100

% 

103,45

% 

 

 

101 

 

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

государственной программы и её подпрограмм 

 

 

Средний 

уровень 

выполнения 

индикаторов 

государственной 

программы и ее подпрограмм составил 98,38%. 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, 

связанных с реализацией государственной программы 

 

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми 

в  рамках  государственной  программы  производилось  в  соответствии  с 
реестром расходных обязательств Республики Коми. 

 

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств 

федерального бюджета по государственной программе за 2014 год 

 

 

89,29% 

10,71% 

Высокий уровень достижения (более 90%) 

Удовлетворительный уровень достижения 
(75-89%) 

Всего 

28 

показателей 

(индикаторов

) 

99,42% 

Государственна

я программа 

Факт – 3 269 897,18 тыс. рублей 

Не освоено – 19 120,91 тыс. рублей 

99,65% 

94,72% 

 "Организация и обеспечение бюджетного процесса 

в Республике Коми" 

 "Обеспечение реализации государственной 

программы" 

Подпрограммы 

  План      

 

Факт 

 

 

102 

 

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми 

в разрезе исполнителей государственной программы 

 

Источники финансирования государственной программы 

 

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей 

в части, касающейся реализации государственной программы 

 

Эффективность  реализации  государственной  программы  по  итогам 

2014 года признана высокой. 

 

Итоги оценки эффективности реализации государственной программы 

и ее подпрограмм по итогам 2014 года 

 

99,42% 

Министерство финансов Республики Коми, 

3 269 897,18 тыс. рублей 

  План      

 

Факт 

100% 

Республиканский бюджет Республики Коми 

Всего 

3 269 897,18 

тыс. рублей

 

0,98 

1,00 

0,97 

0,97 

0

0,9

Государственная программа 

Республики Коми 

"Управление 

государственными 

финансами и 

государственным долгом" 

Подпрограмма 1 

"Переход на использование 

механизмов и инструментов 

эффективного управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами Республики 

Коми" 

Подпрограмма 2 

"Организация и 

обеспечение бюджетного 

процесса в Республике 

Коми" 

Подпрограмма 3 

"Обеспечение реализации 

государственной 

программы" 

 

 

103 

 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми с учетом 

средств 

федерального 

бюджета, 

87,8% 

Государственные 

внебюджетные 

фонды, 

10,5% 

Иные источники, 

1,7% 

Всего 

68 733 833,55 

тыс. рублей 

Федеральный 

бюджет, 

6,5% 

в средствах 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми  

IV. Выводы о реализация государственных программ 

 

Исполнение республиканского бюджета Республики Коми по расходам 

в рамках государственных программ Республики Коми за 2014 год составило 
91,7%  (приложение 1). 

Самый  низкий  уровень  освоения  средств  отмечен  по  государственной 

программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды» (72,3%). 

 

Удельный вес государственных программ Республики Коми в общем объеме их 

финансирования из республиканского бюджета Республики Коми 

 

Основной  объем  программных  расходов  республиканского  бюджета 

Республики  Коми  в  2014  году  (66,0%)  направлен  на  финансирование  3 
государственных  программ  Республики  Коми,  имеющих  первостепенное 
значение  для  жителей  Республики  Коми  («Развитие  здравоохранения», 
«Развитие образования», «Социальная защита населения»). 

 

 Источники финансирования государственных программ 

Республики Коми за 2014 год 

 
 

 

 "Развитие 

образования", 

31,2% 

 "Развитие 

здравоохранения", 

19,9% 

"Социальная 

защита населения", 

14,9% 

Другие программы, 

34,0% 

 

 

104 

 

В 2014 году финансирование мероприятий государственных программ 

Республики Коми осуществлялось в основном из республиканского бюджета 
Республики  Коми  и  государственных  внебюджетных  фондов.  Доля 
привлеченных  средств  из  местных  бюджетов  и  внебюджетных  источников 
являлась незначительной и составила 1,7% (приложение 2). 

 

Уровень достижения значений показателей (индикаторов)  

государственных программ Республики Коми за 2014 год 

 

 

 

Уровень достижения значений показателей (индикаторов)  

государственных программ Республики Коми и подпрограмм за 2014 год 

 

 

По 

основной 

доле 

целевых 

показателей 

(индикаторов) 

государственных  программ  Республики  Коми    (89,9%)  обеспечен  высокий 
уровень  их  достижения.  Удовлетворительный  уровень  достижения  имели 
4,4%  целевых  показателей    (индикаторов),  низкий  уровень  достижения  – 
5,7% целевых показателей (индикаторов) (приложение 3). 

 

 
 
 
 

69 показателей 
(индикаторов), 

97,2% 

1 показатель 
(индикатор), 

1,4% 

1 показатель 
(индикатор), 

1,4% 

Высокий уровень достижения 
(более 90%) 

Удовлетворительный уровень 
достижения 
(75-89%) 

Низкий уровень достижения 
(менее 75%) 

Всего 

71 

показатель 

(индикатор

) 

614 показателей 

(индикаторов), 

89,9% 

30 показателей 
(индикаторов), 

4,4% 

39 показателей 
(индикаторов), 

5,7% 

Высокий уровень достижения 
(более 90%) 

Удовлетворительный уровень 
достижения (75-89%) 

Низкий уровень достижения 
(менее 75%) 

Всего 

683 

показателя 

(индикатора

) 

 

 

105 

 

Оценка эффективности реализации  

государственных программ Республики Коми за 2014 год 

 

 
По  итогам  оценки  эффективности  реализации  16  государственных 

программ  Республики  Коми  имеют  высокий  уровень  эффективности,  2  
государственные  программы  Республики  Коми  («Развитие  физической 
культуры и спорта» и «Развитие лесного хозяйства»)  – удовлетворительный 
уровень (приложение 4). 

Имели  неэффективные  подпрограммы  8  государственных  программ 

Республики  Коми.  Наибольшее  количество  неэффективных  подпрограмм 
отмечено  по  государственной  программе  Республики  Коми  «Развитие 
здравоохранения» (3 подпрограммы).

 

 

16 

государственных 

программ, 

88,9% 

2 

государственные 

программы, 

11,1% 

Государственные программы 
Республики Коми с высокой 
эффективностью реализации 

Государственные программы 
Республики Коми с 
удовлетворительной 
эффективностью реализации 

Всего 

18 

государственных 

программ

 

 

 

106 

 

V. Предложения по дальнейшей реализации 

 

В  целях  повышения  эффективности  реализации  государственных 

программ Республики Коми предлагается: 

1.  Продолжить  работу  по  повышению  качества  государственных 

программ Республики Коми, в том числе путем: 

уточнения целевых показателей (индикаторов программ); 
оптимизации  основных  мероприятий,  в  том  числе  путем  их 

укрупнения; 

конкретизации результатов по основным мероприятиям в целях оценки 

их достижения по итогам отчетного периода. 

При  доработке  государственных  программ  Республики  Коми 

учитывать заключения по программам, подготовленные Контрольно-счетной 
палатой Республики Коми. 

2.  Повысить  уровень  управления,  особенно  по  государственным 

программам  Республики  Коми,  реализация  которых  по  итогам  2014  года 
признана удовлетворительной, и (или) имеющих подпрограммы, реализация 
которых по итогам 2014 года признана неудовлетворительной, в том числе в 
части: 

усиления  мониторинга  хода  реализации  государственных  программ 

Республики  Коми  в  течение  года  и  соблюдения  сроков  наступления 
контрольных событий; 

привлечения  средств  из  федерального  бюджета  и  внебюджетных 

источников  для  финансирования  государственных  программ  Республики 
Коми; 

повышения  качества  планирования  расходов  и  эффективного 

управления  средствами  республиканского  бюджета  Республики  Коми, 
предусмотренными  для  финансирования  государственных  программ 
Республики Коми. 

3. Оптимизировать расходы из республиканского бюджета Республики 

Коми,  предусмотренные  для  финансирования  государственных  программ 
Республики  Коми,  с  учетом  итогов  работы,  проведенной  в  рамках 
деятельности  Комиссии  по  вопросам  оптимизации  и  повышения 
эффективности бюджетных расходов. 

4.  Перепрофилировать  отдельные  государственные  программы  путем 

создания новой государственной программы  Республики Коми по развитию 
инвестиционного  и  промышленного  потенциала  в  целях  эффективной 
реализации  инвестиционной  политики  в  Республике  Коми  в  соответствии  с  
Законом Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 71-РЗ «Об инвестиционной 
деятельности  на  территории  Республики  Коми»,  в  том  числе  в  части 
расширения  мер  государственной  поддержки  хозяйствующих  субъектов, 
охвата  всех  проектов  утвержденной  оценкой  эффективности,  Федеральным 
законом  от  31  декабря  2014  г.  №  488-ФЗ  «О  промышленной  политике  в 
Российской Федерации» и др.