Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми (2015 год) - часть 7

 

 

97 

 

 

7,00 

19,00 

20,30 

10,00 

5,00 

33,00 

15,00 

40,00 

23,00 

90,00 

8,20 

24,30 

15,00 

10,40 

5,80 

34,70 

16,70 

38,45 

50,00 

100,00 

Доля лиц, назначенных в отчетном году на 

управленческие должности из резерва управленческих 

кадров Республики Коми и муниципальных резервов 

управленческих кадров в Республике Коми, от общей 

численности лиц ..., % 

Доля лиц, назначенных из кадрового резерва Республики 

Коми и кадровых резервов государственных органов 

Республики Коми на должности государственной 

гражданской службы Республики Коми, от общего числа 

лиц, ..., % 

Доля должностей государственной гражданской службы 

Республики Коми, замещенных лицами в возрасте до 30 

лет, в общем количестве замещенных должностей 

государственной гражданской службы Республики Коми, 

% 

Доля государственных органов Республики Коми, 

применяющих компетентностный подход при 

проведении конкурсов, аттестаций, квалификационных 

экзаменов, от общего количества государственных 

органов Республики Коми, % 

Доля органов местного самоуправления в Республике 

Коми, применяющих компетентностный подход при 

проведении конкурсов, аттестаций, квалификационных 

экзаменов …, % 

Доля государственных гражданских служащих 

Республики Коми, лиц, замещающих государственные 

должности Республики Коми, лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров Республики Коми..., % 

Доля лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников органов 

местного самоуправления в Республике Коми, лиц, 

включенных в муниципальные резервы управленческих 

кадров в Республике Коми...,% 

Индекс доверия к государственным гражданским 

служащим Республики Коми и муниципальным 

служащим в Республике Коми, % от общего числа 

опрошенных 

Доля государственных органов Республики Коми и 

органов местного самоуправления в Республике Коми, 

использующих в кадровой работе автоматизированную 

систему кадрового учета ..., % 

Доля государственных органов Республики Коми и 

органов местного самоуправления в Республике Коми, 

исполнивших не менее 90% мероприятий 

антикоррупционных программ (планов), ..., % 

План 

Факт 

117,14%

 

127,89%

 

73,89%

 

104,00%

 

116,00%

 

105,15%

 

111,33%

 

96,13%

 

217,39%

 

111,11%

 

 

 

98 

 

 

 

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей 

государственной программы и её подпрограмм 

 

 

Средний  уровень  выполнения  целевых  индикаторов  и  показателей 

государственной программы и ее подпрограмм составил 97 процентов. 

 
 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, 

связанных с реализацией государственной программы 

 

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми 

в  рамках  государственной  программы  производилось  в  соответствии  с 
реестром расходных обязательств Республики Коми. 

 

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств 

федерального бюджета по государственной программе за 2015 год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

90% 

10% 

Высокий уровень 
достижения (более 90%) 

 Низкий уровень 
достижения (менее 75%) 

Всего 

10 

показателей 

(индикаторов

) 

80,43% 

Государственная программа 

Факт – 37 038,4 тыс. рублей 

Не освоено – 9 010,8 тыс. рублей 

 

 

99 

 

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми 

в разрезе исполнителей государственной программы 

 

 

Источники финансирования государственной программы 

 

 

 

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей 

в части, касающейся реализации государственной программы 

 

Согласно  проведенной  оценке  государственная  программа  по  итогам 

2015 года признана адекватной. 

Предложения  по  результатам  оценки  эффективности  государственной 

программы: 
          усилить  эффективность  управления  реализацией  программы  в  части 
соблюдения  сроков  контрольных  событий,  своевременного  размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

79,62% 

91,12% 

Управление государственной гражданской 

службы Республики Коми, 

34 080,9 тыс. рублей 

Министерство образования Республики 

Коми, 

2 957,5 тыс. рублей 

Освоено 

Не освоено 

100% 

Республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

Всего

 

37 038,4 

 

тыс. рублей

 

 

 

100 

 

Государственная программа Республики Коми 

«Управление государственным имуществом  

Республики Коми» 

 
 

Цель  –  повышение  эффективности  управления  структурой  и  составом 
государственного имущества Республики Коми. 
 

1. Сведения об основных результатах 

реализации государственной программы за отчетный период 

 

В  2015  году  доходы  республиканского  бюджета  Республики  Коми, 

полученные от использования имущества, находящегося в  государственной 
собственности  Республики  Коми,  составили  40,07  млн.  рублей,  или  109,3 
процента к плановому значению, в том числе: от сдачи в аренду имущества –  
34,3  млн.  рублей  (103,9  процента  к  плану),  от  сдачи  в  аренду  земельных 
участков  –  3,1  млн.  рублей  при  плане  2,8  млн.  рублей  (110,7  процента  к 
плану). 

Доходы,  полученные  от  реализации  имущества,  находящегося  в 

государственной  собственности  Республики  Коми,  составили  12,92  млн. 
рублей. 

Удельный  вес  объектов  недвижимости,  по  которым  проведена 

техническая инвентаризация, по  отношению  к общему  количеству  объектов 
недвижимости,  находящихся  в  реестре  государственного  имущества 
Республики  Коми,  составил  84,5  процента.  По  сравнению  с  2014  годом 
показатель вырос на 4,6 п. п. 

В  государственную  собственность  Республики  Коми  приобретено 

имущество  на  общую  сумму  21,7  млн.  рублей,  в  том  числе  имущество  для 
укрепления  правопорядка и безопасности населения Республики Коми  – на 
сумму 18,7 млн. рублей. 

Проведенными мероприятиями по государственной кадастровой оценке 

для  создания  единой  системы  стоимостных  показателей  в  целях 
справедливого и эффективного налогообложения были охвачены: 

481  087  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на 

территории Республики Коми;  

6 316  земельных  участков  промышленности,  энергетики,  транспорта, 

связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для  обеспечения 
космической  деятельности,  земли  обороны,  безопасности  и  земли  иного 
специального назначения; 

39 земельных участков особо охраняемых территорий и объектов; 
3 446 земельных участков лесного фонда. 
Данные  о  кадастровой  стоимости  по  результатам  переоценки 

направлены  в  Филиал  ФГБУ  «ФКП  Росреестра»  по  Республике  Коми  и 
внесены в государственный кадастр недвижимости. 

 

 

101 

 

Увеличен уставный капитал 1 акционерного общества на сумму 150 млн. 

рублей  в  целях  реализации  мероприятий  по  развитию  региональных 
авиаперевозок. 

 

2. Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

государственной программы за отчетный период 

 

Достижение значений целевых индикаторов и показателей  

государственной программы 

 

 

 

102 

 

 

 
 

 

61,00 

69,00 

86,00 

96,00 

36,58 

63,50 

84,50 

95,10 

96,20 

40,00 

Удельный вес объектов недвижимости, на 

которые зарегистрировано право собственности 

Республики Коми, по отношению к общему 

количеству объектов недвижимости, 

находящихся в реестре государственного 

имущества Республики Коми, %  

Удельный вес земельных участков, на которые 

зарегистрировано право собственности 

Республики Коми, по отношению к общему 

количеству земельных участков, находящихся в 

реестре государственного имущества 

Республики Коми, % 

Удельный вес объектов недвижимости, 

предоставленных в пользование, по отношению 

к общему количеству объектов недвижимости, 

находящихся в реестре государственного 

имущества Республики Коми, % 

Удельный вес земельных участков, 

предоставленных в пользование, по отношению 

к общему количеству земельных участков, 

находящихся в реестре  государственного 

имущества Республики Коми 

Доходы, полученные от использования 

имущества, находящегося в  государственной 

собственности Республики Коми, млн.руб. 

План 

Факт 

104,10% 

122,46% 

110,58% 

100,21% 

109,35% 

 

 

103 

 

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей  

государственной программы и её подпрограмм 

 

Средний  уровень  выполнения  целевых  индикаторов  и  показателей 

государственной программы и ее подпрограмм составил 95,67 процента. 

 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, 

связанных с реализацией государственной программы 

 
Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми 

в  рамках  государственной  программы  производилось  в  соответствии  с 
реестром расходных обязательств Республики Коми. 

 

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств 

федерального бюджета по государственной программе за 2015 год 

 

80% 

15% 

5% 

Высокий уровень 
достижения (более 90%) 

Удовлетворительный 
уровень достижения 
(75-89%) 

 Низкий уровень 
достижения (менее 75%) 

Всего 

20 

показателей 

(индикаторов

) 

76,53% 

Государственная программа 

Факт – 244 401,8 тыс. рублей 

Не освоено – 74 970,1 тыс. рублей 

 

 

104 

 

 

 

 

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми 

в разрезе исполнителей государственной программы 

 

 
 

Источники финансирования государственной программы 

 

 

54,27% 

81,43% 

91,53% 

"Формирование эффективной структуры 

государственного имущества Республики Коми" 

"Формирование эффективной системы управления 

государственным имуществом Республики Коми" 

"Обеспечение реализации государственной 

программы" 

Подпрограммы 

Освоено 

Не освоено 

76,53% 

Агентство Республики Коми по управлению имуществом, 

244 401,8 тыс. рублей 

Освоено 

Не освоено 

100% 

Республиканский 
бюджет 
Республики 
Коми 

Всего

 

244 401,8 

 

тыс. рублей

 

 

 

105 

 

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей 

в части, касающейся реализации государственной программы 

 

Согласно  проведенной  оценке  государственная  программа  по  итогам 

2015 года признана адекватной. 

Предложения  по  результатам  оценки  эффективности  государственной 

программы: 

совершенствования  системы  целевых  индикаторов  и  показателей 

программы,  отражающих  конечный  результат  каждой  задачи  программы 
(подпрограммы)  для  оценки  её  решения,  исключения  узких  целевых 
индикаторов  и  показателей,  соответствующих  количественному  значению 
результата выполнения одного основного мероприятия; 

усилить  эффективность  управления  реализацией  программы  в  части 

выполнения  всех  основных  мероприятий,  соблюдения  сроков  контрольных 
событий, обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов 
программы,  своевременного  приведения  программы  в  соответствие  с 
республиканским бюджетом Республики Коми.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

106 

 

Государственная программа Республики Коми 

«Управление государственными финансами и 

государственным долгом» 

 
 

Цель  –  обеспечение  долгосрочной  устойчивости  бюджетной  системы 
Республики Коми.

 

 

1. Сведения об основных результатах 

реализации государственной программы за отчетный период 

 

В  2015  году  в  основе  реализации  республиканского  бюджета 

Республики  Коми  было  безусловное  выполнение  Указов  Президента 
Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года,  проведение  эффективной  и 
ответственной  политики  в  части  социальных  расходов,  направленной  на 
реализацию  положений  федерального  и  регионального  законодательства  по 
социальной  поддержке  населения,  исполнение

  долговых  обязательств 

республики.

  

Проведена  оптимизация  расходных  обязательств  республиканского 

бюджета Республики Коми, сокращение неэффективных расходов. 

Продолжена  реализация  политики  открытости  и  прозрачности 

республиканского бюджета Республики Коми. 

Поступление  доходов  республиканского  бюджета  Республики  Коми 

составило  56,0 млрд.  рублей,  что  на  4,1  млрд.  рублей  меньше  плановых 
назначений  (60,1  млрд.  рублей).  Уточнённый  план  по  доходам 
республиканского  бюджета  Республики  Коми  выполнен  на  93,2 процента. 
Исполнение по расходам составило 63,6 млрд. рублей при запланированном 
объёме  67,6  млрд.  рублей.  Таким  образом,  республиканский  бюджет 
Республики Коми исполнен по расходам на 94,1 процента.  

Фактический  дефицит  республиканского  бюджета  Республики  Коми 

составил  7,6  млрд.  рублей  и  в  полной  мере  покрыт  за  счёт  привлечённых 
бюджетного  и  коммерческих  кредитов,  поступлений  в  республиканский 
бюджет  Республики  Коми  от  размещения  государственных  ценных  бумаг 
Республики Коми, снижения остатков на счетах бюджета и иных источников 
финансирования дефицита. 

Доходная  часть  консолидированного  бюджета  Республики  Коми 

составила 67,4 млрд. рублей, или 93,5 процента от запланированного объёма. 
Исполнение по расходам составило 76,1 млрд. рублей при запланированном 
объёме  82,5 млрд.  рублей.  Таким  образом,  по  итогам  2015  года  расходная 
часть  консолидированного  бюджета  Республики  Коми  исполнена  на 
92,2 процента. 

Отношение дефицита консолидированного бюджета Республики Коми к 

доходам  без  учета  объема  безвозмездных  поступлений  не  превысило 
11,2 процента (ниже планового значения в размере 15 процентов), указанный 
дефицит полностью покрыт источниками финансирования. 

 

 

107 

 

Республиканский  бюджет  Республики  Коми  и  консолидированный 

бюджет Республики Коми исполнены в 2015 году с соблюдением принципа 
сбалансированности бюджета.  

Неукоснительное исполнение «майских Указов» Президента Российской 

Федерации  В.В.  Путина  и  других  социальных  обязательств  наряду  с 
невыполнением  доходной  части  республиканского  бюджета  Республики 
Коми  привело  к  значительному  росту  уровня  государственного  долга 
Республики Коми.  

По  состоянию  на  1  января  2016  года  объём  государственного  долга 

Республики Коми  составил 33,8 млрд. рублей, что на 17,8 процента больше 
уровня 2014 года. Муниципальный долг составил на 1 января 2016 года  2,1 
млрд. рублей, что превысило уровень 2014 года на 10,5 процента. 

 

2. Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

государственной программы за отчетный период 

 

Достижение значений целевых индикаторов и показателей  

государственной программы 

 

 

 
 
 
 

83,00 

15,00 

65,00 

2,00 

94,20 

11,20 

55,00 

3,00 

Удельный вес расходов республиканского бюджета 

Республики Коми, представленных в виде 

государственных программ,% 

Отношение дефицита консолидированного 

бюджета Республики Коми к доходам без учета 

объема безвозмездных поступлений,% 

Отношение объема государственного и 

муниципального долга Республики Коми к 

утвержденному объему доходов 

консолидированного бюджета Республики Коми 

без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений,% 

Достижение Республикой Коми по итогам года, 

предшествующего отчетному, оценки качества 

управления региональными финансами, 

осуществляемой Министерством финансов 

Российской Федерации, не ниже уровня …, индекс 

группы 

План 

Факт 

150,00% 

133,93

113,49

% 

118,18

% 

 

 

108 

 

 

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей 

государственной программы и её подпрограмм 

 

Средний  уровень  выполнения  целевых  индикаторов  и  показателей 

государственной программы и ее подпрограмм составил 98,64 процента. 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, 

связанных с реализацией государственной программы 

 

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми 

в  рамках  государственной  программы  производилось  в  соответствии  с 
реестром расходных обязательств Республики Коми. 

 

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств 

федерального бюджета по государственной программе за 2015 год 

 

 

 

96% 

4% 

Высокий уровень 
достижения (более 90%) 

Удовлетворительный 
уровень достижения 
(75-89%) 

 Низкий уровень 
достижения (менее 75%) 

Всего 

27 

показателей 

(индикаторов

) 

93,56% 

Государственная программа 

Факт – 3 560 171,9 тыс. рублей 

Не освоено – 245 221,2 тыс. рублей 

93,39% 

96,62% 

 "Организация и обеспечение бюджетного 

процесса в Республике Коми" 

"Обеспечение реализации государственной 

программы" 

Подпрограммы 

Освоено 

Не освоено 

 

 

109 

 

 

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми 

в разрезе исполнителей государственной программы 

 

 

Источники финансирования государственной программы 

 

 

 

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей 

в части, касающейся реализации государственной программы 

 

Согласно  проведенной  оценке  государственная  программа  по  итогам 

2015 года признана эффективной. 

Предложения  по  результатам  оценки  эффективности  государственной 

программы: 

продолжить  работу  по  повышению  качества  планирования  целевых 

индикаторов и показателей программы; 

усилить  эффективность  управления  реализацией  программы  в  части  

своевременного  приведения  программы  в  соответствие  с  республиканским 
бюджетом Республики Коми.

 

 

 

93,56% 

Министерство финансов Республики Коми, 

3 560 171,9 тыс. рублей 

Освоено 

Не освоено 

100% 

Республиканский 
бюджет 
Республики Коми 

Всего 

3 560 171,9 

тыс. рублей 

 

 

110 

 

IV. Выводы о реализация государственных программ 

 

Доля  программных  расходов  республиканского  бюджета  Республики 

Коми  за  2015  год  составила  94,2  процента  к  общему  объему  расходов 
республиканского  бюджета  Республики  Коми,  что  превысило  аналогичный 
показатель за 2014 год на 0,9 п.п. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Коми по расходам 

в  рамках  государственных  программ  за  2015  год  составило  94  процента  
(приложение 1). 

 

Удельный вес государственных программ в общем объеме их финансирования 

из республиканского бюджета Республики Коми 

 

 

Основной  объем  программных  расходов  республиканского  бюджета 

Республики Коми в 2015 году (69 процентов) направлен на финансирование 3 
государственных программ, имеющих первостепенное значение для жителей 
Республики  Коми  («Развитие  здравоохранения»,  «Развитие  образования», 
«Социальная защита населения»). 

Если  в  2014  году  на  одного  жителя  республики  приходились 

бюджетные  расходы  в  рамках  3  программ  в  размере  46,1  тыс.  рублей,  то  в 
2015 году – в размере 48,3 тыс. рублей, рост составил 4,8 процента.  

Учитывая,  что  инфляция  за  2015  год  составила  13,2  процента  (по 

данным  Росстата),  то  можно  отметить,  что  по  итогам  года  оптимизация 
затронула менее 10 процентов расходов этих социальных программ. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 "Развитие 

образования" 

30,5% 

"Социальная 

защита 

населения" 

16,1% 

 "Развитие 

здравоохранения" 

22,4% 

Другие 

программы 

31% 

 

 

111 

 

Федеральный 

бюджет 

7,3% 

Источники финансирования государственных программ 

за 2015 год 

 

 

 

В 2015 году финансирование мероприятий государственных программ 

осуществлялось в основном из республиканского бюджета Республики Коми 
и  государственных  внебюджетных  фондов.  Доля  привлеченных  средств  из 
местных  бюджетов  и  других  источников  была  незначительной  и  составила 
2,1 процента (приложение 2). 

В то же время в расходах республиканского бюджета Республики Коми 

в  2015  году  по  сравнению  с  2014  годом  увеличилась  доля  средств, 
поступивших  из  федерального  бюджета  в  рамках  межбюджетных 
трансфертов (с 6,5 процента до 7,3 процента). 

 

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей  

государственных программ за 2015 год 

 

Всего 

 69 303 311,55 

тыс. рублей 

Государственные 

внебюджетные 

фонды 

11,4% 

Иные источники 

2,1% 

Республиканский 

бюджет  

Республики Коми, 

86,5% 

 

Высокий уровень достижения (более 
90%) 

Удовлетворительный уровень 
достижения 
(75-89%) 

Низкий уровень достижения (менее 
75%) 

Всего 

80 

показателей 

(индикаторов

) 

2,5% 

5% 

92,5% 

 

 

112 

 

 

По 

основной 

доле 

целевых 

индикаторов 

и 

показателей 

государственных  программ  (92,5  процента)  обеспечен  высокий  уровень  их 
достижения.  

Удовлетворительный уровень достижения имели 4 целевых индикатора 

и  показателя  по  3  государственным  программам  (5  процентов),  низкий 
уровень  достижения  –  2  целевых  индикатора  и  показателя  по  2 
государственным 

программам 

«Развитие 

сельского 

хозяйства 

и 

регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 
продовольствия,  развитие  рыбохозяйственного  комплекса  в  Республике 
Коми» и «Кадровая политика в системе государственного и муниципального 
управления в Республике Коми» (2,5 процента) (приложение 3). 

 
 

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей  

государственных программ и подпрограмм за 2015 год 

 

По 

основной 

доле 

целевых 

индикаторов 

и 

показателей 

государственных  программ  и  подпрограмм  (91,4  процента)  обеспечен 
высокий  уровень  их  достижения.  Удовлетворительный  уровень  достижения 
имели  34  целевых  индикатора  и  показателя  по  11  государственным 
программам  (4,8  процента),  низкий  уровень  достижения  –  27  целевых 
индикаторов  и  показателей  по  14  государственным  программам  (3,8 
процента). 

Наличие  значительной  доли  (8,6  процента)  целевых  индикаторов  и 

показателей  с  удовлетворительным  и  низким  уровнем  их  достижения 
показывает  на  необходимость  совершенствования  системы  целевых 
показателей 

(индикаторов) 

и 

усиления 

мониторинга 

реализации 

государственным программ. 

 

 

 

Высокий уровень достижения 
(более 90%) 

Удовлетворительный уровень 
достижения 
(75-89%) 

Низкий уровень достижения 
(менее 75%) 

Всего 

708 

показателей 

(индикаторов

) 

3,8% 

4,8% 

91,4%