ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2018 ГОД

113

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий

органов  администрации  городского  округа,  в  том  числе  выполнение
государственных  полномочий  Камчатского  края  (содержание  органов
администрации  городского  округа).  Исполнение  составило  59 181,70  тыс.
рублей или 98,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались

следующие подмероприятия:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной
службы. Исполнение составило 56 260,52 тыс. рублей или 99,0 % от
утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой. Исполнение составило 2 921,18 тыс. рублей или
98,57 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

2. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства

бюджета  Петропавловск-Камчатского  городского  округа  (в  том  числе
мировых соглашений). Исполнение составило 17,70 тыс. рублей или 100 % от
утвержденного  объема  бюджетных  ассигнований.  В  рамках  реализации
данного  мероприятия  осуществлялось  исполнение  судебных  актов  по
обращению  взыскания  на  средства  бюджета  Петропавловск-Камчатского
городского округа.

114

МП «Формирование современной городской среды в Петропавловск-

Камчатском городском округе на 2018-2022 годы»

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме

2 055 925,41 тыс. рублей,

или на 95,37 % от утвержденного объема

бюджетных ассигнований, в том числе:

за

счет

средств

федерального

бюджета

сумме

34 652,72 тыс. рублей (100,0 %);

- за счет средств краевого бюджета в сумме 490 026,31 тыс. рублей

(93,29 %);

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 531 246,38 тыс.

рублей (96,46 %).

Объем ассигнований на реализацию мероприятий в 2018 году

предусмотрен утвержденной по состоянию на 01.01.2019 муниципальной
программой в сумме 2 155 706,00 тыс. рублей, из них за счет внебюджетных
средств в сумме 8312,94 тыс. рублей.

Процент освоения открытого финансирования составил 100,0 %.

Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий в Петропавловск-

Камчатском городском округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:
1.

Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в 2018 году:
1.

Бюджетом

Петропавловск-Камчатского

городского

округа

предусмотрено 66 813,50 тыс. рублей, в том числе:

- 34 652,72 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
- 6 028,12 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
- 26 132,66 тыс. рублей – средства бюджета городского округа.
2.

Внебюджетных

источников

предусмотрено

сумме

8 312,94 тыс. рублей.

Исполнение составило 62 257, 396 тыс. рублей, из них:

- за счет бюджетных средств

в сумме 56 562,08 тыс. рублей или

84,66 %, в том числе:

- 34 652,72 тыс. рублей – средства федерального бюджета (100,0 %);
- 6 028,12 тыс. рублей – средства краевого бюджета (100,0 %);
- 15 881,23 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (60,77%);
-

за счет внебюджетных средств

в сумме 5 695, 32 тыс. рублей (68,5%).

Целью Подпрограммы является повышение качества и комфорта

городской среды на территории Петропавловск-Камчатского городского
округа.

115

Для решения задачи по повышению уровня благоустройства

территорий, установленных по результатам отбора дворовых, общественных
территорий и мест массового отдыха горожан Петропавловск-Камчатского
городского округа, реализуются следующие мероприятия:

1. Мероприятия по формированию современной городской среды.

Исполнение составило 31 729,06 тыс. рублей или 82,35 % от утвержденного
объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются следующие

подмероприятия:

- благоустройство общественных территорий. Исполнение составило

17 639,74 тыс. рублей  или 95,84 %  от утвержденного  объема  бюджетных
ассигнований.  Бюджетной  росписью  предусмотрено  18 405,90 тыс. рублей,
в том числе:

- 10 576,35 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
- 556,65 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
- 7 272,90 тыс. рублей – средства бюджета городского округа.
Принято бюджетных обязательств на сумму 16 686,0 тыс. рублей.

Неполное  освоение  бюджетных  средств  в  размере  766,16 тыс. рублей
обусловлено  аннулированием  18.12.2018  аукциона  в  связи  с  окончанием
финансового  года  и  нецелесообразностью  заключения  контракта  на
670,9 тыс. рублей  с единственным  поставщиком  по причине  невозможности
выполнения подрядчиком работ в срок, а также отсутствием у поставщиков
необходимого  материала,  в  связи  с  чем  не представилось  возможным
заключение контракта  на выполнение работ по устройству подстилающих и
выравнивающих  слоёв  из  щебня  на территории,  прилегающей  к  озеру
Медвежье по ул. Ломоносова, на сумму 95,3 тыс. рублей.

- проведение голосования по отбору общественных территорий.

Исполнение  составило  4 441,9 тыс. рублей  или  100,0 %.  В  марте  2018  года
проведено  голосование  по  отбору  общественных  территорий.  Заключено  3
муниципальных  контракта  и  215  договоров  на  общую  сумму
4 441,9 тыс. рублей.

- благоустройство дворовых территорий. Исполнение составило за счет

бюджетных средств 25 742,18 тыс. рублей или 73,07%, за счет внебюджетных
средств - 5 695,32 тыс. рублей или 68,51 %.

В соответствии с порядком предоставления субсидий заключено

7 соглашений в целях благоустройства 20 дворовых территорий. Целевой
индикатор

достигнут.

Неисполнение

предусмотренного

объема

финансирования обусловлено невыполнением подрядными организациями
предусмотренных соглашениями работ и(или) отказами в предоставлении
субсидии на возмещение непредусмотренных соглашениями затрат.

2. Благоустройство мест массового отдыха горожан. Исполнение

составило  8 738,19  тыс.  рублей  или  100,0 %  от утвержденного  объема
бюджетных  ассигнований.  Заключено  и  исполнено  2 муниципальных
контракта и 15 договоров.

116

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-

Камчатского городского округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:
1.

Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Управление архитектуры, градостроительства и земельных

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в 2018 году бюджетом Петропавловск-

Камчатского городского округа предусмотрено 1 991 881,29 тыс. рублей, в
том числе:

- 472 889,12 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
- 1 518 992,17 тыс. рублей – средства бюджета городского округа.
Исполнение составило 1 943 306,21 тыс. рублей или 94,56 %, в том

числе:

- 467 384,64 тыс. рублей – средства краевого бюджета (98,84 %);
- 1 475 921,57 тыс. рублей – средства бюджета городского округа

(97,16 %).

Целями реализации мероприятий подпрограммы 2 являются:
-

развитие улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского

городского округа;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация

объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного
состояния;

- улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского

городского округа, содержание мест захоронения, а также организация
ритуальных услуг.

Для решения задачи по приведению автомобильных дорог общего

пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского
округа в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов
реализуются следующие мероприятия:

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог

общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и
дорожной инфраструктуры. Исполнение составило 1 449 439,71 тыс. рублей
или 99,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Общая

площадь

отремонтированных

автомобильных

дорог,

восстановленных

отремонтированных

дворовых

территорий

многоквартирных  домов  и  проездов  к  ним  составила  168 165,0 метров
квадратных или 104,5 % от плана. Общая протяженность отремонтированных
автомобильных  дорог,  восстановленных  и отремонтированных  дворовых
территорий  многоквартирных  домов  и  проездов  к  ним  составила  24 025,0
метров погонных или 104,5 % от плана.

117

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются следующие

подмероприятия:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
Исполнение составило 468 585,74 тыс. рублей или 98,82 % от утвержденного
объема бюджетных ассигнований;

- работы по содержанию магистральных автомобильных дорог общего

пользования и их элементов Петропавловск-Камчатского городского округа.
Исполнение составило 962 210,84 тыс. рублей или 99,45 % от утвержденного
объема бюджетных ассигнований;

- содержание площадок для складирования снега. Исполнение составило

17 329,27 тыс. рублей или 99,39 % от утвержденного объема бюджетных
ассигнований;

содержание разворотных площадок. Исполнение составило

1 313,86 тыс. рублей или 88,27 % от утвержденного объема бюджетных
ассигнований. Неполное освоение бюджетных средств обусловлено приемкой
и оплатой работ с 20 по 31 декабря 2018 года по муниципальному контракту
от 26.11.2018 № 0138300000418000774_259923 в январе 2019 года после
предоставления подрядчиком отчетных документов.

2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые

работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение
составило 1 080,38 тыс. рублей или 91,78 % от утвержденного объема
бюджетных ассигнований.

В рамках оказания услуги по предоставлению доступа к системе

спутникового  контроля  ГЛОНАСС  или  ГЛОНАСС/GPS  для спецтехники
заключено  11  договоров  на  общую  сумму  1080,38 тыс. рублей,  которые
исполнены  в  полном  объёме.  Неполное  освоение  бюджетных  средств
обусловлено  перераспределением  средств  бюджета  в  декабре  2018  года,  в
связи с чем договор на ноябрь не заключался.

Для решения задачи по приведению сетей наружного уличного

освещения  в  состояние,  отвечающее  требованиям  технических  регламентов
реализуется  основное  мероприятие  «Содержание,  капитальный,  текущий
ремонт  и  устройство  линий  наружного  уличного  освещения».  Исполнение
составило  59 214,59 тыс. рублей  или  73,81 %  от утвержденного  объема
бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались

следующие подмероприятия:

- устройство и ремонт линий наружного освещения. Исполнение

составило 22 143,39 тыс. рублей или 51,95 % от утвержденного объема
бюджетных

ассигнований.

Бюджетной

росписью

предусмотрено

42 625,44 тыс. рублей, в том числе 8 886,06 тыс. рублей за счет средств
краевого бюджета и 13 257,33 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Неполное освоение бюджетных средств обусловлено нарушением
подрядчиком срока исполнения по муниципальному контракту от 27.11.2018

118

№ 0138300000418000799_259923 и экономией бюджетных средств по
результатам заключения муниципальных контрактов;

- мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог

общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание
и электроснабжение. Исполнение составило 37 071,2 тыс. рублей или 98,6 %
от утвержденного  объема  бюджетных  ассигнований.  Бюджетной  росписью
предусмотрено  37 597,58 тыс. рублей  за счет  средств  местного  бюджета,  в
рамках  которых  заключено  16  контрактов  (договоров)  на  общую  сумму
37 597,58 тыс. рублей, из которых исполнено в 2018 году - 15 (дополнительное
соглашение на уменьшение цены муниципального контракта от 27.12.2017 №
277,  по  договору  от  20.12.2017  № 509  333  134  приемка  и  оплата  работ  за
декабрь произведена в январе 2019 года).

Для решения задачи по восстановлению разрушенных и текущему

содержанию

структурно-планировочных

элементов

благоустройства

реализуются следующие основные мероприятия:

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов

благоустройства. Исполнение составило 97 101,43 тыс.

рублей или 99,39 %

от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются следующие

подмероприятия:

- капитальный, текущий ремонт и содержание подпорных стен, в том

числе  разработка  проектной  документации.  Исполнение  составило
40 908,46 тыс. рублей  или  100,0 %  от утвержденного  объема  бюджетных
ассигнований  (заключено  и  исполнено  6  муниципальных  контрактов
и 10 договоров на общую сумму 40 908,46 тыс. рублей);

- восстановление, текущий ремонт и содержание лестничных переходов,

в том числе разработка проектной документация. Исполнение составило
32 738,36 тыс. рублей или 99,31 % от утвержденного объема бюджетных
ассигнований. Бюджетной росписью предусмотрено 32 966,81 тыс. рублей за
счет средств местного бюджета (заключено 20 муниципальных контрактов и 9
договоров на общую сумму 32 927,46 тыс. рублей из которых исполнено 26);

- восстановление, обустройство, содержание и ремонт детских

площадок.  Исполнение  составило  17 585,61 тыс. рублей  или  99,56 %
от утвержденного  объема  бюджетных  ассигнований.  Бюджетной  росписью
предусмотрено  17 663,93 тыс. рублей  за  счет  средств  местного  бюджета
(заключено 14 муниципальных контрактов и 11 договоров на общую сумму
17 588,48 тыс. рублей из которых исполнено 23);

2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества, в рамках

исполнения  которого  реализовывалось  подмероприятие  по  освобождению
земельных  участков  от самовольно  установленных  объектов  движимого
имущества.  Исполнение  составило  5 869,00 тыс. рублей  или  95,26 %
от утвержденного  объема  бюджетных  ассигнований.  Бюджетной  росписью
предусмотрено  6 160,81 тыс. рублей  за  счет  средств  местного  бюджета

119

(заключено 6 муниципальных контрактов и 5 договоров на общую сумму
5 869,0 тыс. рублей).

Для решения задачи по озеленению и ландшафтному оформлению

территорий городского округа, обустройству и содержанию мест массового
отдыха населения и территорий объектов социальной сферы, в том числе улиц,
парков, скверов, площадей, содержанию лесных зон реализуются следующие
мероприятия:

1. Благоустройство объектов и территорий городского округа.

Исполнение составило 25 529,61 тыс. рублей или 90,45 % от утвержденного
объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались

следующие подмероприятия:

- озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-

Камчатского городского округа. Исполнение составило 5 282,00 тыс.

рублей

или 88,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Бюджетной
росписью  предусмотрено  5 976,93 тыс. рублей  за  счет  средств  местного
бюджета (заключен и исполнено 3 муниципальных контракта и 13 договоров
на общую сумму 5 282,0 тыс. рублей). Неполное освоение бюджетных средств
в размере 694,9 тыс. рублей произошло в связи с отсутствием обстоятельств
для  выполнения  работ  по  санитарной  рубке  деревьев  (неблагоприятные
погодные  условия  не  повлекли  за  собой  выполнение  работ  по  вырубке
деревьев);

- выращивание цветочной рассады, высадка рассады, подготовка

и содержание цветников. Исполнение составило 20 247,61 тыс. рублей
или 100,00 % от утвержденных бюджетных ассигнований (заключено
и исполнено 3 муниципальных контракта и 4 договора);

- разработка архитектурной концепции (проработка цветовых решений).

Бюджетной  росписью  предусмотрено  2 000,0 тыс. рублей  за  счет  средств
местного бюджета. Учитывая сроки проведения конкурсных процедур и сроки
выполнения  работ  осуществить  реализацию  мероприятия  в  2018  году  не
представилось  возможным.  Заказчиком  подготавливалось  техническое
задание в соответствии с требованиями по разработке научного обоснования
предлагаемых  градостроительных решений  на  основе  анализа  современного
использования  территории,  возможных  направлений  ее  развития  и
прогнозируемых ограничений, а также дальнейшей доработкой технического
задания в соответствии с нормами  федерального закона от 05.04.2018 № 44-
ФЗ.

2. Благоустройство мест массового отдыха горожан. Исполнение

составило 170 271,67 тыс. рублей или 97,40 % от утвержденного объема
бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались

следующие подмероприятия:

- ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан.

Исполнение составило 146 150,0 тыс. рублей или 97,85 % от утвержденного

120

объема бюджетных ассигнований. Бюджетной росписью предусмотрено
149 363,39 тыс. рублей,

том

числе

100 000,0 тыс. рублей

и 49 363,39 тыс. рублей краевые и местные средства соответственно
(заключено и исполнено 17 муниципальных контрактов и 54 договоров на
общую сумму 153 392,96 тыс. рублей);

- содержание биотуалетов. Исполнение составило 1 198,49 тыс. рублей

или 100,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключен и
исполнен 1 муниципальный контракт);

- содержание объектов ландшафтной архитектуры. Исполнение

составило 18 652,84 тыс. рублей или 95,93 % от утвержденного объема
бюджетных

ассигнований.

Бюджетной

росписью

предусмотрено

19 444,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (заключено и
исполнено

8 муниципальных

контрактов

на

общую

сумму

18 799,26 тыс. рублей);

- освещение объектов внешнего благоустройства. Исполнение составило

3 913,26 тыс. рублей  или  87,99 %  от утвержденного  объема  бюджетных
ассигнований.  Бюджетной  росписью  предусмотрено  4 447,31 тыс. рублей  за
счет  средств местного  бюджета  (заключено  3  муниципальных  контракта
и 11 договоров,  из  которых  13  исполнено).  Неполное  освоение  бюджетных
средств обусловлено:

- оплатой фактически оказанных услуг по муниципальным контрактам

(договорам) в январе 2019 года:

а)

№ 939-33-У/18мк

на

оказание

услуг

по предоставлению

электрической энергии на сумму 47,09 тыс. рублей;

б) № 222-СОБ/18х на выполнение работ по изготовлению

металлических опор освещения на сумму 96,0 тыс. рублей;

в) № 160123097/15-У/18х на оказание услуг связи в сумме

2,0 тыс. рублей.

- остатком (экономией) бюджетных средств по фактически оказанным

услугам в сумме 388,96 тыс. рублей;

- приобретение биотуалетов. Исполнение составило 357,07 тыс. рублей

или 100,0 %. Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт.

3. Содержание лесных зон городского округа. Исполнение составило

3 228,66 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных
ассигнований, в рамках которого реализуется одноименное подмероприятие,
в рамках которых заключено и исполнено 5 муниципальных контрактов и 2
договора.

4. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы,

фестивали,  выставки,  ярмарки,  семинары,  круглые  столы,  соревнования,
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).
Исполнение  составило  20 088,02 тыс. рублей  или  82,9 %  от утвержденного
объема  ассигнований,  в  рамках  которого  реализуется  подмероприятие
«Организация  праздничных  мероприятий  в  местах  массового  отдыха».
Бюджетной

росписью

предусмотрено

24 230,34 тыс. рублей

за счет

121

средств местного бюджета, в рамках которых заключено 34 муниципальных
контракта и 51 договор на общую сумму 24 281,75 тыс. рублей. Неполное
освоение бюджетных средств обусловлено:

- нарушением подрядчиками сроков поставки, как следствие

несвоевременным предоставлением актов выполненных работ (оказанных
услуг) на сумму 1 876,90 тыс. рублей (оплата оказанных услуг произведена в
январе 2019 года);

- невозможностью соблюдения подрядчиками сроков поставки

консолей, в связи с чем подготовленная аукционная документация не
размещена ввиду нецелесообразности (дополнительные лимиты бюджетных
обязательств в сумме 13 397,04 тыс. рублей доведены 21.08.2018).

5. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда

муниципальной  собственности.  Исполнение  составило  3 094,41 тыс. рублей
или  96,01 %  от  утвержденного  объема  бюджетных  ассигнований,  в  рамках
которого  реализуется  подмероприятие  «Мероприятия  по обеспечению
сохранности

муниципального

имущества».

Бюджетной

росписью

предусмотрено 3 222,96 тыс. рублей за счет средств местного бюджета
(заключено 7 муниципальных контрактов и 12 договоров на общую сумму
3 222,96 тыс. рублей из которых 18 исполнено).

6. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило

9 564,78 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных
ассигнований.

Для решения задачи по обустройству и содержанию мест традиционного

захоронения, а также организации ритуальных услуг реализовывались
следующие основные мероприятия:

1. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

(подмероприятие

«Организация

и содержание

мест

захоронения»).

Исполнение  составило  4 729,22 тыс. рублей  или  90,41 %  от  утвержденного
объема  бюджетных  ассигнований.  Бюджетной  росписью  предусмотрено
5 230,97 тыс. рублей  за счет  средств местного  бюджета  (заключено  и
исполнено  5 муниципальных  контрактов  и  24 договора  на  общую  сумму
4 729,22 тыс. рублей).  Неполное  освоение  бюджетных  средств  обусловлено
экономией  бюджетных  средств  в  сумме  501,74945 тыс. рублей  в  связи
со снижением  начальной  максимальной  цены  муниципального  контракта
№ 135-ДР/18мк по оказанию услуг дератизации кладбищ;

2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые

работы,  оценка,  охрана,  энергоаудит,  страхование  и  т.п.)  (подмероприятие
«Изготовление  технической  документации  на  объекты  недвижимого
имущества»).  Исполнение  30,0 тыс. рублей  или  100,0 %  от  утвержденного
объема бюджетных ассигнований.

Для решения задачи по обеспечению реализации мероприятий

подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на обеспечение
деятельности муниципальных учреждений, занятых в сфере благоустройства.

122

Исполнение составило 99 933,73 тыс. рублей или 96,47 % от утвержденного
объема бюджетных ассигнований.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий

муниципальной программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление

дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в 2018 году бюджетом Петропавловск-

Камчатского городского округа предусмотрено 57 970,13 тыс. рублей,
в том числе:

- 18 165,98 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
- 39 804,15 тыс. рублей – средства бюджета городского округа.
Исполнение составило 56 057,12 тыс. рублей или

96,7 %

от

утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- 16 613,54 тыс. рублей - средства краевого бюджета (91,45 %);
- 39 443,58 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (99,09 %).
Целью реализации мероприятий подпрограммы 3 является обеспечение

реализации мероприятий муниципальной программы.

Для решения задачи по организационному, нормативно-правовому,

методическому и координационному обеспечению реализации мероприятий
муниципальной программы (нормативные расходы) реализовывались
следующие основные мероприятия:

- расходы на обеспечение деятельности Управления дорожного

хозяйства,  транспорта  и  благоустройства  администрации  Петропавловск-
Камчатского  городского  округа  (оплата  труда,  отпусков,  проездов
сотрудников,  а  также  расходов,  связанных  с  текущей  деятельностью
учреждения).  Исполнение  составило  36 429,48 тыс. рублей  или  99,39 %  от
утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского

края  по  организации  проведения  мероприятий  по  отлову  и  содержанию
безнадзорных  животных  в  Камчатском  крае.  Исполнение  составило
16 613,54 тыс. рублей  или  91,45 %  от  утвержденного  объема  бюджетных
ассигнований. Бюджетной росписью предусмотрено 18 165,98 тыс. рублей за
счет средств краевого бюджета (заключено 10 муниципальных контрактов и
21 договор на общую сумму 16 796,83 тыс. рублей). Экономия от проведённых
торгов  составила  2 792,44 тыс. рублей.  Остаток  неосвоенной  экономии  в
размере  1 552,44 тыс. рублей, сформировался в результате снижения объёма
фактических оказанных услуг по муниципальным контрактам:

- по отлову безнадзорных животных на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа

(№ 0138300000418000769

77979/153-

СБЖ/18мк);

Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 31.12.2018, тыс. рублей

№

п/п

Наименование

программы/подпрограммы

ГРБС

Предусмотрено

паспортом МП

на 2018 год

Годовой объем

ассигнований,

утверждённый

бюджетом

Годовой

объем

ассигнований

по

бюджетной

росписи на

31.12.2018

Открытое

финансирование

на 31.12.2018

Освоено

ГРБС

на 31.12.2018

исполнения

программе

исполнения

к бюджету

% исполнения

к открытому

финансировани

% исполнения

к росписи

Примеч

ание

1. Муниципальная программа "Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе"

Подпрограмма "Развитие
общего и дополнительного
образования"

3 261 819,001

3 253 759,538

99.75

100.00

99.75

Федеральный бюджет

0,000

Краевой бюджет

2 655 995,593

2 654 510,444

99.94

100.00

99.94

Местный бюджет

605 823,409

599 249,094

98.91

100.00

98.91

Внебюджетные средства

0,000

В том числе инвестиции:

9 280,367

3 765,016

40.57

100.00

40.57

Федеральный бюджет

0,000

Краевой бюджет

0,000

Местный бюджет

9 280,367

3 765,016

40.57

100.00

40.57

126

Внебюджетные средства

0,000

Итого по ГРБС

УО

3 249 859,144

3 247 410,827

99.92

100.00

99.92

Федеральный бюджет

0,000

Краевой бюджет

2 655 995,593

2 654 510,444

99.94

100.00

99.94

Местный бюджет

593 863,551

592 900,383

99.84

100.00

99.84

Внебюджетные средства

0,000

Итого по ГРБС

УАГИЗО

11 959,858

6 348,711

53.08

100.00

53.08

Федеральный бюджет

0,000

Краевой бюджет

0,000

Местный бюджет

11 959,858

6 348,711

53.08

100.00

53.08

Внебюджетные средства

0,000

В том числе инвестиции по

ГРБС

УАГИЗО

9 280,367

3 765,016

40.57

100.00

40.57

Федеральный бюджет

0,000

Краевой бюджет

0,000

Местный бюджет

9 280,367

3 765,016

40.57

100.00

40.57

Внебюджетные средства

0,000

Подпрограмма "Развитие
дошкольного образования"

2 802 163,602

2 606 715,370

93.03

100.00

93.03

Федеральный бюджет

112 354,450

449,000

0.40

100.00

0.40

Краевой бюджет

1 559 568,294

1 491 768,628

95.65

100.00

95.65

Местный бюджет

1 130 240,858

1 114 497,742

98.61

100.00

98.61

127

Внебюджетные средства

0,000

В том числе инвестиции:

120 541,771

848,354

0.70

100.00

0.70

Федеральный бюджет

111 905,450

0,000

0.00

Краевой бюджет

5 889,761

0,000

0.00

Местный бюджет

2 746,561

848,354

30.89

100.00

30.89

Внебюджетные средства

0,000

Итого по ГРБС

УО

2 608 229,016

2 603 378,019

99.81

100.00

99.81

Федеральный бюджет

449,000

100.00

Краевой бюджет

1 492 168,628

1 491 768,628

99.97

100.00

99.97

Местный бюджет

1 115 611,387

1 111 160,390

99.60

100.00

99.60

Внебюджетные средства

0,000

Итого по ГРБС

УАГИЗО

193 934,587

3 337,352

1.72

100.00

1.72

Федеральный бюджет

111 905,450

0,000

0.00

Краевой бюджет

67 399,666

0,000

0.00

Местный бюджет

14 629,471

3 337,352

22.81

100.00

22.81

Внебюджетные средства

0,000

В том числе инвестиции по

ГРБС

УАГИЗО

120 541,771

848,354

0.70

100.00

0.70

Федеральный бюджет

111 905,450

0,000

0.00

Краевой бюджет

5 889,761

0,000

0.00

Местный бюджет

2 746,561

848,354

30.89

100.00

30.89

128

Внебюджетные средства

0,000

Подпрограмма
"Реализация социальной
политики городского
округа"

425 426,068

426 004,069

417 332,381

98.10

97.96

100.00

97.96

Федеральный бюджет

1 706,849

2 284,851

133.86

100.00

Краевой бюджет

348 681,761

344 245,300

98.73

100.00

98.73

Местный бюджет

75 037,457

70 802,230

94.36

100.00

94.36

Внебюджетные средства

0,000

Итого по ГРБС

УО

425 426,068

426 004,069

417 332,381

98.10

97.96

100.00

97.96

Федеральный бюджет

1 706,849

2 284,851

133.86

100.00

Краевой бюджет

348 681,761

344 245,300

98.73

100.00

98.73

Местный бюджет

75 037,457

70 802,230

94.36

100.00

94.36

Внебюджетные средства

0,000

Подпрограмма
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы «Развитие
образования и социальная
поддержка граждан в
Петропавловск-
Камчатском городском
округе»"

286 238,820

284 768,239

99.49

100.00

99.49

Федеральный бюджет

0,000

Краевой бюджет

40 225,330

39 704,650

98.71

100.00

98.71

Местный бюджет

246 013,490

245 063,589

99.61

100.00

99.61

Внебюджетные средства

0,000

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2018 ГОД - часть 8