1

Аналитическая записка о реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 2019 год

Аналитическая записка

o реализации муниципальных программ Петропавловск- Камчатского городского округа за 2019 год

В 2019 году на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ) реализовывались программные и инвестиционные мероприятия 12 муниципальных программ городского округа. Муниципальные программы разработаны и реализовывались в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации

муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа».

Объем финансирования программ на 2019 год утвержден в сумме 13 932 969,376 тыс. рублей, из них:

• за счет бюджетных средств в сумме 13 924 906,889 тыс. рублей;

• за счет внебюджетных средств в сумме 8 062,487 тыс. рублей.

  Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ решением о бюджете городского округа утвержден в сумме 13 224 814,785 тыс. рублей, из них:

• средства федерального бюджета в сумме 636 714,313 тыс. рублей (4,81

%);

• краевого бюджета в сумме 6 587 002,052 тыс. рублей (49,81 %);

• бюджета городского округа в сумме 6 001 098,420 тыс. рублей (45,38 %). Отклонение объемов финансирования муниципальных программ за счет

бюджетных средств от утвержденных бюджетных ассигнований на 700 092,104 тыс. рублей обусловлено внесением изменений в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2019 № 215-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск- Камчатского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».

Средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий 4 муниципальных программ, краевого бюджета - на реализацию мероприятий 10 муниципальных программ.

Наибольший объем бюджетных ассигнований утвержден на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» (55,94 % от общего объема ассигнований).

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств на реализацию мероприятий доведено финансирование в сумме 12 932 987,070 тыс. рублей. Согласно отчетам, представленным муниципальными заказчиками программ по состоянию на 01.01.2020, освоение бюджетных средств составило

12 932 987,070 тысяч рублей, или 97,79 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

По информации, предоставленной муниципальным заказчиком, расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» за счет внебюджетных средств в 2019 году составили 6610,662 тыс. рублей, или 81,99 % от предусмотренных программой.

Сведения об освоении бюджетных средств в разрезе источников финансирования представлены в Таблице 1.

Таблица 1

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем освоения средств федерального бюджета превысил аналогичный показатель в 10,9 раза, что обусловлено реализацией в 2019 году региональных проектов. Темп прироста освоения средств краевого бюджета и бюджета городского округа составил 1,8 % и 5,4 % соответственно.

В общем объеме фактических расходов наибольшую долю составляют расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» (57,0 % от общего объема расходов), «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» (15,6 %) и «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» (8,7 %).

Анализ освоения бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ за 2019 год представлен в Таблице 2.

Таблица 2

Таким образом, средства на реализацию 8 муниципальных программ освоены свыше 95 % от утвержденных на 2019 год ассигнований, на реализацию 4 муниципальных программ – менее 95,0 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент освоения средств на реализацию мероприятий вырос на 1,85 %.

Ассигнования на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках реализации 7 муниципальных программ утверждены в сумме 810 113,491 тыс. рублей, в том числе:

• средства федерального бюджета в сумме 221 245,780 тыс. рублей;

• краевого бюджета в сумме 424 069,534 тыс. рублей;

• бюджета городского округа в сумме 164 798,177 тыс. рублей.

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств доведено финансирование на реализацию инвестиционных мероприятий в сумме 741 651,742 тыс. рублей.

Согласно отчетам, представленным муниципальными заказчиками программ по состоянию на 01.01.2020, освоение бюджетных средств составило 741 651,742 тыс. рублей, или 91,55 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Отмечается низкий уровень исполнения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий муниципальных программ:

«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск- Камчатском городском округе»:

• проектные работы и государственная экспертиза проектной документации по объекту «Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа

  № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске- Камчатском». Ассигнования, утвержденные в объеме 3 757,008 тыс. рублей, в отчетном году не исполнены. В связи с формированием земельного участка проведение аукциона на подготовку проектно-сметной документации по привязке проекта повторного применения перенесено на 2020 год;

  - строительство (в том числе изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)» - 20,69 % от утвержденных ассигнований. Низкий процент освоения обусловлен отрицательным заключением государственной экспертизы на проектно-сметную документацию объекта. Контракт с разработчиком данного проекта расторгнут. Ведется работа по подготовке документации для проведения электронных торгов.

  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск- Камчатского городского округа»:

• приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке – 79,88 %. Причинами низкого исполнения являются не заключение 3-х муниципальных контрактов в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, а также решение от 31.12.2019 об одностороннем отказе от исполнения контракта;

• строительство канализационной насосной станции № 15 в городе Петропавловске-Камчатском. Ассигнования, утвержденные в объеме 1 819,921 тыс. рублей, в отчетном году не исполнены по причине несвоевременного устранения замечаний ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» на проектно-сметную документацию объекта;

• строительство многоквартирного жилого дома по ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском. Ассигнования, утвержденные в объеме 1 286,620 тыс. рублей, в отчетном году не исполнены. По результатам аукциона, проведенного в электронной форме 30 декабря 2019 года, заключен муниципальный контракт № 0138300000419000958 от 15.01.2020 на сумму

2 809 608,39 рублей на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом в г. Петропавловске-Камчатском» со сроком исполнения - 2020 год;

«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»:

- объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция). Ассигнования, утвержденные в объеме

4 865,716 тыс. рублей, в отчетном году не исполнены. Заключен муниципальный контракт от 19.07.2019 с ООО «Бельведер» на выполнение работ по разработке научно-проектной документации и сметной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. Неисполнение мероприятия связано с поздним получением технических условий для проектирования от ресурсноснабжающих организаций. Освоение планируется на 1-е полугодие 2020 года.

«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»:

- строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева) – 85,13 %. Низкое освоение бюджетных средств обусловлено отсутствием согласования проекта строительно-монтажных работ по примыканию;

• строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», I этап – от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском – 12,53 %. Низкое освоение бюджетных средств обусловлено отсутствием положительных заключений государственной экспертизы на объект;

• строительство площадки для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных сточных вод, расположенной по улице Ленинградской в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы.

  Ассигнования, утвержденные в объеме 2 399,945 тыс. рублей, в отчетном году не исполнены по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы;

• строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск- Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева». Ассигнования, утвержденные в объеме 2 700,000 тыс. рублей, в отчетном году не исполнены по причине длительности проведения конкурсных процедур.

  «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»:

• реконструкция сооружения центральный тепловой пункт № 328 и тепловых сетей второго и первого контура по проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы – 19,97 %. Низкое освоение бюджетных средств обусловлено нарушением подрядчиком срока предоставления проектно-сметной документации в соответствии с условиями муниципального контракта;

• реконструкция (снос (демонтаж) части объекта Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура – позиции 8 площадью 104,7 квадратных метра Лит. А1 с возведением подпорной стенки. Ассигнования, утвержденные в объеме 1337,546 тыс. рублей, в отчетном году не исполнены. В 2019 году выполнена проектно-сметная документация. Реализация мероприятия запланирована на 2020 год.

Указом Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» установлены и утверждены национальные проекты России. Протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утверждены 13 национальных проектов. Во исполнение национальных проектов протоколом заседания Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края утверждены 6 региональных проектов, которые включены в состав муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа.

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятий, содержащих региональные проекты, исполнены на 98,88 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

В полном объеме выполнены мероприятия региональных проектов

«Жилье», «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры

«Культурная среда»)», «Дорожная сеть Камчатского края».

Мероприятия региональных проектов «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»,

«Формирование комфортной городской среды исполнены на 98,88 % и 89,69 % соответственно.

Мероприятия регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в отчетном периоде не исполнялись.

В связи с отсутствием в Инвестиционной программе Камчатского края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов и прогнозный период 2022- 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 08.11.2018 № 470-П, объема денежных средств краевого бюджета на осуществление строительно-монтажных работ на 2020-2021 годы на реализацию мероприятия по строительству бизнес-инкубатора, соглашение о муниципально-частном партнерстве между администрацией Петропавловск- Камчатского городского округа и частным партнером не может быть заключено. Осуществлен возврат денежных средств в бюджет Камчатского края в размере 18 000,00000 рублей. В адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края направлено письмо с целью рассмотрения вопроса о внесении изменений в Инвестиционную программу Камчатского края на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов и прогнозный период 2023-2024 годов, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 12.11.2019 № 478-П, по включению денежных средств, необходимых на проведение проектных и строительно- монтажных работ для реализации мероприятия по созданию бизнес- инкубаторов на условиях муниципально-частного партнерства на 2020-2021 годы. Также, по вышеуказанной причине возвращены в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа 2 000,00000 тыс. рублей.

Сведения об освоении бюджетных средств на реализацию региональных проектов в разрезе источников финансирования представлены в Таблице 4.

Таблица 4

По главным распорядителям средств муниципальных программ определено соотношение между утвержденными ассигнованиями и исполненными объемами финансирования и представлено в Таблице 5.

Таблица 5

Как показал анализ, менее чем на 95,00 % освоены денежные средства Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений (92,24

%), Администрацией (92,32 %), Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда (93,79 %).

Основными причинами низкого исполнения являются:

• расторжение муниципальным заказчиком муниципальных контрактов с подрядчиком в связи с неисполнением работ в установленный срок;

• оплата по факту выполнения работ;

• отсутствие заявок на участие в аукционах;

• экономия бюджетных средств по результатам проведения аукционов в электронной форме.

По результатам проведения итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ все муниципальные программы признаны оптимально эффективными.

При этом, анализом достижения целевых показателей установлено, что по ряду муниципальных программ целевые показатели достигнуты не в полном объеме.

Анализом достижения индикаторов муниципальных программ установлено, что наименьший процент достижения индикаторов (менее 60 %) наблюдается по муниципальным программам:

• «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» (50 %);

• «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» (53,66 %);

• «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» (56 %).

  Основными причинами низкого исполнения индикаторов по вышеуказанным программам в 2019 году являются:

  • отказ собственников от заключения соглашений о возмещении за жилое помещение по оценочной стоимости;

  • расторжение муниципальным заказчиком муниципальных контрактов с подрядчиком в связи с несвоевременным исполнением обязательств по муниципальным контрактам;

  • ожидание судебных решений;

  • cрок исполнения мероприятий - 2020 год.

Сведения о достижении индикаторов в разрезе муниципальных программ представлены в Таблице 5.

Таблица 5

Рекомендации: Муниципальным заказчикам:

• усилить контроль за исполнением мероприятий муниципальных программ;

• осуществлять постоянный анализ выполнения целевых показателей и последующую их корректировку при необходимости;

• обеспечить своевременное внесение достоверной и полной информации о реализации муниципальных программ в «Проект СМАРТ-ПРО»;

• осуществить работу по приведению муниципальных программ в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

Муниципальная программа «Развитие образование и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 7 372 361,65 тыс. рублей, или на 99,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• за счет средств федерального бюджета в сумме 213 664,02 тыс. рублей или на 100 %;

• за счет средств краевого бюджета в сумме 4 983 968,23 тыс. рублей, или на 99,75 %;

• за счет средств бюджета городского округа в сумме 2 174 729,4тыс. или на 99,42 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по организации предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечению деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, и созданию условий, обеспечивающих инновационный характер образования, исполняются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).

   Исполнение составило 3 713 350,34 тыс. рублей или 99,96 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия обеспечивается деятельность общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей. Осуществляется оказание образовательных услуг согласно учебным планам и содержание подведомственных Управлению образования учреждений. Таким образом, 18 803 обучающимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование. Также осуществляется оказание услуг дополнительного образования для 8 093 детей и содержание подведомственных Управлению образования учреждений дополнительного образования. Учебный план выполняется на 100 %.

2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 13 384,25 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия в 2019 году в 17 школах проводится укрепление материально-технической базы и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Приобретена мебель для обучения в соответствии с требованиями СанПиН, укомплектованы предметные кабинеты. С этой целью закуплено учебное, учебно-лабораторное оборудование, компьютерная техника, программное обеспечение в соответствии со перечнем по ФГОС. Также приобретена форменная одежда для проведения мероприятий юнармейцев во внеурочное время, генератор для бесперебойного обеспечения электричеством в образовательном учреждении в период проведения ОГЭ и ЕГЭ.

   Учреждениями дополнительного образования приобретено компьютерное оборудование, программное обеспечение, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты. По итогам 2019 года, согласно кассовому плану, 17 школ и 4 учреждения дополнительного образования освоили предоставленную на эти цели субсидию. Таким образом, в 70 % общеобразовательных учреждений обеспечены условия для обучения 1-6 классов по ФГОС. На 55 % от заявленного обеспечена потребность в материально-технических средствах в учреждениях дополнительного образования.

3. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 14 601,15тыс. рублей или 99,43 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия 5 школ получили содействие в проведении физкультурно-спортивных мероприятий. Средства направлены на расчистку и заливку ледовых площадок, находящихся на территории образовательных организаций. Мероприятие направлено на вовлечение детей в занятия спортом во внеурочное время.

   Поддержку на конкурсной основе получили 3 школы, принявшие участие и ставшие победителями и лауреатами в региональных конкурсах.

   Субсидия направлена на приобретение средств обучения и воспитания, программного и методического обеспечения, материально-технической и учебной базы, повышение квалификации педагогических работников дистанционно и за пределами Камчатского края.

   В рамках создания системы поддержки одаренных детей и популяризации передового педагогического опыта проведено 122 творческих, интеллектуальных мероприятий различной тематики, спортивных мероприятий, предметных олимпиад, мероприятий по чествованию педагогов и обучающихся.

   В рамках пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи проведены Городская спортивно-оздоровительная игра «Страна Здоровья», городской конкурс исследовательских проектов «Профилактика вредных привычек», городской спортивный конкурс «Спорт против наркотиков», городской конкурс юных фотолюбителей, городская спортивно- интеллектуальная игра «Будь здоров» (воспитательная программа профилактики наркомании и токсикомании в молодёжной среде «Я говорю

   «Нет!»).

4. Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.). Исполнение составило 1 479,56 тыс. рублей или 98,78 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия обеспечено участие в 9 мероприятиях: воспитанники МБУ ДО «Дом творчества «Юность» приняли участие во международном фестивале-конкурсе «Веселый ветер» в Китае, МБУ ДО СДЮТТ-во всероссийских военно-спортивных сборах «Крылья Родины» в г. Владивостоке, МБУ ДО ДЮСШ № 1- в Первенстве России по шахматам в г. Сочи, МАУ ДО ДЮСШ № 2 - в соревнованиях по мини-футболу в г. Ярославле, участие во всероссийских спортивных соревнованиях по мини- футболу в. г. Магадан, МБУ ДО ДЮСШ № 3 - в Первенстве ДВФО по кикбоксингу в г. Хабаровск и г. Владивосток, МБУ ДО ДЮСШ № 5- в Первенстве ДФО по самбо в г. Владивосток, в Чемпионате и Первенстве ДФО по кикбоксингу в г. Владивосток, участие в XXV юбилейном международном турнире по боксу, посвященному памяти МС СССР Георгия Блаба в г. Пицунда (респ. Абхазия).

   В мероприятиях приняли участие 52 воспитанника 6 учреждений дополнительного образования. Приобретены авиабилеты для участников конкурсов и спортивных соревнований, оплачены организационные взносы, проживание детей в гостиницах, закуплен реквизит и костюмы для участия в творческих конкурсах.

5. Организация отдыха детей. Исполнение составило 44 554,70 тыс. рублей или 99,13 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия на базе 32 муниципальных общеобразовательных учреждений в течение летних и осенних каникул 2019 года организован отдых и оздоровление для 5 228 детей. Средства направлены

   на организацию 3-х разового бесплатного питания детей, а также компенсацию затрат на проведение культурно-массовых мероприятий для детей «группы риска».

6. «Информатизация». Исполнение составило 289,22 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия обеспечивается предоставление дополнительного образования по русскому, иностранному языкам, математике, физике, изо, мировой художественной культуре и др. путем дистанционного обучения 15 детей-инвалидов на дому. Преподавание предметов проводят педагоги МАОУ «Средняя школа № 27» по направлению

   «Повышение уровня адаптации детей с ограниченными возможностями в социуме через информационно-образовательное пространство». За счет средств субсидии обеспечивается бесперебойное функционирование оборудования в телекоммуникационной сети «Интернет».

   Для решения задачи по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений исполняются следующие основные мероприятия:

   1. Обеспечение деятельности коллегиальных органов. Исполнение составило 13 182,75 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках основного мероприятия в течение 2019 года 1090 обучающихся и воспитанников образовательных учреждений получили возможность пройти первичную и повторную психолого-медико- педагогическую комиссию, и в случае выявления у них нарушений в развитии, иметь возможность выбора формы получения образования, образовательных программ, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи. Приняты решения о форме организации коррекционной помощи и варианте адаптированной образовательной программы.

   2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 31 142,73 тыс. рублей или 53,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках основного мероприятия производится внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых. Проведен 1 этап комплексной модернизации пищеблоков МАОУ СШ № 42 и № 45. Поставлено современное технологическое оборудование для пищеблоков данных учреждений. Дополнительно обновлена кухонная и столовая посуда, кухонный инвентарь, технологическое оборудование в 8 учреждениях.

      Также в рамках исполнения основного мероприятия разработана ПСД на создание современной комплексной спортивной площадки в МАОУ СШ

      № 31, приобретено спортивное оборудование и инвентарь в МАОУ СШ № 1 и

      № 28.

   3. Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции). Исполнение составило 249,35 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках основного мероприятия проводится повышение квалификации тренерского состава ДЮСШ №№ 1, 5. В течение 2019 года 2 тренера повысили квалификацию. Средства направлены на оплату обучения, проживания в гостинице, на оплату проезда.

   4. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 1 372,06 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках основного мероприятия проведен ремонт спортивного зала МАОУ СШ

      № 31.

      Для решения задачи по развитию инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников исполняются следующие основные мероприятия:

      1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 135 255,74 тыс. рублей или 99,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

         В рамках основного мероприятия в 33 школах и 1 учреждении дополнительного образования проведены ремонтные работы. Значительный объем финансовых средств предусмотрен на капитальный ремонт пищеблоков в МАОУ СШ №№ 42,45, устройство навесного вентилируемого утепленного фасада в МБОУ СШ № 11, ремонты актовых залов в МБОУ СШ № 17, МАОУ СШ №№ 27,28, ремонт полов с заменой коммуникаций в МАОУ СШ № 31.В рамках исполнения предписаний надзорных органов отремонтированы предметные кабинеты, санузлы, рекреации, хореографическая студия в МБОУ ДО «Дом творчества Юность».

         В 2019 году завершен первый этап по капитальному ремонту подпорой стены в МБОУ СШ № 4. Срок исполнения контракта - 2020 год.

      2. Обеспечение антитеррористической безопасности. Исполнение составило 3 203,07 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Проведены работы по установке систем видеонаблюдения в МАОУ СШ № 45 и в МБОУ «Лицей № 46». Экономия средств, сложившаяся по результатам проведения электронных аукционов, направлена на установку систем видеонаблюдения в зданиях общеобразовательной школы, и дошкольной ступени в МАОУ СШ № 1.

      3. Обеспечение пожарной безопасности. Исполнение составило

         16 239,05 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

         В ходе реализации данного мероприятия в 2019 году в 4-х школах полностью заменены системы автоматизированной пожарной сигнализации.

         В ряде образовательных учреждений также проведены работы по установке противопожарных дверей, огнезащитной обработка деревянных конструкций,

         ремонту пожарных лестниц, по разработке и согласованию ПСД на установку систем АПС.

      4. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности). Инвестиционное мероприятие. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

В рамках исполнения основного мероприятия в 2019 году планировалась реализация подмероприятия «Строительство здания учебного корпуса МБОУ

«Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)».

В связи с формированием земельного участка проведение аукциона на подготовку ПСД по привязке проекта повторного применения перенесено на 2020 год.

Для решения задачи по снижение уровня правонарушений, повторной преступности среди несовершеннолетних, экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде исполнено основное мероприятие «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)».

В рамках исполнения основного мероприятия в 2019 году для 21 несовершеннолетнего подростка, состоящего на учете в органах и учреждениях системы профилактики правонарушений, в том числе повторно, организованы занятия спортом в тренажерном зале КГАУ ФОК «Звездный». Работа в данном направлении позволяет организовать досуг и отвлечь подростков от улицы, способствует коррекции физического и психоэмоционального состояния, снижению уровня тревожности, агрессивности, повышению мотивационных установок, самооценки личности, и, как следствие, снижению правонарушений среди подростков.

В целях профилактики экстремизма в молодежной среде проводится работа по вовлечению несовершеннолетних в общественно значимые мероприятия, в том числе, в добровольческую (волонтерскую) деятельность. В рамках взаимодействия специалистов отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Управления образования с социально-ориентированными некоммерческими организациями, 26 несовершеннолетних правонарушителей приняли активное участие в мероприятиях, организованных на базе Камчатского государственного автономного учреждения «Дворец молодежи»:

• «Камчатка против террора» - мероприятие, посвященное «Дню солидарности в борьбе с терроризмом»;

• праздничное мероприятия, посвященное «Дню народного единства»;

• проект «Камчатка-территория добровольчества» по направлению

«Молодежь не в стороне».

Мероприятия проводятся без привлечения бюджетных средств.

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

   
   

   Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
   Всего	2 328 667,27	2 320 504,79	99,65
   Федеральный бюджет	414,08	414,08	100
   Краевой бюджет	1 355 899,27	1 350 148,00	99,58
   Бюджет городского округа	972 353,92	969 942,70	99,75

   
   

   Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

   Для решения задачи по организации предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обеспечению деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, исполняются следующие основные мероприятия:

   1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 2 197 595,92 тыс. рублей или 99,95 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования, предусматривающая оказание услуг дошкольного образования и содержание подведомственных Управлению дошкольных учреждений. Для 10 130 воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений организовано предоставление общедоступного бесплатного дошкольного общего образования.

   2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 4 305,68 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Основной объем средств направлен на исполнение предписаний надзорных органов по итогам приемки учреждений к новому 2019-2020 учебному году.

В рамках исполнения основного мероприятия в 7 детских садах приобретено технологическое оборудование для пищеблоков и прачечных, в 5 детских садах обновлена мебель. В рамках укрепления материально- технической базы для открытия дополнительных групп в 2 дошкольных учреждениях приобретено дополнительное игровое оборудование, мягкий инвентарь.

Для решения задачи по созданию условий, обеспечивающих инновационный характер образования, исполняется основное мероприятие:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) Исполнение составило 430 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия на базе МАДОУ Д/С

   №№ 2, 39 проведены мероприятия: «Смотр строя и песни», «Малые олимпийские игры», «Экологический форум», в которых приняли активное участие воспитанники и педагоги 46-ти муниципальных детских садов.

   Для решения задачи по сохранению и укреплению здоровья, обеспечению безопасности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений исполняется основное мероприятие:

   1. Обеспечение антитеррористической безопасности. Исполнение составило 6 262,94 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия в 2019 году работы по установке систем видеонаблюдения полностью завершены в 4 детских садах.

Разработаны и согласованы ПСД на установку видеонаблюдения в 5 дошкольных учреждениях.

Для решения задачи по сохранению, развитию сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитию альтернативных форм дошкольного образования исполняются основные мероприятия:

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 71 187,10 тыс. рублей или 99,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия основной объем ассигнований предусмотрен на капитальные ремонты кровли, фасадов учреждений, переоборудование помещений для открытия дополнительных групп, установку систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуаций, а также на разработку ПСД на капитальные ремонты учреждений и обеспечение пожарной безопасности, на выполнение предписаний надзорных органов по итогам приемки учреждений к 2019-2020 учебному году.

В течение 2019 года в 22 дошкольных учреждениях проведены ремонтные работы в запланированных объемах.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда в Камчатском крае» работы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в МАДОУ «Детский сад № 51 комбинированного вида» завершены. В учреждении установлен пандус, поручни, кнопка вызова помощника, оборудована сенсорная комната. Таким образом, доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений городского округа составляет 19,6 %.

В двух детских садах проведены капитальные ремонты подпорных стен.

2. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования, открытие дополнительных групп. Исполнение составило 32 230,72 тыс. рублей или 97,31 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия субсидия предоставляется

8 предпринимателям по фактическому посещению детьми данных групп, согласно табелей посещаемости. Предпринимателями созданы 16 групп, в которых оказываются услуги дошкольного образования для 303 воспитанников.

Для открытия дополнительных групп приобретены игровое, обучающее, компьютерное оборудование, мебель, мягкий инвентарь, необходимое оборудование.

3. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 6 275,07 тыс. рублей или 99,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия финансировалось оказание услуг физической охраны на строящемся объекте «Детский сад по ул. Арсеньева», проведены работы по подключению объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения, технологическому присоединению энергопринимающих устройств.

4. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности). Инвестиционное мероприятие. Исполнение составило 3 085,61 тыс. рублей или 34,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Низкий процент освоения средств обусловлен отрицательным заключением госэкспертизы на проектно-сметную документацию объекта

«Детский сад по ул. Вилюйской, 60». Контракт с разработчиком данного проекта расторгнут. Ведется работа по подготовке документации для проведения электронных торгов.

В рамках основного мероприятия проводится:

• строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск- Камчатский (в том числе проектные работы). Вновь построенное здание дошкольного учреждения введено в эксплуатацию в декабре 2019 года.

• строительство детского сада по ул. Вилюйской, 60 в г. Петропавловске- Камчатском (в том числе проектные и изыскательские работы).

  
  

  Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95 % и более	Процент исполнения
  20	20	100

  
  

  Подпрограмма 3: «Реализация социальной политики городского

  округа»

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
  

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	478 877,41	472 698,58	98,71
  Федеральный бюджет	1 605,88	1 605,88	100
  Краевой бюджет	406 613,26	404 361,81	99,45
  Бюджет городского округа	70 658,28	66 730,9	94,44

  
  

  Целью 1 подпрограммы является обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних недееспособных граждан, осуществление деятельности по опеке и попечительству.

  Для решения задачи по обеспечению осуществления деятельности по опеке и попечительству, в том числе выполнению государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае, исполняется основное мероприятие:

  1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 193 720,07 тыс. рублей или 99,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия производятся выплаты опекунам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Выплаты опекунам имеют заявительный характер, производятся по факту обращений. Реализация мероприятий в области опеки и попечительства позволяет сохранять показатель устроенных в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на уровне 64 %, а также обеспечить опеку 63 совершеннолетним недееспособным гражданам.

     Целью подпрограммы является организация мероприятий по реализации социальной политики городского округа.

     Для решения задачи по организации обеспечения реализации социальной политики в городском округе исполняются следующие основные мероприятия:

     1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 65 123,434 тыс. рублей или 94,47 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

        В рамках исполнения основного мероприятия предоставляются следующие меры муниципальной социальной поддержки:

• отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 № 87-нд;

• отдельным категориям граждан, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

• предоставление бесплатной зубопротезной помощи (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и других дорогостоящих материалов, и искусственных имплантатов) неработающим пенсионерам, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.03.2013 № 36-нд;

• почетным гражданам города Петропавловска-Камчатского в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 №144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского»;

• назначения, выплаты и перерасчеты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе;

• возмещение расходов, связанных с погребением;

• дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в виде обеспечения бесплатным питанием в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 № 265-нд. За счет средств городского бюджета данная социальная поддержка предоставляется обучающимся с заболеванием ЖКТ и дефицитом массы тела.

  Таким образом, в течение 2019 года 3 061 человек получил те или иные меры социальной поддержки, 377 человек получили социальные гарантии. Все выплаты имеют заявительный характер и производятся по факту обращений граждан.

  1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 1 607,47 тыс. рублей или 93,13 %

     от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Низкий процент освоения обусловлен недостаточной активностью целевой группы.

     В рамках основного мероприятия в течение 2019 года, согласно плану проведения мероприятий, подготовлены 12 муниципальных мероприятий социальной направленности, в которых приняло участие 3 190 человек:

     - «Олимпиада по компьютерной грамотности» для горожан пенсионного возраста, в том числе пенсионеров и инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья;

     • мероприятия, посвященные Дню семьи;

     • мероприятия, приуроченные к Дню Победы в Великой Отечественной войне;

     • мероприятия, посвященные Дню защиты детей;

     • мероприятия, посвященные памятной дате начала Великой Отечественной войны 22 июня;

     • мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности;

- муниципальный этап VI Спартакиады пенсионеров в Петропавловск- Камчатском городком округе;

- мероприятия, посвященных 74-й годовщине Курильской десантной операции и окончанию Второй Мировой войны;

• городской фестиваль детского творчества для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Солнышко»;

• мероприятия, посвященные «Дню инвалидов»;

• новогодние и рождественские мероприятия.

Для решения задачи по обеспечению реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края в области социальной политики исполняется основное мероприятие:

1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 212 247,62 тыс. руб. или 98,96 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия гражданам предоставляются социальные гарантии и меры социальной поддержки в области социальной политики. Родители 10 229 воспитанников дошкольных организаций получают компенсацию части оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Меру социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания получают 29,5 % обучающихся в общеобразовательных организациях. Все выплаты имеют заявительный характер и производятся по факту обращений граждан.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в

Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий программы.

Для решения задачи по организации, нормативно-правовому, финансовому и техническому обеспечению реализации мероприятий программы исполняются основные мероприятия:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 113 462,15 тыс. рублей или 98,61 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках реализации основного мероприятия обеспечивается деятельность Управления образования администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы, обеспечивается деятельность Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой, обеспечивается методическая работа в сфере образования.

   Уровень исполнения полномочий Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа составляет 100 %.

2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 179 374,47 тыс. рублей или 99,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений муниципального бюджетного учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа

   «Централизованная бухгалтерия» и муниципального автономного учреждения

   «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

   В результате выполнения мероприятий современное централизованное бухгалтерское обслуживание обеспечивается в 97,8 % муниципальных образовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа. Информационно-методический центр оказывает информационно- методическую поддержку 100 % муниципальных образовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа.

3. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 52,85 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия проведены ремонтные работы в МАУ «Информационно-методический центр Петропавловск- Камчатского городского округа». Все запланированные работы в данном учреждении выполнены.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является обеспечение возможности женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Для решения задачи по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу исполняется основное мероприятие Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей

в возрасте до трех лет». Исполнение составило 297 964,82 тыс. рублей или 98,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия в декабре 2019 года сдан в эксплуатацию объект «Детский сад по ул. Арсеньева, г. Петропавловск- Камчатский» на 170 мест, оснащенный современным технологическим, игровым оборудованием, компьютерной техникой, детской мебелью в соответствии с требованиями СанПиН.

Реализация мероприятий регионального проекта позволит дополнительно создать во 60 мест для детей в возрасте от одного года до трех лет.

Приобретение в 2019 году помещений для реализации программ дошкольного образования в г. Петропавловске-Камчатском не состоялось по причине отсутствия предложений, соответствующих условиям предоставления субсидии из федерального и регионального бюджетов.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского

округа»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 408 835,24 тыс. рублей, или на 93,78 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• за счет средств федерального бюджета в сумме 39 544,06 тыс. рублей или на 99,93 %;

• за счет средств краевого бюджета в сумме 172 492,25 тыс. рублей, или на 99,94 %;

• за счет средств бюджета городского округа в сумме 196 798,93 тыс. рублей или на 87,94 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для решения задачи по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидации аварийного жилищного фонда, исполняются следующие основные мероприятия:

1. Приобретение объектов недвижимого имущества. Исполнение составило 52 725,00 тыс. рублей или 79,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия запланировано приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке. Исполнение составило 52 725,00 тыс. рублей или 79,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках реализации подмероприятия в результате исполнения 16 муниципальных контрактов на общую сумму 52 725,00 тыс. рублей

   приобретено 16 квартир, из них распределена 1 (в связи со сроками документального оформления).

   
   

   Причинами низкого исполнения являются:

   • не заключение 3 муниципальных контрактов на общую сумму 9 800,00 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе (28.10.2019 размещены извещения (3 150,00 + 3 150,00 + 3 500,00), 08.11.2019

     рассмотрены заявки, заявок 0).

   • решение от 31.12.2019 об одностороннем отказе от исполнения контракта на сумму 3 482,500 тыс. рублей.

2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Расходы на исполнение мероприятия по сносу непригодных и аварийных домов, рекультивации земельных участков не осуществлялись по причине отсутствия объектов (адресов) для сноса непригодных и аварийных домов, рекультивации земельных участков.

3. Изъятие имущества для муниципальных нужд. Исполнение составило 8 101,20 тыс. рублей или 84,35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия:

• изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников. Исполнение составило 8 101,20 тыс. рублей или 84,35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Причиной низкого освоения денежных средств является отказ собственников от заключения соглашений о возмещении за жилое помещение по оценочной стоимости. Ожидание судебных решений.

  В рамках реализации подмероприятия в результате исполнения 4 соглашений для муниципальных нужд изъято 4 жилых помещения общей площадью 187 кв.м. на общую сумму 8 101,20 тыс. рублей.

  Причинами низкого исполнения являются:

• отказ собственников от заключения соглашений о возмещении за жилое помещение по оценочной стоимости;

• ожидание судебных решений.

  
  

  Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95% и более	Процент исполнения
  4	0	0

  
  

  Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых

  территорий»

  
  

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

  2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
  

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	159 887,24	155 111,04	97,01
  Федеральный бюджет	9 601,70	9 601,70	100,00
  Краевой бюджет	138 977,02	138 887,20	99,94
  Бюджет городского округа	11 308,52	6 622,14	58,56

  
  

  Целью 1 подпрограммы является достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск- Камчатского городского округа с учетом закономерности существования и функционирования объектов городской среды.

  Для решения задачи по разработке и актуализации документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются следующие основные мероприятия:

  1. «Разработка и реализация документов территориального планирования». Исполнение составило 6 185,18 тыс. рублей или 69,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках основного мероприятия осуществляется:

• разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 3 547,22 тыс. рублей или 56,52 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках исполнения данного подмероприятия в 2019 году заключено и исполнено 5 муниципальных контрактов на общую сумму 3 547,135 тыс. рублей.

  Низкий процент исполнения обусловлен тем, что в 2019 заключены муниципальные контракты по разработке проектной документации, срок исполнения которых – 2020 год.

• создание адресного плана Петропавловск-Камчатского городского округа (анализ-выявление существующих объектов). Исполнение составило 190,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В 2019 году заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ по составлению перечня жилых домов (включено 380 домов) для формирования адресного плана на общую сумму 190,00 тыс. руб.

• внесение изменений в правила землепользования и застройки. Исполнение составило 2 447,96 тыс. рублей или 100,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  Произведена оплата выполненных работ по первому этапу муниципального контракта № 473 от 12.08.2019 «Выполнение научно- исследовательской работы «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа, включая стратегию пространственного развития, правила землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа, архитектурно- градостроительные концепции для зон активного градостроительного развития».

• актуализация утвержденных нормативов градостроительного проектирования Петропавловск-Камчатского городского округа. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

Целью 2 подпрограммы является обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Для решения задачи по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей исполняются следующие основные мероприятия:

1. Приобретение объектов недвижимого имущества. Исполнение составило 147 620,24 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия осуществляется обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Исполнение составило 147 620,24 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках реализации подмероприятия в результате исполнения

   59 муниципальных контрактов приобретено и включено в состав специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 59 квартир.

2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Расходы в отчетном периоде не осуществлялись в связи с отсутствием принятых бюджетных обязательств. Проведение экспертизы приобретенных квартир на соответствие требованиям контракта осуществляется собственными силами.

3. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 366,62 тыс. рублей или 97,40 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия осуществлялось обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 366,62 тыс. рублей или 97,40 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В результате исполнения 4 муниципальных контрактов на общую сумму 366,62 тыс. рублей на 100% достигнут уровень обеспечения исполнения

   мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа (приобретены материальные запасы и основные средства).

4. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 502,05 тыс. рублей или 86,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе изготовление смет). Исполнение составило 502,05 тыс. рублей или 86,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В результате исполнения 6 муниципальных контрактов изготовлено

2 локально-сметных расчета и отремонтировано 2 жилых помещения (основные и дополнительные работы).

Причиной низкого исполнения является сложившаяся экономия.

Целью 3 подпрограммы является создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по созданию условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории Петропавловск- Камчатского городского округа исполняются следующие основные мероприятия:

1. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения. Исполнение составило 0,00 тыс. рублей.

   В рамках основного мероприятия осуществляется строительство канализационной насосной станции № 15 в городе Петропавловске- Камчатском. Заключен муниципальный контракт № 0138300000418000829 на выполнение работ по перепроектированию объекта «Канализационная насосная станция № 15» в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа» от 26.11.18 с ООО «Герлео-тех» (в 2018 году освоено 600,00 тыс. руб.). Освоение планируется на первое полугодие 2020 года.

   Причиной неисполнения бюджетных ассигнований является несвоевременное устранение замечаний ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» проектно-сметной документации объекта «Канализационная насосная станция № 15» по муниципальному контракту № 0138300000418000829 от 26.11.2018.

2. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.

   В рамках основного мероприятия запланированы мероприятия по охране Канализационной насосной станции № 15 в г. Петропавловске- Камчатском. Исполнение составило 436,95 тыс. рублей или 76,11 %. Заключен муниципальный контракт с ООО «ГАРТ» на выполнение подрядных работ по физической охране объекта «Канализационная станция

   № 15 на ул. Академика Курчатова, 3, в г. Петропавловске-Камчатском» на сумму 436,96 тыс. руб. Контракт исполнен. Причиной низкого освоения является экономия по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме.

   
   

   Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95% и более	Процент исполнения
   14	8	57,14

   
   

   Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

   
   

   Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

   1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

   2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы 3 является достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищного назначения.

Для решения задачи 1 по содержанию и ликвидация строений, не подлежащих сейсмоусилению, исполняются следующие основные мероприятия:

1. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Исполнение составило 4 833,49 тыс. рублей или 93,70 %от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия осуществляется:

   - снос жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны. Исполнение составило 756,51 тыс. рублей или 37,20 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   Заключен муниципальный контракт № 0138300000419000396 на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) объекта недвижимого имущества: жилой дом № 59В, расположенный по адресу: г. Петропавловск-

   Камчатский, улица Рябиковская от 09.07.2019 с ООО «КамСтройЛиквидатор». Исполнение составило 746,5107 тыс. рублей.

   Договор с ООО «Петропавловская кадастровая служба» № 38/19 от

   23.08.19 на кадастровые работы по изготовлению актов обследований для целей снятия с государственного кадастрового учета объекта жилой дом № 59В, расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица Рябиковская. Исполнение составило 10,00 тыс. рублей.

   Договор с ООО «Петропавловская кадастровая служба» 52/19 от 12.12.2019 на кадастровые работы по изготовлению актов обследований для целей снятия с государственного кадастрового учета объекта жилой дом № 22, расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица Дзержинского. Исполнение составило 10,00 тыс. рублей.

   Договор с ООО «Петропавловская кадастровая служба» 47/19 от 14.11.2019 на кадастровые работы по изготовлению актов обследований для целей снятия с государственного кадастрового учета объекта жилой дом № 123А, расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица Строительная, многоквартирный жилой дом по ул. Кутузова, 14а. Исполнение составило 20,00 тыс. рублей.

   Заключен муниципальный контракт № 0138300000419000619 от

   20.09.19 на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город Петропавловск-Камчатский, улица Строительная, дом № 123а с ООО «КамСтройЛиквидатор». Освоение составило 665,54 тыс. рублей.

   Заключен муниципальный контракт № 0138300000419000735 от

   1. на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) многоквартирных жилых домов по улице Кутузова, дом № 14а (кадастровый номер 41:01:0010125:1785, площадь 1774,9 кв.м.) и по улице Дзержинского, дом № 22 (кадастровый номер 41:01:0010117:1921, площадь 756,9 кв.м.) с ООО «КамСтройЛиквидатор». Освоение составило 3 381,44 тыс. руб.

      Причиной низкого освоения средств является сложившаяся экономия по результатам проведения торгов в электронной форме.

2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 21 808,72 тыс. рублей или 81,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия:

- охрана расселенных и расселяемых домов. Исполнение составило 21 795,54 тыс. рублей или 82,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Суммарный объем оказываемых услуг по контролю за сохранностью многоквартирных домов составил 105 225 часов.

Причинами низкого освоения средств являются: неисполнение обязательств по оплате в размере 3 915,83400 тыс. рублей в связи с односторонним отказом от исполнения контрактов по причине лишения исполнителя лицензии (контракты 0138300000418001075-1087, решение от 25.07.2019); расторжение контракта 0138300000419000557 _302701 в связи со сносом дома № 123А по улице Строительная на сумму 105,63520 тыс. рублей; неиспользование остатка в размере 667,58232 тыс. рублей в связи с отсутствием объектов.

- ограничение доступа в жилые помещения, расположенные в расселенных и расселяемых жилых домах. Исполнение составило 13,18 тыс. рублей или 6,80 %.

В рамках реализации подмероприятия в результате исполнения муниципального контракта на общую сумму 13,18 тыс. рублей к 1 дому ограничен доступ.

Ограничение доступа в многоквартирный дом № 6 по улице Арсеньева, в многоквартирный дом № 31 по шоссе Петропавловскому осуществлено силами и средствами охранного предприятия;

Для решения задачи 2 по повышению сейсмостойкости существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения посредством их сейсмоусиления, исполняются следующие основные мероприятия:

1. Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

В рамках основного мероприятия запланировано строительство многоквартирного жилого дома по ул. Хасанская в г. Петропавловске- Камчатском. В течении 2019 года проводились мероприятия по формированию земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома. Проведена замена площадки под строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом в г. Петропавловске-Камчатском» на земельном участке с кадастровым номером 41:01:0010116:11432.

Проведен аукцион в электронной форме 30 декабря 2019 года, по результатам которого заключен муниципальный контракт

№ 0138300000419000958 от 15.01.2020 на сумму 2 809 608,39 рублей на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом в г. Петропавловске-Камчатском», со сроком исполнения - 2020 год.

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы 4 является создание системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей.

Для решения задачи по поддержке в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке молодыми семьями, имеющими достаточные доходы и нуждающимися в улучшении жилищных условий, исполняются следующие основные мероприятия:

1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 67 142,04 тыс. рублей или 99,91

% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия 116 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы 5 является реализация деятельности органов Петропавловск-Камчатского городского округа по обеспечению жильем населения городского округа.

Для решения задачи по обеспечению реализации муниципальной программы исполняются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 88 850,96 тыс. рублей или 98,95 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия осуществляется:

   • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 41 749,32 тыс. рублей или 98,15 %;

   • обеспечение деятельности по регистрационному учету. Исполнение составило 13 087,98 тыс. рублей или 99,78 %;

   • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 18 176,93 тыс. рублей или 99,34 %;

   • организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 15 836,73 тыс. рублей или 99,93 %.

2. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений). Исполнение составило 774,11 тыс. рублей или 90,53 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации подмероприятия не исполнено 5 документов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений) на общую сумму 81 тыс. рублей (срок исполнения 3 месяца).

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском

городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы 6 является достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск- Камчатского городского округа в рамках реализации регионального проекта

«Жилье».

Для решения задачи по разработке и актуализации документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках реализации регионального проекта «Жилье» исполняются следующие основные мероприятия:

1. Региональный проект «Жилье». Исполнение составило 9 488,68 тыс. рублей или 100,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

• разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 6 279,81 тыс. рублей или 100,00 %.

  Заключено и исполнено 9 муниципальных контрактов на общую сумму 6 279,81 тыс. рублей.

• внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа.

Заключен 1 муниципальный контракт № 473 от 12.08.2019 «Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа, включая стратегию пространственного развития, правила землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа, архитектурно- градостроительные концепции для зон активного градостроительного развития» на сумму 11 500, 00 тыс. руб. со сроком исполнения 2019 –

2021 годы.

Исполнено и оплачено выполненных работ в 2019 году в сумме 3 208,87 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей

Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 471 546,49 тыс. рублей, или на 95,50 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• за счет средств краевого бюджета в сумме 346 940,77 тыс. рублей, или на 97,64 %;

• за счет средств бюджета городского округа в сумме 124 605,72 тыс. или на 90,02 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью 1 подпрограммы является обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа.

Для решения задачи по прекращению безучетного потребления и повышению эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, созданию условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города и у некоммерческих потребителей исполняются следующие основные мероприятия:

1. Организация учета потребления коммунальных ресурсов. Исполнение составило 365,89 тыс. рублей или 62,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

• проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 365,89 тыс. рублей или 62,68 %.

  В результате исполнения 3 муниципальных контрактов установлены индивидуальные приборы учета на общую сумму 365,89 тыс. рублей, а именно: 31 электроэнергии, 36 холодного и 36 горячего водоснабжения.

  Причинами низкого освоения бюджетных средств являются:

  - расторжение контракта № 0138300000419000139_302701 от 18.04.2019 по факту выполненных работ (ИПУ электроэнергии - план 60, факт 31) на общую сумму 101,500 тыс. рублей;

  - экономия, сложившаяся в результате проведения аукциона

  № 0138300000419000816 в сумме 36,97296 тыс. рублей;

  - работы по контракту № 0138300000419000816_302701 от 25.11.2019 не приняты и не оплачены на сумму 79,41804 тыс. рублей (отчетная документация предоставлена 30.12.2019).

  Для решения задачи по снижению социально-экономической напряженности, связанной с высокой стоимостью энергетических ресурсов, высокими тарифами на тепловую и электрическую энергию для потребителей исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 43 117,61 тыс. рублей или 96,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     Реализовано 2 муниципальные услуги и функции, достигнут 100 % уровень исполнения муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края.

  2. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 376 279,13 тыс. рублей или 98,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках основного мероприятия осуществляется:

  • организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, при оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.05.2013 № 56-нд. Исполнение составило 87 524,10 тыс. рублей или 96,53 %. Меры социальной поддержки населения предоставлены по 96 615 лицевым счетам;

  • расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761. Исполнение составило 288 755,03 тыс. рублей или 98,91 %. Федеральные субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены по 116 349 лицевым счетам.

    Для решения задачи 3 по обеспечению единой информационной и пропагандистской политики администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности исполняются следующие основные мероприятия:

    1. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 4 922,83 тыс. рублей или 71,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках основного мероприятия осуществляется:

  • оснащение образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период. Исполнение составило 4 922,83 тыс. рублей или 71,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    Оснащены автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных организациях в межотопительный период 5 образовательных учреждений.

    Причина низкого исполнения - некачественно выполненная проектно- сметная документация, в результате чего закупка на выполнение подрядных работ не состоялась. Работа по внесению корректировок в проектную документацию затянулась, что привело к невозможности реализации мероприятия до конца финансового года. По этой же причине отсутствовала возможность перераспределить средства на другие мероприятия.

    1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 745,44 тыс. рублей или 100,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    В рамках основного мероприятия осуществляется:

  • создание системы стимулирования энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы, финансирования энергосбережения на возвратной основе путем проведения информационного, технического и учебного сопровождения работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Исполнение составило 745,44 тыс. рублей или 100,00 %.

  Разработано 3 проекта на реконструкцию системы горячего водоснабжения в образовательных учреждениях. Проведена реконструкция системы горячего водоснабжения в 1 образовательном учреждении.

  Для решения задачи 4 по модернизации систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа. Исполнение составило 2 000,00 тыс. рублей или 100,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках основного мероприятия произведена актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с

  электронной моделью. Заключен и исполнен муниципальный контракт от 08.07.2019 № 0138300000419000282_302701.

  
  

  Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95% и более	Процент исполнения
  13	7	53,84

  
  

  Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»

  
  

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

  2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
  

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	34 360,39	24 697,04	71,88
  Федеральный бюджет	0	0	0
  Краевой бюджет	11 592,34	11 592,34	100
  Бюджет городского округа	22 768,05	13 104,70	57,56

  
  

  Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Петропавловск- Камчатского городского округа.

  Для решения задачи по модернизации объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения. Расходы на исполнение мероприятия в отчетном периоде не осуществлялись по причине отсутствия принятых бюджетных обязательств.

  2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения. Исполнение составило 24 697,04 тыс. рублей или 71,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках основного мероприятия осуществляются:

• мероприятия по проведению капитального ремонта объектов теплосетевого хозяйства в целях исполнения предписаний контролирующих и надзорных органов (в том числе проектные и изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации). Расходы исполнены в сумме 6 430,01 тыс. рублей или 56,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (экспертиза достоверности ПСД).

Заключено 7 муниципальных контрактов на выполнение проектных работ по 6 объектам, а также заключено 8 муниципальных контрактов с ГАУ Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края на

проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости 8 объектов.

Планировалось заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по проведению капитального ремонта объектов теплосетевого хозяйства в целях исполнения предписаний контролирующих и надзорных органов (в том числе проектные и изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации) в четвертом квартале 2019 года со сроком исполнения 2020 год. В связи с тем, что аукцион не состоялся, проведение дальнейших процедур по освоению средств в размере 3 856 498,13 не представилось возможным.

• приобретение и установка резервных источников электроснабжения на объектах теплоснабжения. Реализация данного мероприятия в 2019 году не предусмотрена.

• мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе проведение экспертиз. Исполнение составило 18 267,03 тыс. рублей или 79,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены 7 муниципальных контрактов на общую сумму 18 031,43 тыс. рублей заменено 1,91 км сетей теплоснабжения, 0,39 км сетей электроснабжения, на сумму 235,6 тыс. рублей изготовлены локально- сметные расчеты и проведена экспертиза достоверности сметной стоимости.

Причиной низкого исполнения является сложившаяся экономия.

Подпрограмма 3 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью 1 подпрограммы является обеспечение экологически безопасного размещения, обезвреживания и утилизации отходов, представляющих опасность для окружающей среды и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Для решения задачи 1 по организации системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов

(опасных отходов), дератизации и дезинфекции на территории городского округа» исполняются следующие основные мероприятия:

1. Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка. Исполнение составило 18 786,84 тыс. рублей или 87,55 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия:

- содержание территорий, не принадлежащих домовладениям.

Исполнение составило 5 301,12 тыс. рублей или 88,89 %.

Исполнено 12 муниципальных контрактов на сумму 5 301,12 тыс. рублей.

Причины низкого освоения:

• экономия бюджетных средств в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов в размере 565,61 тыс. рублей;

• уменьшение объема фактически оказанных услуг по муниципальному контракту № 0138300000419000267_77979/99-ВМ/19мк. Объем мусора, запланированный к сбору трудоустроенными несовершеннолетними участниками и вывозу в рамках контракта составляет 3 000 куб. метров, фактически освоенный объем - 2 618,50 куб. метров, в связи с чем снижена цена муниципального контракта на 96,73 тыс. рублей;

• дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 890,49 тыс. рублей или 100,00 %.

  Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта и 1 договор на сумму 890,5 тыс. рублей.

• выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда. Исполнение составило

12 595,23 тыс. рублей или 86,25 %. В отчетном периоде заключено 7 контрактов на ликвидацию мест несанкционированных отходов общей стоимостью 14 589,44 тыс. рублей.

Причины низкого освоения:

• экономия бюджетных средств в сумме 1 994,01 тыс. рублей по причине снижения цены муниципального контракта

  № 0138300000419000814_77979/168-П/19мк по фактически оказанным услугам (плановый объем - 48 659 кг; факт -13 990 кг);

• экономия бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказа в сумме 14,1 тыс. рублей.

Для решения задачи 2 по реализации мероприятий, направленных на проведение агитационно-просветительской работы среди населения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в области экологического воспитания населения Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняются следующие основные мероприятия:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения,

чествование и т.п.). Исполнение составило 631,70 тыс. рублей или 100,00 %от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется организация субботников на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 631,70 тыс. рублей или 100 %. Заключено и исполнено

2 муниципальных контракта и 1 договор на сумму 531,7 тыс. рублей, 1 договор на сумму 100,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика

правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 80 124,45 тыс. рублей, или на 95,88 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

• за счет средств краевого бюджета в сумме 5 177,26 тыс. рублей, или на 100 %;

• за счет средств бюджета городского округа в сумме 74 947,19 тыс. рублей, или на 95,61 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Исполнителем является муниципальное казенное учреждение «Центр управления кризисными ситуациями города Петропавловска-Камчатского» (далее – МКУ «ЦУКС»).

Целью подпрограммы 1 является повышение уровня защиты населения и территории Петропавловск-Камчатского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Петропавловск-Камчатского городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Для решения задачи 1 по оповещению населения Петропавловск- Камчатского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), а также при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также развитию системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» исполняется основное мероприятие «Информатизация». Исполнение составило 9 754,52 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 9 754,52 тыс. рублей или 100 %.

МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» приобретено 9 комплексов голосового оповещения населения П-166 ИТК ОС КГО (далее – комплексы), и проведен монтаж и пуско-наладка 14 комплексов (приобретенных в конце 2018 года 5 комплексов и 9 комплексов в 2019 году), что составило запланированных 18% охвата (покрытия) территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи 2 по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучению населения действиям при осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории городского округа, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведению мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах исполняются следующие основные мероприятия:

1. Формирование запасов. Исполнение составило 386,61 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия осуществляется:

   - создание и содержание в целях гражданской обороны (ГО) запасов.

   Исполнение составило 386,61 тыс. рублей или 100 %.

   Для своевременного освежения материальных средств жизнеобеспечения с истекающем сроком хранения в 2019 году МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» приобретено 50 матрацев спальных,

   79 подушек синтепоновых, 79 одеял синтепоновых и 79 комплектов постельного белья. Для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа материальными средствами жизнеобеспечения произведена закупка индивидуальных противохимических пакетов ИПП-11.

2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 633,50 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия произведено оснащение и содержание в готовности пункта управления руководителя гражданской обороной Петропавловск-Камчатского городского округа.

3. Обеспечение пожарной безопасности. Исполнение составило 300,00 тыс. рублей или 100,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия:

   • установка системы охранно-пожарной сигнализации на пункте управления руководителя гражданской обороны Петропавловск-Камчатского городского округа (Советская, 37). Исполнение составило 300,00 тыс. рублей или 100,00 %.

   • оказание финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

     В 3 квартале проведен конкурс на предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны и добровольных пожарных в рамках Постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3215 «О порядке предоставления субсидии общественным объединениям пожарной охраны из бюджета Петропавловск- Камчатского городского округа» в размере 100,00 тыс. рублей. Заявок на участие в конкурсе не поступило. Средства возвращены в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа при оптимизации.

4. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 658,14 тыс. рублей или 70,03 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия проведены практические учения по приведению сил и средств городского звена КТП РСЧС ПКГО и спасательных служб, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, к действиям по предназначению. Исполнение составило 658,14 тыс. рублей или 70,03 %.

5. Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 889,02 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

• проведение снеголавинного мониторинга лавиноопасных участков, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 889,02 тыс. рублей или 100 %.

  Получение специализированной гидрометеорологической информации (далее - СГМИ) в виде подготовки и предоставления СГМИ по результатам проведенных специализированных снеголавинных наблюдений (мониторинга снеголавинной обстановки) с 01 октября по 31 декабря 2019 года: получено 8 еженедельных лавинных бюллетеней, 2 ежемесячных обзора и

  специализированный прогноз лавинной опасности. В декабре 2019 года в районах, доступных для наблюдений снежных лавин естественного происхождения, был зарегистрирован сход двух небольших естественных лавин. Предупредительные спуски лавин не проводились.

  Для решения задачи 3 по совершенствованию функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечение деятельности органа повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 13 848,02 тыс. рублей или 98,80 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках основного мероприятия осуществляется:

• обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 11 000,19 тыс. рублей или 98,51 %.

  Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим осуществляются планомерно в течении года; оплачены расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; запланировано страхование муниципальных служащих на случай причинения вреда здоровью в связи с исполнением ими служебных обязанностей; проведена диспансеризация сотрудников, запланировано повышение квалификации сотрудников, запланированы расходы в части командировочных расходов.

• обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 2 847,84 тыс. рублей или 99,96 %.

  Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам, не связанным с муниципальной службой, осуществляются планомерно в течении года; оплачены расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; оплачена подготовка и переподготовка специалистов, повышение квалификации.

• обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 47 540,09 тыс. рублей или 94,34 %. от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам МКУ «ЦУКС» осуществляются планомерно в течении года; запланированы расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; запланировано заключение в течении года договоров по оплате услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, электрической энергии, холодного водоснабжения и водоотведения по зданию, находящемуся в

  оперативном управлении МКУ «ЦУКС», и прилегающей территории. Обеспечение в течение года сотрудников услугами связи, транспортом, канцелярскими принадлежностями, мебелью, организационной техникой и расходными материалами, хозяйственными товарами. Обеспечение в течении года выплат по налогам.

  
  

  Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95 % и более	Процент исполнения
  18	15	83,33 %

  
  

  Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных

  конфликтов»

  
  

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
  

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	1 002,20	1 002,20	100
  Федеральный бюджет	-	-	-
  Краевой бюджет	300,00	300,00	100
  Бюджет городского округа	702,20	702,20	100

  
  

  Целью подпрограммы 1 является обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений и правонарушений на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

  Для решения задачи 1 по созданию условий для привлечения граждан к охране общественного порядка, проведению профилактики совершения правонарушений и преступлений, исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. Исполнение составило 950,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     Проведен конкурс, по итогам которого с МОО «Народная дружина Петропавловск-Камчатского городского округа» 14.06.2019 года заключено соглашение № 2-2019 на предоставление субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин в размере 950,00 тыс. рублей.

  2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 52,20 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках основного мероприятия осуществляется:

• изготовление и размещение рекламы по профилактике безнадзорности и правонарушений. Исполнение составило 42,20 тыс. рублей или 100 %.

  В период с 01.03.2019 по 25.04.2019 по адресу ул. Бохняка, 2 в г. Петропавловске-Камчатском размещен баннер по тематике «профилактика телефонного, интернет- мошенничества».

• изготовление и распространение среди населения листовок по профилактике правонарушений. Исполнение составило 10,00 тыс. рублей или 100 %.

  Листовки по тематике «Профилактика правонарушений» изготовлены в количестве 8 000 штук и распространены среди населения при содействии ГУП «Спецтранс».

  
  

  Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
  5	5	100 %

  
  

  Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»

  
  

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
  

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	2 937,04	2 797,04	95,23
  Бюджет городского округа	2 937,04	2 797,04	95,23

  
  

  Целью подпрограммы 1 является повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Петропавловск- Камчатского городского округа.

  Для решения задачи 1 по информированию граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях, а так же осуществление комплекса дополнительных мер антитеррористической защищенности объектов (территорий) при проведении массовых мероприятий исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 52,20 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках основного мероприятия осуществляется:

• изготовление и размещение рекламы по противодействию терроризму и экстремизму. Исполнение составило 42,20 тыс. рублей или 100 %.

  В период с 26.04.2019 по 20.06.2019 по адресу ул. Бохняка, 2 в г. Петропавловске-Камчатском размещен баннер по тематике

  «противодействие терроризму и экстремизму».

• изготовление и распространение печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма. Исполнение составило 10,00 тыс. рублей или 100 %.

Листовки по тематике «Профилактика терроризма и экстремизма» изготовлены в количестве 8 000 штук и распространены среди населения при содействии ГУП «Спецтранс».

1. Обеспечение антитеррористической безопасности. Исполнение составило 2 744,84 тыс. рублей или 95,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия осуществляется обеспечение антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий. Исполнение составило 2 744,84 тыс. рублей или 95,15 %.

   В течении 2019 года заключено 7 договоров с частными охранными организациями на оказание услуг по организации и обеспечению безопасности и режима ограниченного доступа в рамках обеспечения антитеррористической защиты при проведении праздничных мероприятий.

   Для эффективного обеспечения мер безопасности (минимизация правонарушений и обеспечение антитеррористической защищенности населения) при проведении массовых мероприятий, Управлением приобретено 12 мобильных арочных многозонных металлодетекторов

   «Паутина – СМ 3».

   
   

   Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95% и более	Процент исполнения
   5	4	80 %

   
   

   Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском

   округе»

   
   

   Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

   
   

   Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
   Всего	2 315,30	2 315,30	100
   Бюджет городского округа	2 315,30	2 315,30	100

   Целью подпрограммы 1 является создание единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности на территории городского округа, повышение оснащенности современными программно-техническими средствами и системами связи органов повседневного управления Камчатской ТП РСЧС».

   Для решения задачи 1 по повышению уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Петропавловск- Камчатского городского округа», исполняется основное мероприятие

   «Информатизация». Исполнение составило 2 315,30 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия осуществляется построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в городе Петропавловске-Камчатском. Исполнение составило 2 315,30 тыс. рублей или 100 %.

   Проведены работы по модернизации системы уличного видеонаблюдения в районе проспекта Рыбаков «Парк Победы» с установкой 10 камер уличного пассивного видеонаблюдения, установке (модернизации) 3-х камер уличного пассивного видеонаблюдения с выводом информации в ЕДДС для централизованного сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности по улице Ленинградская, 74 (перекресток Комсомольская площадь).

   
   

   Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
   2	2	100 %

   Муниципальная программа

   «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»

   
   

   Расходы на реализацию мероприятий в 2019 году исполнены в сумме 644 984,38 тыс. рублей, или на 99,11 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

   - за счет средств федерального бюджета в сумме 2 701,47 тыс. рублей, или на 100%;

   • за счет средств краевого бюджета в сумме 194 104,47 тыс. рублей, или на 100 %;

   • за счет средств бюджета городского округа в сумме 448 178,45 тыс. рублей, или на 98,73 %.

Процент освоения открытого финансирования составил – 100 %.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск- Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

3. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

   
   

   Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
   Всего	529 621,33	524 161,68	98,97
   Федеральный бюджет	0,00	0,00
   Краевой бюджет	193 949,58	193 946,58	100,00
   Бюджет городского округа	335 671,83	330 215,10	98,37

   
   

   Целью подпрограммы является создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе.

   Для решения задачи по созданию условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняются следующие основные мероприятия:

   1. Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.). Исполнение составило 2 824,59 тыс. рублей или 99,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках основного мероприятия приобретены авиабилеты для участия коллектива МБУ ДО «ДМШ № 1» «Радуга» в Международным фестивале- конкурсе «Золотой лотос» г. Пекин; вокального ансамбля МАУ ДО «ДМШ

      № 6» «Прелестные глазки» в Международных конкурсах вокального и

      хорового исполнительства г. Алматы и г. Санкт-Петербург; вокального ансамбля МАУ ДО «ДМШ № 7» «Алые паруса» в Международном конкурсе

      «Цветы жизни» юж. Корея; организация проживания в гостинице для участия хореографического ансамбля современного и эстрадного танца «Ритм» МАУК

      «Дом культуры и досуга «Апрель» в Международном конкурсе г. Владивосток; для участия народного фольклорного ансамбля «Забава» на Международном Фестивале Фейерверков 2019 г. Пхохан и Международном фестивале в г. Сочи.

   2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 425 732,94 тыс. рублей или 99,96 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

   3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 6 166,76 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами. Для 7-ми подведомственных учреждений (МАУК «Дом культуры и досуга

      «Апрель», МАУК «Городской дом культуры «СРВ», МБУК «ЦГБ», МБУ ДО

      «ДМШ № 3», МБУ ДО «ДМШ № 4», МБУ ДО «ДМШ № 5») приобретено оборудование, мебель, аппаратура, оргтехника, расходные материалы, музыкальные инструменты; для 4-х из них приобретен реквизит, костюмы и декорации; для МАУК «Центральная городская библиотека» приобретена мебель и специализированное оборудование в новый филиал библиотеки.

      Также установлена мемориальная доска писателю Санееву Н.В. по адресу: ул. Пограничная, д. 6

   4. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 21 702,77 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия выполнены специализированные (очистные работы), ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения Памятника «Слава», сооруженного в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.

      Проведены работы по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа (ремонт внутренних

      помещений, фасадов, залов). Завершены работы по благоустройству парковой зоны «Исторического выставочного центра «Город Воинской Славы».

   5. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 2 250,46 тыс. рублей или 84,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются услуги круглосуточной физической охраны, огражденной территории объектов культурного наследия и здания подведомственного учреждения, находящихся на реконструкции.

      Муниципальный контракт с ООО «ГАРТ» на выполнение подрядных работ по физической охране объектов: МАУК «Городской дом культуры СРВ», Дом № 4 на ул. Красинцев, Дом № 13 на ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском исполнен в полном объеме.

      Низкий процент исполнения обусловлен экономией, сложившейся по результатам проведения аукционных мероприятий.

   6. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности). Исполнение составило 21 928,12 тыс. рублей или 81,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

• «Здание МАУК «Городской дом Культуры СРВ». Реконструкция (реконструкция, в том числе проектные работы)». В настоящее время идёт разработка технического задания на продолжение работ по реконструкции объекта в части строительства блоков «Д», «Е», «В», «Ж». В первом полугодии 2020 года планируется проведение аукциона на продолжение реконструкции объекта.

• «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке научно-проектной документации и сметной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия с ООО «Бельведер» от 19.07.2019 года. Муниципальный контракт находится в стадии исполнения, освоение планируется на первое полугодие 2020 года. Неисполнение мероприятия связано с поздним получением технических условий для проектирования от ресурсноснабжающих организаций.

• «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)». Заключен муниципальный контракт с ООО «АСР» № 808 от 25.11.2019 по разработке проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного

наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция) включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия: Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском», освоение планируется на первое полугодие 2020 года.

Для решения задачи по организации городских культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняются следующие основные мероприятия:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.). Исполнение составило 41 847,99 тыс. рублей или 100 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия проводятся городские культурно-массовые мероприятия: празднование Нового 2019 года и Рождества; фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь»; праздничное мероприятие «Широкая масленица»; мероприятия, посвящённые Международному женскому дню и дню защитника отечества; мероприятие для выпускников и учащихся старших классов общеобразовательных школ

«Большая городская линейка – последний звонок» с привлечением популярных Российский эстрадных певцов; мероприятие по награждению премией имени В.П. Андрианова творческих работников подведомственных учреждений культуры и т.д. За период с января по декабрь включительно проведено 99 значимых для городского округа мероприятий.

Для решения задачи по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск- Камчатского городского округа исполняются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение пожарной безопасности. Исполнение составило

1 708,06 тыс. рублей или 100 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей средствами пожарной безопасности.

Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Для решения задачи по формированию позитивных ценностей и информированию молодежи исполняются следующие основные мероприятия:

1. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 143,00 тыс. рублей или 100 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется развитие системы информирования молодежи, пропаганда позитивных ценностей через электронные средства (Интернет), средства массовой информации, применение различных форм социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи через МАУ

«Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

Для решения задачи по формированию гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержке общественных организаций и объединений, исполняются следующие основные мероприятия:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.». Исполнение составило 4 087,15 тыс. рублей или 100 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» организует мероприятия, акции, проекты для молодежи: выявление и продвижение талантливой молодежи; организация и проведение торжественного вручения паспортов, приуроченного ко дню защитника отечества; организация тренингов и семинаров и обучающих программ общественных молодёжных организаций; организация и проведение интеллектуальных игр и т.д.

2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям),

   индивидуальным предпринимателям. Исполнение составило 2 000,00 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется поддержка общественных организаций и объединений, проведение конкурса проектов и программ общественных организаций и объединений на право получения субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий, направленных на поддержку общественных инициатив по направлениям молодежной политики.

3. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 5 907,91 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия проведен ремонт помещений МАУ «Молодежный центр» в здании по адресу: бульвар Рыбацкой Славы, 3 в соответствии с СанПиН и другими нормативными документами (в том числе разработка проектно-сметной документации).

4. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 1 420,03 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлена закупка компьютерной техники для МАУ «Молодёжный центр Петропавловск- Камчатского городского округа».

Для решения задачи по содействию молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, созданию условий для трудоустройства несовершеннолетних исполняются следующие основные мероприятия:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 21 313,37 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется организация и проведение мероприятий по трудовой адаптации молодежи и содействие в трудоустройстве молодых специалистов: формирование среди учащихся 9-11 классов понимания необходимости осознанного выбора профессии: мониторинг ситуации, информационные материалы, тестирование; организация и проведение трудовых акций силами молодежи. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, организация работы городских молодежных трудовых отрядов

«Молодой Петропавловск» на дополнительных рабочих местах по благоустройству городских территорий. Выплачена заработная плата трудовым отрядам, закуплена спецодежда и материалы.

Для решения задачи по обеспечению реализации подпрограммы 2

«Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»» исполняются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского

края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 15 681,00 тыс. рублей или 99,89 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

Для решения задачи по популяризации здорового образа жизни и привлечению жителей к занятиям физической культурой и спортом исполняются следующие основные мероприятия:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 11 347,99 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «ЦСП по Киокусинкай» осуществляет организацию и проведение Чемпионатов и Первенств Петропавловск-Камчатского городского округа и Камчатского края по различным видам спорта.

2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 945,15 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлен ремонт помещений МАУ «ЦСП по Киокусинкай».

Для решения задачи по обеспечению организации и проведению спортивных мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется основное мероприятие по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 29 013,05 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется деятельность МАУ «ЦСП по Киокусинкай».

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной

программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Для решения задачи по обеспечению реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполняется основные мероприятие «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)». Исполнение составило 26 207,73 тыс. рублей или 98,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является повышение уровня оснащенности образовательных учреждений в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе современной материально-технической базой.

Для решения задачи по обеспечению образовательных учреждений в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе современной материально-технической базой исполняется основное мероприятия

«Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)». Исполнение составило 2 756,32 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия реализуется оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию в 2019 году исполнены в сумме 1 123 610,23 тыс. рублей, или на 96,82 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

• за счет средств федерального бюджет в сумме 333 000,0 тыс. рублей или на 100,00 %;

  • за счет средств краевого бюджета в сумме 474 775,94 тыс. рублей, или на 97,37%;

  • за счет средств бюджета городского округа в сумме 315 834,29 тыс. рублей, или на 92,91 %.

  Процент освоения открытого финансирования составил 100,00 %.

  
  

  Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

  2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

  3. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
  

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	332 244,59	302 094,60	90,93
  Краевой бюджет	220 245,12	211 658,53	96,10
  Бюджет городского округа	111 999,47	90 436,07	80,75

  
  

  Целью подпрограммы является развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск- Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально- экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

  Для решения задачи 1 по строительству, реконструкции, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной

     документации). Исполнение составило 194 757,07 тыс. рублей или 87,22 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

• Строительство объездной дороги от улицы Петропавловское шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной). Исполнение составило 1 695,7 тыс. рублей или 12,53 %.

  Заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 13 537,5 тыс. рублей по следующим видам работ:

• проект планировки с земельным участком с пересечением 2-х нерестовых рек на сумму 1 695,7 тыс. рублей (исполнен);

• разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Объездная дорога от улицы Петропавловское шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной)» на сумму 1 461 4 тыс. рублей (срок реализации 110 календарных дней с 26.08.2019). Отсутствует положительное заключение госэкспертизы по объекту «Объездная дорога от Петропавловское шоссе до жилого района Северо-Восток (1 этап - от Петропавловское шоссе до улицы Солнечная)»;

• проектные работы и экспертиза проектной документации на сумму 10 380,447 тыс. рублей (срок реализации 110 календарных дней с 20.08.2019). Отсутствует положительное заключение госэкспертизы по объекту

  «Объездная дорога от Петропавловское шоссе до жилого района Северо- Восток (1 этап - от Петропавловское шоссе до улицы Солнечная)»;

  Низкое освоение бюджетных средств обусловлено отсутствием положительных заключений госэкспертизы по муниципальным контрактам от 20.08.2019 № 0138300000419000521_259923 и от 26.08.2019

  № 0138300000419000530_259923.

• Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева). Исполнение составило 56 713,78 тыс. рублей или 85,13 %. В рамках реализации данного подмероприятия в 2018 году осуществлялись закупки на строительство данной магистрали. По результатам подведения итогов общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила 144 815,9 тыс. рублей. Срок реализации муниципального контракта - 21.09.2020 (Протяжённость трассы - 3,927 км).

  Причиной низкого исполнения бюджетных средств является оплата по факту выполненных работ.

  В 2019 году осуществлялись также авторский надзор, паспортизация инженерных сетей, топосъёмка и технический план, внесение изменений в сметную документацию в рамках договоров на сумму 1 643,20 тыс. рублей.

• Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки

«Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки). Исполнение составило 126 612,71 тыс. рублей или 99,53 %.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт от 15.08.2018 с ООО «Новый горизонт» на проведение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в городе Петропавловске-Камчатском. Действующим контрактом предусматривается строительство дороги протяженностью 0,79014 км, срок окончания действующего контракта – 2020 год. Оплата в 2019 году произведена по факту выполненных работ на сумму 125 763,13 тыс. рублей.

В отчетном году также осуществлялись авторский надзор, геодезическое сопровождение, произведена оценка объемов прошлых лет в рамках заключенных договоров на сумму 849,57 тыс. рублей.

- «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка». Исполнение составило

9 734,89 тыс. рублей или 90,04 %. В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт от 04.03.2019

№ 0138300000419000012 с ООО «АЗИМУТ» на выполнение работ по разработке проектной документации «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» в размере

9 734,88895 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ: 1 этап - 31.05.2019; 2 этап - 15.07.2019. Муниципальный контракт оплачен в полном объеме. По данному объекту планировалось заключение муниципального контракта на проведение государственной экспертизы, но в связи с тем, что подрядчик исполнил контракт, с нарушением установленных сроков, заключение муниципального контракта на выполнение работ по проведению государственной экспертизы перенеслось на 2020 год.

• «Строительство площадки для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных сточных вод, расположенной по улице Ленинградской в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы». Расходы в отчетном периоде не осуществлялись. Планируется выполнить проектные работы и экспертизу проектной документации. Объект включен в перечень инвестиционных объектов в июне 2019 года (92-р от 18.06.2019).

  Заключен муниципальный контракт от 09.09.2019 на сумму 2 339,945 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ – 20.12.2019.

  Причина неосвоения бюджетных ассигнований – отсутствие положительного заключения госэкспертизы.

• «Выполнение проектно-изыскательских работ на существующем примыкании к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский)» исполнение составило 0,0 тыс. рублей. В перечне инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год с изменениями от 27.09.2019 утвержден объем финансирования по мероприятию в размере

53

2 700,0 тыс. рублей. Причина неосвоения - длительность проведения конкурсных процедур.

1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 9 517,2 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   Осуществлена оплата исполнительных листов:

   - от 06.12.2018 по делу № 020273189 на сумму 2 330,00 тыс. рублей.

   - от 15.11.2018 № 020271937 на сумму 7 187,2 тыс. рублей.

2. Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры. Исполнение составило 55 099,444 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

• Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Исполнение составило 55 000,0 тыс. рублей или 100,0 %;

• Обустройство разворотной площадки для пассажирского транспорта по пр. Победы в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы. Исполнение составило 99,44 тыс. рублей или 100,00 %. (окончательная оплата по переходящему муниципальному контракту 2018 года с ООО «Сервис Т»).

Для решения задачи 2 по разработке документов территориального планирования реализуется основное мероприятие «Разработка и реализация документов территориального планирования».

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется мероприятие

«Разработка проектов планировки с проектами межевания для строительства линейных объектов». Исполнение составило 177,88197 тыс. рублей или 100 %. В рамках данного мероприятия осуществляются работы по разработке проектов планировки с проектами межевания для строительства линейных объектов по следующим адресам: проезд от ул. Академика Королева к жилым домам, по ул. Звездной 25 и 25/1, по Орбитальному проезду, 14 в г. Петропавловске-Камчатском. Заключен муниципальный контракт

№ 0138300000418000826 от 04.12.2018 с ООО «Терпланпроект» на выполнение работ по разработке проектов планировки с проектами межевания, предназначенных для размещения линейного объекта «Улица местного значения. Проезд от ул. Академика Королева к жилым домам, по ул. Звездной, 25 и 25/1, по Орбитальному проезду, 14 в г. Петропавловске- Камчатском» в размере 592,9 тыс. рублей. В 2018 году муниципальный контракт оплачен в размере 415,05 тыс. рублей. В 2019 году оплата по муниципальному контракту произведена в размере 177,88197 тыс. рублей.

Для решения задачи 3 подпрограммы 1 по обеспечению реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполняется основное мероприятие по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе

по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципального учреждения городского округа МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)». Исполнение составило 42 543,01 тыс. рублей или 96,32 %.

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе. Для решения задачи 1 по оптимизации маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе предусмотрено основное мероприятие «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества». Расходы на реализацию

мероприятия не осуществлялись.

В 2019 году в связи с отсутствием в Законе Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержденных Петропавловск-Камчатскому городскому округу бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2019 год прекращена реализация подмероприятий:

• обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта;

• приобретение автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения.

  Для решения задачи 2 по обеспечению реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том

     числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 254 781,03 тыс. рублей или 98,24 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

• обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения

  «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания. Исполнение составило 630,29 тыс. рублей или 100,00 %;

• обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа» на реализацию мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте. Исполнение составило 20 492,33 тыс. рублей или 99,53 %;

• расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения. Исполнение составило 220 754,40 тыс. рублей или 98,11 %.

  1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям). Исполнение составило 76 915,32 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (кроме такси и маршрутных такси).

  
  

  Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95 % и более	Процент исполнения
  5	4	80

  
  

  Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного

  движения»

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
  

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	62 391,12	60 879,05	97,58
  Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
  Краевой бюджет	1 290,76	1 290,76	100,00
  Бюджет городского округа	61 100,37	59 588,30	97,53

  
  

  Целью подпрограммы является совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городском округе.

  Для решения задачи подпрограммы 3 по модернизации и содержанию инфраструктуры уличной дорожной сети городского округа исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры. Исполнение составило 60 779,95 тыс. рублей или 97,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

• модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов. Исполнение составило 2 729,0 тыс. рублей или 100,00 %.

• содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов. Исполнение составило 12 709,01 тыс. рублей или 99,82 %. Муниципальный контракт заключен на сумму 12 731,6 тыс. рублей. Принято работ на сумму 12 709,01 тыс. рублей.

• обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки). Исполнение составило 3 795,20 тыс. рублей или 88,35 %. Заключен переходящий муниципальный контракт от 16.12.2019

  № 0138300000419000894_259923 с индивидуальным предпринимателем Ахмадуллин на выполнение работ по обустройству автомобильных дорог средствами технического регулирования по ул. Ломоносова, Кавказская, Вулканная, Ленина. Низкое освоение бюджетных средств обусловлено оплатой работ по факту на основании актов выполненных работ.

  • нанесение дорожной разметки (краской, пластиком). Исполнение составило 35 335,29 тыс. рублей или 100,00 %.

  • устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорных объектов). Исполнение составило

1 965,52 тыс. рублей или 66,84 %. Муниципальный контракт на сумму

1 360,0 тыс. рублей исполнен. Предъявлена также к оплате сумма 605,5 тыс. рублей по муниципальному контракту на выполнение работ по подготовке проектной документации по объекту «Устройство недостающих

средств организации и регулирования дорожного движения (светофорный объект) на пересечении автомобильной дороги пр. Победы - ул. Арсеньева участок км 1+450 и выезд».

Остаток бюджетных средств в сумме 975,30 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

1. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы оценка, охрана, энергоаудит и, страхование и т.п.). Исполнение составило 99,1 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются кадастровые работы, межевание территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения. Принято бюджетных обязательств на сумму 99,1 тыс. рублей.

Заключен договор с АО «Ростехинвентаризация» от 31.01.2019

№ 02/01/Т. Договор исполнен в полном объеме.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации программы.

Для решения задачи по обеспечению реализации программы осуществляется:

• обеспечение деятельности Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 51 369,80 тыс. рублей или 98,63 %.

• обеспечение деятельности Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение 10 052,34 тыс. рублей или 99,67 %.

• уплата налогов сборов и иных платежей. Исполнение составило 8,58 тыс. рублей или 99,83 %. Осуществлялось внесение взносов на

  капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

• исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений). Исполнение составило 375,2 тыс. рублей или 75,04 %. В рамках исполнения данного подмероприятия осуществлялись оплаты по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является повышение транспортно- эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Петропавловск- Камчатской городской агломерации.

Для решения задачи по обеспечению соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям исполняется основное мероприятие Региональный проект

«Дорожная сеть Камчатского края». Исполнение составило 380 080,28 тыс. рублей или 100,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

1. Заключены муниципальные контракты на общую сумму

406 634,85 тыс. рублей, в том числе в рамках средств, предусмотренных по региональному проекту 380 080,28 тыс. рублей:

1. МУП Спецдорремстрой от 15.04.2019 № 94 (ул. Тушканова);

2. МУП Спецдорремстрой от 15.04.2019 № 95 (пр. Победы);

3. ИП Зинин Г.Н. от 14.05.2019 № 96 (ул. Арсеньева, Даурская, Уссурийская);

4. ООО «Камчатдорстрой» от 18.05.2019 № 174 (ул. Ключевская);

5. ИП Зинин Г.Н. от 19.07.2019 № 395 (Ремонт проезда к п. Чапаевка);

6. ООО «ВВВ» от 15.07.2019 № 393 (Ремонт проезда к п. Долиновка). Произведена оплата за выполненные работы на сумму

   380 080,28 тыс. рублей (за период с 31.05.2019 по 29.11.2019 акты выполненных работ на общую сумму 380 080 277,10 рублей). Контракты и договоры исполнены.

   
   

   Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95 % и более	Процент исполнения
   2	2	100

   Муниципальная программа «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»

   
   

   Расходы на реализацию мероприятий программы в отчетном периоде исполнены в сумме 24 613,75 тыс. рублей, или на 93,72 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

   - за счет средств бюджета городского округа в сумме 24 613,75 тыс. рублей, или на 93,72 %.

   Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

   
   

   Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»

   
   

   Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

   1. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

   2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

   3. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для решения задачи по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим население услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, исполняются следующие основные мероприятия:

1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям. Исполнение составило 12 268,47 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

• предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса. Исполнение составило 2 100,00 тыс. рублей или 100 %. Управлением экономического развития и имущественных отношений выданы гранты 7 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2 100,00 тыс. рублей.

  • предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности на приобретение основных средств. Исполнение составило 1 483,27 тыс. рублей или 100 %. Управлением экономического развития и имущественных отношений выданы субсидии 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 483,27 тыс. рублей.

  • предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) средств. Исполнение составило 3 000,00 тыс. рублей или 100 %. Управлением экономического развития и имущественных отношений выданы субсидии 7 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3 000,00 тыс. рублей.

  • предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание туристической инфраструктуры. Исполнение составило 2 000,00 тыс. рублей или 100 %. Управлением экономического развития и имущественных отношений выданы субсидии 6 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2 000,00 тыс. рублей.

  • предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание (помещение), расположенное на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило

1. 969,49 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Управлением экономического развития и имущественных отношений выданы субсидии 2 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 9 969,49 тыс. рублей.

   • предоставление субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятия «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание консультационной поддержки – автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной среды». Исполнение составило 2 045,20 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   • предоставление субсидий юридическим лицам (за исключение государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальными предпринимателями на возмещение части затрат, в связи с выполнением работ по развитию инфраструктуры связи территории Петропавловск-Камчатского городского округа для обеспечения бесплатного беспроводного доступа в сеть Интернет в пределах центральной части города Петропавловска-Камчатского. Исполнение составило 1 640,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Субсидия выдана 1 субъекту МСП в сентябре 2019 года.

     Для решения задачи по созданию условий для продвижения товаров, работ, услуг местных производителей, в том числе обеспечение организационно-методической поддержки и размещение социальной рекламы исполняются следующие основные мероприятия:

     1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 99,90 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

        В рамках реализации основного мероприятия осуществлялась организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций, в том числе контролирующих органов. Проведен один семинар по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций.

     2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 1 287,59 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

        В рамках реализации основного мероприятия осуществляется:

   • изготовление и размещение социальной рекламы в целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 252,590 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     Управлением делами в 2019 году заключены:

     1. муниципальный контракт по размещению баннеров от 29.01.2019

        № 0138300000418001029_63489 на сумму 490,00 тыс. рублей. В рамках указанного контракта в период с 29.01.2019 по 12.09.2019 Управлением делами размещены 40 баннеров;

     2. муниципальный контракт на оказание услуг по размещению звуковых информационных материалов от 25.03.2019 № 0138300000419000054_63489 на сумму 500,40 тыс. рублей в рамках реализации указанного контракта в период с 25.03.2019 по 30.11.2019

        Управлением делами размещены звуковые информационные материалы продолжительностью 3 600 секунд.

     3. муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению баннера от 27.08.2019 № 68/1д на сумму 29,75 тыс. рублей. В рамках данного контракта изготовлен и размещен баннер социальной рекламы, посвященный 165-летию героической обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры.

     4) муниципальный контракт от 22.11.2019 № 0138300000419000785 на оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров на сумму 232,44 тыс. рублей. В рамках указанного контракта в период с 22.11.2019 по 10.12.2019 Управлением делами изготовлены и размещены 12 баннеров.

     - создание и размещение информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, местного производителя, положительных примеров создания собственного дела. Исполнение составило 35,00 тыс. рублей или 100 %. Заключен договор с телевещательной организацией на сумму 31 тыс. рублей с целью создания видеороликов о деятельности субъектов МСП и стимулирование интереса к осуществлению предпринимательской деятельности. Продолжительность ролика 5,43 минуты о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Размещен баннер по поддержке малого и среднего предпринимательства.

     Для решения задачи по координации процесса размещения рекламных конструкций исполняются следующие основные мероприятия:

     1. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Исполнение составило 988,30 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

        В рамках данного мероприятия осуществляется демонтаж, хранение и в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округ без разрешения, срок действия которых не истек.

        Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по демонтажу, вывозу, хранению и утилизации установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, рекламных конструкций вне зданий, строений, сооружений в Петропавловск-Камчатском городском округе для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.05.2019 № 217. В результате исполнения контракта количество демонтируемых рекламных конструкций составило 8 штук.

        Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по демонтажу, вывозу, хранению и утилизации установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, рекламных конструкций вне зданий, строений, сооружений в Петропавловск-Камчатском городско округе для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.08.2019 № 12, в результате которого количество демонтируемых рекламных конструкций составило 3 штуки

        Целью 2 подпрограммы является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

        Для решения задачи по увеличению количества объектов муниципальной собственности (муниципального имущества), содержащихся в Перечне муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), исполняется основное мероприятие «Увеличение состава муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)». Реализация данного мероприятия не предусматривает финансирование из бюджетов.

        В рамках реализации основного мероприятия осуществляется:

        - внесение изменений в постановление администрации Петропавловск- Камчатского городского округа от 03.12.2015 № 2678 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;

        - актуализация Перечня муниципального имущества Петропавловск- Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

        Для решения задачи по увеличению доли объектов муниципальной собственности, предоставленных во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из числа Перечня муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), исполняется основное мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». Реализация данного мероприятия не предусматривает финансирование из бюджетов и осуществляется путем заключения договоров о передаче муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

        
        

        Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95 % и более	Процент исполнения
        13	10	76,92

        Подпрограмма 2 «Формирование и п продвижение городского имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа»

        
        

        Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

        Целью подпрограммы является формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском туристском рынке.

        На реализацию подпрограммы в 2019 году финансирование не предусмотрено.

        
        

        Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского

        городского округа»

        
        

        Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

        
        

        Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
        Всего	1 650,00	0,00	0,00
        Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
        Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
        Бюджет городского округа	1 650,00	0,00	0,00

        
        

        Целью подпрограммы является создание условий для реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск- Камчатского городского округа

        Для решения задачи по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании, разработанного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, исполняются следующие основные мероприятия:

        1. Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

           В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

           – разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде проводилась работа по разработке и согласованию технического задания на выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа, запрос ценовых предложений.

           Учитывая длительность проведения работ на выполнение научно- исследовательской работы по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа, объем бюджетных ассигнований был оптимизирован по итогам 9 месяцев 2019 года. Работа по проведению открытого конкурса в электронной форме на выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры Петропавловск- Камчатского городского округа будет проведена Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в 2020 году.

        2. Информатизация. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

           В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется интеграция данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

           От специалиста по обеспечению информационных систем, приглашенного Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, получена оценка, что действующая в Управлении информационная система (ИСОГД на базе ИНГЕО) является устаревшей и вносить данные в неё не представляется возможным.

           В соответствии с п.4.3 ч.3 ст.4 Закона Камчатского края от 14.11.2012

           № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае» полномочиями по созданию и эксплуатации ИСОГД наделен уполномоченный орган государственной власти Камчатского края (Министерство строительство Камчатского края).

           По итогам создания и эксплуатации ИСОГД Министерством строительства Камчатского края Управлением планируется осуществить интеграцию данных в 2020 году.

           В связи с этим объем бюджетных ассигнований был оптимизирован по итогам 9 месяцев 2019 года.

        3. Организация и проведение стратегической сессии по вопросам реализации Стратегии социально-экономического развития и территориального развития Петропавловск-Камчатского городского округа. В рамках второй Всероссийской научно-практической конференции

     «Региональные проблемы развития Дальнего Востока России и Арктики» (Моисеевские чтения), посвященной памяти известного камчатского ученого Р.С. Моисеева, 12.12.2019 состоялся круглый стол на тему «Стратегическая сессия по вопросам реализации Стратегии социально-экономического развития и территориального развития Петропавловск-Камчатского городского округа», в связи с чем мероприятие было исполнено без использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

     
     

     Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95 % и более	Процент исполнения
     8	3	37,5

     Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края»

     
     

     Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

     
     

     Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
     Всего	0,00	0,00	0,00
     Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
     Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
     Бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00

     
     

     Целью подпрограммы является акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

     Для решения задачи по созданию условий для реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняется основное мероприятие Региональный проект

     «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

     В связи с отсутствием в Инвестиционной программе Камчатского края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов и прогнозный период 2022- 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 08.11.2018 № 470-П, объема денежных средств краевого бюджета на осуществление строительно-монтажных работ на 2020-2021 годы на реализацию мероприятия по строительству бизнес-инкубатора, соглашение о муниципально-частном партнерстве между администрацией Петропавловск- Камчатского городского округа и частным партнером не может быть заключено. Осуществлен возврат денежных средств в бюджет Камчатского края в размере 18 000,00000 рублей. В адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края направлено письмо с целью рассмотрения вопроса о внесении изменений в Инвестиционную программу Камчатского края на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов и прогнозный период 2023-2024 годов, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 12.11.2019 № 478-П, по включению денежных средств, необходимых на проведение проектных и строительно- монтажных работ для реализации мероприятия по созданию бизнес- инкубаторов на условиях муниципально-частного партнерства на 2020-2021 годы. Также, по вышеуказанной причине возвращены в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа 2 000,00000 тыс. рублей.

     Муниципальная программа

     «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском

     городском округе»

     
     

     Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 2 615,49 тыс. рублей, или на 99,98 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

     - за счет средств краевого бюджета в сумме 1300,00 тыс. рублей, или на

     78%;

     
     

     • за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 315,49 тыс.

       рублей, или на 99,95 %.

       Процент освоения открытого финансирования составил 100%.

       
       

       Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск- Камчатском городском округе»

       
       

       Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

       
       

       Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
       Всего	0,00	0,00	0,00
       Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
       Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
       Бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00

       
       

       Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНС) в Петропавловск-Камчатском городском округе на основе укрепления их социально-экономического потенциала.

       Для решения задачи по оказанию финансовой поддержки общин КМНС по видам традиционной промысловой и культурно-просветительской деятельности исполнялось основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям». Расходы в отчетном периоде не осуществлялись ввиду отсутствия у органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа полномочий по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов (п.10 ст.6 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»; ч.2 ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003

       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

       Российской Федерации») заключение соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования КМНС в Камчатском крае не представляется возможным. В связи с вышеизложенными обстоятельствами в 2019 году конкурс по предоставлению субсидий общинам КМНС не проводился.

       
       

       Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе»

       
       

       Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

       
       

       Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
       Всего	2616,10	2615,49	99,98
       Краевой бюджет	1300,00	1300,00	100
       Бюджет городского округа	1316,10	1315,49	99,95

       
       

       Целью подпрограммы является создание на территории Петропавловск-Камчатского городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО).

       Для решения задачи по финансовой поддержке деятельности СОНКО в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняется основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям». Исполнение составило 2 615,49 тыс. руб. или 99,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках реализации основного мероприятия осуществляется оказание финансовой поддержки СОНКО, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

       
       

       Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95 % и более	Процент исполнения
       2	2	100

       Муниципальная программа

       «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»

       
       

       Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 481 008,98 тыс. рублей, или на 97,40 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

       • за счет средств краевого бюджета в сумме 8 787,67 тыс. рублей, или на 99,88 %;

       • за счет средств бюджета городского округа в сумме 472 221,31 тыс. рублей или на 97,36 %.

     Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

     
     

     Подпрограмма 1

     «Развитие и совершенствование информационного общества»

     
     

     Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

     
     

     Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
     Всего	89 463,38	87 623,46	97,94
     Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
     Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
     Бюджет городского округа	89 463,38	87 623,46	97,94

     
     

     Целью подпрограммы является формирование необходимых условий для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и эффективности управления городским округом за счет применения информационных технологий.

     Для решения задачи по развитию информационной среды в области культуры и в сфере управления городским округом осуществлялась реализация основного мероприятия «Информатизация». Исполнение составило 87 623,46 тыс. рублей или 97,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

     • создание открытых информационных систем в учреждениях культуры городского округа. Исполнение составило 1,97 тыс. рублей или 100,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       В бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа перечислены пени по муниципальному контракту на поставку компьютерной и копировально-множительной техники для оснащения муниципальных учреждений культуры от 26.11.2018 № 0138300000418000797_63489. Объем исполненных обязательств по перечислению в бюджет Петропавловск- Камчатского городского округа неустойки, удержанной Заказчиком с

       Поставщика из суммы платежа, подлежащего уплате по контракту, составил 100 %.

     • информатизация управления городским округом. Исполнение составило 87 621,49 тыс. рублей или 97,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       • организовано техническое сопровождение программных продуктов (АИС Имущество, АС Бюджет, АС УРМ, АС РРО, 1С, Веснин, СЭД);

       • предоставлены неисключительные (пользовательские) права на использование программ для ЭВМ: «Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического дерева целеполагания (Целевые программы- СМАРТ)»; «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)»; «Взаимодействие с ФНС»; «FineReader»; компьютерное программное обеспечение для автоматизации учета и управления муниципальным имуществом; компьютерное программное обеспечение, реализующее функции криптографического клиента;

       • продлена программная подписка для комплекса межсетевого экранирования; осуществлена передача неисключительных (пользовательских) прав на использование комплексной антивирусной системы защиты в органах администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

       • обновлен парк компьютерной, копировально-множительной техники, органы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа оснащены современной компьютерной, копировально-множительной техникой;

       • обновлен центр обработки данных администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

       В целях реализации мероприятия подпрограммы 1 Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключен 31 муниципальный контракт на сумму 87 506,46 тыс. рублей. Оплата по заключенным муниципальным контрактам (включая закупки по авансовым отчетам) по состоянию на 31.12.2019 составила 87 623,46 тыс. рублей.

       Основное мероприятие «Информатизация» реализовано в полном объеме. Остаток бюджетных средств в сумме 1 839,92 тыс. рублей обусловлен достигнутой экономией при проведении конкурентных процедур в форме электронного аукциона на закупку товаров, работ, услуг в сфере ИКТ.

       
       

       Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95 % и более	Процент исполнения
       8	8	100

       
       

       Подпрограмма 2

       «Развитие архивного дела»

       
       

       Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

       Исполнителем является муниципальное казенное учреждение

       «Петропавловск-Камчатский городской архив» (далее – МКУ

       «Петропавловск-Камчатский городской архив»).

       
       

       Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
       Всего	14 773,16	14 641,37	99,11
       Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
       Краевой бюджет	2 601,30	2 601,30	100,00
       Бюджет городского округа	12 171,86	12 040,07	98,92

       
       

       Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа.

       Для достижения указанной цели реализуется задача по обеспечению деятельности МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив».

       Для решения задачи по обеспечению деятельности МКУ

       «Петропавловск-Камчатский городской архив» исполняется основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)». Исполнение составило 14 641,37 тыс. рублей, или 99,11 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

       В рамках основного мероприятия осуществлены расходы, связанные с содержанием МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив», в том числе: выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; закупки организационной техники, офисной бумаги, услуг по специальной оценке условий труда, услуг по освидетельствованию врачом и медицинскому обследованию; услуг обязательного периодического осмотра. В целях реализации мероприятия подпрограммы 2

       МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив» заключены 11 договоров на сумму 400,99 тыс. рублей. В рамках заключенных договоров осуществлены поставки офисной мебели, компьютерной и копировально-множительной техники, картриджей, картона, коробов архивных, лидерина; услуги по медицинскому освидетельствованию, услуги по заправке картриджей, услуги по проведению обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, услуги по проведению обучения по программе дополнительного образования «Пожарно-технический минимум». Оплата по заключенным договорам и договорам в устной форме по состоянию на 31.12.2019 составила 485,51 тыс. рублей.

       
       

       Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95 % и более	Процент исполнения
       4	3	75

1. • • 
       

       Подпрограмма 3

       «Обеспечение деятельности органов администрации

       Петропавловск-Камчатского городского округа»

       
       

       Главными распорядителями средств подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» являются:

       1. администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;

       2. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

       3. Контрольное управление администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

       
       

       Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
       Всего	389 593,78	378 744,16	97,22
       Краевой бюджет	6 197,10	6 186,37	99,83
       Бюджет городского округа	382 396,68	372 557,79	97,17

       
       

       Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного функционирования органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

       В рамках задачи по обеспечению правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывались следующие основные мероприятия:

       1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 304 024,10 тыс. рублей или 96,75 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

          В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

     • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 113 125,89 тыс. рублей или 96,74 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, закупка услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по сопровождению информационно-правовой системы семейства

       «КонсультантПлюс», услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ», услуг, связанных с обеспечением иностранных делегаций (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Япония), полиграфической и цветочной продукции.

     • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 40 796,30 тыс. рублей или 98,25 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов работникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, расходы на повышение квалификации.

     • организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 150 101,91 тыс. рублей или 96,35 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам отдела эксплуатации зданий и отдела обеспечения Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, закупка услуг по содержанию имущества органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, закупка основных средств и материальных запасов и прочее.

       1. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 18 753,44 тыс. рублей или 99,51 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

          Изданы 60 выпусков газеты Петропавловск-Камчатского городского округа «Град Петра и Павла», 259 официальных пресс-релизов администрации городского округа направлены в средства массовой информации Петропавловска-Камчатского и размещены на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, проведено 700 пресс-конференций, брифингов, выступлений в средствах массовой информации с участием должностных лиц администрации городского округа.

       2. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений). Исполнение составило 3 770,98 тыс. рублей или 94,26 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

          Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа, предъявленных к исполнению и подлежащих исполнению в 2019 году, составило 100 %.

          Неисполненные судебные акты по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных

          действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа, предъявленные к исполнению и подлежащих исполнению в отчетном периоде, отсутствуют.

          Остаток бюджетных средств в сумме 229,74 тыс. рублей обусловлен реализацией мероприятия по факту поступления в органы администрации на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений).

       3. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 2 908,29 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

          Оплачены взносы в такие ассоциации и союзы, как: Международная Ассамблея столиц и крупных городов (260,00 тыс. рублей), Совет муниципальных образований Камчатского края (1 795,26 тыс. рублей), Международная ассоциация «Евразийское Региональное отделение Всемирной организации Объединенные города и местные власти» (108,89 тыс. рублей), Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (403,50 тыс. рублей), Союз Городов Воинской Славы (340,64 тыс. рублей).

       4. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 2 929,48 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

          В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

     • внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество. Исполнение составило 79,27 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. Подмероприятие реализуется по факту поступления в органы администрации на исполнение платежных документов.

     • уплата налога на имущество. Исполнение составило 2 850,21 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

       1. 6. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 34,48 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках исполнения основного мероприятия осуществлялась Организация выплат единовременного денежного вознаграждения гражданину, награжденному почетным знаком «За заслуги перед городом». Исполнение составило 34,48 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках задачи по обеспечению контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывались следующие основные мероприятия:

       1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 44 488,94 тыс. рублей или 99,44 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

          В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

     • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 41 463,56 тыс. рублей или 99,43 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; закупки проездных билетов.

     • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 3 025,38 тыс. рублей или 99,63 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

       1. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование, аттестация выделенных помещений, взносы в ассоциации и т.п.). Исполнение составило 224,50 тыс. рублей или 80,63 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках мероприятия осуществлена закупка кадастровых работ на сумму 224,50 тыс. рублей (за отчетный период заключены, исполнены и оплачены в полном объеме 18 муниципальных контрактов на сумму 224,50 тыс. рублей).

          Объем исполнения обращений о необходимости уточнения границ земельных участков в 2019 году составил 100 %.

          Нерассмотренные обращения о необходимости уточнения границ земельных участков отсутствует.

          Остаток бюджетных средств в сумме 53,92 тыс. рублей обусловлен невозможностью точного расчета плановых значений объема землеустроительных и кадастровых работ ввиду их заявительного характера. Закупка работ по выносу в натуру (на местность) границ земельных участков осуществляется только после обращения граждан, при этом стоимость работ в расчете на одну точку (межевой знак) зависит от количества точек, которое обусловлено размерами и конфигурацией земельного участка.

       2. Обеспечение деятельности коллегиальных органов. Исполнение составило 1 587,76 тыс. рублей или 99,79 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

          В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности Административной комиссии в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского края. Исполнение составило 1 587,76 тыс. рублей или 99,79 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

          За отчетный период Административной комиссией проведено 34 заседания административной комиссии, составлено 649 протоколов.

       3. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 13,17 тыс. рублей или 99,99 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

     • уплата налога на имущество. Исполнение составило 4,99 тыс. рублей или 99,98 %;

     • внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество. Исполнение составило 8,18 тыс. рублей или 100 %;

       
       

       Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95 % и более	Процент исполнения
       29	28	96,55

       Муниципальная программа

       «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»

       
       

       Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 31.12.2019 за счет средств местного бюджета составили 85 058,59 тыс. рублей или 91,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       Процент освоения открытого финансирования составил 100,0 %.

       
       

       Подпрограмма 1

       «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование»

       
       

       Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

       
       

       Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
       Всего	76 858,66	69 538,22	90,48
       Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
       Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
       Бюджет городского округа	76 858,66	69 538,22	90,48

       
       

       Целью подпрограммы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

       Для решения задачи по повышению качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организации исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и формирования бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства исполнялись следующие основные мероприятия:

       1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 35 358,26 тыс. рублей или 97,60 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

          В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

     • составление и организация исполнения бюджета городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 34 608,73 тыс. рублей, или 97,55 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности муниципальных

       служащих Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

     • организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 749,52 тыс. рублей, или 99,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности иных должностей, не отнесенных к муниципальной службе Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

     1. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 10,99 тыс. рублей, или 100 % утвержденных бюджетных ассигнований. В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось подмероприятие «Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество.

     Для решения задачи 2 по повышению качества управления муниципальным долгом, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга», исполнялось основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга». Исполнение составило 34 168,98 тыс. рублей или 95,93 % от утвержденных бюджетных ассигнований, что обусловлено экономией по результатам проведенных конкурсных процедур и досрочным погашением кредитов.

     Для решения задачи 3 по финансовому обеспечению непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа исполнялось основное мероприятие «Резервный фонд администрации Петропавловск- Камчатского городского округа». Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия за отчетный период не направлялись. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется на основании правовых актов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на цели предусмотренные постановлением администрации Петропавловск- Камчатского городского округа от 10.10.2013 № 2940 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».

     
     

     Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95 % и более	Процент исполнения
     12	12	100

     Подпрограмма 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа»

     
     

     Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

     
     

     Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
     Всего	15 836,34	15 520,37	98
     Бюджет городского округа	15 836,34	15 520,37	98

     
     

     Целью подпрограммы является повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

     Для решения задачи по централизации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется основное мероприятие «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)». Исполнение составило 15 520,37 тыс. рублей, или 98,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

     • обеспечение деятельности муниципальных служащих Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 14 836,54 тыс. рублей, или 97,92 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     • обеспечение деятельности иных должностей, не отнесенных к муниципальной службе, Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 683,82 тыс. рублей или 99,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       
       

       Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95 % и более	Процент исполнения
       2	2	100

       Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского

       округа»

       
       

       Расходы на реализацию мероприятий программы в отчетном периоде 2019 года исполнены в сумме 217 962,38 тыс. рублей, или на 83,56 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

       - за счет средств краевого бюджета в сумме 1 432,48 тыс. рублей или на 100 %;

       • за счет средств бюджета городского округа в сумме 216 529,90 тыс. рублей, или на 83,47 %.

         Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

         
         

         Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»

         
         

         Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

         1. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

         2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

         3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

         
         

         Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
         Всего	170 496,97	140 212,45	82,24
         Федеральный бюджет	0,00	0,00	-
         Краевой бюджет	0,00	0,00	-
         Бюджет городского округа	170 496,97	140 212,45	82,24

         
         

         Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества.

         Для решения задачи по обеспечению содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения, исполнялись следующие основные мероприятия:

         1. Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования. Исполнение составило 12 091,95 тыс. рублей или 94,73 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

            В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

            • содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования. Исполнение составило 12 091,95 тыс. рублей или 94,73 %. Заключено 4 муниципальных контракта на охрану объектов недвижимого имущества, оплата по которым производится ежемесячно за фактически оказанные услуги. Заключены контракты (договоры) с ресурсоснабжающими организациями на коммунальные услуги, оплата по которым производится ежемесячно за фактически оказанные услуги.

         2. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 54 305,31 тыс. рублей или 65,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

            В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

            - ремонт высвобождаемого жилищного фонда (в том числе изготовление смет). Исполнение составило 2 461,51 тыс. рублей или 77,26 %. В результате исполнения 5 муниципальных контрактов выполнены работы по текущему ремонту 5 жилых помещений общей площадью 180,20 кв.м. на общую сумму 1 781,53 тыс. рублей (с учетом экономии, сложившейся в результате проведения открытых аукционов в электронной форме 642,920 тыс. рублей). В результате исполнения 2 муниципальных контрактов выполнены работы по текущему ремонту 2 жилых помещений общей площадью 25,70 кв.м. на общую сумму 193,56 тыс. рублей. В результате исполнения 2 муниципальных контрактов выполнены работы по ремонту инженерных систем 13-ти жилых помещений общей площадью 607,20 кв.м. на общую сумму 90,95 тыс. рублей.

            Затраты на изготовление локально-сметных расчетов в рамках исполнения 3-х муниципальных контрактов составили 395,46 тыс. рублей.

            Причинами низкого исполнения являются: экономия, сложившаяся по результатам проведения электронных аукционов; отсутствие локально- сметных расчетов, обусловленное длительностью определения объектов, подлежащих ремонту.

     • капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 929,72 тыс. рублей или 95,03 %. В результате исполнения муниципальных контрактов произведена замена 29 оконных блоков и 1 дверного блока. В рамках подмероприятия также изготавливаются локально-сметные расчеты на проведение текущего ремонта.

     • расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило 36 498,35 тыс. рублей или 58,11 %. Заключено 20 муниципальных контрактов на оплату расходов за содержание жилого помещения и коммунальных услуг в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

     Причинами низкого освоения бюджетных средств являются:

     • отказ управляющих организаций от расторжения муниципальных контрактов прошлых лет на сумму неподлежащих оплате (непринятых) обязательств;

     • факт оказанных и принятых услуг (остаток поставленных на учет бюджетных обязательств подлежит расторжению в 2020 году);

     • непредставление платежных документов со стороны управляющих и ресурсоснабжающих организаций;

     • отказ управляющих организаций в заключении муниципальных контрактов, в соответствии с которыми производится оплата.

       - расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило 14 415,73 тыс. рублей или 92,29 %. В результате исполнения муниципальных контрактов произведена оплата за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в 12 многоквартирных домах, которые находятся под управлением 2 управляющих организаций.

       Причина низкого освоения бюджетных средств - оплата по мере поступления платежных документов и проверки предоставленных реестров. Кредиторская задолженность отсутствует.

       1. Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка. Исполнение составило 1 545,75 тыс. рублей или 99,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

          В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется вскрытие и санитарная очистка освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда с вывозом и утилизацией мусора. В результате исполнения 7 муниципальных контрактов вскрыто 189 помещений, санитарная очистка произведена в 95 помещениях.

       2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 7 088,25 или 84,31 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

          В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

          • изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества. Исполнение составило 2 145,84 или 73,28 %. Заключено 6 муниципальных контрактов.

            Причины низкого освоения бюджетных средств:

          • неоплата муниципальных контрактов по причине нарушения сроков выполнения работ на сумму 776,167 тыс. рублей;

          • экономия по договорам с Бюро технической инвентаризации на сумму 6,122 тыс. рублей.

          • оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности. Исполнение составило 290,16 тыс. рублей или 45,93 %. Проведена оценка определения ежегодной арендной платы и рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества,

            заключено 9 договоров на 103 объекта, 3 муниципальных контракта на 13 объектов.

            Причина низкого исполнения бюджетный ассигнований – сложившаяся экономия по результатам проведения электронных торгов.

          • проведение экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества. Исполнение составило 268,00 тыс. рублей или 100 %. Заключено 5 договоров по проведению экспертизы безопасности.

          • обследование на аварийность многоквартирных домов. Исполнение составило 382,21 тыс. рублей или 72,62 %. Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключено 19 муниципальных контрактов на обследование 19 многоквартирных домов. Исполнено 14 муниципальных контрактов.

            Причинами низкого исполнения являются:

     • отсутствие оплаты по 4 муниципальным контрактам (исполнительная документация предоставлена после 26.12.2019);

     • необходимость расторжение 1 муниципального контракта;

     • отсутствие потребности в принятии бюджетных обязательств до конца финансового года.

     • организация работ по учету муниципального имущества. Исполнение составило 531,90 тыс. рублей или 91,20 %. Управлением коммунального хозяйства освоено 127,4 тыс. рублей на оформление выморочного имущества. В рамках реализации подмероприятия в результате исполнения

2. муниципальных контрактов проведены кадастровые работы в отношении 7 объектов, изготовлены технические планы на 11 квартир, проведена оценка рыночной стоимости в отношении 7 объектов.

   Причиной низкого исполнения является отсутствие потребности (объектов) в принятии бюджетных обязательств до конца финансового года.

   • организация работ по управлению муниципальным жилищным фондом. Исполнение составило 3 470,14 тыс. рублей или 100 %. Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключаются муниципальные контракты на оказание информационно-расчетных, консультационных услуг, услуг по печати и доставке платежных документов, сбору платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.

1. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило

   38 895,88 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

   - внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество. Исполнение составило 38 895,88 тыс. рублей или 100 %.

   В рамках реализации подмероприятия осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 7 634 муниципальные квартиры общей площадью 312,87 тыс. кв.м.

2. Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции. Исполнение составило 65,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

   • повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность. Исполнение составило 65,00 тыс. рублей или 100 %. В результате исполнения муниципального контракта оказаны образовательные услуги в отношении 1 группы лиц в количестве 20 человек (повышение квалификации «Менеджер в сфере управления жилищным фондом»).

3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 26 220,32 тыс. рублей или 100 %.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется приобретение оборудования для оснащения объектов теплоснабжения и электроснабжения муниципальной собственности. Исполнение составило 26 220,32 тыс. рублей или 100 %. Заключен муниципальный контракт № 0138300000419000255_197405 от 03.06.2019 на поставку оборудования для обеспечения работы ЦТП-4.

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления и использования земель Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по планированию и использованию земель городского округа, осуществлению контроля за использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечению осуществления обязанности

собственников имущества по исполнению налогового законодательства исполняются следующие основные мероприятия:

1. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 1 344,42 тыс. рублей или 94,78 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

   - мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы). Исполнение составило 1 164,42 тыс. рублей или 95,57 %. По состоянию на 31.12.2019 заключено и исполнено

   10 муниципальных контрактов на выполнение работ по постановке на кадастровый учет земельных участков.

   - работы по проведению обследований, экспертизы самовольно построенных объектов торговли и оказанию услуг населению с последующей выдачей заключений о наличии (отсутствии) признаков капитальности объектов, нарушений градостроительных и строительных норм и правил, угрозы жизни и здоровью граждан. Деятельность в рамках реализации данного подмероприятия носит заявительный характер и осуществляется по предписанию контрольных органов. По состоянию на 31.12.2019 рассмотрена и выполнена 1 заявка от контрольных органов на проведение работ по обследованию самовольно построенных объектов торговли и оказания услуг населению, для которых требуется подтверждение признаков капитальности такого объекта не поступало.

   - работы по проведению оценки рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы за земельные участки. Исполнение составило 120,00 тыс. рублей или 100 %. По состоянию на 31.12.2019 заключено и исполнено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по проведению оценки рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы за земельные участки.

   Причина низкого исполнения - поступление в адрес Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа большого количества заявлений от резидентов свободного порта Владивосток, резидентов территории опережающего социально-экономического развития о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обладающих преимущественным правом по вопросу приобретения земельных участков, в соответствии с пунктом 1 статьи

   9 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

   - проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых зданиями или сооружениями, в том числе многоквартирными домами (за исключением линейных объектов),

   площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами. Разработка комплексных кадастровых работ осуществляется на основе проектов планировки территории и проектов межевания территорий. Учитывая длительность процедур проведения публичных слушаний по утверждению проектов планировки территории и проектов межевания территорий, и дальнейшей их доработкой по итогам публичных слушаний, исполнение работ по мероприятию запланировано на период 2020-2021 годов с завершением в 2021 году.

   • проведение инженерно-геодезических изысканий с целью получения информации о рельефе и ситуации местности. Деятельность в рамках реализации данного подмероприятия носит заявительный характер и осуществляется по предписанию контрольных органов. По состоянию на 31.12.2019 заявок от контрольных органов на проведение работ по обследованию самовольно построенных объектов торговли и оказания услуг населению, для которых требуется подтверждение признаков капитальности такого объекта, не поступало.

   • работы по проведению оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства. Исполнение составило 40,00 тыс. рублей или 66,67 %. По состоянию на 31.12.2019 исполнено 2 муниципальных контракта. Уровень исполнения зависит от истечения срока действия аренды земельного участка, а также от возможного ввода в эксплуатацию объектов завершенного строительства.

   • судебная экспертиза в целях исследования строительных объектов и территории, а также объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на местности. Деятельность в рамках реализации данного подмероприятия носит заявительный характер и осуществляется по предписанию контрольных органов. По состоянию на 31.12.2019 заявок от контрольных органов на проведение работ по обследованию самовольно построенных объектов торговли и оказания услуг населению, для которых требуется подтверждение признаков капитальности такого объекта, не поступало.

   • заказ технического паспорта в бюро технической инвентаризации в целях получения основной информации о рельефе и ситуации местности. Деятельность в рамках реализации данного подмероприятия носит заявительный характер и осуществляется по предписанию контрольных органов. По состоянию на 31.12.2019 заявок от контрольных органов на проведение работ по обследованию самовольно построенных объектов торговли и оказания услуг населению, для которых требуется подтверждение признаков капитальности такого объекта, не поступало.

2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Исполнение составило 12 396,46 тыс. рублей или 61,80 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

   • снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 10 754,87 тыс. рублей или 59,74 %.

     Ликвидированы следующие объекты:

   • нежилое здание КПП/ПМП – площадью 51,8 кв.м.;

   • нежилое здание свинарника – площадью 101,8 кв.м.;

   • здание «Детский сад № 72» - площадью 1 733,4 кв.м;

   • здание общежития медицинского училища – площадью 708,3 кв.м.;

   • здание казармы с пристройкой – площадью 554,3 кв.м.;

   • здание «Дом радио» - площадью 844,5 кв.м.;

   • движимое имущество «Баки запаса мазута, расположенные рядом с ЦТП-312 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная» - площадью 63,25 кв.м.;

   • в рамках проведения фестиваля зимних видов спорта «Снежный путь», ликвидированы: здание казармы, общей площадью - 788,0 кв. м., здание казармы с лечебным корпусом - общей площадью 1428,0 кв. м., здание штаба - общей площадью 518,0 кв. м.

     Низкий процент освоения связан со сложившейся в конце 2019 года экономией по результатам проведения электронных аукционов.

   • снос объектов некапитального строительства. Исполнение составило 1 641,58 тыс. рублей или 79,82 %. Ликвидировано 7 объектов некапитального строительства (здание кинотеатра «Мир» - площадью 440,1 кв.м.; павильон ИП Мамедалиев по пр. Рыбаков - площадью 20 кв.м.; павильон «Овощи- фрукты» по ул. Фролова 2 – площадью 20 кв.м.; павильон Овощи-фрукты» по ул. Фролова 4/1 -площадью 20 кв.м.; павильон «Овощи-фрукты» по ул. 50 лет. Октября - пл. 20 кв.м.; павильон в районе ул. Войцешека на земельном участке с кадастровым номером 41:01:0010116:427 – площадью 20 кв.м.; объект некапитального строительства «Павильон Автомойки» по ул. Озерновская коса – площадью 80,85 кв.м.).

     Причинами низкого освоения являются:

   • экономия по результатам проведения электронных аукционов;

   • демонтаж торговых павильонов собственниками.

3. Мероприятие по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. Исполнение составило 436,95 тыс. рублей или 76,11 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия запланирована:

   - охрана центрального теплового пункта мощностью 30 Гкал/час и тепловых сетей 1 контура от котельной 1 до ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского. Исполнение составило 436,95 тыс. рублей или 76,11 %. Исполнен муниципальный контракт с ООО «ГАРТ» на выполнение подрядных работ по физической охране объекта «Центральный тепловой пункт в квартале 110, на ул. Блюхера в г. Петропавловске-Камчатском».

   Низкий процент освоения связан со сложившейся экономией по результатам проведения аукциона в электронной форме.

4. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются:

• реконструкция сооружения центральный тепловой пункт № 328 и тепловых четей второго и первого контура по проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы. Исполнение составило 780,11 тыс. рублей или 19,97 %. Заключен муниципальный контракт

  № 419.2019 от 14.11.2019 с ГАУ «Госэкспертиза ПД КК» на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности сметной стоимости объекта. Выплачен аванс в размере 780,113 тыс. рублей. Окончание оказания услуг и предоставление акта сдачи-приемки оказанных услуг и результаты государственной экспертизы планируется в первом квартале 2020 года. Заключен муниципальный контракт с ООО «Герлео-тех» на выполнение работ по разработке проектной документации. Освоение бюджетных ассигнований планируется в 1 квартале 2020 года.

• сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура. Адрес (местонахождение) объекта: г. Петропавловск- Камчатский, ул. Ленинградская, 65/1 (Реконструкция (снос (демонтаж) части объекта Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1- го и 2-го контура – позиции 8 площадью 104,7 квадратных метров Лит. А1 с возведением подпорной стенки). В отчетном периоде мероприятие не исполнилось в связи с нарушением подрядчиком срока предоставления проектно-сметной документации, установленного муниципальным контрактом.

  
  

  Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 95% и более	% исполнения
  12	6	50 %

  
  

  Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»

  
  

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
  

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	61 619,11	61 352,34	99,57
  Федеральный бюджет	0,00	0,00	-
  Краевой бюджет	0,00	0,00	-
  Бюджет городского округа	61 619,11	61 352,34	99,57

  Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий Программы.

  Для решения задачи по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по управлению муниципальным имуществом исполнялись следующие основные мероприятия:

  1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 60 335,88 тыс. рублей или 99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

     • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 57 051,80 тыс. рублей или 99,54 %. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы муниципальным служащим, оплата проезда в отпуск, начисление на выплату по оплате труда. Оплата заработной платы сотрудникам производится ежемесячно за фактически отработанное время. В 3 квартале 2019 года заключено и исполнено 3 договора на диспансеризацию муниципальных служащих.

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 3 284,08 тыс. рублей или 99,97 %. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы работников, не относящихся к муниципальным служащим; оплата проезда в отпуск работников, не относящихся к муниципальным служащим; начисления на выплаты по оплате труда работников, не относящихся к муниципальным служащим; оплата налога на имущество.

1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений). Исполнение составило 169,99 тыс. рублей или

   100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного мероприятия осуществляется исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. Оплачено четыре исполнительных листа.

2. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений). Исполнение составило 817,03 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в Петропавловск- Камчатском городском округе»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году за счет бюджетных средств исполнены в сумме 2 020 265,43 тыс. рублей, или на 95,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• за счет средств федерального бюджета в сумме 42 630,25 тыс. рублей (89,23 %);

• за счет средств краевого бюджета в сумме 350 618,08 тыс. рублей (96,26 %);

• за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 627 017,10 тыс. рублей (94,90 %);

  Расходы за счет внебюджетных средств исполнены в сумме 6 610,66 тыс. рублей (81,99 % от утвержденного паспортом программы объема финансового обеспечения).

  Процент освоения открытого финансирования составил 98,96 %.

  
  

  Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий в Петропавловск- Камчатском городском округа»

  
  

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

  2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
  

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	11 755,14	9 903,62	84,25
  Федеральный бюджет	0,0	0,00	0,00
  Краевой бюджет	6 540,18	6 385,06	97,63
  Бюджет городского округа	5 214,96	3 518,56	67,47

  
  

  Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Петропавловск-Камчатского городского округа».

  Для решения задачи подпрограммы по повышению уровня благоустройства территорий, установленных по результатам отбора дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха горожан Петропавловск- Камчатского городского округа исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Мероприятия по формированию современной городской среды. Исполнение составило 1 922,3 тыс. рублей, или 53,70 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

• благоустройство общественных пространств. Исполнение составило 1 922,3 тыс. рублей или 99,38 %.

1. Благоустройство дворовых территорий. Исполнение составило 0,0 тыс. рублей. На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено всего

   1 645,56 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, которые планировалось направить на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. По итогам реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2019 году, с учетом сложившейся экономии по фактическому возмещению затрат по сравнению с запланированным, средства бюджета городского округа не освоены.

2. Благоустройство мест массового отдыха горожан. Исполнение составило 5 841,51 тыс. рублей, или 96,79 %. В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются расходы на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Выполнены работы в парке по улице Индустриальная, в том числе:

• благоустройство парка;

• устройство бордюрных камней;

• устройство сцены и восстановление бордюров и асфальтного покрытия;

• поставка автономного туалетного модуля;

• услуги по планировке ландшафта;

• установка видеонаблюдения;

• выполнение работ по доукомплектации системы видеонаблюдения;

• выполнение работ по устройству бетонной площадки под размещение модульного туалета.

Для решения задачи подпрограммы по повышению уровня комфортного проживания граждан исполняется основное мероприятие

«Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям».

В рамках исполнения основного мероприятия запланировано предоставление грантов некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление. Разработан порядок предоставления субсидий. Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия потенциальных некоммерческих организаций, осуществляющих территориальное общественное самоуправление - получателей грантов.

Для решения задачи подпрограммы по преобразованию городской среды путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений исполняется основное мероприятие «Содержание, капитальный, текущий

ремонт и устройство линий наружного уличного освещения». Исполнение составило 2 139,8 тыс. рублей или 100 %.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется внедрение энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения в рамках цифровизации городского хозяйства. Муниципальный контракт на устройство линии наружного освещения по пр. 50 лет Октября от торгового центра «Парус» по магистральной линии до ул. Тушканова 37/2

на общую сумму 2 139,8 тыс. рублей исполнен в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск- Камчатского городского округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целями реализации мероприятий подпрограммы 2 являются:

• развитие улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа;

• строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния;

• улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского городского округа, содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг.

  Для решения задачи подпрограммы по приведению автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов, исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры. Исполнение составило 1 397 260,38 тыс. рублей или 98,05 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

• ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Исполнение составило 421 276,79 тыс. рублей или 96,06 %.

• работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и их элементов Петропавловск-Камчатского городского округа, исполнение составило 945 117,53 тыс. рублей или 98,91 %;

• содержание площадок для складирования снега, исполнение составляет 25 472,31 тыс. рублей или 99,78 %;

• содержание разворотных площадок, исполнение составляет 5 393,75 тыс. рублей или 99,92 %.

  1. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 1 177,13 тыс. рублей или 100,00 %. В рамках оказания услуги по предоставлению доступа к системе спутникового контроля ГЛОНАСС для спецтехники заключено и исполнено 9 договоров на сумму 1 177,13 тыс. рублей.

  Для решения задачи подпрограммы по приведению сетей наружного уличного освещения в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов, исполняется основное мероприятие «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения». Исполнение составило 53 550,49 тыс. рублей или 97,05 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

• устройство и ремонт линий наружного освещения. Исполнение составило 16 825,4 тыс. рублей или 91,48 %.

• мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение. Исполнение составило 36 725,07 тыс. рублей или 99,83 %.

  Для решения задачи подпрограммы по восстановлению разрушенных и текущему содержанию структурно-планировочных элементов благоустройства исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства. Исполнение составило 53 565,11 тыс. рублей или 64,18 %.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

• капитальный, текущий ремонт и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации. Исполнение составило 14 684,02 тыс. рублей или 52,76 %.

  Низкое освоение бюджетных средств обусловлено:

  1. Невыполнением подрядчиком ООО Магнат-Строй работ в рамках первого этапа по капитальному ремонту подпорных стен по ул. Пржевальского, 21-17а на сумму 9 728,22 тыс. рублей;

  2. Не прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации по муниципальным контрактам на общую сумму 2 183,4 тыс. рублей № 0138300000419000109_77979/78-ПС/19мк и № 0138300000419000115_77979/83-ПС/19мк.

  3. Экономией бюджетных средств по муниципальному контракту 0138300000419000052_77979/60-ПС/19мк в сумме 247,06 тыс. рублей.

  4. Экономией бюджетных средств в результате снижения начальной максимальной цены в сумме 156,83 тыс. рублей и в результате соглашения о расторжении от 27.11.2019 в сумме 832,69 тыс. рублей по муниципальному контракту 0138300000419000250_77979/112-ПС/19мк.

  • восстановление, текущий ремонт и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации. Исполнение составило 24 546,87 тыс. рублей или 86,96 %.

    Причины низкого освоения бюджетных средств:

    1. Экономия бюджетных средств от снижения начальной максимальной цены муниципальных контрактов:

       - № 0138300000419000070_77979/62-ПСД/19мк снижение на сумму 767,06 тыс. рублей,

       -№ 0138300000419000111_77979/80-ЛП/19мк снижение на сумму 387,6 тыс. рублей;

       - № 0138300000419000112_77979/81-ЛП/19мк снижение на сумму 579,5 тыс. рублей;

       № 0138300000419000138_77979/87-ЛП/19мк снижение на сумму 672,85 тыс. рублей.

    2. Экономия бюджетных средств в результате расторжения соглашения о расторжении по фактически выполненным работам муниципального контракта №0138300000418001038_77979/39-ЛП/19мк в сумме 1 021,39 тыс. рублей.

    3. Экономия бюджетных средств в рамках муниципальных контрактов по содержанию лестничных переходов в размере 252,75 тыс. рублей. Ввиду проведения текущих ремонтов лестничных переходов и в связи с демонтажем лестничного перехода, а также в связи с некачественным оказанием услуг исключены дни содержания в отчетных документах.

  • восстановление, обустройство, содержание и ремонт детских площадок. Исполнение составило 13 808,82 тыс. рублей или 51,69 %. Низкое освоение бюджетных средств обусловлено:

    	1.	Нарушением	плана-графика	выполнения работ	подрядчиком
    ООО		«Раликс»	по	муниципальному	контракту

    0138300000419000429_77979/134-СП/19мк, в связи с чем работы не выполнены на сумму 10 143,08 тыс. рублей.

    
    

    96

    2. Экономией бюджетных средств от снижения начальной максимальной цены муниципальных контрактов:

    - № 0138300000419000016_77979/46-ДП/19мк на текущий ремонт элементов благоустройства на территориях детских площадок на сумму 1 254,97 тыс. рублей;

    - № 0138300000419000150_77979/90-ДП/19мк на выполнение работ по доукомплектации территории детских площадок на сумму 370,42 тыс. рублей;

    - № 0138300000419000149_77979/86-ДП/19мк по изготовлению, монтажу и ремонту металлического ограждения на детских площадках на сумму 771,81 тыс. рублей;

• муниципальных контрактов на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства (детских площадок) в сумме 367,94 тыс. рублей.

• содержание площадок для выгула собак. Исполнение составило 525,39 тыс. рублей или 76,52 %.

  Низкое освоение бюджетных средств обусловлено:

• нецелесообразностью оказания услуг по снегоочистке площадки по контракту № 76-СБЖ/19х от 25.02.2019;

• снижением стоимости муниципального контракта № 126-СОБ/19 от 25.06.2019;

• некачественным оказанием услуг по содержанию площадки по контракту № 311-СОБ/19х от 29.11.2019.

  2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества.

  В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества. Исполнение составило 6 311,95 тыс. рублей или 99,69 %.

  Для решения задачи подпрограммы по озеленению и ландшафтному оформлению территорий городского округа, обустройству и содержанию мест массового отдыха населения и территорий объектов социальной сферы, в том числе улиц, парков, скверов, площадей, содержанию лесных зон исполняются основные мероприятия.

  1. «Благоустройство объектов и территорий городского округа». Исполнение составило 43 538,97 тыс. рублей или 93,68 %.

  В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

• озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск- Камчатского городского округа. Исполнение составило 22 336,34 тыс. рублей или 92,18 %.

  Причины низкого освоения:

  1. Оказание не в полном объеме услуг по условиям технического задания муниципального контракта от 16.12.2019 № 0138300000419000880_77979/175- ЛХ/19мк по валке, корчевке, и рубке кустарников на территории поселка Долиновка Петропавловск-Камчатского городского округа (с окончанием срока 20.12.2019) по состоянию на 23.12.2019. Остаток в размере 684,88 тыс. рублей.

  2. Экономия бюджетных средств в результате снижения начальной максимальной цены муниципальных контрактов на общую сумму 812,87 тыс. рублей (№ 0138300000419000880_77979/175-ЛХ/19мк и № 0138300000419000687_77979/160-О/19мк).

  3. Экономия бюджетных средств в результате расторжений по фактической оплате муниципальных контрактов:

  а) №0138300000419000147_77979/94-О/19мк на сумму 336,01 тыс. рублей;

  б) № 0138300000419000216_77979/102-О/19мк на сумму 61,55 тыс. рублей.

• выращивание цветочной рассады, высадка рассады, подготовка и содержание цветников. Исполнение составило 21 202,63 тыс. рублей или 95,31 %.

• разработка архитектурной концепции (проработка цветовых решений). Расходы в отчетном периоде не осуществлялись. Заказчик - Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).

Разработка архитектурной концепции (проработка цветовых решений) включает в себя мероприятия по комплексному благоустройству улиц Советской и Красинцев, а именно: проработка цветовых решений фасадов зданий, расположенных на этих улицах; благоустройство дворовых и общественных территорий, расположенных на этих улицах.

В рамках исполнения данной программы Управлением был осуществлен запрос ценовых предложений в специализированные организации. Ценовые предложения, полученные от различных организаций, значительно превысили выделенный лимит бюджетных ассигнований. В связи с чем, Управлением было принято решение о пересмотре объёмов работ в техническом задании на разработку архитектурной концепции.

Учитывая завершение отчетного 2019 года и необходимость дальнейшей доработки технического задания на разработку архитектурной концепции бюджетные средства оптимизированы.

• организация и проведение конкурсов на создание эскизных проектов зданий, общественных территорий, малых архитектурных форм. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись. Заказчиком (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск- Камчатского городского округа).

  В рамках организации и проведения конкурсов на создание эскизных проектов зданий, общественных территорий, малых архитектурных форм, Управлением разрабатывается нормативный документ, регламентирующий организацию и проведение конкурса, включающий в себя: правила и условия проведения конкурса, техническое задание.

  Учитывая завершение отчетного 2019 года и необходимость дальнейшей работы по сбору исходных данных по объектам, необходимых для составления технического задания в рамках проведения конкурса, объем бюджетных ассигнований оптимизирован по итогам 9 месяцев 2019 года.

  2. Благоустройство мест массового отдыха горожан. Исполнение составило 125 183,03 тыс. рублей или 91,61 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

• ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан.

  Исполнение составило 83 477,44 тыс. рублей или 89,33 %.

  Причины низкого освоения бюджетных средств:

  1. Нарушение плана-графика выполнения работ подрядчиком ООО «Раликс» по муниципальному контракту

     №0138300000419000375_77979/128-СОБ/19мк, в связи с чем работы не выполнены на сумму 3 540,00 тыс. рублей;

  2. Экономия бюджетных средств от снижения начальной максимальной цены муниципального контракта 0138300000419000813_77979/165-СОБ/19мк в сумме 224,76 тыс. рублей;

  3. Не состоявший аукцион на выполнение работ по устройству покрытия из тротуарной плитки по ул. Набережная, прилегающей к аллее Дружбы по ул. Озерновская коса Петропавловск-Камчатского городского округа в сумме 275,76 тыс. рублей.

  4. Недопустимость превышения 5 % от совокупного годового объема закупок, что привело к неосвоению бюджетных средств, запланированных на:

• дополнительные сопутствующие работы на территории парка Никольская сопка (около Памятника «Слава») в сумме 297,51 тыс. рублей;

• работы по планировке территории «Сопка Никольская» в сумме 290,00 тыс. рублей,

• выполнение работ на устройство металлического ограждения на сопке Никольская в общей сумме 700,73 тыс. рублей.

  1. Невозможность выполнения работ в декабре:

• работы по изготовлению и монтажу информационных стендов в сквере по ул. Зеркальная в сумме 298,00 тыс. рублей;

• изготовление скульптуры из бронзы в сумме 3 530,00 тыс. рублей;

• монтаж качелей и монтаж гибкого неона 300,00 тыс. рублей;

• приобретение и монтаж поликарбоната на крышу беседки в сумме 510,67 тыс. рублей.

• содержание биотуалетов. Исполнение составило 2 407,14 тыс. рублей или 86,76 %.

  Причина низкого освоения бюджетных средств - экономия, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

  - содержание объектов ландшафтной архитектуры. Исполнение составило 35 444,22 тыс. рублей или 98,36 %.

• освещение объектов внешнего благоустройства. Исполнение составило 3 854,23 тыс. рублей или 87,81 %.

  Причина низкого освоения - несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов.

  4. Содержание лесных зон городского округа. Исполнение составило 2 860,94 тыс. рублей или 100,00 %.

  Выполнены следующие работы/оказаны услуги:

  1. Муниципальный контракт № 0138300000418000999_77979/36- ЛХ/19мк на оказание услуг по санитарно-оздоровительным мероприятиям на территории лесничества Петропавловск-Камчатского городского округа, цена контракта 541,9 тыс. рублей. В рамках данного контракта оказаны такие услуги, как:

• сбор, вывоз мусора, на общей площади - 145,2 га;

• санитарная рубка деревьев, общий объем - 5,5 м3;

• санитарная обрезка деревьев, общее количество - 55 шт.;

  2. Муниципальный контракт № 0138300000418001032_77979/38- ЛХ/19мк на оказание автотранспортных услуг, цена контракта 267,6 тыс. рублей. В рамках данного контракта выполнялись выезды на территорию лесничества Петропавловск-Камчатского городского округа в количестве 253 м/час;

  3. Муниципальный контракт 0138300000419000010_77979/44-ЛХ/19мк на оказание услуг по содержанию лесных дорог на территории лесничества Петропавловск-Камчатского городского округ, цена контракта 627,0 тыс. рублей. В рамках данного контракта оказаны такие услуги, как:

• выравнивание поверхности бульдозером с устройством кюветов, общий объем 2 км;

• выравнивание грунтовой поверхности бульдозером, общий объем 12,5км;

• отсыпка щебнем, (перевозка материала для отсыпки автомобилями- самосвалами - 533,9 т, отсев от дробления щебня из базальтовых пород фр. до 20 мм - 225,4 м3, щебень из базальтовых пород фр. 40 - 70 мм - 158,7 м3);

  4. Муниципальный контракт № 0138300000419000036_77979/70- ЛХ/19мк на выполнение работ по благоустройству зон отдыха на территории лесничества Петропавловск-Камчатского городского округа, цена контракта 990,0 тыс. рублей. В рамках данного контракта выполнены такие работы, как:

• изготовление и установка навесов с металлическим каркасом, общее количество - 7 шт.;

• изготовление и установка мест для разведения костра, общее количество - 11 шт.;

• изготовление и установка лавочек, общее количество - 22 шт.;

  5. Муниципальный контракт № 0138300000419000210_77979/101- ЛХ/19мк на выполнение работ по изготовлению аншлагов и указателей на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, цена контракта 234,4 тыс. рублей. В рамках данного контракта выполнены такие работы, как:

• изготовление и установка аншлагов, общее количество - 12 шт.;

• изготовление и замена аншлагов, общее количество - 66 шт.;

  6. Муниципальный контракт № 0138300000419000621_77979/151- ЛХ/19мк на выполнение работ по благоустройству зон отдыха на территории

  лесничества Петропавловск-Камчатского городского округа, цена контракта 200 тыс. рублей. В рамках данного контракта оказаны такие услуги, как:

• изготовление и установка навесов с металлическим каркасом, общее количество - 1шт.;

• изготовление и установка мест для разведения костра, общее количество - 4 шт.;

• изготовление и установка лавочек, общее количество - 8 шт.

  4. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 29 317,68 тыс. рублей или 77,13 %.

  В рамках основного мероприятия осуществляется организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха.

  Низкое освоение бюджетных средств обусловлено:

  1. Нарушением подрядчиками сроков выполнения работ, как вследствие несвоевременным предоставлением актов выполненных работ (оказания услуг) на сумму 2 886,01 тыс. рублей (муниципальный контракт

     № 0138300000419000802_77979/18-ПМ/20мк в размере 539,71 тыс. рублей; муниципальный контракт 162-ПМ/19мк в сумме 2 346,3 тыс. рублей).

  2. Экономией бюджетных средств муниципального контракта:

• от торгов начальной максимальной цены в размере 3 455,11 тыс. рублей;

• по соглашению о расторжении от 24.12.2019 по фактически выполненным работам на поставку праздничных арт-объектов (экономия в сумме 2 349,85 тыс. рублей).

  1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 3 787,31 тыс. рублей или 83,41 %.

     В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества.

  2. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 46 535,43 тыс. рублей или 99,98 %.

  Для решения задачи подпрограммы по обустройству и содержанию мест традиционного захоронения, а также организации ритуальных услуг реализуются следующие основные мероприятия:

  1. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений. Исполнение составило 11 528,12 тыс. рублей или 68,49 %.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

• организация и содержание мест захоронения. Исполнение составило 11 347,93 тыс. рублей или 68,37 %.

• оказание услуг по организации вывоза тел умерших и погибших граждан на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 180,2 тыс. рублей или 97,09 %.

• расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности. Расходы в отчетном периоде

не осуществлялись, что обусловлено поступлением объемов финансирования в сентябре 2019 года на основании уведомлений Министерства финансов Камчатского края от 13.09.2019 № 1344-1 и от 19.09.2019 № 1385-2 в рамках Государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (далее – Госпрограмма Камчатского края). Проектом изменений в Госпрограмму Камчатского края разработан порядок предоставления субсидий, в котором условием предоставления субсидий, в том числе является софинансирование из местного бюджета в размере не менее 10 % от общего объема субсидий, а также не подходящими температурными условиями в конце отчетного года для выполнения работ.

1. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности). Исполнение составило 12 772,09 тыс. рублей или 90,83 %.

В рамках основного мероприятия осуществляется обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского. Заключен муниципальный контракт 152-ОМЗ/19мк на выполнение работ по обустройству мест захоронения в восточной части г. Петропавловска- Камчатского на сумму 13 761,71 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 9.1. муниципального контракта, в связи с невозможностью выполнения работ в полном объеме по независящим обстоятельствам, стороны пришли к соглашению расторгнуть контракт. Подрядчиком фактически выполнены и Заказчиком приняты работы на сумму 12 472,09 тыс. рублей. Неосвоение составило 1 289,62 тыс. рублей.

Для решения задачи 6 подпрограммы 2 по обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство Петропавловск- Камчатского городского округа» реализуются мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, занятых в сфере благоустройства. Исполнение составило 129 786,57 тыс. рублей или 98,61 %.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью реализации мероприятий подпрограммы 3 является обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы.

Для решения задачи подпрограммы по организационному, нормативно-правовому, методическому и координационному обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы (нормативные расходы) реализуются следующие основные мероприятия:

• обеспечение деятельности Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (оплата труда, отпусков, проездов сотрудников, а также расходов, связанных с текущей деятельностью учреждения). Исполнение составило 37 077,25 тыс. рублей или 97,69 %;

• расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае. Исполнение составило 12 962,38 тыс. рублей или 65,76 %. При определении перечня мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2019 году освоение бюджетных ассигнований планировалось в полном объеме. Из краевого бюджета в 2019 году выделено 19 710,20 тыс. рублей, аукционная документация размещена и организованы закупки (контракты) на сумму 19 758,43 тыс. рублей, в результате торгов были заключены контракты на сумму 13 876,53 тыс. рублей. Подрядчиками в рамках оказания услуг по контрактам фактически освоены бюджетные средства на сумму

12 962,38 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено экономией в результате проведения электронных аукционов.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Петропавловск-Камчатского городского округа».

Для решения задачи подпрограммы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств Петропавловск-Камчатского городского округа, установленных по результатам отбора, реализуется основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Исполнение составило 43 146,98 тыс. рублей или 89,69 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Исполнение составило 26 530,42 тыс. рублей или 92,77 %. Расходы за счет внебюджетных средств составили 6 610,66 тыс. рублей (средства собственников).

По итогам реализации мероприятия благоустроено 16 дворовых территорий на общую сумму 33 141,08 тыс. рублей:

Экономия бюджетных средств в сумме 2 067,71 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 042,95 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 20,64 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 4,12 тыс. рублей, возникла по причине снижения фактически возмещенных

затрат (уменьшение объема выполненных работ, не подтверждение расходов по НДС организациями, находящимися на упрощенной системе налогообложения) по сравнению с запланированными.

- благоустройство общественных территорий. Исполнение составило 15 729,55 тыс. рублей или 91,67 %.

Заключен муниципальный контракт 104-СОБ/19мк от 03.06.2019 на устройство спортивной площадки по проспекту Таранца, 9 на сумму 13 221,92 тыс. рублей с ООО «Раликс». Выполнены работы: снос зеленых насаждений; земляные работы; устройство покрытий из асфальта; резиновое покрытие; монтаж элементов благоустройства. Изготовление и монтаж металлического ограждения;

Заключен муниципальный контракт 0138300000419000478_77979/136- СП/19мк на устройство покрытия и озеленение территории на сумму 1 960,80 тыс. рублей. Выполнены работы на устройство покрытий, озеленение, погрузка разгрузка малых архитектурных форм. Оплачен на сумму 1 917,49 тыс. рублей;

Заключены контракты до 300,00 тыс. рублей со сроками выполнения до 10.12.2019:

• на устройство тротуара (земляные работы) 299,32 тыс. рублей (Исполнен и оплачен);

• установка декоративных опор освещения на сумму 183,59 тыс. рублей (Исполнен и оплачен);

• устройство кабельной линии, монтаж и подключение светильников на территории спортивной площадки по ул. Таранца на сумму 299,32 тыс. рублей (Исполнен и оплачен);

  Заключен муниципальный контракт от 27.11.2019 № 169-СП/19мк на поставку металлической беседки с элементами ковки 667 992 рублей (срок выполнения: 01.12.2019).

  Причины низкого освоения бюджетных средств:

• невыполнение подрядчиком в полном объеме работ по озеленению спортивной площадки по пр. Таранца,9 в рамках муниципального контракта 013830000041980008078_77979/166-СП/19мк на сумму 544,82 тыс. рублей.

• расторжение муниципальных контрактов в общей сумме 617,90 тыс. рублей 0138300000419000280_77979/104-СОБ/19мк

  и 0138300000419000478_77979/136-СП/19мк, по фактически принятым работам.

• не оплачена неустойка, предъявленная подрядчику по муниципальному контракту 0138300000419000280_77979/104-СОБ/19мк в сумме 267,13 тыс. рублей.

• организация постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях. Исполнение составило 887,01 тыс. рублей или 37,80 %.

  Заключено 3 муниципальных контракта и 2 договора. Исполнены муниципальных контракта и 2 договора.

  Причины низкого освоения бюджетных средств:

• расторжение муниципального контракта

  № 0138300000419000828_77979/174-ВН/19мк в одностороннем порядке, так как работы по устройству системы видеонаблюдения на территории озера Медвежье по ул. Ломоносова в сумме 1 206,62 рублей не выполнены в установленный срок.

• расторжение муниципальных контрактов в общей сумме 253,00 тыс. рублей № 0138300000419000827_77979/171-ВН/19мк и

№ 0138300000419000829_77979/172-ВН/19мк.

////////////////////////////