Аналитическая записка o реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа за I полугодие 2019 года

В 2019 году на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ) реализуются программные и инвестиционные мероприятия 12 муниципальных программ городского округа.

Муниципальные программы разработаны и реализуются в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа».

Объем финансирования программ на 2019 год утвержден в сумме 13 412 368,9 тыс. рублей, из них:

• за счет бюджетных средств в сумме 13 412 225,4 тыс. рублей;

• за счет внебюджетных средств в сумме 8 143,5 тыс. рублей.

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ решением о бюджете городского округа утвержден в сумме 6 371 047,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составляют 197 198,0 тыс. рублей (3,09 %), краевого бюджета – 3 360 922,5 тыс. рублей (52,75 %), бюджета городского округа –

2 812 827,4 тысяч рублей (44,15 %).

Отклонение объема финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 7 041 177,7 тыс. рублей обусловлено принятием Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2019 № 173-нд

«О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск- Камчатского городского округа от 31.08.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и внесением изменений в муниципальные программы в течении месяца согласно п.п. 4.45 Порядка реализации программ, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840.

Средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий 6 муниципальных программ, краевого бюджета - на реализацию мероприятий 11 муниципальных программ.

Наибольший объем бюджетных ассигнований из всего ресурсного обеспечения муниципальных программ городского округа предусмотрен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» (54,61 % от общего объема ассигнований).

Согласно отчетам, представленным муниципальными заказчиками программ по состоянию на 01.07.2019, освоение бюджетных средств составило 6 186 076,1 тысяч рублей, или 46,12 % от утвержденных ассигнований.

Сведения об освоении бюджетных средств в разрезе источников финансирования представлены в Таблице 1.

Таблица 1

По информации, предоставленной муниципальными заказчиками, внебюджетные средства в первом полугодии 2019 года не поступали.

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года темп прироста освоения:

• средств федерального бюджета в 2019 году выше аналогичного периода в 29,78 раз, что связано с реализацией региональных проектов;

• средств краевого бюджета ниже аналогичного периода на 1,59 %;

• средств бюджета городского округа выше аналогичного периода на 4,68 %.

Сведения об освоении средств на реализацию мероприятий в 2019 году в сравнении с 2018 годом представлены в Таблице 2.

Таблица 2

В общем объеме фактических расходов наибольшую долю составляют расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» и «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Анализ освоения бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ в первом полугодии 2019 года показал следующее.

Таблица 3

Таким образом, средства на реализацию 2 муниципальных программ

«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-

Камчатском городском округе» и «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» освоены свыше 50 % от утвержденных на 2019 год ассигнований, на реализацию 10 муниципальных программ – менее 50,0 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент освоения средств на реализацию мероприятий увеличился на 0,3%.

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств на реализацию мероприятий доведено финансирование в сумме 6 371 071,7 тыс. рублей, в том числе:

• 197 198,0 тыс. рублей – средств федерального бюджета;

• 3 360 922,5 тыс. рублей – средств краевого бюджета;

• 2 812 927,2 тыс. рублей – средств местного бюджета.

  По состоянию на 01.07.2019 остатки открытого финансирования составили в сумме 184 971,6 тыс. рублей, в том числе:

• 11 770,23 тыс. рублей (6,36 %) - средств федерального бюджета;

• 161 821,2 тыс. рублей (87,48 %) – средств краевого бюджета;

• 11 380,2 тыс. рублей (6,15 %) – средств местного бюджета.

  Из них основная доля приходится на реализацию регионального проекта

  «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» в сумме 122 273,2 тыс. рублей (66,10 %). Освоение бюджетных ассигнований запланировано на декабрь 2019 года в связи с окончанием строительства детского садика по ул. Арсеньева, а также детского садика № 72 по ул. Вилюская, 60.

  Ассигнования на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках реализации 8 муниципальных программ утверждены в сумме 994 072,57 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 306 555,71 тыс. рублей, краевого бюджета в сумме 502 625,68 тыс. рублей и бюджета городского округа в сумме 184 891,18 тыс. рублей.

  По заявкам главных распорядителей бюджетных средств доведено финансирование на реализацию инвестиционных мероприятий в сумме 129 848,52 тыс. рублей (11,09 % от утвержденных ассигнований), из них: средства федерального бюджета в сумме 64 233,147 тыс. рублей (17,11 %), средства краевого бюджета в сумме 50 719,16 тыс. рублей (8,54 %), средства бюджета городского округа в сумме 14 896,22 тыс. рублей (8,02 %).

  Доведенное финансирование на реализацию инвестиционных мероприятий освоено не в полном объеме.

  Отмечается неисполнение/низкий уровень исполнения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий муниципальных программ:

  Таблица 4

  № п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Утверждено в бюджете (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения в 1 полугодии 2019	Причины неисвоения
  1	2	4	5	6
  «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»
  1.	Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда	3 757,0	0,0	0,0	Подготовка документации, освоение планируется на второе полугодие
  2.	Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет». Строительство детского садика по ул. Арсеньева, а также детского садика № 72 по ул. Вилюская, 60	417 368,0	55 501,6	13,30
  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»
  3.	Приобретение объектов недвижимого имущества	66 849,8	0,0	0,0	Реализация мероприятия запланирована на 2-ое полугодие
  4.	Приобретение объектов недвижимого имущества	148 026,0	5 476,24	3,70	Подготовка документации (размещение извещений о проведении открытого аукциона в электронной форме)
  5.	Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения	1 819,8	0,0	0,0	Реализация мероприятия запланирована на 2-ое полугодие
  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»
  6.	Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения	6 384,2	0,0	0,0	Реализация мероприятий запланирована на 2-ое полугодие
  «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск- Камчатском городском округе»

  
  

  № п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Утверждено в бюджете (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения в 1 полугодии 2019	Причины неисвоения
  7.	Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальных и иных форм собственности)	57 339,9	21 303,4	36,37	Подготовка документации, реализация мероприятий запланирована на 2-ое полугодие
  «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»
  8.	Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности	227 997,5	17 438,3	7,65	Подготовка документации, реализация мероприятий запланирована на 2-ое полугодие
  «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»
  9.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	20 000,0	0,0	0,0	Поиск частных партнеров
  «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»
  10	Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальной и иных форм собственности	3 907,3	0,0	0,0	Реализация мероприятий запланирована на 2-ое полугодие
  «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»
  11.	Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальной и иных форм собственности	15 384,5	0,0	0,0	Реализация мероприятий запланирована на 2-ое полугодие
  	Всего:	968 834,0	99 719,5	10,29

  
  

  Таким образом, основной причиной неисполнения инвестиционных мероприятий является реализация мероприятий во втором полугодии 2019 года.

  Указом Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» установлены и утверждены национальные проекты России. Протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утверждены 13 национальных проектов. Во исполнение национальных

  проектов протоколом заседания Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края утверждены 6 региональных проектов, которые включены в состав муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа.

  В настоящее время доведенное финансирование на реализацию мероприятий, содержащих региональные проекты, освоено не в полном объеме. Причины по неисполнению инвестиционных мероприятий региональных проектов представлены выше в Таблице 4.

  Причиной неисполнения программных мероприятий региональных проектов является их реализация во втором полугодии 2019 года.

  По главным распорядителям средств муниципальных программ определено соотношение между утвержденными ассигнованиями и исполненными объемами финансирования и представлено в Таблице 5.

  
  

  Таблица 5

  Наименование ГРБС	Утверждено (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения (гр.3/гр.2*100)
  1	2	3	4
  Управление образования	6 860 648,9	3 877 467,6	56,52
  Управление культуры, спорта и молодежной политики	615 118,48	387 598,73	31,17
  Администрация	22 040,2	11 175,8	50,71
  Управление организации муниципальных закупок	16 051,0	6 314,1	39,34
  Контрольное управление	46 197,1	20 256,6	43,85
  Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	2 980 162,2	1 120 147,9	37,59
  Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности	90 218,2	30 510,1	33,82
  Управление делами	403 719,9	163 302,0	40,45
  Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда	1 115 396,7	347 678,5	31,17
  Управление финансов	292 375,2	40 748,1	13,94
  Управление экономического

  
  

  Наименование ГРБС	Утверждено (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения (гр.3/гр.2*100)
  развития и имущественных отношений	149 834,4	44 625,1	29,78
  Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений	820 463,0	136 251,5	16,61
  Всего:	13 412 225,4	6 186 076,1	46,12

  
  

  Как показал анализ, наименьший процент освоения денежных средств сложился по Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений (16,61 %). Основной причиной низкого исполнения является реализация мероприятий во втором полугодии 2019 года.

  Проведенной оценкой эффективности муниципальных программ установлено следующее.

  Таблица 6

  
  

  № п/п	Наименование программы	Оценка в баллах (0>- неэффективная; 2> - низкоэффективная; 4> - оптимальная; 4< - высокоэффективная)	Эффективность реализации программы
  1.	«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск- Камчатском городском округе»	2,50	оптимальная
  2.	«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»	2,50	оптимальная
  3.	«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	2,20	оптимальная
  4.	«Формирование современной городской среды в Петропавловск- Камчатском городском округе»	2,50	оптимальная
  5.	«Управление муниципальными финансами Петропавловск- Камчатского городского округа»	2,10	оптимальная
  6.	«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	0,50	низкая
  7.	«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	0,50	низкая

  
  

  № п/п	Наименование программы	Оценка в баллах (0>- неэффективная; 2> - низкоэффективная; 4> - оптимальная; 4< - высокоэффективная)	Эффективность реализации программы
  8.	«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»	0,50	низкая
  9.	«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск- Камчатском городском округе»	0,50	низкая
  10.	«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск- Камчатского городского округа»	0,50	низкая
  11.	«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	0,50	низкая
  12.	«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	0,50	низкая

  
  

  Таким образом, из 12 муниципальных программ 5 муниципальных программ характеризуются оптимальной эффективностью реализации.

  Основной причиной низкой эффективности реализации муниципальных программ является достижение целевых показателей (индикаторов) менее чем на 40 % от утвержденных значений, в связи с планируемой реализацией основного объема мероприятий муниципальных программ во втором полугодии 2019 года.

  Отчет об итогах промежуточной оценки эффективности реализации муниципальных программ представлен в приложении № 4 к аналитической записке.

  
  

  Рекомендации:

  - Муниципальным заказчикам:

  - в соответствии с пунктами 4.2 – 4.4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840, усилить контроль за процессом размещения заказов для муниципальных нужд, проводимых исполнителями мероприятий программы для их реализации;

• усилить контроль за исполнением мероприятий муниципальных программ;

• осуществлять постоянный анализ выполнения целевых показателей и последующую их корректировку при необходимости;

• при очередном внесении изменений в муниципальную программу проработать целевые показатели и довести их до оптимального значения;

• обеспечить своевременное внесение достоверной и полной информации о реализации муниципальных программ в «Проект СМАРТ-ПРО».

  Муниципальная программа

  «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»

  
  

  Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 3 933 827,11 тыс. рублей, или на 53,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

  • за счет средств федерального бюджета в сумме 53 494,4 тыс. рублей или на 17,9%, (ГРБС УАГИЗО: расходование основного объема федеральных средств планируется в конце 2019 года в рамках Регионального проекта

    «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет);

  • за счет средств краевого бюджета в сумме 2 748 072,56 тыс. рублей, или на 55,9 %;

  • за счет средств бюджета городского округа в сумме 1132260,16 тыс. или на 53,68 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 96,99 %.

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного

образования»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 3 859 795,576 тыс. рублей, в том числе:

• 2 955 178,691 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

• 904 616,885 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

  Исполнение составило 2 224 799,58 тыс. рублей, или 57,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• 1 789 738,03 тыс. рублей - средства краевого бюджета (60,59 %);

• 435 061,55 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (48,27%). Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями

населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по организации предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечению деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, и созданию условий, обеспечивающих инновационный характер образования исполняются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие - обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 2 187 865,16 тыс. рублей или 60,77 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

   1. обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере общего образования. Исполнение составило

      2 132 481,33тыс. рублей или 60,99 %. В рамках реализации данного подмероприятия осуществляется оказание образовательных услуг согласно учебным планам и содержание подведомственных Управлению образования учреждений. Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование предоставлено 19 106 обучающимся;

   2. обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования детей. Исполнение составило 55 383,83 тыс. рублей или 53,4%. В рамках реализации данного подмероприятия осуществляется оказание услуг дополнительного образования для 7 731 ребенка и содержание подведомственных Управлению образования учреждений дополнительного образования.

2. Основное мероприятие - приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение по данному основному мероприятию составило 5 544,82 рублей или 71,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

1. укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС). Исполнение составило 4 972,37 тыс. рублей или 69,79 %. В рамках реализации данного подмероприятия в течение 1 полугодия 2019 года согласно кассовому плану 10 общеобразовательных учреждений обновили материально-техническую базу. Приобретена школьная мебель для обучающихся в соответствии с требованиями СанПиН, укомплектованы предметные кабинеты. С этой целью закуплено учебное, учебно-лабораторное оборудование, компьютерная техника в соответствии с ФГОС. Также приобретена форменная одежда для проведения мероприятий юнармейцев во внеурочное время, генератор для бесперебойного обеспечения электричеством в образовательном учреждении в период проведения ОГЭ и ЕГЭ.

   Систематическое, планомерное обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений необходимо как для ведения образовательной деятельности, так и для занятий с обучающимися во внеурочное время в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. В 67,7 % общеобразовательных

   организаций городского округа созданы условия для обучения учащихся 1-6 классов по федеральным государственным образовательным стандартам;

2. укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. Исполнение составило 572,45 тыс. рублей или 88,42 %. В рамках реализации данного подмероприятия учреждениями дополнительного образования детей приобретено спортивное оборудование и инвентарь. Это позволило обеспечить заявленную потребность учреждений дополнительного образования на 53,3 %.

1. Основное мероприятие - организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение по данному основному мероприятию составило 6 881,04 тыс. рублей или 59,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

   1. поддержка на конкурсной основе общеобразовательных организаций- победителей и лауреатов конкурсов различных уровней. Бюджетные ассигнования предусмотрены для обеспечения условий софинансирования из краевого бюджета;

   2. создание системы поддержки одаренных детей и популяризация передового педагогического опыта. Исполнение по данному подмероприятию составило 5 879,69 тыс. рублей или 60,6 %. Проведено 74 творческих, интеллектуальных мероприятий различной тематики, спортивных мероприятий, предметных олимпиад для обучающихся.

   3. содействие спортивным секциям общеобразовательных учреждений в проведении физкультурно-спортивных мероприятий. Исполнение по данному подмероприятию составило 700,00 тыс. рублей или 46,67 %.

      Средства направлены на расчистку и заливку ледовых площадок, находящихся на территории 5 образовательных организаций. Это позволило расширить спектр проводимых спортивных мероприятий для детей в зимний период, а также организовать досуг детей во внеурочное время, приобщая их к занятию спортом и здоровому образу жизни. Освоение остатка бюджетных средств планируется при наступлении зимнего периода 2019 года.

   4. проведение мероприятий среди детей и молодежи, направленных на формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни. Исполнение по данному подмероприятию составило 301,35 тыс. рублей или 72,47 %. В рамках пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи проведены городская спортивно-оздоровительная игра

      «Страна Здоровья», городской конкурс исследовательских проектов

      «Профилактика вредных привычек» (воспитательная программа профилактики наркомании и токсикомании в молодёжной среде «Я говорю «Нет!»), городской спортивный конкурс «Спорт против наркотиков» (воспитательная программа

      профилактики наркомании и токсикомании в молодёжной среде «Я говорю

      «Нет»), городской конкурс юных фотолюбителей (воспитательная программа профилактики наркомании и токсикомании в молодёжной среде «Я говорю

      «Нет!»). В мероприятиях приняли участие более 3 800 детей и подростков.

2. Основное мероприятие - участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.). Исполнение по данному основному мероприятию составило 1 016,7 тыс. рублей или 78,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается следующее подмероприятие:

   1. обеспечение участия творческих коллективов, победителей спортивных соревнований в региональных, российских и международных конкурсах и соревнованиях. Обеспечено участие в 7 мероприятиях: воспитанники МБУ ДО «Дом творчества «Юность» приняли участие во международном фестивале-конкурсе «Веселый ветер» в Китае, МБУ ДО СДЮТТ - во всероссийских военно-спортивных сборах «Крылья Родины» в г. Владивостоке, МБУ ДО ДЮСШ № 1 - в Первенстве России по шахматам в г. Сочи, МАУ ДО ДЮСШ № 2 - в соревнованиях по мини-футболу в г. Ярославле, МБУ ДО ДЮСШ № 3 - в Первенстве ДВФО по кикбоксингу в г. Хабаровске и г. Владивостоке, МБУ ДО ДЮСШ № 5 - в Первенстве ДФО по самбо в г. Владивостоке, в Чемпионате и Первенстве ДФО по кикбоксингу в г. Владивостоке. В мероприятиях приняли участие 47 детей. Приобретены авиабилеты для участников конкурсов и спортивных соревнований, оплачены организационные взносы, проживание детей в гостиницах, закуплен реквизит и костюмы для участия в творческих конкурсах.

5.Основное мероприятие - организация отдыха детей. В рамках исполнения данного мероприятия в первую смену (июнь 2019 года) в пришкольных лагерях отдохнули 3 187 детей. Расходование средств составило 12 695,25 тыс. рублей или 29,82 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. Средства направляются на организацию 3-х разового бесплатного питания детей, а также компенсацию затрат на проведение культурно-массовых мероприятий для детей «группы риска». Далее организация отдыха детей планируется в июле и в период осенних каникул в ноябре 2019 года.

1. Основное мероприятие – информатизация. В рамках исполнения основного мероприятия предусмотрено обеспечение условий для получения детьми-инвалидами, находящимися на домашнем обучении, дополнительного образования. Для этих целей предусмотрена оплата интернет-трафика для проведения дистанционных занятий. Освоение составило 289,22 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований. Услуги дополнительного образования на дому получают 14 детей.

   Для решения задачи по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений исполняются следующие основные мероприятия:

   1. Основное мероприятие - обеспечение деятельности коллегиальных органов. Исполнение составило 6 833,892 тыс. рублей или 51,84

      % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «Обеспечение деятельности психолого-медико- педагогической комиссии Петропавловск-Камчатского городского округа».

      В результате работы комиссии 694 ребенка прошли психолого-медико- педагогическую комиссию, по результатам которой для них определены специальные условия обучения и воспитания. Приняты решения о форме организации коррекционной помощи и варианте адаптированной образовательной программы.

   2. Основное мероприятие - приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.

      В рамках исполнения основного мероприятия в 2019 году предусматривается реализация подмероприятия:

      1. внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых. Низкий уровень исполнения 300,99 тыс. рублей или 1,07 % обусловлен тем, что основной объем приобретений планируется в период летних каникул и в сентябре 2019 года.

   3. Основное мероприятие - повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции).

      В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие:

      1. повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов физической культуры и спорта. Обеспечено участие в

1 семинаре по повышению квалификации для 1 специалиста физической культуры и спорта МБУ ДО ДЮСШ № 5. Дальнейшее освоение планируется в третьем квартале, в период нового учебного года.

Для решения задачи по развитию инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников реализовываются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие - содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 3 100,46 тыс. рублей или 2,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Низкий объем освоения обусловлен тем, что проведение основной части ремонтных работ в образовательных учреждениях предусматривается в период летних и осенних каникул, соответственно оплата будет производиться в течение третьего квартала.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие:

   1.1 приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другими нормативными документами, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса. По итогам 1 полугодия 2019 года разработаны ПСД на капитальные ремонты пищеблоков в двух школах, проведены работы по установке насосных канализационных станций, внесены изменения в ПСД

   «Капитальный ремонт фасада путем устройства навесного вентилируемого утепленного фасада», проведен текущий ремонт кровли, текущие ремонты санитарных комнат, предметных кабинетов.

2. Основное мероприятие - обеспечение антитеррористической безопасности. В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «установка систем видеонаблюдения». Низкий процент исполнения обусловлен тем, что работы будут проведены в период летних каникул.

3. Основное мероприятие - обеспечение пожарной безопасности. В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие

   «выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности и защите общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа». Реализация данного мероприятия планируется в период каникул.

4. Основное мероприятие - осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности). Инвестиционное мероприятие. В рамках исполнения основного мероприятия в 4 квартале 2019 года планируется реализация подмероприятия «Строительство здания учебного корпуса МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)».

   
   

   Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования»

   Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

   1. Управление образования администрации Петропавловск- Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

   2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 2 304 226,659 тыс. рублей, в том числе:

• 414,08 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

• 1 346 641,37 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

• 957 171,22 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

  Исполнение составило 1 284 935,36 тыс. рублей, или 55,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• 703 046,84 тыс. рублей - средства краевого бюджета (52,21 %);

• 581 888,53 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (60,79%). Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества

  и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

  Для решения задачи по организации предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Основное мероприятие - обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 1 277 850,85 тыс. рублей или 58,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования», предусматривающее оказание услуг дошкольного образования и содержание подведомственных Управлению дошкольных учреждений. Для 10 001 воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений организовано предоставление общедоступного бесплатного дошкольного общего образования. Фактическое значение целевого показателя может меняться в течение года, в зависимости от комплектования групп.

  2. Основное мероприятие - приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 1 679,01 тыс. рублей или 52,80 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

     1. приобретение технологического оборудования в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Исполнение по данному подмероприятию составило 1 319,56 тыс. рублей или 94,86 %. В 6-ти детских садах обновлено оборудование на пищеблоках, в прачечных и в групповых (приобретены тестомес, миксер, холодильный шкаф, столы и ванны производственные, пароконвектомат, сушильные шкафы, гладильный каток для прачечной и т. д.);

     2. приобретение мебели в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Исполнение по данному подмероприятию составило 359,45 тыс. рублей или 20,09 %. В 4-х детских садах обновлена детская мебель (столы, стулья, кровати, игровая мебель, шкафы и скамеечки в раздевальную).

  Освоение средств проводится согласно кассовому плану. Основной объем закупок и поставок мебели будет произведен в течение июля-августа 2019 года, до начала нового учебного года.

  Для решения задачи по созданию условий, обеспечивающих инновационный характер образования, исполняется следующее основное мероприятие:

  1. Основное мероприятие - организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 430 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «организация городских конкурсных мероприятий для воспитанников дошкольных учреждений». На базе МАДОУ Д/С №№ 2, 39 проведены мероприятия: «Смотр строя и песни», «Малые олимпийские игры»,

  «Экологический форум», в которых приняли активное участие воспитанники и педагоги 46-ти муниципальных детских садов.

  Для решения задачи по сохранению и укреплению здоровья, обеспечение безопасности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений предусмотрено основное мероприятие:

  1. Основное мероприятие - обеспечение антитеррористической безопасности. В рамках основного мероприятия проводится оснащение дошкольных образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также установка систем видеонаблюдения. Освоение составило 133, 0 тыс. рублей или 1,78 %. Установка систем видеонаблюдения в 4 дошкольных учреждениях планируется в летний период. Еще в 3-х дошкольных учреждениях разрабатывается ПСД на данный вид работ.

  Для решения задачи по сохранению, развитию сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитию альтернативных форм дошкольного образования исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Основное мероприятие - содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 397,28 тыс. рублей или 0,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

     1. приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода.

     2. создание в дошкольных образовательных учреждениях (в том числе в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по

        адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. В рамках реализации мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда в Камчатском крае» работы по созданию условий для получения детьми- инвалидами качественного образования планируются в МАДОУ «Детский сад

        № 51 комбинированного вида» в летний период.

        Низкий процент исполнения обусловлен тем, что основной объем ремонтных работ будет произведен в летний период, перед началом нового учебного года.

  2. Основное мероприятие - предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования, открытие дополнительных групп. Исполнение составило 3 587,37 тыс. рублей или 33,35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований на 2019 год.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования». Количество групп, в которых оказываются услуги дошкольного образования индивидуальными предпринимателями остается на запланированном уровне - 15 групп. Субсидия предоставляется 7

     предпринимателям по фактическому посещению детьми данных групп, согласно табелям посещаемости.

  3. Основное мероприятие - специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 360,36 тыс. рублей или 0,87 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «выполнение работ по ограничению доступа к строящемуся объекту «Детский сад по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский». В плановом порядке финансируется оказание услуг физической охраны. Выполнение работ по оказанию услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств и по оказанию услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения» в полном объеме планируется в течение третьего и четвертого кварталов 2019 года.

  4. Основное мероприятие - осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности). Освоение составило 497,5 тыс. рублей или 20,57 %.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующее подмероприятие:

     1. строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск- Камчатский (в том числе проектные работы). Заключен контракт на завершение строительства от 14.03.2019 сроком исполнения декабрь 2019 года.

     2. строительство детского сада по ул. Вилюйской, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные и изыскательские работы). На электронной площадке размещена аукционная документация на подготовку ПСД в части привязки эффективного проекта повторного применения на земельный участок 41:01:0010117:1578. Плановый срок исполнения данных работ-сентябрь 2019 года. Далее, по итогам разработки ПСД и положительного заключения госэкспертизы, в октябре 2019 года планируется размещение документации на строительство дошкольного учреждения;

     3. приобретение помещений для реализации программ дошкольного образования в г. Петропавловск-Камчатский. Реализация мероприятия планируется в 4 квартале 2019 года.

  
  

  Подпрограмма 3: «Реализация социальной политики городского округа»

  Главным распорядителем средств подпрограммы является:

  1. Управление образования администрации Петропавловск- Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

  На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году предусмотрено 479 295,44 тыс. рублей, в том числе:

• 1 523,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

• 395 170,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

• 82 601,44 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

  Исполнение составило 229 798,16 тыс. рублей, или 47,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• 1 031,48 тыс. рублей - средства федерального бюджета (67,7%);

• 197 005,15 тыс. рублей - средства краевого бюджета (49,85%);

• 31 761,53 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (38,45%).

Целью 1 подпрограммы является обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних недееспособных граждан, осуществление деятельности по опеке и попечительству.

Для решения задачи по обеспечению осуществления деятельности по опеке и попечительству, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае исполняются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие - предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 82 258,65 тыс. рублей или 35,28 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Выплаты гражданам носят заявительный характер, производятся по факту обращений.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «предоставление социальных гарантий и мер социальной

поддержки населения в области опеки и попечительства». Реализация мероприятий в данном направлении позволяет сохранять показатель устроенных в семьи детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на уровне 63 %. Количество взятых под опеку - 62 совершеннолетних недееспособных гражданина.

Целью 2 подпрограммы является организация мероприятий по реализации социальной политики городского округа.

Для решения задачи по организации обеспечения реализации социальной политики в городском округе исполняются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие - предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 31 443,89 тыс. рублей или 38,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

   1. организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 № 87-нд. Исполнение по данному подмероприятию составило 2 220 тыс. рублей или 56,92 %;

   2. организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.09.2009

      № 157-нд. Исполнение по данному подмероприятию составило 14

      431,34тыс. рублей или 46,93 %;

   3. организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки на предоставление бесплатной зубопротезной помощи (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и других дорогостоящих материалов, и искусственных имплантатов) неработающим пенсионерам, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.03.2013 № 36-нд. Исполнение по данному подмероприятию составляет 449,81 тыс. рублей или 17,17 %. Выплаты носят заявительный характер.

   4. организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки почетных граждан города Петропавловска-Камчатского в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 №144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского». Исполнение по данному мероприятию составляет 968,44 тыс. рублей или 35,83 %.

   5. организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе. Исполнение по данному мероприятию составляет 600,87 тыс. рублей или 47,41 %;

   6. возмещение расходов, связанных с погребением. Исполнение по данному мероприятию составляет 5 172,46 тыс. рублей или 21,53 %;

   7. организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в виде обеспечения бесплатным питанием в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014

   № 265-нд. Исполнение по данному мероприятию составляет 1 600,97 тыс. рублей или 54,32 %. Предоставление данных мер социальной поддержки носит заявительный характер, производится в течение учебного года, за исключением каникул. За счет средств городского бюджета данная социальная поддержка предоставляется обучающимся с заболеванием ЖКТ и дефицитом массы тела.

   В течение 1 полугодия 2019 года 1 749 человек получили те или иные меры социальной поддержки, 195 человек получили социальные гарантии. Все выплаты имеют заявительный характер и производятся по факту обращений граждан.

2. Основное мероприятие - организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).

Исполнение составило 317,64тыс. рублей или 18,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Петропавловск-Камчатского городского округа». В течение 1 полугодия 2019 года, согласно плану проведения мероприятий, подготовлены 5 мероприятий социальной направленности, в которых приняли участие 1 420 человек:

• «Олимпиада по компьютерной грамотности» для горожан пенсионного возраста, в том числе пенсионеров и инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья;

• мероприятия, посвященные Дню семьи;

• мероприятия, посвященные Дню защиты детей;

• мероприятия, посвященные памятной дате начала Великой Отечественной войны 22 июня;

• подготовка мероприятий, посвященных Дню любви, семьи и верности.

Для решения задачи по обеспечению реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края в области социальной политики исполняется основное мероприятие:

1. Основное мероприятие - предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 115 777,98 тыс. рублей или 70,80 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики».

Родители 10 180 воспитанников дошкольных организаций получили компенсацию части оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Меру социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания получили 29,74% обучающихся в общеобразовательных организациях. Все выплаты имею заявительный характер и производятся по факту обращений граждан.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 263 343,518 тыс. рублей, в том числе:

• 100 538,21 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

• 162 805,307 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

  Исполнение составило 138 792,38 тыс. рублей, или 52,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• 55 521,33 тыс. рублей - средства краевого бюджета (55,22 %);

• 83 271,04 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (51,15 %).

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий программы.

Для решения задачи по организации нормативно-правового, финансового и технического обеспечения реализации мероприятий программы исполняются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие - обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 54 469,54 тыс. рублей или 46,08 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

   1. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составляет 43 921,79 тыс. рублей или 45,63 %;

   2. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составляет 6 093,18 тыс. рублей или 45,13 %;

   3. обеспечение методической работы в сфере образования. Исполнение составляет 4 454,57тыс. рублей или 52,78 %.

      Уровень исполнения полномочий Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа составляет 100%.

2. Основное мероприятие - обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 84 322,84 тыс. рублей или 58,12 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

1. обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа

   «Централизованная бухгалтерия». Исполнение составляет 70 073,96 тыс. рублей или 61,14 %. МБУ «Централизованная бухгалтерия» оказывает современное централизованное бухгалтерское обслуживание в 97,8 % муниципальных образовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа». Исполнение составляет

14 248,87 тыс. рублей или 46,76 %. Информационно-методический центр оказывает информационно-методическую поддержку 100% муниципальных образовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа.

Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет»

В рамках данного регионального проекта в 2019 году предусматривается строительство дошкольных учреждений:

- детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы). Плановый объем бюджетных ассигнований в 2019 году - 316 427,27 тыс. рублей. Средства предусмотрены на строительно- монтажные работы по завершению строительства объекта и приобретение

оборудования и инвентаря для ввода объекта в эксплуатацию. Освоение составило 38 311,51 тыс. рублей или 12,10 % (выполненные работы по формам КС-2, КС-3).

Учитывая продолжительное выполнение работ с промежуточными оплатами по результатам выполнения работ, остаток незачтенного аванса по состоянию на 30.06.2019 составляет 17 190,12 тыс. руб. Таким образом, кассовый расход с учетом зачета аванса составляет 55 501,63 тыс. руб.

Плановое освоение средств-декабрь 2019 года.

- детского сада по ул. Вилюйской, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные и изыскательские работы). В 2019 году предусмотрено финансирование в размере 100 940,69 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на авансирование строительно-монтажных работ по объекту в размере 30 %. Заключение муниципального контракта планируется в первой половине декабря 2019 года.

Реализация мероприятий регионального проекта позволит создать во вновь построенных дошкольных учреждениях 60 мест для детей в возрасте от одного года до трех лет.

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 122 517,46 тыс. рублей или на 25,64 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 29 969,03 тыс. рублей, или на 75,74 %;

• за счет средств краевого бюджета в сумме 29 709,06 тыс. рублей, или на 16,64 %;

• за счет средств бюджета городского округа в сумме 62 839,37 тыс. рублей или на 24,19 %.

  Процент освоения открытого финансирования составил 94,42 %.

  
  

  Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»

  
  

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение;

  2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

  На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 106 749,21 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

  Целью подпрограммы является ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Петропавловск-Камчатском городском округе.

  Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 3-4 квартал 2019 года.

  
  

  Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»

  
  

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение;

  2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

  На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 186 481,14 тыс. рублей, в том числе:

• 9 601,70 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

• 154 326,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

• 22 553,44 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Исполнение составило 6 295,69 тыс. рублей, или 3,38 %

  от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• 0,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета (0,00 %);

• 5 476,24 тыс. рублей - средства краевого бюджета (3,55 %);

• 819,45 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (3,63 %).

  Целью подпрограммы является достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск- Камчатского городского округа с учетом закономерности существования и функционирования объектов городской среды.

  Для решения задачи по разработке и актуализации документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа реализовываются следующие основные мероприятия:

  1. Основное мероприятие - разработка и реализация документов территориального планирования. Исполнение 819,45 тыс. рублей или 2,44 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках исполнения основного мероприятия в перовом полугодии 2019 года реализовано подмероприятие по разработке проектов планировки застроенных территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе – исполнение составило 819,45 тыс. рублей или 4,20 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  Исполнение следующих подмероприятий запланировано на второе полугодие 2019 года:

  1. приведение генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствие с федеральным законом;

  2. создание адресного плана Петропавловск-Камчатского городского округа (анализ-выявление существующих объектов);

  3. внесений изменений в правила землепользования и застройки;

  4. внесений изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа;

  5. актуализация утвержденных нормативов градостроительного проектирования Петропавловск-Камчатского городского округа.

  Целью 2 подпрограммы является обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

  Для решения задачи по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей исполнялись следующие основные мероприятия:

  1. Основное мероприятие – приобретение объектов недвижимого имущества – исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Подмероприятие

     «Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке» запланировано к исполнению во втором полугодии 2019 года.

  2. Основное мероприятие - приобретение объектов недвижимого имущества - исполнение составило 5 476,24 тыс. рублей или 3,70 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось подмероприятие по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – исполнение составило 5 476,24 тыс. рублей или 3,70 %.

  Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа:

• размещено 91 извещение о проведении открытых аукционов в электронной форме;

• заключено 25 муниципальных контрактов;

• 2 муниципальных контракта на стадии заключения (подписание);

• 22 процедуры не завершено (прием заявок заканчивается во втором полугодии);

• 42 процедуры определения поставщика не состоялось.

  1. Основное мероприятие - специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).

     Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализация данного мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

  2. Основное мероприятие– обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).

     Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализация данного мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

     Целью 3 подпрограммы является создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающее стандартам ценовой доступности, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

     Для решения задачи по созданию условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на второе полугодие 2019 года запланирована реализация

     основного мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения.

     
     

     Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

     
     

     Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

     1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

     2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

  На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 28 249,18 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

  Исполнение составило 10 099,44 тыс. рублей или 37,46 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  Целью подпрограммы является достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищного назначения.

  Для решения задачи по содержанию и ликвидации строений, не подлежащих сейсмоусилению реализовываются следующие основные мероприятия:

  1. Основное мероприятие - ликвидация движимого и недвижимого имущества. Управлением архитектуры градостроительства и земельных отношений запланирован снос многоквартирного дома по ул. Рябиковская, 59В на второе полугодие 2019 года.

  2. Основное мероприятие «специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)». В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось подмероприятие «Охрана домов, расселенных в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» - исполнение 10 099,44 тыс. рублей или 41,13 %.

  Контроль за сохранностью осуществляется на основании заключенных муниципальных контрактов в отношении следующих многоквартирных домов:

• № 12А, 14А, 16А, 18А по улице Фрунзе;

• № 20А, 24А, 26А по улице Фрунзе;

• № 14А, 16А, 16Б по улице Кутузова;

• № 2, 4, 6 по улице Дзержинского;

• № 22 по улице Дзержинского;

• № 15, 17 по улице Свердлова;

• № 59В, 59Г по улице Рябиковская;

• № 9 по улице Рябиковская;

• № 12А, 14А по улице Лермонтова;

• № 123А по улице Строительная;

• № 41/1 по улице Владивостокская;

• № 77, 79 по улице Вилюйская;

• № 111, 113, 115 по улице Океанская.

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 67 201,85 тыс. рублей, в том числе:

• 29 969,03 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

• 24 232,82 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

• 13 000,00 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

Исполнение составило 67 201,85 тыс. рублей, или 100% от утвержденного объема бюджетных ассигнований по всем источникам финансирования.

Целью подпрограммы является создание системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей.

Для решения задачи по поддержке в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке молодыми семьями, имеющими достаточные доходы и нуждающимися в улучшении жилищных условий реализовано основное мероприятие:

1. Основное мероприятие - предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 67 201,85 тыс. рублей или 100%.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось подмероприятие «предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства». Предоставлены 74 социальные выплаты.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики

городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск- Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 89 202,41 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

Исполнение составило 38 920,49 тыс. рублей или 43,63 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Целью подпрограммы является реализация деятельности органов Петропавловск-Камчатского городского округа по обеспечению жильем населения городского округа.

Для решения задачи по обеспечению реализации муниципальной программы реализовываются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие - обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) - исполнение составило 38 489,61 тыс. рублей или 43,41 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

   1. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы, в рамках которого осуществляются выплаты заработной платы, начислений по выплате заработной платы, расходов на оплату проезда в отпуск, командировочных расходов;

   2. обеспечение деятельности по регистрационному учету», в рамках которого осуществляются выплаты заработной платы, начислений по выплате заработной платы, расходов на оплату проезда в отпуск, командировочных расходов;

   3. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой, в рамках которого осуществляются выплаты заработной платы, начислений по выплате заработной платы, расходов на оплату проезда в отпуск, командировочных расходов.

   4. организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа, в рамках которого осуществляются выплаты за аренду нежилых помещений, расположенных в зданиях № 100 и № 74/1 по улице Ленинградская в г. Петропавловске-Камчатском.

2. Основное мероприятие - исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений) - исполнение составило 430,87 тыс. рублей или 81,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей

Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 263 595,6 тыс. рублей, или на 40,83 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 181 309,61 тыс. рублей или на 36,88 %;

• за счет средств бюджета городского округа в сумме 82 285,99 тыс. руб. или на 40,31 %.

  Процент освоения открытого финансирования составил 88,36 %.

  
  

  Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

  
  

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  2. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 583 932,71 тыс. рублей, в том числе:

  • 472 341,98 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

  • 111 590,73 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Исполнение составило 259 273,86 тыс. рублей или 44,40 %

    от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

  • 181 309,61 тыс. рублей - средства краевого бюджета (38,39 %);

  • 77 964,25 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (69,87%).

    Целью подпрограммы является обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа.

    Для решения задачи по прекращению безучетного потребления и повышению эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, создание условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города и у некоммерческих потребителей реализовываются следующие основные мероприятия:

    1. Основное мероприятие - организация учета потребления коммунальных ресурсов - исполнение составило 10,50 тыс. рублей или 1,79% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие по проведению мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда - исполнение составило 10,50 тыс. рублей или 1,79 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    В рамках реализации данного подмероприятия на объектах муниципального жилищного фонда установлены:

  • 1 прибор учета горячего водоснабжения;

  • 1 прибор холодного водоснабжения;

  • 1 прибор учета электроэнергии.

Для решения задачи по снижению социально-экономической напряженности, связанной с высокой стоимостью энергетических ресурсов, высокими тарифами на тепловую и электрическую энергию для потребителей реализовываются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие - обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа

   • муниципального автономного учреждения «Рассчетно-кассовый центра по жилищно-коммунальному хозяйству города Петропавловск-Камчатского») - исполнение составило 24 434,00 тыс. рублей или 42,03 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

2. Основное мероприятие - предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения - исполнение составило 234 829,37 тыс. рублей или 46,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

   1. организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельной категории граждан, проживающим на территории Петропавловск- Камчатского городского округа, в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.05.2013 № 56-нд - исполнение составило 69 669,56 тыс. рублей или 81,84 %.

   2. расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 - исполнение составило 165 159,81 тыс. рублей или 39,20 %. Исполнение подмероприятия осуществляется по мере обращения граждан за субсидиями и мерами муниципальной социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

      Для решения задачи по обеспечению единой информационной и пропагандистской политики администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности на второе полугодие 2019 года запланирована реализация основного

      мероприятия по приобретению в муниципальную собственность и установку объектов движимого имущества.

      Для решения задачи по модернизации систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на второе полугодие 2019 года запланирована реализация основного мероприятия - научно- исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа.

      
      

      Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального

      хозяйства»

      Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

      1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

      2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

      На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 95 160,99 тыс. рублей, в том числе:

      • 11 765,44 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

      • 83 395,55 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Исполнение составило 2 966,28 тыс. рублей или 3,12 %

        от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

      • 0,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета (0,00 %);

      • 2 966,28 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (3,56 %).

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Петропавловск- Камчатского городского округа.

Для решения задачи по модернизации объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций реализовываются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие - осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения.

   В рамках реализации основного мероприятия выполняется следующее подмероприятие:

   1.1 реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение, в том числе проектные работы. Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2019 года.

2. Основное мероприятие - содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения - исполнение составило

1. 966,28 тыс. рублей или 3,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках реализации основного мероприятия выполняются следующие подмероприятия:

   1. приобретение и установка резервных источников электроснабжения на объектах теплоснабжения. Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2019 года.

   2. мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе проведение экспертиз - исполнение составило 58,10 тыс. рублей или 0,24 %. В настоящее время ожидается положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости.

   3. проведение капитального ремонта объектов теплосетевого хозяйства в целях исполнения предписаний контролирующих и надзорных органов (в том числе проектные и изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации) - исполнение составило 2 908,18 тыс. рублей или 4,47

%.

Подпрограмма 3 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа –муниципальное учреждение.

На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 16

481,97 тыс. рублей, в том числе:

• 7 464,99 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

• 9 016,98 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Исполнение составило 1 355,46 тыс. рублей или 8,22 %

  от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• 0,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета (0,00 %);

• 1 355,46 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (15,03 %).

  Целью подпрограммы является обеспечение экологически безопасного размещения, обезвреживания и утилизации отходов, представляющих опасность для окружающей среды и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека на территории Петропавловск- Камчатского городского округа.

  Для решения задачи по организации системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов), дератизации и дезинфекции на территории Петропавловск- Камчатского городского округа реализовывается:

  1. Основное мероприятие - сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка - исполнение составило 927,44 тыс. рублей или 6,12 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались подмероприятия:

     1. содержание территорий, не принадлежащих домовладениям - исполнение составило 571,91 тыс. рублей или 8,85 %. Реализация мероприятия носит сезонный характер.

     2. дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа - исполнение составило 355,51 тыс. рублей или 28,77 %. Реализация мероприятия носит сезонный характер.

     3. выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда. Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2019 года.

  Для решения задачи по реализации мероприятий, направленных на проведение агитационно-просветительской работы среди населения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в области экологического воспитания населения Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывается:

  1. Основное мероприятие - организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) - исполнение составило 428,02 тыс. рублей или 32,50 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось подмероприятие «организация субботников на территории Петропавловск- Камчатского городского округа» - исполнение составило 428,02 тыс. рублей или 32,50 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Субботники проводились в апреле-июне 2019 года.

     Муниципальная программа

     «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика

     правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»

     
     

     Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на исполнены в сумме 30 657,32 тыс. рублей, или на 33,83 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

     • за счет средств краевого бюджета в сумме 300,00 тыс. рублей, или на 4,02 %;

     • за счет средств бюджета городского округа в сумме 30 357,32 тыс. рублей, или на 36,50 %.

     Процент освоения открытого финансирования составил 99,29 %.

     
     

     Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»

     
     

     Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

     1. Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение;

     2. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение;

     3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

  На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 83 752,534 тыс. рублей, в том числе:

• 7 154,72 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

• 76 597,81 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Исполнение составило 29 232,67 тыс. рублей, или 34,90 %

  от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• 29 232,67 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (38,16 %).

Целью подпрограммы является повышение уровня защиты населения и территории Петропавловск-Камчатского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Петропавловск-Камчатского городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Для решения задачи по оповещению населения Петропавловск- Камчатского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), а также при организации и

осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также развитию системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа реализовываются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие – информатизация. Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2019 года.

Для решения задачи по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучению населения действиям при осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории городского округа, защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах планируется реализовывать следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие - формирование запасов - исполнение составило 11,66 тыс. рублей или 3,41 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается следующие подмероприятие:

   1. создание и содержание в целях гражданской обороны (ГО) запасов

      • исполнение составило 11,66 тыс. рублей или 1,33 %.

        Проведена закупка индивидуальных противохимических пакетов ИПП-11 на сумму 11 660,00 рублей.

2. Основное мероприятие - содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2019 года.

3. Основное мероприятие - обеспечение пожарной безопасности. Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2019 года.

4. Основное мероприятие - организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) - исполнение составило 147,20 тыс. рублей или 29,89

   % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается следующее подмероприятие:

   1. проведение практических учений по приведению сил и средств городского звена КТП РСЧС ПКГО и спасательных служб, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к действиям по предназначению - исполнение составило 147,20 тыс. рублей или 29,89 %.

5. Основное мероприятие - организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск- Камчатском городском округе. Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

Для решения задачи по совершенствованию функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечение деятельности органа повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО реализовываются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие - обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) - исполнение составило 6 713,64 тыс. рублей или 46,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

   1. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы - исполнение составило 5 358,49 тыс. рублей или 47,19 %.

   2. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой» - исполнение составило 1 355,15 тыс. рублей или 45,86 %.

2. Основное мероприятие - обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)

• исполнение составило 22 360,17 тыс. рублей или 42,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам МКУ «ЦУКС» осуществляются планомерно в течении года; запланированы расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; запланировано заключение в течении года договоров по оплате услуг теплоснабжению и горячего водоснабжения, электрической энергии, холодного водоснабжения и водоотведения по зданию, находящемуся в оперативном управлении МКУ «ЦУКС» и прилегающей территории. Запланировано проведение электронного аукциона на поставку нефтепродуктов. Обеспечение в течение года сотрудников услугами связи, транспортом, канцелярскими принадлежностями, мебелью, организационной техникой и расходными материалами, хозяйственными товарами. Обеспечение в течении года выплат по налогам.

  Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений,

  межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов»

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение. На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено

  1 002,20 тыс. рублей, в том числе:

  • 300,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

  • 702,20 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

    Исполнение составило 1 002,20 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

  • 300,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета (100 %);

  • 702,20 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (100 %).

  Целью подпрограммы является обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений и правонарушений на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

  Для решения задачи по созданию условий для привлечения граждан к охране общественного порядка, проведение профилактики совершения правонарушений и преступлений реализовываются следующие мероприятия:

  1. Основное мероприятие -оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка - исполнение составило 950,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия, реализовано следующие подмероприятие:

     1. создание условий для деятельности народных дружин - исполнение составило 950,00 тыс. рублей или 100 %.

        В рамках реализации данного подмероприятия заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин от 14.06.2019 с Местной общественной организацией

        «Народная дружина Петропавловск-Камчатского городского округа».

  2. Основное мероприятие - информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) - исполнение составило 52,20 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

     1. изготовление и размещение социальной рекламы по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений, противодействия терроризму и экстремизму, межнациональной розни, толерантного отношения к лицам различных конфессий - исполнение составило 42,20 тыс. рублей или 100 %.

     2. изготовление и распространение среди населения листовок о порядке действий при совершении в отношении них правонарушений, размещение на

  территории городского округа наглядной агитации с целью профилактики правонарушений - исполнение составило 10,00 тыс. рублей или 100 %.

  Подмероприятие выполнено в полном объеме, изготовлено и распространено среди населения 8000 штук листовок по тематике

  «Профилактика правонарушений».

  
  

  Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение. На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено

  182,20 тыс. рублей, в том числе:

  • 182,20 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

    Исполнение составило 168,70 тыс. рублей, или 4,36 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

  • 168,70 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (4,36 %).

  Целью подпрограммы является повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Петропавловск- Камчатского городского округа.

  Для решения задачи по информированию граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений и разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях реализовывались следующие мероприятия:

  1. Основное мероприятие - информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) - исполнение составило 52,20 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

     1. изготовление, распространение и размещение рекламы и печатной продукции по противодействию терроризму и экстремизму - исполнение составило 42,20 тыс. рублей или 100 %.

     2. приобретение и использование учебно-наглядных пособий, видеофильмов, изготовление и распространение печатной продукции по тематике антитеррористической и антиэкстремистской направленности - исполнение составило 10,00 тыс. рублей или 100 %.

        Подмероприятие выполнено в полном объеме, изготовлено и распространено среди населения 8000 штук листовок по тематике

        «Профилактика терроризма и экстремизма».

  2. Основное мероприятие - обеспечение антитеррористической безопасности - исполнение составило 116,50 тыс. рублей или 3,05 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось следующее подмероприятие:

     1. обеспечение антитеррористической защиты в местах с массовым пребыванием людей - исполнение составило 116,50 тыс. рублей или 3,05 %. Заключены договоры с частной охранной организацией по оказанию услуг для обеспечения собственными силами безопасности и режима ограниченного доступа в пределах своей компетенции в рамках обеспечения антитеррористической защиты в местах с массовым пребыванием людей при проведении фестиваля зимних видов спорта «Снежный путь», праздничного мероприятия «Широкая масленица», праздничного мероприятия, посвященного празднику Весны и Труда – 1 Мая, праздничных мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Великой Победы. До конца года планируется заключение договоров с ЧОО на праздничные мероприятия «День рыбака», «День города» и «Новый год».

  Для эффективного обеспечения мер безопасности (минимизация правонарушений и обеспечение антитеррористической защищенности населения) при проведении массовых мероприятий подготавливается документация для процедуры проведения электронного аукциона на приобретение 12 мобильных арочных многозонных металлодетекторов

  «Паутина – СМ 3» на общую сумму 3 320 000,00 рублей на 3 и 4 квартал 2019 года.

  
  

  Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», обеспечение

  комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»

  
  

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение. На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено

  1 999,60 тыс. рублей, в том числе:

  • 1 999,60 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Исполнение составило 253,75 тыс. рублей, или 12,69 %

    от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

  • 253,75 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (12,69 %).

    Целью подпрограммы является создание единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности на территории городского округа, повышение оснащенности современными программно-техническими средствами и системами связи органов повседневного управления Камчатской ТП РСЧС.

    Для решения задачи по повышению уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Петропавловск- Камчатского городского округа реализовывается мероприятие:

    1. Основное мероприятие - информатизация - исполнение составило 253,75 тыс. рублей или 12,69 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается следующее подмероприятие:

    1.1 построение и развитие аппаратно-программного комплекса

    «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае - исполнение составило 253,75 тыс. рублей или 12,69 %.

    В рамках реализации подмероприятия заключен договор по разработке проектно-сметной документации, заключен контракт на выполнение работ по модернизации системы уличного видеонаблюдения Петропавловск- Камчатского городского округа и внедрение ее в единую систему аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на сумму 1 264 164,57 рублей.

    Так же, в рамках реализации подмероприятия, заключены договоры по содержанию и поддержанию в рабочем состоянии системы видеонаблюдения.

    Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском

    городском округе»

    
    

    Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 341 897,51 тыс. рублей, или на 55,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

    • за счет средств краевого бюджета в сумме 93 563,95 тыс. рублей, или на 47,62 %;

    • за счет средств бюджета городского округа в сумме 248 333,57 тыс. рублей, или на 60,22 %.

    Процент освоения открытого финансирования составил 99,91 %.

    
    

    Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»

    Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

    1. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

    2. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

    3. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

    На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 491 112,72 тыс. рублей, в том числе:

  • 196 326,81 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

  • 294 785,91 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

    Исполнение составило 277 759,64 тыс. рублей, или 56,56 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

  • 93 433,35 тыс. рублей - средства краевого бюджета (47,59 %);

  • 184 326,30 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (62,53 %).

  Целью подпрограммы является создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе.

  Для решения задачи по созданию условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск- Камчатского городского округа, в том числе системы художественно- эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе исполнялись следующие основные мероприятия:

  1. Основное мероприятие - участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) - исполнение составило 2 375,55 тыс. рублей или 83,4% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «Организация участия самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа, в региональных, российских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях» - исполнение составило 2 375,55 тыс. рублей или 83,4 %, в том числе:

     • 100,00 тыс. рублей – на приобретение авиабилетов для участия коллектива МБУ ДО «ДМШ № 1» «Радуга» в Международным фестивале- конкурсе «Золотой лотос» г. Пекин;

     • 1 408,056 тыс. рублей – на приобретение авиабилетов для участия вокальных ансамблей МАУ ДО «ДМШ № 6» «Прелестные глазки» и «Кредо» в Международных конкурсах вокального и хорового исполнительства г. Алматы, г. Санкт-Петербург, г. Харбин;

     • 399,68 тыс. рублей - на приобретение авиабилетов для участия вокального ансамбля МАУ ДО «ДМШ № 7» «Алые паруса» в Международном конкурсе «Цветы жизни» юж. Корея и г. Харбин;

     • 467,817 тыс. рублей - на приобретение авиабилетов и организацию проживания в гостинице для участия хореографического ансамбля «Ритм» и

       «Забава» МАУК «Дом культуры и досуга «Апрель» в Международных конкурсах г. Владивосток и г. Пхохан (Республика Корея).

  2. Основное мероприятие - обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» - исполнение составило 234 409,56 тыс. рублей или 62,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей Петропавловск- Камчатского городского округа» - исполнение составило 234 409,56 тыс. рублей или 62,37% от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществляется финансирование на обеспечение муниципального задания подведомственных учреждений сферы культуры.

  3 Основное мероприятие - Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества - исполнение составило 2 500,86 тыс. рублей или 50,51% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

  1. оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами - исполнение составило 2 043,19 тыс. рублей или 48,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществляется обеспечение МАУК «Центральная городская библиотека» мебелью и специализированным оборудованием. Основная поставка товара запланирована на август 2019 года;

  2. обеспечение качества работы самодеятельных коллективов в муниципальных учреждениях культуры Петропавловск-Камчатского городского округа (пошив, приобретение, изготовление: реквизита, костюмов, декорации) - исполнение составило 357,67 тыс. рублей или 54,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований - для 3-х учреждений (МАУК

     «Дом культуры и досуга «Апрель», МБУ ДО «ДМШ № 1», МБУ ДО «ДМШ № 4») приобретены реквизит, костюмы и декорации;

  3. разработка эскиза, изготовление и установка мемориальной доски по адресу: ул. Пограничная д. 6 писателю Санееву Н.В. - исполнение составило 100,00 тыс. рублей или 100% от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

  1. Основное мероприятие - содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности - исполнение составило 5 585,00 тыс. рублей или 26,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

     1. проведение работ по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов) - исполнение составило 5 585,00 тыс. рублей или 32,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия произведены работы по текущему ремонту в 2-х подведомственных учреждениях. В МБУ ДО «ДМШ № 6» произведена установка вентиляционной системы на сумму 100,0 тыс. рублей; в МБУК «ЦГБ» выполнен ремонт туалета общего пользования 1 этажа на сумму 242,4 тыс. рублей, выполнены электромонтажные работы, косметический ремонт, ремонт системы отопления первого этажа на общую сумму 382,34 тыс. рублей. В июне 2019 года начаты работы по ремонту и благоустройству парковой зоны «Исторического выставочного центра «Город Воинской Славы», окончание работ по договору запланировано на август 2019 года. Остальные мероприятия по текущему ремонту подведомственных учреждений запланированы на июль-август 2019 года;

     2. организация проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и

        иных памятных знаков. Исполнение мероприятий запланировано на второе полугодие 2019 года.

  2. Основное мероприятие - осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) - исполнение составило 21 303,44 тыс. рублей или 37,15% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается следующее подмероприятие:

     1. реконструкция здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ» - исполнение составило 21 303,44 тыс. рублей или 40,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

        В настоящее время идёт разработка технического задания на продолжение работ по реконструкции объекта в части строительства блоков

        «Д» и «Е»;

     2. реконструкция объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом № 4 по улице Красинцев – «Дом купца Подпругина». Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2019 года.

  Для решения задачи по организации городских культурно-массовых мероприятий реализовывается следующее мероприятие:

  1. Основное мероприятие - организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.) - исполнение составило 10 428,4 тыс. рублей или 41,19 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

  В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие: «Проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»

• исполнение составило 10 428,40 тыс. рублей или 41,19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия за полугодие 2019 года было проведено 45 городских культурно-массовых мероприятий, включая такие значимые мероприятия как проведение городского фестиваля «Concertino» (МБУ ДО «ДМШ № 1» - 50,0 тыс. рублей), форум аккордеонистов Камчатки (МБУ ДО «ДМШ № 5» - 44,9 тыс. рублей), «Большая городская линейка – последний звонок» (МАУК «ДКД

  «Апрель» - 2 200 тыс. рублей), фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь» и праздничное мероприятие «Широкая масленица» (МАУК ГДК «СРВ» - 3 920,18 тыс. рублей, и т.д. согласно утвержденному перечню городских культурно-массовых мероприятий.

  Также, Управлением культуры спорта и молодёжной политики Петропавловск-Камчатского городского округа проведено значимое

  мероприятие по награждению премией имени В.П. Андрианова творческих работников подведомственных учреждений культуры на сумму 164,65 тыс. рублей.

  Для решения задачи по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск- Камчатского городского округа исполняется следующие основное мероприятие:

  1. Основное мероприятие - обеспечение пожарной безопасности.

  В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие: «Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей средствами пожарной безопасности» - исполнение составило 1 059,64 тыс. рублей или 65,88% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках реализации данного подмероприятия произведены работы по установке «Автоматизированной пожарной сигнализации» и «Системы оповещения и управления» комплектующих, а также ремонт комплекса технических средств пожарной сигнализации и системы оповещения в МБУК

  «ЦГБ» на сумму 864,64 тыс. рублей. МАУК ГДК «СРВ» - выполнение проектных работ по оборудованию охранно-пожарной сигнализацией помещений на общую сумму 195,00 тыс. рублей.

  
  

  Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»

  
  

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

  На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 46 420,09 тыс. рублей, в том числе:

  • 46 420,09 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

    Исполнение составило 23 347,09 тыс. рублей, или 48,28% от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

  • 23 347,09 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

  Целью подпрограммы являются создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

  Для решения задачи по формированию позитивных ценностей и информирование молодежи» реализовывается следующее основное мероприятие:

  1. Основное мероприятие - информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) - исполнение составило 52,00 тыс. рублей или 36,36 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие: «Развитие системы информирования молодежи, пропаганда

  позитивных ценностей через электронные средства (Интернет), средства массовой информации, применение различных форм социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи» - исполнение составило 52,00 тыс. рублей или 36,36 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  Для решения задачи по формированию гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержке общественных организаций и объединений исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Основное мероприятие - организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) - исполнение составило 1 058,45 тыс. рублей или 28,32% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие:

     2.1 проведение гражданско-патриотических, волонтерских, профилактических молодежных мероприятий и акций, реализация социально значимых проектов, акций и мероприятий по направлениям молодежной политики. Выявление и продвижение талантливой молодежи - исполнение составило 1 058,45 тыс. рублей или 28,32 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках реализации данного подмероприятия МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» организует проведение торжественного вручения паспортов, приуроченного ко дню защитника отечества, тренингов, семинаров и обучающих программ общественных молодёжных организаций мероприятия «День молодого избирателя», тренингов, семинаров и обучающих программ общественных молодёжных организаций «Бизнес молодёжи», проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и т.д. согласно перечню мероприятий и сметам.

  2. Основное мероприятие - предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям - исполнение составило 2 000,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовано подмероприятие: «Поддержка общественных организаций и объединений, проведение конкурса проектов и программ общественных организаций и объединений на право получения субсидий из бюджета Петропавловск- Камчатского городского округа на реализацию мероприятий, направленных на поддержку общественных инициатив по направлениям молодежной политики»

• исполнение составило 2 000,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  1. Основное мероприятие - содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности - исполнение составило 3 599,29 тыс. рублей или 60,92 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие: «Проведение мероприятий по ремонту помещений МАУ

     «Молодежный центр» в здании по адресу: бульвар Рыбацкой Славы, 3 в соответствии с СанПиН и другими нормативными документами (в том числе разработка проектно-сметной документации)» - исполнение составило 3

     599,29 тыс. рублей или 60,92 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  2. Основное мероприятие: «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества» - исполнение составило 1 420,03 тыс. рублей или 100 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований. В рамках исполнения основного мероприятия в полном объеме реализовано подмероприятие «Оснащение муниципальных учреждений в сфере молодежной политики оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, мягким инвентарем». Приобретение компьютерной техники на сумму 1 420,03 тыс. рублей.

     Для решения задачи по содействию молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, создание условий для трудоустройства несовершеннолетних реализовывается основное мероприятие:

     1. Основное мероприятие «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)», исполнение составило 8 920,96 тыс. рублей или 41,86 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

        В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

        1. трудовая адаптация молодежи и содействие в трудоустройстве молодых специалистов: формирование среди учащихся 9-11 классов понимания необходимости осознанного выбора профессии: мониторинг ситуации информационные материалы, тестирование; организация и проведение трудовых акций силами молодежи - исполнение составило 161,4 тыс. рублей или 28,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

        2. обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, организация работы городских молодежных трудовых отрядов «Молодой Петропавловск» на дополнительных рабочих местах по благоустройству городских территорий - исполнение составило 8 759,56 тыс. рублей или 42,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Выплачена заработная плата трудовым отрядам, закуплена спецодежда и материалы.

  Для решения задачи по обеспечению реализации подпрограммы 2

  «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» реализовывается основное мероприятие:

  1. Основное мероприятие - обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа - исполнение составило 6 296,35 тыс. рублей или 45,50 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  
  

  Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

  
  

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение;

  2. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

  На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 42 659,3 тыс. рублей, в том числе:

  • 130,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

  • 42 528,7 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

    Исполнение составило 28 765,65 тыс. рублей, или 67,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

  • 130,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета (100 %);

  • 28 635,02 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (67,33 %).

    Целью подпрограммы является создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Для решения задачи по популяризации здорового образа жизни и привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом реализовываются следующие мероприятия:

    1. Основное мероприятие - организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) - исполнение составило 8 637,92 тыс. рублей или 76,12 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятия:

       1. привлечение жителей к здоровому образу жизни, проведение массовых физкультурно-спортивных городских мероприятий, официальных соревнований совместно с федерациями по видам спорта, в соответствии с

          календарным планом, детско-юношеских муниципальных физкультурно- спортивных мероприятий и этапов всероссийских и краевых соревнований - исполнение составило 8 637,92 тыс. рублей или 76,12 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. МАУ «ЦСП по Киокусинкай» предоставлены услуги по организации и проведению Чемпионатов и Первенств Петропавловск-Камчатского городского округа и Камчатского края по различным видам спорта на сумму 2 517,12 тыс. рублей; Закупка наградной продукции (кубков, медалей, наград, грамот, дипломов и др. спортивно- наградной атрибутики) на сумму 6 120,8 тыс. рублей.

       2. Присвоение спортивных разрядов. Реализация подмероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

    2. Основное мероприятие – содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности – исполнение составило 129,18 тыс. рублей или 5,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается, в том числе подмероприятие:

    1.1 Приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, направленными на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

• исполнение составило 129,18 тыс. рублей или 5,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках данного подмероприятия в июне 2019 года начались работы по ремонту помещений МАУ «ЦСП по Киокусинкай». Окончание мероприятия запланировано на сентябрь 2019 года.

  Для решения задачи по обеспечению организации и проведения спортивных мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывается мероприятие:

  1. Основное мероприятие - обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)

• исполнение составило 19 998,52 тыс. рублей или 68,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках реализации данного мероприятия осуществляется финансирование на обеспечение муниципального задания подведомственного учреждения сферы спорта МАУ «ЦСП по Киокусинкай».

  
  

  Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной

  программы»

  
  

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

  На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 26 599,95 тыс. рублей, в том числе:

  - 26 599,95 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

  Исполнение составило 12 025,17 тыс. рублей, или 45,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

  Целью подпрограммы является обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».

  Для решения задачи по обеспечению реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» реализовывается следующее мероприятие:

  1. Основное мероприятие - обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) – исполнение составило 12 025,17 тыс. рублей или 45,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

     1. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы» - исполнение составило 10 430,76 тыс. рублей или 46,40 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     2. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой» - исполнение составило 1 594,41 тыс. рублей или 37,87 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  
  

  Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

  
  

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

  На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 2 756,32 тыс. рублей, в том числе:

  • 2 701,47 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

  • 27,28758 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

  • 27,56321 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Исполнение составило 0,00 тыс. рублей.

  Целью подпрограммы является повышение уровня оснащенности образовательных учреждений в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе современной материально-технической базой.

  Для решения задачи по обеспечению образовательных учреждений в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе современной материально-технической базой исполняется следующее основное мероприятие:

  1. Основное мероприятие: «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)». Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

  Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

  
  

  Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 364 733,7 тыс. рублей, или на 30,34 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

  • за счет средств федерального бюджета в сумме 101 964,4 тыс. рублей или на 30,62 %;

    • за счет средств краевого бюджета в сумме 125 449,9 тыс. рублей или на 10,1 %;

    • за счет средств бюджета городского округа в сумме 137 319,4 тыс. рублей, или на 38,2 %.

    Процент освоения открытого финансирования составил 99,7 %.

    
    

    Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

    
    

    Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

    1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение;

    2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение;

    3. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

    На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 341 490,5 тыс. рублей, в том числе:

  • 220 292,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

  • 121 197,00 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Исполнение составило 46 426,9 тыс. рублей, или 13,6 %

    от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    Целью подпрограммы является развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск- Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально- экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Для решения задачи по строительству, реконструкции, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа реализовываются следующие основные мероприятия:

    1. Основное мероприятие - осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях

       осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации) - исполнение составило 17 438,3 тыс. рублей или 7,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие мероприятия:

       1. - Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной). Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

       2. Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева) – исполнение составило 1 968,4 тыс. рублей или 3,1 %. Срок реализации муниципального контракта - 21.09.2020.

          Разрабатывается техническая документация для заключения договоров на геологическое сопровождение, лабораторный контроль качества строительства.

       3. Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки

          «Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) – исполнение составило 15 469,9 тыс. рублей или 12,4 %. В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт №

          0138300000418000539_175647 от 15.08.2018 с ООО «Новый горизонт» на проведение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в городе Петропавловске-Камчатском.

          Действующим контрактом предусматривается строительство дороги протяженностью 0,79014 км, срок окончания действующего контракта – 2020 год.

          Разрабатывается техническая документация для заключения договоров на геологическое сопровождение, лабораторный контроль качества строительства.

       4. Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка». Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

       5. Строительство площадки для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных сточных вод, расположенной по улице Ленинградской в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы». Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года. Планируется выполнить проектные работы и экспертизу проектной

          документации. Объект включен в перечень инвестиционных объектов в июне 2019 года (92-р от 18.06.2019).

    2. Основное мероприятие - исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа

• исполнение составило 9 517,2 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках реализации данного мероприятия осуществлена оплата следующих исполнительных листов:

  - от 06.12.2018 по делу № 020273189 на сумму 2 330,00 тыс. рублей.

  - от 15.11.2018 № 020271937 на сумму 7 187,2 тыс. рублей.

  1. Основное мероприятие - содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры - исполнение составило 1 599,44 тыс. рублей или 2,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

     1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исполнение составило 1 500,0 тыс. рублей или 2,73 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     2. Обустройство разворотной площадки для пассажирского транспорта по пр. Победы в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы, исполнение составило 99,44 тыс. рублей или 100,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. (окончательная оплата по переходящему муниципальному контракту 2018 года с ООО «Сервис Т»).

  2. Основное мероприятие - Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края», исполнение составило 113 293,7 тыс. рублей (авансы – 112 306,9 тыс. рублей) или 30,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (изменениями в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2019 № 173-нд реализация мероприятия отражена в рамках новой подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск- Камчатского городского округа»).

  В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

  В настоящее время произведена оплата за выполненные работы на сумму 986,8 тыс. рублей.

  Для решения задачи по разработке документов территориального планирования реализовывается основное мероприятие:

  1. Основное мероприятие - разработка и реализация документов территориального планирования – исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

     Для решения задачи по обеспечению реализации подпрограммы

     «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» реализовывается основное мероприятие:

  2. Основное мероприятие - обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципального учреждения городского округа МКУ «Управление капитального строительства и ремонта») - исполнение составило 17 871,9 тыс. рублей или 41,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  
  

  Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение;

  2. - Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

  На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 360 241,0 тыс. рублей, в том числе:

  • 287 988,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

  • 72 253,0 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Исполнение составило 172 518,4 тыс. рублей или 47,9 %

    от утвержденного объема бюджетных ассигнований, из них:

  • 111 838,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета (38,8 %);

  • 60 679,6 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (84,0 %).

Целью подпрограммы является повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для решения задачи по оптимизации маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе реализовываются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие – приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества, исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

   В рамках исполнения основного мероприятия прекращена реализация в 2019 году подмероприятий:

   1. Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта – в связи с отсутствием в Законе Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020

      и 2021 годов» от 19.11.2018 № 272» утвержденных Петропавловск- Камчатскому городскому округу бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2019 год.

   2. Приобретение автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения – в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в сумме 3 000,0 тыс. рублей другому муниципальному образования в соответствии с Законом Камчатского края от 26.02.2019 № 306

«О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по обеспечению реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» реализовываются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие - обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) - исполнение составило 122 747,3 тыс. рублей или 39,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

   1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения

      «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания - исполнение составило 196,3 тыс. рублей или 33,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

   2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа» на реализацию мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте - исполнение составило 10 712,0 тыс. рублей или 55,5 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   3. Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения - исполнение составило 111 838,9 тыс. рублей или 39,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

2. Основное мероприятие - предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям) - исполнение составило

21 411,44 тыс. рублей или 40,89 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (кроме такси и маршрутных такси)» - исполнение составило 49 771,2 тыс. рублей или 95,04 %.

Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного

движения»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение. На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено

66 496,0 тыс. рублей, в том числе:

• 1 290,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

• 65 205,2 тыс. рублей – средства бюджета городского округа.

  Исполнение составило 5 490,5 тыс. рублей или 8,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• 0,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета (0,0 %);

• 5 490,5 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (8,3 %).

Целью подпрограммы является совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городском округе.

Для решения задачи по модернизации и содержанию инфраструктуры уличной дорожной сети городского округа реализовывается следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие - содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры - исполнение составило 65 886,3 тыс. рублей или 8,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

   1. Модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов. Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

   2. содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов - исполнение составило 5 270,6 тыс. рублей или 41,4 %.

   3. обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки) - исполнение составило 120,7 тыс. рублей или 4,7 %.

   4. нанесение дорожной разметки (краской, пластиком). Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

   5. содержание пункта весового контроля - исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Передан 30.11.2018 в краевую собственность. Бюджетные средства планируются к перераспределению.

   6. устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорных объектов) - исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Бюджетной росписью предусмотрено 14 828,5 тыс. рублей. Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

2. Основное мероприятие - специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы оценка, охрана, энергоаудит и, страхование и т.п.) - исполнение составило 99,1 тыс. рублей или 16,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «Кадастровые работы, межевание территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение. На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено

63 814,08 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

Исполнение составило 27 004,2 тыс. рублей или 42,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации программы.

Для решения задачи по обеспечению реализации программы реализовываются следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие - обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы – исполнение составило 21 983,2 тыс. рублей или 41,8 %. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности муниципальных служащих Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Основное мероприятие - обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой расходы – исполнение составило 4 756,5 тыс. рублей или 44,4 %. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности иных

   должностей, не отнесенных к муниципальной службе Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

3. Основное мероприятие – уплата налогов сборов и иных платежей

   • исполнение составило 4,3 тыс. рублей или 49,8 %. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

4. Основное мероприятие - Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений) – исполнение составило 260,2 тыс. рублей или 52,0%. В рамках исполнения данного подмероприятия осуществлялась оплата по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

   Муниципальная программа «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»

   
   

   Расходы на реализацию мероприятий программы в первом полугодии 2019 года исполнены в сумме 6 845,64 тыс. рублей, или на 12,80 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

   - за счет средств бюджета городского округа в сумме 6 845,64 тыс. рублей, или на 12,80 % от утвержденного объем.

   Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

   
   

   Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»

   
   

   Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

   1. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

   2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

   3. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

На реализацию подпрограммы в первом полугодии 2019 года предусмотрено 24 486,39 тыс. рублей, в том числе:

• 24 486,39 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Исполнение составило 6 845,64 тыс. рублей, или 27,96 %

  от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• 6 845,64 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (27,96 %).

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для решения задачи по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим население услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП выполнялись следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие – предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям – исполнение составило 6 529,94 тыс. рублей или 30,70 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующее подмероприятие:

   1. предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса – исполнение составило 0 тыс. рублей. В июне проведен конкурс, по результатам которого были определены два победителя. Соглашения о предоставлении грантов с данными лицами были заключены в июле 2019 года.

   2. предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности на приобретение основных средств. Данное подмероприятие будет реализовано во втором полугодии 2019 года.

   3. предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) средств. Данное подмероприятие будет реализовано во втором полугодии 2019 года.

   4. предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание туристической инфраструктуры - исполнение составило 0 тыс. рублей. По состоянию на 30.06.2019 получено отрицательное заключение прокуратуры города Петропавловска-Камчатского на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.10.2017 № 2654

      «О Порядке предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание туристской инфраструктуры». В связи с вышеизложенным, проведение конкурса планируется во 2 полугодии 2019 года.

   5. предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание (помещение), расположенной на территории Петропавловск-Камчатского городского округа – исполнение составило 4 484,74 тыс. рублей или 47,78 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Предусмотренная на реализацию мероприятия сумма поступает победителю конкурса ежемесячными платежами, в то же время указанная сумма при учете возможной экономии будет предоставлена следующему победителю конкурса при повторном его проведении.

   6. предоставление субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятия «Создание и (или) развитие

      инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание консультационной поддержки – автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной среды» - исполнение составило 2 045,20 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках исполнения данного подмероприятия выдана субсидия автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы».

   7. предоставление субсидий юридическим лицам (за исключение государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальными предпринимателями на возмещение части затрат, в связи с выполнением работ по развитию инфраструктуры связи территории Петропавловск-Камчатского городского округа для обеспечения бесплатного беспроводного доступа в сеть Интернет в пределах центральной части города Петропавловска-Камчатского – исполнение составило 0 тыс. рублей. Неисполнение связано с переносом конкурса на второе полугодие 2019 года.

2. Основное мероприятие – региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - исполнение составило 0 тыс. рублей или 0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В целях реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного протоколом заседания Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от 21.03.2019 № 6, подготовлен проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденную постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1982, предусматривающий перенос мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в отдельную подпрограмму № 4.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

   1. предоставление субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятия «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание консультационной поддержки – автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной среды» - исполнение составило 0 тыс. рублей. Неисполнение подмероприятия связано с возвращением денежных средств в краевой бюджет на основании уведомления.

   2. государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края». Подпрограмма

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятия соответствующей

подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. Создание и (или) развитие бизнес-инкубаторов – исполнение составило 0 тыс. рублей. Решается вопрос о реализации мероприятия по созданию бизнес-инкубаторов через механизм муниципально-частного партнерства (ведется поиск частного партнера).

Для решения задачи по созданию условий для продвижения товаров, работ, услуг местных производителей, в том числе по обеспечению организационно-методической поддержки и размещению социальной рекламы реализовываются следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие – организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) – исполнение составило 99,90 тыс. рублей или 99,90

   % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного мероприятия выполнялось следующее подмероприятие:

   1. организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций, в том числе контролирующих органов – исполнение составило 99,90 тыс. рублей или 99,90 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Проведен один семинар по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций.

2. Основное мероприятие – информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) – исполнение составило 215,80 тыс. рублей или 11,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного мероприятия выполнялись следующие подмероприятия:

   1. изготовление и размещение социальной рекламы в целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – исполнение составило 215,80 тыс. рублей или 11,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключен муниципальный контракт от 29.01.2019 № 0138300000418001029_63489 на оказание услуг по размещению баннеров в количестве 40 штук. За 1 полугодие 2019 года Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа размещено 7 баннеров на сумму 215,80 тыс. рублей.

   2. создание и размещение информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, местного производителя, положительных примеров создания собственного дела –

исполнение составило 0,00 тыс. рублей. В 3 квартале 2019 года планируется направление запросов в телевещательные организации с целью предоставления информации о стоимости услуги по созданию и распространению телевизионной передачи в жанре телеочерка о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, получивших поддержку из бюджета Петропавловск- Камчатского городского округа (в настоящее время на данное мероприятие предусмотрено в 2019 году 35 000,00 рублей).

Для решения задачи по координации процесса размещения рекламных конструкций выполнялись следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие – ликвидация движимого и недвижимого имущества – исполнение составило 0,00 тыс. рублей. Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

Подпрограмма 2 «Формирование и п продвижение городского имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы является:

Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

Целью подпрограммы является формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском туристском рынке.

На реализацию подпрограммы в первом полугодии 2019 года не предусмотрено финансирование.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского

городского округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

На реализацию подпрограммы в первом полугодии 2019 года предусмотрено 7 000,00 тыс. рублей, в том числе:

• 7 000,00 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

  Исполнение составило 0,00 тыс. рублей, или 0,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• 7 000,00 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (0,00 %).

Целью подпрограммы является создание условий для реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск- Камчатского городского округа.

Для решения задачи по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании, разработанного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов исполнялись следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие – научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа- исполнение составило 0 тыс. рублей. Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие.

2. Основное мероприятие - информатизация- исполнение составило 0 тыс. рублей или 0 %. Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

Муниципальная программа

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском

городском округе»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 500 тыс. рублей, или на 16 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 500 тыс. рублей, или на 34 %.

Объем ассигнований на реализацию мероприятий в 2019 году предусмотрен утвержденной по состоянию на 30.06.2019 года муниципальной программой в сумме 3 112,26 тыс. рублей, фактический расход составил 500 тыс. рублей или 16 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 28 %.

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-

Камчатском городском округе»

На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 398,49 тыс. рублей, в том числе:

• 362,26000 тыс. рублей. – средства краевого бюджета;

• 36,22700 тыс. рублей. – средства бюджета городского округа. Исполнение составило 0 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы запланирована на 3 квартал 2019 года.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском

округе»

На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 2

713,77 тыс. рублей в том числе:

• 1 300 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

• 1 413,77 тыс. рублей – средства бюджета городского округа.

  Исполнение составило 500 тыс. рублей, или 16 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• 500,00 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (16 %).

Целью подпрограммы является создание на территории Петропавловск- Камчатского городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО).

Для решения задачи по финансовой поддержке деятельности СОНКО в Петропавловск-Камчатском городском округе исполнялось следующее основное мероприятие:

1. Основное мероприятие - предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям - исполнение составило 500 тыс. рублей или 35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках основного мероприятия реализовывается следующее подмероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» - исполнение составило 500 тыс. рублей, или 16 % от

   утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   Муниципальная программа

   «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»

   
   

   Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 30.06.2019 г. составили 194 018,64 тыс. рублей или 41,55 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

   • за счет средств краевого бюджета – 4 076,35 тыс. рублей или 2,1

     %;

   • за счет средств бюджета городского округа – 189 942,29 тыс. рублей или

97,9 %.

Объем ассигнований на реализацию мероприятий в 2019 году предусмотрен утвержденной по состоянию на 30.06.2019 г. муниципальной программой в сумме 464 889,72 тыс. рублей, фактический расход составил 194 018,64 тыс. рублей или (41,73 %).

Процент освоения открытого финансирования составил 99,53 %.

Подпрограмма 1

«Развитие и совершенствование информационного общества»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено средств бюджета городского округа 37 458,00 тыс. рублей.

По состоянию на 30.06.2019 освоено 19 999,08 тыс. рублей средств бюджета городского округа или 53,39 % от запланированного объема финансирования.

Целью подпрограммы является формирование необходимых условий для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и эффективности управления городским округом за счет применения информационных технологий.

Для решения задачи по развитию информационной среды в области культуры и в сфере управления городским округом осуществлялась реализация мероприятия «Информатизация».

1. Основное мероприятие – Информатизация - исполнение составило 19 999,08 тыс. рублей или 53,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

1. создание открытых информационных систем в учреждениях культуры городского округа - исполнение составило 1,97 тыс. рублей или 100,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации подмероприятия осуществлено перечисление в бюджет

   Петропавловск-Камчатского городского округа пени по муниципальному контракту на поставку компьютерной и копировально-множительной техники для оснащения муниципальных учреждений культуры от 26.11.2018

   № 0138300000418000797_63489. Объем исполненных обязательств по перечислению в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа неустойки, удержанной Заказчиком с Поставщика из суммы платежа, подлежащего уплате по контракту, составил 100 %;

2. информатизация управления городским округом - исполнение составило 19 997,11 тыс. рублей или 53,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках подмероприятия организовано техническое сопровождение программных продуктов (АИС Имущество, АС Бюджет, АС УРМ, АС РРО, 1С, Веснин); предоставлены неисключительные (пользовательские) права на использование программ для ЭВМ: «Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического дерева целеполагания (Целевые программы-СМАРТ)»; «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)»;

   «Взаимодействие с ФНС»; «FineReader»; продлена программная подписка для комплекса межсетевого экранирования; осуществлена передача неисключительных (пользовательских) прав на использование комплексной антивирусной системы защиты в органах администрации Петропавловск- Камчатского городского округа. Коэффициент планового обновления программного обеспечения составил 100 %. Количество информационных систем, для которых закуплены лицензии, обновления и услуги по техническому сопровождению, составило 16 единиц. Закупка компьютерной копировально-множительной техники для органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществлена в мае 2019 года на сумму 8 573,67 рублей. В рамках муниципального контракта поставка компьютерной, копировально-множительной техники запланирована в срок до 30.06.2019, однако по вине поставщика поставка техники задерживается ориентировочно до первой декады августа 2019 года.

   В целях реализации мероприятий подпрограммы 1 Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены 16 муниципальных контрактов на сумму 30 745,14 тыс. рублей. Оплата по заключенным муниципальным контрактам по состоянию на 30.06.2019 составила 19 999,08 тыс. рублей.

   
   

   Подпрограмма 2

   «Развитие архивного дела»

   
   

   Главным распорядителем средств подпрограммы «Развитие архивного дела» является Управление делами администрации Петропавловск- Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

   На реализацию подпрограммы по состоянию на 30.06.2019 предусмотрено 15 620,27 тыс. рублей, в том числе:

   • средства краевого бюджета – 2 286,00 тыс. рублей (14,63 %);

   • средства бюджета городского округа – 13 334,27 тыс. рублей (85,37 %).

     По состоянию на 30.06.2019 освоено 6 645,44 тыс. рублей или 42,54 % от запланированного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

   • средства краевого бюджета – 1 541,76 тыс. рублей (23,2 %);

   • средства бюджета городского округа – 5 103,68 тыс. рублей (76,8 %).

     Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа.

     Для решения задачи по обеспечению деятельности МКУ

     «Петропавловск-Камчатский городской архив» реализовывалось основное мероприятие:

     1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) – исполнение составило 6 645,44 тыс. рублей или 42,54 % от предусмотренного объема финансирования.

     В целях реализации мероприятия подпрограммы 2

     МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив» заключены 5 договоров на сумму 289,59 тыс. рублей. В рамках заключенных договоров осуществлены поставки компьютерной и копировально-множительной техники, офисной бумаги; закуплены услуги освидетельствования врачом. Оплата по заключенным договорам и договорам в устной форме по состоянию на 30.06.2019 составила 193,95 тыс. рублей.

     
     

     Подпрограмма 3

     «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»

     
     

     Главными распорядителями средств подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» являются:

     1. Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;

     2. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение;

     3. Контрольное управление администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

     На реализацию подпрограммы предусмотрено 413 886,67 тыс. рублей, в том числе:

   • средства краевого бюджета – 6 197,10000 тыс. рублей (1,50 %);

   • средства бюджета городского округа – 407 689,57 тыс. рублей (98,50 %).

     По состоянию на 30.06.2019 освоено 167 374,12 тыс. рублей или 40,44 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

   • средства краевого бюджета – 2 534,58 тыс. рублей (1,51 %);

   • средства бюджета городского округа – 164 839,54 тыс. рублей (98,49 %).

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного функционирования органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

Для решения задачи по обеспечению правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа реализовывались:

1. Основное мероприятие - обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) - исполнение составило 134 555,22 тыс. рублей или 39,25 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

   1. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы - исполнение составило 53 274,05 тыс. рублей или 46,21 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, закупка услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по сопровождению информационно-правовой системы семейства

      «КонсультантПлюс», услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ», услуг, связанных с обеспечением иностранных делегаций (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Япония), полиграфической и цветочной продукции.

   2. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой - исполнение составило 17 985,46 тыс. рублей или 44,35 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов работникам на оплату проезда к месту

      проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, расходы на повышение квалификации.

   3. организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа - исполнение составило 63 295,71 тыс. рублей или 33,85 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам отдела эксплуатации зданий и отдела обеспечения Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, закупка услуг по содержанию имущества органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа, закупка основных средств и материальных запасов и прочее.

2. Основное мероприятие - Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) - исполнение на сумму 7 236,80 тыс. рублей или 41,47 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось следующее подмероприятие «Организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части информационной политики» - исполнение составило 7 236,80 тыс. рублей или 41,47%. В рамках реализации данного подмероприятия изданы 27 выпусков газеты Петропавловск-Камчатского городского округа «Град Петра и Павла», 130 официальных пресс-релизов администрации городского округа направлены в средства массовой информации Петропавловска-Камчатского и размещены на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, проведены 350 пресс-конференций, брифингов, выступлений в средствах массовой информации с участием должностных лиц администрации городского округа.

3. Основное мероприятие - исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений) - исполнение составило 1 404,77 тыс. рублей или 66,52 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

   Мероприятие реализовывается по факту поступления в органы администрации на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений).

   Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа, предъявленных к исполнению и подлежащих исполнению в 1 квартале 2019 года, составило 100 %.

   Основное мероприятие - Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) - исполнение составило 2 447,44 тыс. рублей или 82,41 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «Взносы в ассоциации». Оплачены взносы в такие ассоциации и союзы, как: Международная Ассамблея столиц и крупных городов (260,00 тыс. рублей), Совет муниципальных образований Камчатского края (1 795,26 тыс. рублей), Международная ассоциация «Евразийское Региональное отделение Всемирной организации Объединенные города и местные власти» (108,89 тыс. рублей), Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (192,65 тыс. рублей), Союз Городов Воинской Славы (90,64 тыс. рублей).

4. Основное мероприятие - Уплата налогов, сборов и иных платежей - исполнение составило 1 473,34 тыс. рублей или 63,23 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались:

1. внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество - исполнение составило 38,48 тыс. рублей или 50,37 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. Подмероприятие реализовывается по факту поступления в органы администрации на исполнение платежных документов.

2. уплата налога на имущество - исполнение составило 1 434,86 тыс. рублей или 56,85 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках задачи по обеспечению контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывались:

1. Основное мероприятие - обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) - исполнение составило 19 482,95 тыс. рублей или 43,86 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются подмероприятия:

   1. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы - исполнение составило 18 238,41 тыс. рублей или 44,12 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на

      оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; закупки проездных билетов.

   2. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой - исполнение составило 1 244,54 тыс. рублей или 40,36

      % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Контрольного

2. Основное мероприятие - специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование, аттестация выделенных помещений, взносы в ассоциации и т.п.) - исполнение составило 80,00 тыс. рублей или 44,44 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках мероприятия осуществлена закупка кадастровых работ на сумму 80,00 тыс. рублей (за отчетный период заключены, исполнены и плачены в полном объеме 8 муниципальных контрактов на сумму 80,00 тыс. рублей).

   Объем исполнения обращений о необходимости уточнения границ земельных участков в 1 квартале 2019 года составил 100,00 %.

   Нерассмотренные обращения о необходимости уточнения границ земельных участков отсутствует.

3. Основное мероприятие - обеспечение деятельности коллегиальных органов - исполнение составило 690,75 тыс. рублей или 43,41 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось следующее подмероприятие «Обеспечение деятельности Административной комиссии в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского края» - исполнение составило 690,75 тыс. рублей или 43,41 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

   Процент освоения открытого финансирования краевого бюджета составил 83,47 %. Невысокий процент освоения открытого финансирования краевого бюджета обусловлен тем, что заявки на финансирование подаются в отраслевые министерства Камчатского края до 25 числа месяца, предшествующего месяцу оплаты, согласно кассовому плану. Отклонение между открытым финансированием и реестровым расходом учитывает разницу между предварительным и уточненным расчетами потребности бюджетных средств для выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда.

   За отчетный период Административной комиссией проведены 16 заседаний административной комиссии, составлено 375 протоколов.

4. Основное мероприятие - уплата налогов, сборов и иных платежей - исполнение составило 2,86 тыс. рублей или 53,49 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось подмероприятие «Уплата налога на имущество» - исполнение составило 2,86 тыс. рублей или 53,49 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В целях реализации мероприятий подпрограммы 3:

• администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа заключены 3 муниципальных контракта на сумму 98,80 тыс. рублей. По состоянию на 30.06.2019 муниципальные контракты исполнены и оплачены в полном объеме;

• Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены 120 муниципальных контрактов на сумму 92 783,17 тыс. рублей (с учетом закупок по авансовым отчётам). Оплата по муниципальным контрактам и закупкам по авансовым отчетам, включая контракты прошлых лет, по состоянию на 30.06.2019 составила 50 365,37 тыс. рублей;

• Контрольным управлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены 14 муниципальных контрактов на сумму 368,72 тыс. рублей. С учетом закупок в устной форме сумма закупок составляет 272,58 тыс. рублей. Оплата по контрактам и закупкам в устной форме, по состоянию на 30.06.2019 составила 251,70 тыс. рублей.

  Муниципальная программа «Управление муниципальными

  финансами

  Петропавловск-Камчатского городского округа»,

  
  

  Расходы на реализацию мероприятий в 2019 году муниципальной программы по состоянию на 30.06.2019 за счет средств местного бюджета составили в сумме 47 062,27567 тыс. рублей или 15,26 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  Объем ассигнований на реализацию мероприятий в 2019 году предусмотрен в сумме 308 236,77 тыс. рублей, фактический расход составил 47 062,28 тыс. рублей или 15 26 %.

  Процент освоения открытого финансирования составил 98,26 %.

  
  

  Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование»

  
  

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

  На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году бюджетом Петропавловск- Камчатского городского округа за счет средств местного бюджета предусмотрено 292 375,22513 тыс. рублей.

  Исполнение составило 40 748,13910 тыс. рублей, или 13,9% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  Целью подпрограммы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

  Для решения задачи по повышению качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства реализовываются следующие мероприятия:

  1. Основное мероприятие - обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) - исполнение составило 14 580,671,89 тыс. рублей или 37,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований в сумме 39 070,46629 тыс. рублей.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

     1. составление и организация исполнения бюджета городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе -исполнение

        составило 14 168,88617 тыс. рублей, при плане 38 267,55974 или 37,0

        %.

        В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности муниципальных служащих Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

        Основной причиной низкого исполнения (менее 50,0 % финансирования от утвержденных в бюджете ассигнований) являются сроки выплаты заработной платы за июнь и перечисление взносов в фонды, производимые в июле месяце.

        С учетом фактически начисленной заработной платы за июнь и отпускных, фонд оплаты труда исполнен в пределах плановых ассигнований за первое полугодие текущего года и кассового плана, на 44,4 %.

        Оплата проезда в отпуск производится по фактическим расходам.

     2. организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой - исполнение составило 411,78 тыс. рублей, при плане 802,91 тыс. рублей или 51,3 %.

        В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности иных должностей, не отнесенных к муниципальной службе Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

        С учетом фактически начисленной заработной платы за июнь и отпускных, фонд оплаты труда исполнен в пределах плановых ассигнований за первое полугодие текущего года и кассового плана, на 51,6 %.

        Оплата проезда в отпуск производится по фактическим расходам.

  2. Основное мероприятие - уплата налогов, сборов и иных платежей, исполнение составило 5,47352 тыс. рублей, при плане 10,55184 тыс. рублей, или 51,9 %.

  В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось подмероприятие «Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество.

  Для решения задачи по повышению качества управления муниципальным долгом, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга исполнялось:

  1. Основное мероприятие - обслуживание муниципального долга - исполнение составило 26 161,99 тыс. рублей или 10,5 %, что обусловлено сроками оплаты по заключенным муниципальным контрактам и досрочным погашением кредитов.

  Для решения задачи по финансовому обеспечению непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа исполнялось:

  1. Основное мероприятие - резервный фонд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - исполнение составило 0,0 тыс. рублей, бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия за

     отчетный период не направлялись. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется на основании правовых актов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на цели, предусмотренные постановлением администрации Петропавловск- Камчатского городского округа от 10.10.2013 № 2940 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».

     
     

     Подпрограмма 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа»

     
     

     Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск- Камчатского городского округа – муниципальное учреждение.

     На реализацию подпрограммы в 2019 году бюджетом Петропавловск- Камчатского городского округа за счет средств местного бюджета предусмотрено 16 051,020 тыс. рублей.

     Исполнение составило 6 314,13657 тыс. рублей или 39,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     Целью подпрограммы является повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

     Для решения задачи по централизации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа реализовываются следующие мероприятия:

     Основное мероприятие - обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) - исполнение составило 6 314,13657 тыс. рублей или 39,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

     1. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы - исполнение составило 6 079,78 тыс. рублей или 39,8 %.

        Основной причиной низкого исполнения (менее 50,0 % финансирования от утвержденных в бюджете ассигнований) являются сроки выплаты заработной платы за июнь и перечисление взносов в фонды, производимые в июле месяце.

        В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности муниципальных служащих Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

        С учетом фактически начисленной заработной платы за июнь и отпускных, фонд оплаты труда исполнен в пределах плановых ассигнований за первое полугодие текущего года и кассового плана, на 44,7 %.

        Оплата проезда в отпуск производится по фактическим расходам.

     2. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой - исполнение составило 234,35820 тыс. рублей, при плане 777,907 тыс. рублей или 30,1 %.

        В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности иных должностей, не отнесенных к муниципальной службе Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

        С учетом фактически начисленной заработной платы за июнь и отпускных, фонд оплаты труда исполнен в пределах плановых ассигнований за первое полугодие текущего года и кассового плана, на 41,7 %.

        Оплата проезда в отпуск производится по фактическим расходам.

        Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского

        округа»

        
        

        Расходы на реализацию мероприятий программы в перовом полугодии 2019 году исполнены в сумме 71 968,81 тыс. рублей, или на 28,19 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

        • за счет средств бюджета городского округа в сумме 71 968.81 тыс. рублей, или на 28.19 %.

  Объем ассигнований на реализацию мероприятий в первом полугодии 2018 году предусмотрен утвержденной по состоянию на 30.06.2019 года муниципальной программой в сумме 255 260,58 тыс. рублей, фактический расход составил 71 968,81 тыс. рублей или 28,19 %.

  Процент освоения открытого финансирования составил 85,22 %.

  
  

  Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»

  
  

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

  2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

  3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

  На реализацию подпрограммы в первом полугодии 2019 года предусмотрено 153 211,65 тыс. рублей, в том числе:

  • 153 211,65 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

    Исполнение составило 43 195,42 тыс. рублей, или 28,19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

  • 43 195,42 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (28,19 %).

  Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества.

  Для решения задачи по обеспечению содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения, исполнялись следующие основные мероприятия:

  1. Основное мероприятие - обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования,

     исполнение составило 5 329,69 тыс. рублей или 42,19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось следующее подмероприятие:

     1. содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования - исполнение составило 5329,69 тыс. рублей или 42,19 %. В рамках реализации данного подмероприятия заключено 4 муниципальных контракта на охрану объектов недвижимого имущества, оплата по которым производится ежемесячно за фактически оказанные услуги. Заключены контракты (договора) с ресурсоснабжающими организациями на коммунальные услуги, оплата по которым производится ежемесячно за фактически оказанные услуги.

  2. Основное мероприятие – содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда исполнение составило 14 478,29 тыс. рублей или 20,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

     1. ремонт высвобождаемого жилищного фонда (в том числе изготовление смет) - исполнение составило 193,56 тыс. рублей или 3,87 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации подмероприятия Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в первом полугодии велась работа по выбору объектов, подлежащих ремонту, изготовлению смет по определению начальной (максимальной) цены контракта. Размещение извещений о проведении электронных аукционов планируется во втором полугодии.

     2. капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда - исполнение составило 202,69 тыс. рублей или 30,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации подмероприятия Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в первом полугодии велась работа по выбору объектов, подлежащих ремонту, изготовлению смет по определению начальной (максимальной) цены контракта. Размещение извещений о проведении электронных аукционов планируется во втором полугодии.

     3. расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах - исполнение составило 11 876,62 тыс. рублей или 25,12 %. В рамках реализации данного подмероприятия Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключено 15 муниципальных контрактов на оплату расходов за содержание жилищного помещения и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых

        помещений муниципального жилищного фонда, оплата по которым производится по мере поступления платежных документов и проверки предоставленных реестров.

     4. расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах - исполнение составило 2 202,42 тыс. рублей или 13,75 %. В рамках реализации данного подмероприятия Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключено 15 муниципальных контрактов на оплату расходов за содержание жилищного помещения и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, оплата по которым производится по мере поступления платежных документов и проверки предоставленных реестров.

  3. Основное мероприятие – сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка, исполнение составило 719,61 тыс. рублей или 60,73 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующее подмероприятие:

     1. вскрытие и санитарная отчистка с вывозом и утилизацией мусора, освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда. В рамках реализации данного подмероприятия Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в результате исполнения муниципальных контрактов вскрыто 96 жилых помещений, произведена очистка 76 жилых помещений.

  4. Основное мероприятие – специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) исполнение составило 1 967,32 или 19,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

     1. изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества – исполнение составила 1 236,97 или 34,97 от утвержденных бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия проведены кадастровые работы и изготовлены 52 технических плана на объекты недвижимого имущества, в том числе на 25 бесхозных объектов.

     2. оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности – исполнение составило 10,40 тыс. рублей или 6,18 %. В третьем квартале 2019 года планируется заключение муниципальных контрактов по оценке рыночной стоимости объектов, переданных ПАО «Камчатскэнерго» в пользование по договорам.

     3. проведение экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества – исполнение составило 203,15 тыс. рублей или 75,80 %. В рамках

        данного подмероприятия заключены и исполнены договоры на оказание услуг на проведение экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества:

        - встроенные помещения поз. 1-12; 15-20; 45-64 первого этажа; поз. 1-9; 11; 12; 14-16 подвала в здании КФЦ «Авангард», расположенного по адресу: пр. Победы, 27, на сумму 98,0 тыс. руб.;

        • нежилое здание по адресу: ул. Максутова, 15а, на сумму 52,58 тыс. рублей;

        • нежилое здание по адресу: ул. Максутова, 17а, на сумму 52,58 тыс. рублей.

1. обследование на аварийность многоквартирных домов - исполнение составило 72,70 тыс. рублей или 8,26 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск- Камчатского городского округа заключались муниципальные контракты на выполнение работ по техническому обследованию жилых домов. По результатам обследования получено 3 заключения. Предусмотренное финансовое обеспечение исполнения мероприятия не освоено на 50 % по причине отсутствия потребности в выполнении работ (выполнялось по мере необходимости). Мероприятие реализовывается по мере необходимости, за период с 01.01.2019 по 30.06.2019 обследовано на аварийность 3 многоквартирных дома. Договоры заключаются на основании заключенных соглашений с представителями собственников помещений МКД. Исполнение договоров на выполнение работ по техническому обследованию жилых домов планируется на 3-4 квартал 2019 (оплата за долю имущества ПКГО.

2. организация работ по учету муниципального имущества – исполнение составило 354,10 тыс. рублей или 47,95 %. В рамках реализации данного подмероприятия для нужд Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по мере необходимости, на основании запросов оказывались услуги по предоставлению информации по объектам недвижимости. Произведена оценка рыночной стоимости 18 объектов. Предусмотренное финансовое обеспечение исполнения мероприятия не освоено на 100% по причине реализации мероприятия по мере необходимости, а также в связи с расторжением муниципального контракта на выполнение кадастровых работ;

3. организация работ по управлению муниципальным жилищным фондом - исполнение составило 0 тыс. рублей или 0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключено контрактов на оказание информационно-расчетных, консультационных услуг, услуг по печати и доставке платежных документов, сбору платы за пользование жилыми помещениями МЖФ на первое полугодие на общую сумму 892 897,56 (исполнение 3 квартал ), по результатам проведения электронного аукциона планируется заключить контракт на оказание услуг по

   работе с нанимателями жилых помещений Петропавловск-Камчатского городского округа (НМЦК =2 488,10580) прием заявок до 09.07.2019.

1. Основное мероприятие - уплата налогов, сборов и иных платежей, исполнение составило 18 078,48 тыс. рублей или 54,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующее подмероприятие:

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество - исполнение составило 18 078,48 тыс. рублей или 54,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа ежемесячно осуществляет оплату по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные квартиры.

6. Основное мероприятие – повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции - исполнение составило 0 тыс. рублей или 0% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось следующее подмероприятие:

Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность - исполнение составило 0 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Реализация подмероприятия по мере необходимости. В настоящее время набор в группы отсутствует.

1. Основное мероприятие – приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества – исполнение составило 2 622,03 тыс. рублей или 9,93 %.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось следующее подмероприятие:

   Приобретение оборудования для оснащения объектов теплоснабжения и электроснабжения муниципальной собственности – исполнение составило 2 622,03 тыс. рублей или 9,93 %. Р рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт на поставку оборудования работы сооружения здания ЦТП-4.

   
   

   Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»

   Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

   На реализацию подпрограммы в первом полугодии 2019 года предусмотрено 40 211,74 тыс. рублей, в том числе:

   • 12 000,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

   • 28 211,74 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

     Исполнение составило 270,42 тыс. рублей, или 0,70 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

   • 270,42 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (0,70 %).

   Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления и использования земель Петропавловск-Камчатского городского округа.

   Для решения задачи по планированию и использованию земель городского округа, осуществлению контроля за использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечению осуществления обязанности собственников имущества по исполнению налогового законодательства исполнялись следующие основные мероприятия:

   1. Основное мероприятие - специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.), исполнение составило 60,00 тыс. рублей или 0,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

      1. мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы) - исполнение составило 0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по постановке на кадастровый учет земельных участков. Срок исполнения работ по данным муниципальным контрактам - август 2019 года.

         Снижение на 3 548,50000 тыс. руб. в связи с образовавшейся экономией на выполнение работ по результатам проведения электронного аукциона.

      2. работы по проведению обследований, экспертизы самовольно построенных объектов торговли и оказанию услуг населению с последующей выдачей заключений о наличии (отсутствии) признаков капитальности объектов, нарушений градостроительных и строительных норм и правил, угрозы жизни и здоровью граждан – исполнение составило 0 тыс. рублей или 0

         %. Деятельность в рамках реализации данного подмероприятия носит заявительный характер и осуществляется по предписанию контрольных органов. По состоянию на 30.06.2019 заявок от контрольных органов на проведение работ по обследованию самовольно построенных объектов торговли и оказания услуг населению, для которых требуется подтверждение признаков капитальности такого объекта не поступало.

      3. работы по проведению оценки рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы за земельные участки – исполнение составило 0,00 тыс. рублей. По состоянию на 30.06.2019 заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по проведению оценки рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы за земельные участки. Из них оплачено 3 муниципальных контракта, срок исполнения работ по 1 муниципальному контракту - июль 2019 года.

         Причиной низкого исполнения подпрограммы является, поступление в адрес Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа большого количества заявлений от резидентов свободного порта Владивосток, резидентов территории опережающего социально-экономического развития о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обладающих преимущественным правом по вопросу приобретения земельных участков, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

      4. проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых зданиями или сооружениями, в том числе многоквартирными домами (за исключением линейных объектов), площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами – исполнение составило 0 тыс. рублей. Освоение планируется на 2 полугодие 2019 года.

      5. проведение инженерно-геодезических изысканий с целью получения информации о рельефе и ситуации местности - – исполнение составило 0 тыс. рублей. Деятельность в рамках реализации данного подмероприятия носит заявительный характер и осуществляется по предписанию контрольных органов. По состоянию на 30.06.2019 заявок от контрольных органов на проведение работ по обследованию самовольно построенных объектов торговли и оказания услуг населению, для которых требуется подтверждение признаков капитальности такого объекта не поступало.

      6. работы по проведению оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства – исполнение составило 0 тыс. рублей. По состоянию на 30.06.2019 заключен 1 муниципальный контракт, срок исполнения - июль 2019 года. Исполнение указанного подмероприятия зависит от истечения сроков действия аренды земельного участка, а также от возможного ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства. Освоение по данному мероприятию планируется во втором полугодии 2019 года.

      7. судебная экспертиза в целях исследования строительных объектов и территории, а также объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на местности – исполнение составило 0 тыс. рублей. Деятельность в рамках реализации данного подмероприятия носит заявительный характер и

         осуществляется по предписанию контрольных органов. По состоянию на 30.06.2019 заявок от контрольных органов на проведение работ по обследованию самовольно построенных объектов торговли и оказания услуг населению, для которых требуется подтверждение признаков капитальности такого объекта не поступало.

      8. заказ технического паспорта в бюро технической инвентаризации в целях получения основной информации о рельефе и ситуации местности – исполнение составило 0 тыс. рублей. Деятельность в рамках реализации данного подмероприятия носит заявительный характер и осуществляется по предписанию контрольных органов. По состоянию на 30.06.2019 заявок от контрольных органов на проведение работ по обследованию самовольно построенных объектов торговли и оказания услуг населению, для которых требуется подтверждение признаков капитальности такого объекта не поступало.

   2. Основное мероприятие - ликвидация движимого и недвижимого имущества, исполнение составило 210,42 тыс. рублей или 0,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

      1. Снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа - исполнение составило 15,00 тыс. рублей или 0,12 %. Освоение планируется на второе полугодие 2019 года.

   3. Основное мероприятие - осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения - исполнение составило 0 тыс. рублей.

      В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

      1. реконструкция сооружения центральный тепловой пункт № 328 и тепловых четей второго и первого контура по проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы – исполнение составило 0 тыс. рублей. Исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года.

      2. реконструкция сооружения. Защита и укрепление береговой полосы в районе котельной № 3 «Моховая» в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) – исполнение составило 0 тыс. рублей или 0 %. Исполнение планируется на второе полугодие 2019 года.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»

Главными распорядителем средств подпрограммы является Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

На реализацию подпрограммы в первом полугодии 2019 года предусмотрено 61 837,19 тыс. рублей, в том числе:

• 61 837,19 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.

  Исполнение составило 28 502,97 тыс. рублей, или 46,09 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• 28 502,97 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (46,09 %).

  Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий Программы.

  Для решения задачи по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по управлению муниципальным имуществом исполнялись следующие основные мероприятия:

  1. Основное мероприятие - обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа), исполнение составило 27 515,96 тыс. рублей или 45,22 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались следующие подмероприятия:

     1. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы - исполнение составило 25 969,60 тыс. рублей или 45,26 %. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись следующие выплаты:

• заработная плата муниципальных служащих;

• проезд в отпуск;

• начисление на выплату по оплате труда;

  Оплата заработной платы сотрудникам производится ежемесячно за фактически отработанное время. В 3 третьем квартале будет заключен договор на диспансеризацию муниципальных служащих.

  1. обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой - исполнение составило 1 546.36 тыс. рублей или 44.61

     %. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись следующие выплаты:

• заработная плата работников, не относящихся к муниципальным служащим;

• проезда в отпуск работников, не относящихся к муниципальным служащим;

• начисления на выплаты по оплате труда работников, не относящихся к муниципальным служащим;

• налог на имущество;

  1. Основное мероприятие - исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений) - исполнение составило 169.99

     тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск- Камчатского городского округа. Оплачено три исполнительных листа.

  2. Основное мероприятие - исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений) - исполнение составило 817,03 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»

  
  

  Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2019 исполнены в сумме 808 452,1 тыс. рублей, или на 42,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей (0,0 %), за счет средств краевого бюджета в сумме 16 619,8 тыс. рублей (0,27 %), за счет средств бюджета городского округа в сумме 791 832,2 тыс. рублей (52,64 %).

  Объем ассигнований на реализацию мероприятий в 2019 году предусмотрен утвержденной по состоянию на 01.07.2019 муниципальной программой в сумме 1 927 666,58 тыс. рублей.

  Процент освоения открытого финансирования составил 99,57 %.

  
  

  Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий в Петропавловск- Камчатском городском округа»

  
  

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

  2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 18 248,94 тыс. рублей, в том числе:

• 7 277,28 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

• 10 971,67 тыс. рублей – средства бюджета городского округа.

Исполнение составило 162,3 тыс. рублей или 0,19 % за счет средств местного бюджета.

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Петропавловск-Камчатского городского округа».

Для решения задачи по повышению уровня благоустройства территорий, установленных по результатам отбора дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха горожан Петропавловск-Камчатского городского округа реализовываются следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие - мероприятия по формированию современной городской среды - исполнение составило 162,30 тыс. рублей или 1,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

   1. благоустройство общественных пространств - исполнение 162,3 тыс. рублей.

      Заключено 3 договора на сумму 162,3 тыс. рублей. Планируется перераспределение средств, так как данное подмероприятие реализовывается в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды.

   2. благоустройство дворовых территорий - исполнение 0,0 тыс. рублей. Планируется перераспределение средств, так данное подмероприятие реализовывается в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной

      городской среды.

2. Основное мероприятие - благоустройство мест массового отдыха горожан - исполнение составило 0,0 тыс. рублей. В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «Расходы на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)». Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие.

Для решения задачи по повышению уровня комфортного проживания граждан реализовываются следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие - предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям - исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «Предоставление грантов некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление». В настоящее время ведется процедура приема заявок.

Для решения задачи по преобразованию городской среды путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений» реализовывается мероприятие:

1. Основное мероприятие - содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения», исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовывается подмероприятие «Внедрение энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения в рамках цифровизации городского хозяйства». Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие.

2. Основное мероприятие - «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - исполнение составило 0,0 тыс. рублей (изменениями в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2019 № 173-нд реализация мероприятия отражена в рамках новой подпрограммы 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»).

   Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года.

   Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск- Камчатского городского округа»

   
   

   Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

   1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение;

   2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено 1 785 849,2 тыс. рублей, в том числе:

-329 445,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

• 1 456 404,2 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Исполнение составило 787 432,0 тыс. рублей или 44,09 %, в том числе:

• 11 661,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета (3,54 %);

• 775 770,1 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (53,27 %).

  Целями реализации мероприятий подпрограммы являются:

• развитие улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа;

• строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния;

• улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского городского округа, содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг.

  Для решения задачи по приведению автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов реализовываются следующие мероприятия:

  1. Основное мероприятие - содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры, исполнение составило 641 625,14 тыс. рублей или 50,56 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

     1. ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, исполнение составляет 26 260,4 тыс. рублей или 7,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

     2. работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и их элементов Петропавловск-Камчатского городского округа, исполнение

        составляет 598 660,4 тыс. рублей или 66,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

     3. содержание площадок для складирования снега, исполнение составляет 13 825,36 тыс. рублей или 54,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

     4. содержание разворотных площадок, исполнение составляет 2 878,97 тыс. рублей или 29,35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  2. Основное мероприятие - специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) - исполнение составило 486,975 тыс. рублей или 48,70 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках оказания услуги по предоставлению доступа к системе спутникового контроля ГЛОНАСС для спецтехники заключено 6 договоров на сумму 583,7 тыс. рублей, которые исполнены в полном объёме.

  Для решения задачи по приведению сетей наружного уличного освещения в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов реализовывается мероприятие:

  1. Основное мероприятие - содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения - исполнение составило 13 119,56 тыс. рублей или 31,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

     1. устройство и ремонт линий наружного освещения - исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2019 года.

     2. мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение, исполнение составило 13 119,6 тыс. рублей или 34,64 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  Для решения задачи по восстановлению разрушенных и текущему содержанию структурно-планировочных элементов благоустройства реализовываются следующие основные мероприятия:

  1. Основное мероприятие - содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства, исполнение составило 15 025,81 тыс. рублей или 15,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

     1. капитальный, текущий ремонт и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации - исполнение составило 2 293,7 тыс. рублей или 6,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     2. восстановление, текущий ремонт и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации - исполнение составило 11 491,8 тыс. рублей или 40,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     3. восстановление, обустройство, содержание и ремонт детских площадок - исполнение составило 1 168,3 тыс. рублей или 3,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Бюджетной росписью предусмотрено 30 037,97 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:

     4. Содержание площадок для выгула собак - исполнение составило 72,0 тыс. рублей или 8,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. 2.Основное мероприятие - ликвидация движимого и недвижимого имущества в рамках исполнения которого реализовывается подмероприятие

  «Освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества», исполнение составило 1 665,39 тыс. рублей или 26,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  Для решения задачи по озеленению и ландшафтному оформлению территорий городского округа, обустройству и содержанию мест массового отдыха населения и территорий объектов социальной сферы, в том числе улиц, парков, скверов, площадей, содержанию лесных зон реализовываются следующие мероприятия:

  1. Основное мероприятие - благоустройство объектов и территорий городского округа, исполнение составило 90 928,2 тыс. рублей или 11,46 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

     1. озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск- Камчатского городского округа - исполнение составило 3 980,4 тыс. рублей.

• Заключено 6 муниципальных контракта и 1 договор на общую сумму 19 527,9 тыс. рублей со сроками реализации май-ноябрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения.

• Осуществляется процедура размещения заказа на общую сумму 3 221,9 тыс. рублей (выполнение во 2 полугодии).

1. выращивание цветочной рассады, высадка рассады, подготовка и содержание цветников - исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Исполнение планируется во втором полугодии 2019 года.

2. разработка архитектурной концепции (проработка цветовых решений), исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Заказчиком (Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) ведется подготовка аукционной документации для осуществления процедуры размещения заказа.

3. Организация и проведение конкурсов на создание эскизных проектов зданий, общественных территорий, малых архитектурных форм, исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Заказчиком (Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-

   Камчатского городского округа) планируется организовать и провести 4 конкурса на сумму 1 500,0 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие - благоустройство мест массового отдыха горожан, исполнение составило 9 113,53 тыс. рублей или 10,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

   1. ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан, исполнение составило 10 421,4 тыс. рублей или 11,46 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   2. содержание биотуалетов, исполнение составило 824,5 тыс. рублей или 23,26 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   3. содержание объектов ландшафтной архитектуры исполнение составило 14 032,8 тыс. рублей или 39,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   4. освещение объектов внешнего благоустройства, исполнение составило 1 451,3 тыс. рублей или 20,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

2. Основное мероприятие - содержание лесных зон городского округа, исполнение составило 30,0 тыс. рублей или 0,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в рамках которого реализовывается одноименное подмероприятие. Исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года.

3. Основное мероприятие - организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.), исполнение составило 16 860,4 тыс. рублей или 81,0 % от утвержденного объема ассигнований, в рамках которого реализовывается подмероприятие «Организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха». В настоящее время:

   а) заключено 20 муниципальных контрактов и 36 договоров на общую сумму 18 345,6 тыс. рублей со сроками реализации февраль-декабрь 2019 года.

   б) принятые обязательства 2018 года на сумму 1 375,3 тыс. рублей;

   в) планируется провести процедуру размещения заказа на общую сумму 1 087,74 тыс. рублей.

4. Основное мероприятие - содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности, исполнение составило 1 892,5 тыс. рублей или 51,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в рамках которого реализовывается подмероприятие

   «Мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества».

   В настоящее время:

   а) заключено 3 муниципальных контракта и 10 договоров на общую сумму 2 607,4 тыс. рублей со сроками реализации январь-декабрь 2019 года;

   б) планируется провести процедуру размещения заказа на общую сумму

   -1 035,8 тыс. рублей.

5. Основное мероприятие - уплата налогов, сборов и иных платежей, исполнение составило 4 085,2 тыс. рублей или 44,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Для решения задачи по обустройству и содержанию мест традиционного захоронения, а также организации ритуальных услуг реализовываются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений, исполнение составило 4 010,1 тыс. рублей или 22,5 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

   В рамках исполнения основного мероприятия реализовываются следующие подмероприятия:

   1. Организация и содержание мест захоронения, исполнение составило 3 924,5 тыс. рублей или 23,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В настоящее время:

      а) заключено 4 муниципальных контракта и 5 договоров на общую сумму 15 533,6 тыс. рублей со сроками реализации – апрель-декабрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения;

      б) планируется процедура размещения заказа на общую сумму 1 548,1 тыс. рублей.

   2. Оказание услуг по организации вывоза тел умерших и погибших граждан на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, исполнение составило 85,6 тыс. рублей или 10,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В настоящее время:

      а) заключено 2 договора на общую сумму 185,6 тыс. рублей со сроками реализации – по 31.05.2019, низкий процент освоения обусловлен заключением договоров по потребности.

2. Основное мероприятие - Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) в рамках которого реализовывается подмероприятие:

«Обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска- Камчатского» исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

В настоящее время:

а) заключен 1 муниципальный контракт на сумму 13 761,7 тыс. рублей со сроком реализации по 30.10.2019, чем обусловлен низкий процент освоения. б) в июле заключен 1 муниципальный контракт по корректировке

проектно-сметной документации на сумму 300,0 тыс. рублей;

в) планируется процедура размещения заказа на общую сумму 1 322,8 тыс. рублей.

Для решения задачи по обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» реализовываются мероприятия направленные на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, занятых в сфере благоустройства, исполнение составило 57 920,4 тыс. рублей или 49,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение. На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрено

56 577,0 тыс. рублей, в том числе:

• 19 710,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

• 36 866,8 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Исполнение составило 20 857,8 тыс. рублей или 36,87 %

  от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• 4 958,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета (25,15 %);

• 15 899,8 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (43,13 %).

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы.

Для решения задачи по организационному, нормативно-правовому, методическому и координационному обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы (нормативные расходы) реализовываются следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие - обеспечение деятельности Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (оплата труда, отпусков, проездов сотрудников, а также расходов, связанных с текущей деятельностью учреждения), исполнение составило 15 899,8 тыс. рублей или 43,13 %. Процент исполнения ниже 50, что обусловлено выплатой в июле 2019 года заработной платы и страховых взносов в фонды, начисленные за июнь 2019 года;

2. Основное мероприятие - расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае, исполнение составило 4 958,0 тыс. рублей или 25,15 %.

В настоящее время:

а) заключено 4 муниципальных контракта и 13 договоров на общую сумму 9 572,0 тыс. рублей;

б) планируется провести процедуру размещения заказа на общую сумму 10 138,2 тыс. рублей.

////////////////////////////