ОАО «Газпром». Финансовые и бухгалтерские отчёты (1998-2017 год) - часть 132

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

102

103

Добыча­газа

Транспор-

тировка

Поставка­

газа

Хранение­

газа

Добыча­

нефти­

и­газового­

конденсата

Перера-

ботка

Производ-

ство­и­про-

дажа­элек-

трической­

и­тепловой­

энергии

Прочее

Итого

По­состоянию­
на­31­декабря­2010­г.

Активы по сегментам

1 644 887

4 007 043

1 062 591

169 574

874 528

668 621

388 434

642 017

9 457 695

Инвестиции 
в зависимые общества

23 600

142 837

98 225

 - 

321 070

30 927

48

51 892

668 599

Капитальные вложения

215 236

407 571 

37 578

17 355

83 097

70 726

44 115

20 452

896 130

Приведение активов по операционным сегментам к итогу активов в сводном бухгалтерском балансе:

­

­

На­31­декабря

На­31­декабря

На­31­декабря

2012­г.

2011­г.

2010­г.

Активы по отчетным сегментам

11 144 857

10 685 075

8 815 678

Активы по прочим сегментам 

     655 676

     543 129

   642 017

Итого­активы­по­сегментам

11­800­533

11­228­204

9­457­695

Деловая репутация

885 672

855 290

740 554

Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

113 715

107 197

110 401

Прочие долгосрочные финансовые вложения

30 855

34 041

38 792

Отложенные налоговые активы

106 668

69 727

59 090

НДС по приобретенным ценностям

394 310

303 287

158 533

Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев

97 194

90 994

76 524

Прочие краткосрочные финансовые вложения

68 499

51 942

77 788

Денежные средства и денежные эквиваленты

438 746

517 955

445 323

Расходы, связанные с ликвидацией скважин

52 111

51 452

51 767

Межсегментные активы

(647 567)

(801 796)

(659 640)

Прочее

     188 476

     191 809

     174 499

Итого­активы­в­сводном­бухгалтерском­балансе

13­529­212

12­700­102

10­731­326

К обязательствам сегментов относятся, в основном, краткосрочные обязательства, за исключением обязательств перед бюдже-
том по налогу на прибыль и прочих налогов, по которым отсутствует база для распределения, обязательств по кредитам и зай-
мам, полученным на финансирование деятельности Группы в целом.

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

4.­ИНФОРМАЦИЯ­ПО­СЕГМЕНТАМ­(продолжение)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

102

103

4.­ИНФОРМАЦИЯ­ПО­СЕГМЕНТАМ­(продолжение)

Добыча­газа

Транспор-

тировка

Поставка­

газа

Хранение­

газа

Добыча­

нефти­

и­газового­

конденсата

Перера-

ботка

Производ-

ство­и­прода-

жа­электри-

ческой­

и­тепловой­

энергии

Прочее

Итого

По­состоянию­
на­31­декабря­2012­г.

Обязательства по сегментам

135 554

427 157

585 171

9 844

154 023

241 356

29 469

146 500

1 729 074

По­состоянию­
на­31­декабря­2011­г.

Обязательства по сегментам

115 136

422 037

468 773

7 940

260 749

166 963

35 559

137 010

1 614 167

По­состоянию­
на­31­декабря­2010­г.

Обязательства по сегментам

86 041

315 515

436 840

7 473

209 274

148 443

32 059

149 663

1 385 308

Приведение обязательств по операционным сегментам к итогу обязательств в сводном бухгалтерском балансе:

На­31­декабря

На­31­декабря

На­31­декабря

2012­г.

2011­г.

2010­г.

Обязательства по отчетным сегментам

1 582 574

1 477 157

1 235 645

Обязательства по прочим сегментам

   146 500

   137 010

   149 663

Итого­обязательства­по­сегментам

1­729­074

1­614­167

1­385­308

Долгосрочные заемные средства

1 178 381

1 173 207

1 125 609

Отложенные налоговые обязательства

265 550

227 350

173 723

Краткосрочные заемные средства и текущая часть обязательств по
долгосрочным заемным средствам

325 447

366 037

190 005

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов

1 779

1 888

2 403

Доходы будущих периодов 

2 362

3 512

3 277

Обязательство по ликвидации основных средств и восстановлению
окружающей среды в связи с  пользованием недрами

121 930

110 890

100 627

Межсегментные обязательства

(647 567)

(801 796)

(659 640)

Прочее

     90 962

   127 910

   100 731

Итого­обязательства­в­сводном­бухгалтерском­балансе

3­067­918

2­823­165

2­422­043

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

104

105

Информация о выручке по географическим регионам деятельности Группы приведена в Пояснении 17. Информация об активах 
Группы  по  географическим  сегментам  не  раскрывается,  поскольку  активы  Группы  расположены,  в  основном,  на  территории 
Российской Федерации.

Информация о денежных потоках от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту пред-
ставлена ниже:

Добыча­

газа

Транспор-

тировка

Поставка­газа

Хранение­

газа

Добыча­

нефти­

и­газового­

конденсата Переработка

Производ-

ство­и­про-

дажа­элек-

трической­

и­тепловой­

энергии

Прочее

Итого

за­2012­год

Денежные­потоки­от­текущих­операций

Поступления по текущей 
деятельности

7 979

118 084

3 256 636

1 356

468 811

1 353 323

316 016

157 855

5 680 060

Нераспределенные поступления

102 701

Платежи по текущей деятельности

(401 415)

(541 854)

(1 225 021)

(14 372)

(689 766)

(764 912)

(216 834) (150 706) (4 004 880)

Нераспределенные платежи

(427 536)

Денежные­потоки­от­инвестиционных­операций

Поступления по 
инвестиционной деятельности

220

1 550

614

-

4 850

257

25

3 693

11 209

Нераспределенные поступления

317 572

Платежи по инвестиционной 
деятельности

(212 679)

(514 915)

(38 766)

(24 742)

(102 446)

(114 877)

(47 578)

(76 119) (1 132 122)

Нераспределенные платежи

(355 335)

Денежные­потоки­от­финансовых­операций

Поступления по финансовой 
деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нераспределенные поступления

404 786

Платежи по финансовой 
деятельности

(1 913)

(7 505)

(12)

(59)

(115)

(3 359)

(225)

(1 064)

(14 252)

Нераспределенные платежи

(650 682)

за­2011­год

Денежные­потоки­
от­текущих­операций

Поступления по текущей 
деятельности

6 271

95 127

3 087 487

1 136

385 049

1 038 528

331 239

185 027

5 129 864

Нераспределенные поступления

63 032

Платежи по текущей деятельности

(292 750)

(452 191)

(997 149)

(12 284)

(555 026)

(569 848)

(237 263) (154 365) (3 270 876)

Нераспределенные платежи

(517 226)

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

4.­ИНФОРМАЦИЯ­ПО­СЕГМЕНТАМ­(продолжение)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

104

105

Добыча­

газа

Транспор-

тировка

Поставка­газа

Хранение­

газа

Добыча­

нефти­

и­газового­

конденсата Переработка

Производ-

ство­и­про-

дажа­элек-

трической­

и­тепловой­

энергии

Прочее

Итого

Денежные­потоки­от­инвестиционных­операций

Поступления 
по инвестиционной деятельности

3

769

2 654

-

114

292

118

3 938

7 888

Нераспределенные поступления

341 858

Платежи по инвестиционной 
деятельности

(247 146)

(672 125)

(28 553)

(26 304)

(79 533)

(99 480)

(56 553)

(35 084)

(1 244 778)

Нераспределенные платежи

(455 595)

Денежные­потоки­от­финансовых­операций

Поступления 
по финансовой деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нераспределенные поступления

415 619

Платежи по финансовой 
деятельности

(2 162)

(7 363)

(13)

(78)

(92)

(1 772)

(202)

(1 842)

(13 524)

Нераспределенные платежи

(380 395)

5.­ДЕЛОВАЯ­РЕПУТАЦИЯ­ДОЧЕРНИХ­ОБЩЕСТВ

Поясн.­

№

Первоначальная­

стоимость

Накопленная­

амортизация

Остаточная­

стоимость­

По­состоянию­на­31­декабря­2011­г.

ОАО «Газпром нефть»

539 720

(142 965)

396 755

24

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

146 316

-

146 316

26

«Сибирь Энерджи Лтд.»

113 059

(13 338)

99 721

25

ОАО «ОГК-2»

87 263

(15 441)

71 822

ОАО «Мосэнерго»

46 612

(10 322)

36 290

ООО «Газпром нефть шельф»

37 416

(12 694)

24 722

ОАО «ТГК-1»

35 518

(3 552)

31 966

26

ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»

10 686

(1 224)

9 462

ОАО «Дальтрансгаз»

6 990

(930)

6 060

ОАО «Южуралнефтегаз»

6 815

(28)

6 787

ОАО «Газовые магистрали Тюмени»

6 285

(471)

5 814

Прочие

     23 576

    (4 001)

  19 575

Итого

1­060­256

(204­966)

855­290

Поступление­за­2012­год

23

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

68 724

ООО «Сибирские газовые сети»

17 000

ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»

5 212

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

4.­ИНФОРМАЦИЯ­ПО­СЕГМЕНТАМ­(продолжение)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

106

107

Поясн.­

№

Первоначальная­

стоимость

Накопленная­

амортизация

Остаточная­

стоимость­

«Сибирь Энерджи Лтд.»

366

Прочие

  1 838

Итого

93­140

Выбытие­за­2012­год

«Сибирь Энерджи Лтд.»

(9 451)

1 338

(8 113)

Прочие

     (41)

     41

          -

Итого

(9­492)

1­379

(8­113)

2

Амортизационные­отчисления

ОАО «Газпром нефть»

(26 986)

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

(7 316)

«Сибирь Энерджи Лтд.»

(5 348)

ОАО «ОГК-2»

(4 363)

ОАО «Мосэнерго»

(2 331)

ООО «Газпром нефть шельф»

(1 871)

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

(1 829)

ОАО «ТГК-1»

(1 776)

ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»

(577)

ОАО «Дальтрансгаз»

(350)

ОАО «Южуралнефтегаз»

(341)

ОАО «Газовые магистрали Тюмени»

(314)

ООО «Сибирские газовые сети»

(71)

Прочие

  (1 172)

Итого

(54­645)

По­состоянию­на­31­декабря­2012­г.

ОАО «Газпром нефть»

539 720

(169 951)

369 769

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

146 316

(7 316)

139 000

«Сибирь Энерджи Лтд.»

103 974

(17 348)

86 626

ОАО «ОГК-2»

87 263

(19 804)

67 459

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

68 724

(1 829)

66 895

ОАО «Мосэнерго»

46 612

(12 653)

33 959

ООО «Газпром нефть шельф»

37 416

(14 565)

22 851

ОАО «ТГК-1»

35 518

(5 328)

30 190

ООО «Сибирские газовые сети»

17 000

(71)

16 929

ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»

15 898

(1 801)

14 097

ОАО «Дальтрансгаз»

6 990

(1 280)

5 710

ОАО «Южуралнефтегаз»

6 815

(369)

6 446

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

5.­ДЕЛОВАЯ­РЕПУТАЦИЯ­ДОЧЕРНИХ­ОБЩЕСТВ­(продолжение)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

106

107

Поясн.­

№

Первоначальная­

стоимость

Накопленная­

амортизация

Остаточная­

стоимость­

ОАО «Газовые магистрали Тюмени»

6 285

(785)

5 500

Прочие

     25 373

    (5 132)

  20 241

Итого

1­143­904

(258­232)

885­672

6.­ПОИСКОВЫЕ­АКТИВЫ

На­31­декабря­

2011­г.

Изменения­за­2012­год

На­31­декабря­

2012­г.

поступило

выбыло

оборот­между­

группами

начислено­

амортизации

Нематериальные­поисковые­
активы­–­всего

52­703

18­448

(1­748)

-

-

69­403

в том числе:

Лицензии на поиск, оценку, 
разведку и добычу полезных 
ископаемых

49 500

4 590

(1 318)

1 268

-

54 040

Затраты на приобретение 
прав пользования недрами, 
затраты на геологическую
информацию

3 203

13 858

(430)

(1 268)

-

15 363

Материальные­поисковые­­
активы­–­всего

29­673

9­270

(1­761)

-

-

37­182

в том числе:

Скважины

1 999

-

-

197

-

2 196

Поисковые затраты, 
признаваемые материальными
поисковыми активами

27 674

9 270

(1 761)

(197)

-

34 986

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

5.­ДЕЛОВАЯ­РЕПУТАЦИЯ­ДОЧЕРНИХ­ОБЩЕСТВ­(продолжение)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

108

109

На­31­декабря­

2010­г.

Изменения­за­2011­год

На­31­декабря­

2011­г.

поступило

выбыло

оборот­между­

группами

начислено­

амортизации

Нематериальные­поисковые­
активы­–­всего

41­923

11­235

(455)

-

-

52­703

в том числе:

Лицензии на поиск, оценку, 
разведку и добычу полезных 
ископаемых

40 531

1 378

-

7 591

-

49 500

Затраты на приобретение 
прав пользования недрами, 
затраты на  геологическую
информацию

1 392

9 857

(455)

(7 591)

-

3 203

Материальные­поисковые­­
активы­–­всего

21­164

11­729

(3­220)

-

-

29­673

в том числе:

Скважины

1 306

-

-

693

-

1 999

Поисковые затраты, 
признаваемые материальными
поисковыми активами

19 858

11 729

(3 220)

(693)

-

27 674

7.­ОСНОВНЫЕ­СРЕДСТВА

Поясн.­

№

Магистраль-

ные­

трубопроводы

Скважины

Машины­

и­оборудо-

вание

здания­

и­дороги

Прочие

Итого

По­состоянию­
на­31­декабря­2010­г.
Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость

7 554 859

1 345 973

1 852 723

1 250 729

1 357 626

13 361 910

Накопленная амортизация

(5 128 021)

(890 387)

(1 340 618)

(413 451)

(550 809)

(8 323 286)

Остаточная стоимость

2­426­838

455­586

512­105

837­278

806­817

5­038­624

Изменения­за­2011­год
Поступило

314 651

96 409

225 151

98 864

295 432

1 030 507

Выбыло объектов

(168)

(609)

(11 691)

(12 014)

(6 780)

(31 262)

Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость

(2 631)

(4 512)

(49 977)

(18 228)

(16 963)

(92 311)

Накопленная амортизация

2 463

3 903

38 286

6 214

10 183 

61 049

4

Начислено амортизации

(209 455)

(57 272)

(102 801)

(40 696)

(65 584)

(475 808)

Переоценка

373 852

39 475

41 558

80 142

63 497

598 524

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

6.­ПОИСКОВЫЕ­АКТИВЫ­(продолжение)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

108

109

Поясн.­

№

Магистраль-

ные­

трубопроводы

Скважины

Машины­

и­оборудо-

вание

здания­

и­дороги

Прочие

Итого

Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость

1 230 159

154 722

242 230

148 246

125 460

1 900 817

Накопленная амортизация

(856 307)

(115 247)

(200 672)

(68 104)

(61 963)

(1 302 293)

По­состоянию­
на­31­декабря­2011­г.­
Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость

9 119 311

1 594 616

2 287 760

1 482 531

1 774 307

16 258 525

Накопленная амортизация

(6 213 593)

(1 061 027)

(1 623 438)

(518 957)

(680 925)

(10 097 940)

Остаточная стоимость

2­905­718

533­589

664­322

963­574

1­093­382

6­160­585

Изменения­за­2012­год
Поступило

588 667

103 684

361 070

137 882

354 032

1 545 335

Выбыло объектов

(88)

(115)

(2 886)

(8 155)

(5 390)

(16 634)

Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость

(3 880)

(8 136)

(17 461)

(11 580)

(11 624)

(52 681)

Накопленная амортизация

3 792

8 021

14 575

3 425

6 234

36 047

4

Начислено амортизации

(251 516)

(73 718)

(132 036)

(46 744)

(85 383)

(589 397)

Переоценка

1 258

43

6 303

4 976

8 502

21 082

Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость

1 629

2 310

25 603

8 993

15 234

53 769

Накопленная амортизация

(371)

(2 267)

(19 300)

(4 017)

(6 732)

(32 687)

По­состоянию­
на­31­декабря­2012­г.­

Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость

9 701 580

1 688 677

2 667 113

1 618 022

2 136 862

17 812 254

Накопленная амортизация

(6 457 541)

 (1 125 194)

(1 770 340)

(566 489)

(771 719)

(10 691 283)

Остаточная стоимость

3­244­039

563­483

896­773

1­051­533

1­365­143

7­120­971

В  составе  поступлений  за  2012  год  отражено  приобретение  ОАО  «Газпром  нефтехим  Салават»,  в  том  числе  43  887  млн.  руб.  
по первоначальной (восстановительной) стоимости и 18 726 млн. руб. по накопленной амортизации. 

Общества Группы проводят работу по передаче на балансы муниципальных органов объектов социальной сферы государствен-
ной, переданных Группе в период приватизации (см. Пояснение 2). В 2012 году стоимость переданных объектов составила 0 млн. 
руб. (в 2011 году – 132 млн. руб.).

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

7.­ОСНОВНЫЕ­СРЕДСТВА­(продолжение)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

110

111

8.­НЕзАВЕРШЕННЫЕ­КАПИТАЛЬНЫЕ­ВЛОЖЕНИЯ

­

Незавершенное

строительство

Оборудование

к­установке

Итого

По­состоянию­на­31­декабря­2010­г.

1­192­727

171­133

1­363­860

Изменения­за­2011­год

Затраты за период

1 137 125

206 940

1 344 065

Перевод оборудования в монтаж

152 741

(152 741)

-

Принято к учету в качестве основных средств

(977 347)

-

(977 347)

Прочие выбытия (в т.ч. списание)

(21 360)

(986)

(22 346)

По­состоянию­на­31­декабря­2011­г.

1­483­886

224­346

1­708­232

Изменения­за­2012­год

Затраты за период

1 042 519

189 238

1 231 757

Перевод оборудования в монтаж

205 880

(205 880)

-

Принято к учету в качестве основных средств

(1 511 474)

-

(1 511 474)

Прочие выбытия (в т.ч. списание)

(15 240)

(5 495)

(20 735)

По­состоянию­на­31­декабря­2012­г.

1­205­571

202­209

1­407­780

Незавершенное строительство включает в себя, в основном, строительство объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 
реализацию  проектов  строительства  магистральных  газопроводов  «Бованенково-Ухта»,  строительство  Новоуренгойского 
газохимического комплекса, а также обустройство Бованенковского месторождения.

9.­ФИНАНСОВЫЕ­ВЛОЖЕНИЯ

Долгосрочные­финансовые­вложения

Инвестиции в дочерние общества

Данные по статье «Инвестиции в дочерние общества» сводного бухгалтерского баланса приведены за минусом резерва под обес-
ценение финансовых вложений в сумме 6 063 млн. руб., 5 595 млн. руб. и 5 125 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 
и 2010 гг. соответственно. Резерв относится, в основном, к инвестициям в дочерние общества, не осуществляющие основные для 
Группы виды деятельности.

Инвестиции в зависимые общества

Поясн.­

№

Балансовая­стоимость­инвестиции

Капитализированная­

прибыль­(убыток)

На­

31­декабря

На­

31­декабря

На­

31­декабря

за­2012­год за­2011­год

2012­г.

2011­г.

2010­г.

21

ОАО «Томскнефть» ВНК и его дочерние общества

85 414

83 329

85 520

6 707

3 014

21

ОАО «НГК «Славнефть» и его дочерние общества

78 093

73 114

81 531

11 377

304

21

ОАО «Газпромбанк»

76 067

57 163

46 566

14 027

11 498

21, 27 «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»

73 919

113 706

138 928

70 777

57 016

21

«В и Г Бетайлигунгс-ГмбХ и Ко. КГ» 
(«ВИНГАЗ ГмбХ и Ко. КГ»)* 
и его дочерние общества

38 260

40 481

41 595

4 710

3 768

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

110

111

Поясн.­

№

Балансовая­стоимость­инвестиции

Капитализированная­

прибыль­(убыток)

На­

31­декабря

На­

31­декабря

На­

31­декабря

за­2012­год за­2011­год

2012­г.

2011­г.

2010­г.

21, 27 «Норд Стрим АГ»

35 870

36 692

39 066

(2 593)

(9 135)

«Штокман Девелопмент АГ»

21 783

20 784

17 741

(369)

(94)

21, 27 АО «СТГ ЕвРоПол ГАЗ»

17 347

16 253

17 314

386

141

21

«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»

15 445

12 776

9 871

8 718

2 905

21, 27 «Трубопроводная компания 

«Голубой поток» Б.В.»

13 353

13 478

10 875

1 393

1 814

21

ТОО «КазРосГаз»

12 819

35 663

27 034

8 485

7 896

«Винтерсхалл АГ»

12 198

11 740

11 003

3 416

889

21

АО «Латвияс Газе»

8 957

7 603

7 151

449

536

21

АО «Лиетувос дуйос»

8 267

8 542

8 352

324

420

ЗАО «Ачимгаз»

5 933

4 520

3 054

1 413

1 466

21

АО «Газум»

4 089

4 123

4 040

425

708

21

ЗАО «Нортгаз»

1 128

5 521

5 023

554

804

21

«РосУкрЭнерго АГ»**

-

-

-

17 017

6 863

21, 23 ОАО «Газпром нефтехим Салават»***

-

39 381

19 940

(420)

1 149

21, 24 ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»****

-

-

75 582

-

(1 576)

Прочие

 31 347

 23 248

 18 413

   4 909

  2 383

Итого

540­289

608­117

668­599

151­705

92­769

     * В мае 2012 г. компания «ВИНГАЗ ГмбХ и Ко. КГ» была переименована в «В и Г Бетайлигунгс-ГмбХ и Ко. КГ».
   **  В июне 2012 г. «РосУкрЭнерго АГ» объявило о выплате дивидендов, относящихся к результатам деятельности компании за 2011 год. Группа признала долю в при-

были компании в 2012 г. в сумме начисленных дивидендов. По состоянию на 31 декабря 2012 г. ОАО «Газпром» владеет 50% долей участия в «РосУкрЭнерго АГ» c 
нулевой балансовой стоимостью финансового вложения в компанию.

 ***  В мае 2012 г. Группа приобрела дополнительно 18,48% акций ОАО «Газпром нефтехим Салават», увеличив долю в уставном капитале компании до 87,51%, в резуль-

тате чего Группа установила контроль над ОАО «Газпром нефтехим Салават». За период с сентября 2012 года до декабря 2012 года Группа совершила серию сделок, 
в результате которых приобрела дополнительно 10,33% обыкновенных акций ОАО «Газпром нефтехим Салават» за 10 318 млн. руб. с оплатой денежными средства-
ми, в результате чего доля Группы в ОАО «Газпром нефтехим Салават» составила 97,84%  (Примечание 23).

****  В декабре 2011 г. Группа завершила сделку по приобретению дополнительных 50% акций ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», в результате чего Группа установила 

контроль над ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Примечание 24).

Данные по статье «Инвестиции в зависимые общества» сводного бухгалтерского баланса приведены за минусом резерва под 
обесценение финансовых вложений в сумме 322 млн. руб., 236 млн. руб. и 73 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 
и 2010 гг. соответственно.

Инвестиции в другие организации

По статье «Инвестиции в другие организации» сводного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. 
отражена  инвестиция  в  уставный  капитал  ОАО  «НОВАТЭК»  в  размере  9,99%  акций,  балансовая  стоимость  которой  составила 
110 370 млн. руб., 122 270 млн. руб. и 110 471 млн. руб. соответственно.

По статье «Инвестиции в другие организации» сводного бухгалтерского баланса также отражены инвестиции Группы в акции 
энергетических организаций, общая балансовая стоимость которых по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. состави-
ла 24 790 млн. руб., 33 021 млн. руб. и 55 529 млн. руб. соответственно.

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

9.­ФИНАНСОВЫЕ­ВЛОЖЕНИЯ­(продолжение)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

112

113

Данные по статье «Инвестиции в другие организации» сводного бухгалтерского баланса приведены за минусом резерва под обес- 
ценение финансовых вложений в сумме 1 850 млн. руб., 1 233 млн. руб. и 1 251 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 
и 2010 гг. соответственно. Резерв относится, в основном, к инвестициям в другие организации, не осуществляющие основные 
для Группы виды деятельности.

Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

По статье «Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев» сводного бухгалтерского баланса отражен займ, 
выданный в российских рублях ОАО «Межрегионтеплоэнерго», со сроком погашения до 2024 года в сумме 32 840 млн. руб., 
34 224 млн. руб. и 26 537 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. соответственно.

По статье «Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев» сводного бухгалтерского баланса отражен, в том 
числе, валютный займ, выданный зависимому обществу «В и Г Бетайлигунгс-ГмбХ и Ко. КГ», со сроком погашения до 2015 года 
в сумме 15 399 млн. руб., 15 952 млн. руб. и 15 439 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. соответственно. 

Средняя процентная ставка по данному займу составила 2,6% и 3,4% за 2012 и 2011 гг. соответственно.

Прочие финансовые вложения

На­31­декабря

2012­г.

На­31­декабря

2011­г.

На­31­декабря

2010­г.

Совместная деятельность, в том числе:

24 419

21 744

21 536

по созданию системы спутниковой связи 
(оператор – OAO «Газпром космические системы»)

3 252

3 252

3 180

Прочие, в том числе:

6 436

12 297

17 256

долгосрочные депозиты

2 063

9 633

13 251

векселя третьих лиц

2 288

2 113

3 534

проект «Южный Парс»  (нефтегазовое месторождение 
на территории Ирана)

     370

     370

     370

Итого

30­855

34­041

38­792

Данные по статье «Прочие финансовые вложения» сводного бухгалтерского баланса приведены за минусом резерва под обес-
ценение финансовых вложений в сумме 7 915  млн. руб., 8 095 млн. руб. и 9 188 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2012, 
2011 и 2010 гг. соответственно.

10.­зАПАСЫ

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

В сводном бухгалтерском балансе стоимость запасов сырья и материалов по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. в 
сумме  131 015 млн. руб., 126 381 млн. руб. и 127 490 млн. руб. показана за минусом созданного резерва под снижение стоимо-
сти материальных ценностей, величина которого составила 3 401 млн. руб., 3 962 млн. руб. и 2 353 млн. руб. по состоянию на 
31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. соответственно.

Готовая продукция и товары для перепродажи

В сводном бухгалтерском балансе стоимость готовой продукции и товаров для перепродажи в сумме 342 497 млн. руб., 300 436 
млн. руб. и 234 861 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. отражена за минусом созданного резерва под 
снижение стоимости материальных ценностей, величина которого на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. соответственно соста-
вила 398 млн. руб., 270 млн. руб. и 268 млн. руб.

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

9.­ФИНАНСОВЫЕ­ВЛОЖЕНИЯ­(продолжение)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

112

113

На­31­декабря

2012­г.

На­31­декабря

2011­г.

На­31­декабря

2010­г.

Газ в трубопроводах и хранилищах

263 460

235 323

184 981

Нефть, газовый конденсат 
и продукты переработки

54 706

37 449

25 317

Товары для перепродажи

24 331

27 664

24 563

Итого

342­497

300­436

234­861

11.­ДЕБИТОРСКАЯ­зАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

По  статье  «Дебиторская  задолженность  покупателей  и  заказчиков»  сводного  бухгалтерского  баланса  отражена  долгосрочная 
дебиторская задолженность по продаже газа в сумме 1 187 млн. руб., 712 млн. руб. и 868 млн. руб. по состоянию на 31 дека-
бря 2012, 2011 и 2010 гг. соответственно.

По статье «Авансы выданные» сводного бухгалтерского баланса отражен аванс, выданный НАК «Нафтогаз Украины» в счет ока-
зания услуг по транспортировке газа в сумме 19 016 млн. руб., 28 938 млн. руб. и 38 859 млн. руб. по состоянию на 31 дека-
бря 2012, 2011 и 2010 гг. соответственно.

По статье «Прочие дебиторы» сводного бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность, связанная с капитальным 
строительством в сумме 20 612 млн. руб., 47 726 млн. руб., 25 916 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. 
соответственно.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

По статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» сводного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 дека-
бря 2012, 2011 и 2010 гг. отражена следующая задолженность:

На­31­декабря

2012­г.

На­31­декабря

2011­г.

На­31­декабря

2010­г.

Дебиторская задолженность покупателей 
из Европы и других стран за газ, нефть, газовый 
конденсат и продукты нефтегазопереработки

285 379

257 853

187 055

Дебиторская задолженность российских покупателей 
за газ, нефть, газовый конденсат
и продукты нефтегазопереработки

131 128

107 805

110 046

Дебиторская задолженность покупателей 
из стран бывшего СССР (кроме Российской
Федерации) за газ, нефть, газовый конденсат
и продукты нефтегазопереработки

33 560

74 369

33 285

Дебиторская задолженность покупателей 
электрической и тепловой энергии

43 154

36 440

28 702

Прочая задолженность покупателей и заказчиков

99 723

  75 168

  58 630

Итого

592­944

551­635

417­718

Дебиторская  задолженность  по  статье  «Дебиторская  задолженность  покупателей  и  заказчиков»  на  31  декабря  2012,  2011  
и 2010 гг. показана за минусом резерва по сомнительным долгам, который составил  255 025 млн. руб., 204 850 млн. руб. и 
160 007 млн. руб. соответственно. Сумма резерва по сомнительным долгам рассчитана без учета отложенного акциза на природ-
ный газ в сумме 134 млн. руб., 143 млн. руб. и 374 млн. руб. на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. соответственно.

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

10.­зАПАСЫ­(продолжение)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

114

115

По состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. по статье «Авансы выданные» сводного бухгалтерского баланса отражена 
сумма авансов, выданных подрядным организациям для целей капитального строительства в сумме  170 196 млн. руб., 209 532 
млн. руб. и 122 789 млн. руб. соответственно.

По строке «Авансы выданные» также отражены краткосрочная часть долгосрочного аванса, выданного НАК «Нафтогаз Украины» 
в сумме 9 922 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. соответственно, а также краткосрочные авансы, упла-
ченные  НАК  «Нафтогаз  Украины»  в  счет  оказания  услуг  по  транспортировке  газа  в  сумме  85  854  млн.  руб.  по  состоянию  
на 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. по статье «Прочие дебиторы» сводного бухгалтерского баланса отражена следующая задол-
женность:

На­31­декабря

2012­г.

На­31­декабря

2011­г.

На­31­декабря

2010­г.

Переплата налогов в бюджет

100 022

128 902

48 716

Расчеты по претензиям и штрафным санкциям

1 694

17 103

18 662

Прочие

161 661

133 840

176 754

Итого

263­377

279­845

244­132

Дебиторская задолженность по статье «Прочие дебиторы» показана за минусом резерва по сомнительным долгам в сумме  27 149
млн. руб., 11 278 млн. руб. и 8 523 млн. руб. на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. соответственно.

12.­ПРОЧИЕ­ФИНАНСОВЫЕ­ВЛОЖЕНИЯ

­

На­31­декабря

2012­г.

На­31­декабря

2011­г.

На­31­декабря

2010­г.

Краткосрочные депозиты

49 107

25 194

69 801

Акции, облигации и паи

15 931

21 527

2 689

Векселя третьих лиц

2 274

2 644

5 151

Прочие

  1 187

  2 577

     147

Итого

68­499

51­942

77­788

Данные по статье «Прочие финансовые вложения» сводного бухгалтерского баланса приведены за минусом резерва под обес-
ценение финансовых вложений в сумме 629 млн. руб., 182 млн. руб. и 466 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2012, 2011  
и 2010 гг. соответственно.

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

11­.­ДЕБИТОРСКАЯ­зАДОЛЖЕННОСТЬ­(продолжение)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

114

115

13.­ДЕНЕЖНЫЕ­СРЕДСТВА­И­ДЕНЕЖНЫЕ­ЭКВИВАЛЕНТЫ

По  статье  «Прочие  денежные  средства»  сводного  бухгалтерского  баланса  отражены,  в  том  числе,  остатки  денежных  средств  
на счетах в банках в сумме 3 658 млн. руб., 3 877 млн. руб. и 3 669 млн. руб. на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 гг. соответственно, 
которые не подлежат использованию на иные цели, кроме предусмотренных условиями некоторых кредитов и займов.

14.­КАПИТАЛ

Уставный капитал ОАО «Газпром» составляет  118 368 млн. руб. Количество выпущенных и оплаченных обыкновенных акций 
ОАО «Газпром» в 2012 году не изменилось и составило 23 674 млн. штук номинальной стоимостью 5 рублей каждая.

Собственные  акции,  выкупленные  у  акционеров,  отражены  в  сводном  бухгалтерском  балансе  по  стоимости  приобретения. 
Количество акций, находящихся у дочерних обществ Группы, составило 724 млн. штук, 726 млн. штук и 723 млн. штук на 31 дека-
бря 2012, 2011 и 2010 гг. соответственно.

Акции, находящиеся у дочерних обществ Группы, не участвуют в расчете прибыли на акцию (см. Пояснение 22).

Группа контролирует все акции ОАО «Газпром», выкупленные у акционеров и находящиеся на балансах дочерних обществ.

Согласно решению Общего собрания акционеров по итогам работы ОАО «Газпром» за 2011 год были начислены и выплачены 
дивиденды в 2012 году в размере 8,97 руб. на одну обыкновенную акцию. По итогам работы за 2010 год дивиденды были выпла-
чены в 2011 году в размере 3,85 руб. на одну обыкновенную акцию.

15.­зАЕМНЫЕ­СРЕДСТВА

Кредиты банков

Кредитор

Валюта

кредита

Период

погашения

На­

31­декабря

2012­г.

На­

31­декабря

2011­г.

На­

31­декабря

2010­г.

«Королевский Банк 
Шотландии АГ»

Долл. США

2013

54 858

58 151

55 046

«Натиксис СА»*

Долл. США

2015

36 232

48 300

45 721

ЗАО «Мидзухо Корпорэйт 
Банк (Москва)»

Долл. США

2014 – 2016

26 563

28 011

-

«Бэнк оф Токио-
Митцубиси ЮЭфДжей Лтд.»*

Долл. США

2012 – 2016

22 887

25 780

-

«БНП Париба СА»*

Евро

2013 – 2022

16 451

15 935

7 108

«Королевский Банк 
Шотландии» АГ*

Долл. США

2015

15 483

-

-

ГК «Внешэкономбанк»

Росс. рубли

2013 – 2025

14 808

11 779

6 621

«ЮниКредит Банк» АГ*

Долл. США

2011 – 2018

13 683

17 983

-

«ЮниКредит Банк» АГ*

Евро

2011 – 2018

13 067

16 797

-

«Дойче Банк АГ»

Долл. США

2016

12 387

-

-

ОАО «Газпромбанк»

Росс. рубли

2018

10 000

10 000

-

ОАО «Газпромбанк»

Росс. рубли

2017

10 000

-

-

«Сумитомо Митцуи Файнэнс
Дублин Лимитед»

Долл. США

2016

9 749

10 337

-

«Креди Агриколь КИБ»*

Евро

2015

9 673

-

-

«Дойче Банк АГ»

Долл. США

2014

9 186

9 737

9 217

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

116

117

Кредитор

Валюта

кредита

Период

погашения

На­

31­декабря

2012­г.

На­

31­декабря

2011­г.

На­

31­декабря

2010­г.

«Бэнк оф Токио-
Митцубиси ЮЭфДжей Лтд.»

Долл. США

2015

9 171

9 719

9 198

«Бэнк оф Токио-
Митцубиси ЮЭфДжей Лтд.»

Долл. США

2016

9 122

9 672

-

«Ситибанк Интернэшнл плс»*

Долл. США

2010 – 2021

8 563

10 262

10 269

«Креди Агриколь КИБ»*

Долл. США

2013

7 607

8 064

7 633

«Бэнк оф Америка 
Секьюритис Лимитед»

Евро

2017

7 285

-

-

ОАО «ТрансКредитБанк»

Росс. рубли

2014

7 055

4 535

-

«БНП Париба СА»*

Евро

2023

6 496

2 530

2 211

«Дойче Банк АГ»

Долл. США

2014

6 093

6 460

6 115

«Бэнк оф Америка 
Секьюритис Лимитед»

Долл. США

2016

5 471

5 800

-

«Дойче Банк АГ»

Долл. США

2008 – 2014

4 353

6 923

11 410

«ЮниКредит Банк» АГ*

Росс. рубли

2011 – 2018

4 134

5 127

-

ОАО «Банк ВТБ»

Росс. рубли

2014

4 010

-

-

ОАО «Нордеа Банк»

Долл. США

2014

3 796 

-   

  -   

ОАО «Сбербанк России»

Росс. рубли

2014

3 503 

-   

       -   

«ВестЛБ АГ»*

Долл. США

2008 – 2013

3 214

10 224

25 744

ОАО «Нордеа Банк»

Долл. США

2016

3 038 

-   

-   

«Бэнк оф Америка 
Секьюритис Лимитед»

Евро

2016

2 617

2 712

-

ОАО «Сбербанк России»

Росс. рубли

2013

2 501

3 500

-

«Королевский Банк
Шотландии» АГ*

Долл. США

2008 – 2013

1 838

4 546

5 521

«Кредит Свисс Интернэшнл»

Долл. США

2012

-

16 886

15 989

«Бэнк оф Токио-
Митцубиси ЮЭфДжей Лтд.»

Долл. США

2012

-

16 122

15 259

«Дж.П. Морган Чейз Банк»

Долл. США

2012

-

13 576

12 847

ОАО «Банк ВТБ»

Долл. США

2012

-

13 012

12 317

ОАО «Сбербанк России»

Долл. США

2012

-

7 535

16 643

«Королевский Банк 
Шотландии» АГ*

Долл. США

2007 – 2012

-

3 795

10 774

ОАО «Нордеа Банк»

Долл. США

2012

-

3 342

3 048

ЗАО «Райффайзенбанк»

Долл. США

2012

-

3 220

3 050

«Банк «Сосьете Женераль»*

Долл. США

2011

-

-

33 051

Российский национальный
коммерческий банк (ОАО)

Долл. США

2011

-

-

19 018

«Банк «Сосьете Женераль»*

Евро

2011

-

-

7 799

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

15.­зАЕМНЫЕ­СРЕДСТВА­(продолжение)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

116

117

Кредитор

Валюта

кредита

Период

погашения

На­

31­декабря

2012­г.

На­

31­декабря

2011­г.

На­

31­декабря

2010­г.

«Дойче Банк АГ»

Долл. США

2008 – 2011

-

-

2 907

ОАО «ТрансКредитБанк»

Росс. рубли

2011

-

-

1 970

«Дж. П. Морган Чейз Банк»

Долл. США

2008-2011

-

-

1 528

Кредиты прочих банков

Различные

Различные

109 721

96 877

64 310

Итого,­в­том­числе:

484­615

517­249

422­324

со сроком погашения 
до 1 года, включая текущую
часть долгосрочных кредитов

178 101

132 497

107 907

*Данные кредиты получены от синдикатов банков, в качестве кредитора указан банк-агент.

По валютным долгосрочным кредитам в течение 2012 и 2011 гг. фиксированные процентные ставки варьировались от 5,38%  
до 9% и от 4,62% до 10,95%  соответственно. Кроме того, в 2012 – 2011 гг. по валютным долгосрочным кредитам применялись, 
в основном, ставки ЛИБОР.

По рублевым долгосрочным кредитам в течение 2012 и 2011 гг. фиксированные процентные ставки варьировались от 6,7%  
до 11,4% и от 5,9% до 11,4% соответственно.

По валютным краткосрочным кредитам в течение 2012 и 2011 гг. фиксированные процентные ставки варьировались от 1,18% 
до 12,0% и от 4,75% до 10,0% соответственно. Кроме того, в 2012-2011 гг. по валютным краткосрочным кредитам применялись, 
в основном, ставки ЛИБОР. 

Фиксированные процентные ставки по рублевым краткосрочным кредитам в течение 2012 и 2011 гг. варьировались от 5,8% до 
11,4% и от 3,43% до 10% соответственно.

Займы

заемные­обязательства­/

заимодавцы

Валюта

займа

Период

погашения

На­

31­декабря

2012­г.

На­

31­декабря

2011­г.

На­

31­декабря

2010­г.

Облигации участия в кредите, 
выпущенные в апреле 2009 г.*

Долл. США

2019

69 533

73 707

69 771

Облигации участия в кредите, 
выпущенные в июле 2012 г.*

Евро

2017

57 250

-

-

Облигации участия в кредите, 
выпущенные в октябре 2007 г.*

Евро

2018

51 088

52 919

51 220

Облигации участия в кредите, 
выпущенные в июне 2007 г.*

Долл. США

2013

48 795

51 725

48 963

Облигации участия в кредите, 
выпущенные в сентябре 2012 г. ******

Долл. США

2022

46 118

-

-

Облигации участия в кредите, 
выпущенные в мае 2005 г.*

Евро

2015

41 607

43 100

41 715

Облигации участия в кредите, 
выпущенные в ноябре 2006 г.*

Долл. США

2016

41 279

43 757

41 421

ОАО­«ГАзПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ­К­СВОДНОЙ­БУХГАЛТЕРСКОЙ­ОТЧЕТНОСТИ

(млн.­руб.)

15.­зАЕМНЫЕ­СРЕДСТВА­(продолжение)