ОАО «Газпром». Финансовые и бухгалтерские отчёты (1998-2017 год) - часть 127

 

  Главная      Учебники - Газпром     ОАО «Газпром». Финансовые и бухгалтерские отчёты (1998-2017 год)

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     125      126      127      128     ..

 

 

ОАО «Газпром». Финансовые и бухгалтерские отчёты (1998-2017 год) - часть 127

 

 

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

22

23

0710005­с.­4­

2.­Основные­средства

2.1­Наличие­и­движение­объектов­основных­средств

­Наименование­

показателя­

­Код­

стро-

ки­

Период­

­На­начало­года­

­

­Изменения­за­период

­На­конец­периода­

­перво-

начальная­

стои-

мость­

­накоплен-

ная­

амортиза-

ция­­

­Поступило­

­Выбыло­объектов­

­Начи-

слено­

амортиза-

ции­

­Переклассификация­

­Переоценка­

­перво-

начальная­

стои-

мость­

­накоплен-

ная­

амортиза-

ция­­

­перво-

начальная­

стои-

мость­

накоплен-

ная­

амортиза-

ция­­

­перво-

начальная­

стои-

мость­

­накоплен-

ная­

амортиза-

ция­­

­перво-

начальная­

стои-

мость­

­накоплен-

ная­

амортиза-

ция­­

Основные средства 

(без учета доходных 

вложений в 

материальные 

ценности) - всего 

5200

за  2012 г. 

13 755 792 675 (8 974 470 284) 1 214 810 789

(28 382 844)

22 249 796

(442 730 682)

-

-

-

- 14 942 220 620 (9 394 951 170)

5210

за  2011 г. 

11 241 310 336 (7 380 466 394)

718 105 393

(23 190 140)

15 099 167

(355 665 849)

-

-

1 819 567 086 (1 253 437 208) 13 755 792 675 (8 974 470 284)

   в том числе:                         

   магистральные     

   трубопроводы 

5201

за  2012 г. 

9 025 184 972 (6 160 939 355)

593 993 287

(3 736 621)

3 722 405

(248 603 739)

(4 875 873)

1 926 142

-

-

9 610 565 765 (6 403 894 547)

5211

за  2011 г. 

7 491 468 810 (5 099 795 901)

306 074 491

(2 625 060)

2 458 799

(207 356 251)

-

-

1 230 266 731

(856 246 002)

9 025 184 972 (6 160 939 355)

   скважины 

5202

за  2012 г. 

1 163 407 838

(857 575 298)

60 749 353

(14 415 311)

9 754 926

(41 562 072)

(502 037)

29 887

-

-

1 209 239 843

(889 352 557)

5212

за  2011 г. 

972 945 142

(719 891 795)

48 526 527

(3 192 969)

3 183 485

(31 879 651)

(51 818)

51 779

145 180 956

(109 039 116)

1 163 407 838

(857 575 298)

   машины 

   и оборудование 

5203

за  2012 г. 

1 685 930 145 (1 250 999 561)

245 999 103

(7 962 085)

7 039 585

(83 252 713)

1 099 130

(183 230)

-

-

1 925 066 293 (1 327 395 919)

5213

за  2011 г. 

1 319 575 430 (1 006 705 243)

146 699 633

(8 198 614)

7 002 792

(61 537 988)

(1 286 145)

1 287 834

229 139 841

(191 046 956)

1 685 930 145 (1 250 999 561)

   здания, дороги,    

   прочие сооружения    

   производственного 

   назначения 

5204

за  2012 г. 

1 813 645 498

(697 504 072)

302 508 314

(1 740 979)

1 250 939

(68 304 884)

4 277 426

(1 772 783)

-

-

2 118 690 259

(766 330 800)

5214

за  2011 г. 

1 445 712 551

(548 416 820)

162 634 637

(8 666 472)

2 254 375

(53 512 057)

1 338 644

(1 340 077)

212 626 138

(96 489 493)

1 813 645 498

(697 504 072)

   прочие ОС 

5205

за  2012 г. 

67 624 222

(7 451 998)

11 560 732

(527 848)

481 941

(1 007 274)

1 354

(16)

-

-

78 658 460

(7 977 347)

5215

за  2011 г. 

11 608 403

(5 656 635)

54 170 105

(507 025)

199 716

(1 379 902)

(681)

464

2 353 420

(615 641)

67 624 222

(7 451 998)

Учтено в составе  

доходных вложений 

в материальные 

ценности - всего 

5220

за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5230

за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   в том числе:                         

   магистральные 

   трубопроводы 

5221

за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5231

за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   скважины 

5222

за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5232

за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   машины 

   и оборудование 

5223

за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5233

за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    здания и дороги 

5224

за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5234

за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    прочие ОС 

5225

за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5235

за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

22

23

0710005­с.­5­

2.2­Незавершенные­капитальные­вложения

Наименование­

показателя­

­Код­

строки­

­Период­

­На­начало­

года­

­Изменения­за­период­

­На­конец­

периода­

­затраты­

за­период­

­списано­­

­принято­к­учету­

в­качестве­ОС­

или­увеличена­

стоимость­

­прочие­

изменения­

Незавершенное строительство 

и незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и 

т.п. основных средств - всего 

5240  за  2012 г. 

27 077 977

1 222 366 928

-

(1 214 343 593)

(12 749 192)

22 352 120

5250  за  2011 г. 

22 615 795

730 983 584

(71 075)

(711 415 343)

(15 034 984)

27 077 977

 в том числе: 

   незавершенное  

   строительство   

5241  за  2012 г. 

27 074 099

1 222 366 928

-

(1 214 343 593)

(12 749 192)

22 348 242

5251  за  2011 г. 

22 540 868

730 894 818

-

(711 415 343)

(14 946 244)

27 074 099

   оборудование 

   к установке 

5242  за  2012 г. 

3 878

-

-

-

-

3 878

5252  за  2011 г. 

74 927

88 766

(71 075)

-

(88 740)

3 878

2.3­Изменение­стоимости­объектов­основных­средств­
в­результате­достройки,­дооборудования,­реконструкции­и­частичной­ликвидации

Наименование­

показателя­­

­Код­строки­

­за­­2012­г.­

за­­2011­г.­

Увеличение стоимости 

объектов основных средств 

в результате достройки, 

дооборудования, 

реконструкции - всего 

5260

6 950 274

5 049 680

в том числе:                         

магистральные 

трубопроводы 

5261

635 005

1 257 041

скважины 

5262

2 616 532

1 445 315

машины и оборудование 

5263

1 214 762

1 573 345

здания и дороги 

5264

202 266

206 370

прочие ОС 

5265

2 281 709

567 609

Уменьшение стоимости 

объектов основных средств 

в результате частичной 

ликвидации - всего 

5270

(120 335)

(106 647)

в том числе:                         
магистральные 

трубопроводы 

5271

(2 331)

(50 494)

скважины 

5272

(30 065)

(783)

машины и оборудование 

5273

(73 442)

(43 679)

здания и дороги 

5274

(6 764)

(8 611)

прочие ОС 

5275

(7 733)

(3 080)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

24

25

0710005­с.­6­

2.4­Иное­использование­объектов­основных­средств

Наименование­

показателя­­

­Код­

строки­

­на­­31­декабря­

2012­г.­

­на­­31­декабря­

2011­г.­

­на­­31­декабря­

2010­г.­

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе     

5280

5 368 345 566

4 626 279 358

3 799 338 479

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом     

5281

-

-

-

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе     

5282

-

-

-

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом     

5283

23 925 562

28 239 505

16 335 434

Объекты недвижимости, принятые 

в эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся 

в процессе государственной 

регистрации   

5284

1 254 062 154

549 003 359

239 944 913

Основные средства,  

переведенные на консервацию  

5285

99 232 966

82 960 379

18 315 870

Иное использование основных 

средств (залог и др.)      

5286

-

-

-

в том числе: 

основные средства, 

переданные в залог 

5287

-

-

-

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

24

25

0710005­с.­7­

3.­Финансовые­вложения

3.1­Наличие­и­движение­финансовых­вложений

­Наименование­показателя­

­Код­

строки­

­Период­

­На­начало­года­

­Изменения­за­период­

­На­конец­периода­

­первона-

чальная­

стоимость­

­накоплен-

ная­

корректи-

ровка­

­Поступило­

­выбыло­(погашено)­

­Прочие­

­Текущей­

рыночной­

стоимости­

(убытков­от­

обесценения)­

первона-

чальная­

стоимость­

­накоплен-

ная­

корректи-

ровка­

­первона-

чальная­

стоимость

­накоплен-

ная­

корректи-

ровка

Долгосрочные финансовые 

вложения - всего 

5301  за  2012 г.  1 627 856 108 101 143 622 121 280 112

(39 258 826)

-

(221 894)

(31 765 009) 1 709 655 500

69 378 613

5311  за  2011 г.  1 521 896 843

9 470 274 205 873 973 (100 647 133)

-

732 425

91 673 348 1 627 856 108 101 143 622

инвестиции,  

в том числе: 

5302  за  2012 г.  1 466 735 887 109 209 339 102 108 773

(25 064 461)

-

-

(31 946 853) 1 543 780 199

77 262 486

5312  за  2011 г.  1 370 504 722

18 109 515 179 658 151

(83 426 986)

-

-

91 099 824 1 466 735 887 109 209 339

инвестиции  

в дочерние общества 

53021  за  2012 г.  1 381 975 583 107 504 098

85 242 345

(2 716 108)

-

-

(31 884 315) 1 464 501 820

75 619 783

53121  за  2011 г.  1 220 824 994

15 945 572 172 144 462

(10 993 873)

-

-

91 558 526 1 381 975 583 107 504 098

 инвестиции в зависимые 

общества 

53022  за  2012 г. 

84 655 817

1 709 121

16 854 370

(22 348 353)

-

-

(62 538)

79 161 834

1 646 583

53122  за  2011 г.  149 575 241

2 167 823

7 513 689

(72 433 113)

-

-

(458 702)

84 655 817

1 709 121

 инвестиции в другие 

организации 

53023  за  2012 г. 

104 487

(3 880)

12 058

-

-

-

-

116 545

(3 880)

53123  за  2011 г. 

104 487

(3 880)

-

-

-

-

-

104 487

(3 880)

прочие долгосрочные 

финансовые вложения, в том 

числе: 

5303  за  2012 г.  161 120 221

(8 065 717)

19 171 339

(14 194 365)

-

(221 894)

181 844

165 875 301

(7 883 873)

5313  за  2011 г.  151 392 121

(8 639 241)

26 215 822

(17 220 147)

-

732 425

573 524

161 120 221

(8 065 717)

займы, предоставленные 

организациями на срок более 

12 месяцев 

53031  за  2012 г. 

32 003 552

-

14 819 986

(5 023 653)

-

(169 074)

-

41 630 811

-

53131  за  2011 г. 

36 927 248

-

8 267 937

(13 857 998)

-

666 365

-

32 003 552

-

 совместная деятельность 

53032  за  2012 г.  119 383 882

(8 065 717)

2 870 957

(372 006)

-

-

181 844

121 882 833

(7 883 873)

53132  за  2011 г.  103 889 970

(8 639 241)

17 947 885

(2 453 973)

-

-

573 524

119 383 882

(8 065 717)

 векселя третьих лиц 

53033  за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53133  за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 долгосрочные депозиты 

53034  за  2012 г. 

9 362 661

-

-

(8 798 706)

-

(52 820)

-

511 135

-

53134  за  2011 г. 

10 204 777

-

-

(908 176)

-

66 060

-

9 362 661

-

 облигации 

53035  за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53135  за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 другие 

53036  за  2012 г. 

370 126

-

1 480 396

-

-

-

-

1 850 522

-

53136  за  2011 г. 

370 126

-

-

-

-

-

-

370 126

-

Краткосрочные финансовые 

вложения  - всего 

5305  за  2012 г. 

12 085 831

-

22 521 125

(23 006 635)

-

-

-

11 600 321

-

5315  за  2011 г. 

6 094 924

-

35 694 931

(29 834 438)

-

130 414

-

12 085 831

-

 в том числе: 

займы, предоставленные 

организациями на срок менее  

12 месяцев 

5306  за  2012 г. 

10 556 926

-

20 597 580

(19 602 694)

-

-

-

11 551 812

-

5316  за  2011 г. 

2 147 013

-

33 833 901

(25 554 402)

-

130 414

-

10 556 926

-

прочие краткосрочные 

финансовые вложения, в том 

числе: 

5307  за  2012 г. 

1 528 905

-

1 923 545

(3 403 941)

-

-

-

48 509

-

5317  за  2011 г. 

3 947 911

-

1 861 030

(4 280 036)

-

-

-

1 528 905

-

 краткосрочные депозиты 

53071  за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

53171  за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

 векселя третьих лиц 

53072  за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53172  за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 облигации 

53073  за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53173  за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 другие 

53074  за  2012 г. 

1 528 905

-

1 923 545

(3 403 941)

-

-

-

48 509

-

53174  за  2011 г. 

3 947 911

-

1 861 030

(4 280 036)

-

-

-

1 528 905

-

Финансовых­­

вложений­-­всего­

5300  за  2012 г.  1 639 941 939 101 143 622 143 801 237

(62 265 461)

-

(221 894)

(31 765 009) 1 721 255 821

69 378 613

5310  за  2011 г.  1 527 991 767

9 470 274 241 568 904 (130 481 571)

-

862 839

91 673 348 1 639 941 939 101 143 622

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

26

27

0710005­с.­8­

3.2­­Иное­использование­финансовых­вложений

Наименование­показателя­

Код­строки

на­­31­декабря­

2012­г.

на­­31­декабря­

2011­г.

на­­31­декабря­

2010­г.

Долгосрочные финансовые вложения, 

находящиеся в залоге, - всего 

5320

15 506 333

15 506 266

231 861

в том числе:  
инвестиции

5321

15 506 333

15 506 266

231 861

   инвестиции в дочерние общества 

53211

15 274 472

15 274 405

-

   инвестиции в зависимые общества 

53212

231 861

231 861

231 861

   инвестиции в другие организации 

53213

-

-

   прочие долгосрочные финансовые вложения 

5322

-

-

-

   векселя третьих лиц 

53221

-

-

-

   облигации 

53222

-

-

-

   прочие   

53223

-

-

-

Долгосрочные финансовые вложения, 

переданные третьим лицам (кроме продажи), — 

всего

5325

-

74 815

74 815

в том числе:  
   инвестиции

5326

-

74 815

74 815

   инвестиции в дочерние общества 

53261

-

74 815

74 815

   инвестиции в зависимые общества 

53262

-

-

-

   инвестиции в другие организации 

53263

-

-

-

   прочие долгосрочные финансовые вложения 

5327

-

-

-

   векселя третьих лиц 

53271

-

-

-

   облигации 

53272

-

-

-

   прочие   

53273

-

-

-

Краткосрочные финансовые вложения, 

находящиеся в залоге, - всего

5328

-

-

-

в том числе:  
   векселя третьих лиц 

53281

-

-

-

   облигации 

53282

-

-

-

   прочие   

53283

-

-

-

Краткосрочные финансовые вложения, 

переданные третьим лицам (кроме продажи), — 

всего

5329

-

-

-

в том числе:  
   векселя третьих лиц 

53291

-

-

-

   облигации 

53292

-

-

-

   прочие   

53293

-

-

-

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

26

27

4.­запасы

4.1­Наличие­и­движение­запасов

Наименование­

показателя

Код­

строки

Период

На­начало­года

Изменения­за­период

На­конец­периода

себестоимость

величина­

резерва­под­

снижение­

стоимости

балансовая­

стоимость

Поступление­

и­затраты

Выбыло­

Убытков­от­

снижения­

стоимости

Оборот­

запасов­между­

их­группами­

(видами)

себе-

стоимость

величина­

резерва­под­

снижение­

стоимости

балансовая­

стоимость

себе-

стоимость

резерв­под­

снижение­

стоимости

Запасы - всего

5400

 за  2012 г.  281 000 069

-

281 000 069 2 098 535 617 (2 028 801 691)

-

-

-

350 733 995

-

350 733 995

5420

 за  2011 г.  245 146 165

-

245 146 165 1 843 237 662 (1 807 383 758)

-

-

-

281 000 069

-

281 000 069

в том числе:

сырье,  

материалы 

и другие 

аналогичные 

ценности 

5401

 за  2012 г. 

2 969 572

-

2 969 572

73 786 932

(74 018 266)

-

-

227 084

2 965 322

-

2 965 322

5421

 за  2011 г. 

2 636 375

-

2 636 375

56 224 494

(56 009 050)

-

-

117 753

2 969 572

-

2 969 572

затраты в 

незавершен-

ном производ-

стве 

5403

 за  2012 г.  186 376 089

-

186 376 089

934 220 462

(495 040 614)

-

-

(400 824 690)

224 731 247

-

224 731 247

5423

 за  2011 г.  166 318 156

-

166 318 156

852 830 878

(481 590 057)

-

-

(351 182 888)

186 376 089

-

186 376 089

готовая 

продукция 

и товары для 

перепродажи 

5404

 за  2012 г. 

90 133 409

-

90 133 409 1 085 500 367

(477 928 627)

-

-

(577 151 030)

120 554 119

-

120 554 119

5424

 за  2011 г. 

73 970 851

-

73 970 851

934 094 710

(369 711 808)

-

-

(548 220 344)

90 133 409

-

90 133 409

товары 

отгруженные 

5405

 за  2012 г. 

1 520 966

-

1 520 966

5 027 856

(981 814 184)

-

-

977 748 636

2 483 274

-

2 483 274

5425

 за  2011 г. 

2 220 675

-

2 220 675

87 580

(900 072 793)

-

-

899 285 504

1 520 966

-

1 520 966

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

28

29

0710005

­с.

­9

­

5.

­Дебиторская

­и

­кредиторская

­задолженнос

ть

5.1

­На

личие

­и

­движение

­дебиторской

­задолженнос

ти

Наименование

­показа

теля

Ко

д­

строки

Перио

д

На

­нача

ло

­г

ода

Изменения

­за

­перио

д

На

­конец

­перио

да

учт

енная

­по

­

условиям

­

дог

овора

­

стоимос

ть

величина

­

резерва

­по

­

сомнит

ельным

­

долг

ам

Пос

тупление

Выбыло

­

Перево

д­

задолженнос

ти

­

исх

одя

­из

­срочнос

ти

­

пог

ашения

учт

енная

­по

­

условиям

­

дог

овора

­

стоимос

ть

величина

­

резерва

­по

­

сомнит

ельным

­

долг

ам

в­

резу

ль

та

те

­­

хозяйс

твенных

­операций

­­

(с

умма

­долг

а­

по

­сделке,

­

операции)

причит

аю-

щиеся

­

проц

енты,

­

штрафы

­

и

­иные

­

начисления

начисление

­

резерва

­по

­

сомнит

ель-

ным

­долг

ам

пог

ашение

списание

­на

­

финансовый

­

резу

ль

та

т

восс

тановле-

ние

­резерва

списание

­

за

­сче

т­

резерва

учт

енная

­по

­

условиям

­

дог

овора

­

стоимос

ть

величина

­

резерва

­по

­

сомнит

ель-

ным

­долг

ам

До

лг

осрочная дебит

орская 

задо

лженнос

ть - всег

о

5501

 за  2012 г

. 

520 637 888

-

190 195 038

895 063

-

(116 455 571)

-

-

-

(9 965 909)

-

585 306 509

-

5521

 за  2011 г

. 

703 918 072

-

104 071 655

887 552

-

(128 521 601)

-

-

-

(159 717 790)

-

520 637 888

-

в т

ом числе:

-

 покупа

те

ли и заказчики 

5502

 за  2012 г

. 

-

-

6 184 452

-

-

-

-

-

-

2 994 053

-

9 178 505

-

5522

 за  2011 г

. 

464 100

-

-

-

-

(115 800)

-

-

-

(348 300)

-

-

-

 авансы выданные 

5503

 за  2012 г

. 

28 943 373

-

-

-

-

-

-

-

-

(9 921 529)

-

19 021 844

-

5523

 за  2011 г

. 

38 859 322

-

5 627

-

-

(47)

-

-

-

(9 921 529)

-

28 943 373

-

 прочие дебит

оры 

5504

 за  2012 г

. 

491 694 515

-

184 010 586

895 063

-

(116 455 571)

-

-

-

(3 038 433)

-

557 106 160

-

5524

 за  2011 г

. 

664 594 650

-

104 066 028

887 552

-

(128 405 754)

-

-

-

(149 447 961)

-

491 694 515

-

Кра

ткосрочная дебит

орская 

задо

лженнос

ть - всег

о

5510

 за  2012 г

. 

1 929 549 815

(74 999 428)

7 823 298 340

115 531 588

(28 069 149)

(8 347 811 481)

(6 024)

61 317

(13 171)

9 965 909

-

1 530 514 976

(102 994 089)

5530

 за  2011 г

. 

1 203 269 983

(53 193 524)

7 707 620 722

85 380 143

(24 651 906)

(7 225 134 670)

(93 070)

1 634 919

(1 211 083)

159 717 790

-

1 929 549 815

(74 999 428)

      

в т

ом числе:

 покупа

те

ли и заказчики 

5511

 за  2012 г

. 

591 452 086

(74 923 321)

4 359 529 218

-

(28 069 149)

(4 328 617 930)

(3 505)

60 496

-

(2 994 053)

-

619 365 816

(102 931 974)

5531

 за  2011 г

. 

453 379 067

(53 128 514)

4 227 835 976

-

(24 640 809)

(4 088 831 810)

(68 364)

1 634 919

(1 211 083)

348 300

-

591 452 086

(74 923 321)

 авансы выданные 

5512

 за  2012 г

. 

17 349 449

-

147 432 048

-

-

(72 702 124)

-

-

-

9 921 529

-

102 000 902

-

5532

 за  2011 г

. 

104 614 692

-

65 482 780

-

-

(162 668 078)

(1 474)

-

-

9 921 529

-

17 349 449

-

задо

лженнос

ть учас

тников 

(учредит

елей) по взносам в 

ус

тавный капит

ал 

5513

 за  2012 г

. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5533

 за  2011 г

. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 прочие дебит

оры 

5514

 за  2012 г

. 

1 320 748 280

(76 107)

3 316 337 074

115 531 588

-

(3 946 491 427)

(2 519)

821

(13 171)

3 038 433

-

809 148 258

(62 115)

5534

 за  2011 г

. 

645 276 224

(65 010)

3 414 301 966

85 380 143

(11 097)

(2 973 634 782)

(23 232)

-

-

149 447 961

-

1 320 748 280

(76 107)

Дебит

орская 

задо

лженнос

ть – всег

о

5500

 за  2012 г

. 

2 450 187 703

(74 999 428)

8 013 493 378

116 426 651

(28 069 149)

(8 464 267 052)

(6 024)

61 317

(13 171)

-

-

2 115 821 485

(102 994 089)

5520

 за  2011 г

. 

1 907 188 055

(53 193 524)

7 811 692 377

86 267 695

(24 651 906)

(7 353 656 271)

(93 070)

1 634 919

(1 211 083)

-

-

2 450 187 703

(74 999 428)

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

28

29

0710005­с.­10­

5.2­­Просроченная­дебиторская­задолженность

Наименование­показателя­

Код­

строки

на­­31­декабря­2012­г.

на­­31­декабря­2011­г.

на­­31­декабря­2010­г.

учтенная­

по­условиям­

договора

балансовая­

стоимость

учтенная­

по­условиям­

договора

балансовая­

стоимость

учтенная­

по­условиям­

договора

балансовая­

стоимость

Просроченная дебиторская  

задолженность - всего

5540

217 909 953

117 556 036

183 023 939

108 078 284

192 663 795

139 524 044

в том числе:

покупатели и заказчики

5541

192 199 480

91 854 054

157 681 026

82 757 705

167 450 685

114 322 171

авансы выданные

5542

-

-

6

6

-

-

прочие дебиторы

5543

25 710 473

25 701 982

25 342 907

25 320 573

25 213 110

25 201 873

5.3­Наличие­и­движение­кредиторской­задолженности

Наименование­показателя

Код­

строки

Период

На­начало­

года

Изменения­за­период

Перевод­

задолженности­

исходя­из­

срочности­

погашения

На­конец­

периода

Поступление

Выбыло­

в­результате­

хозяйственных­

операций­

(сумма­долга­

по­сделке,­

операции)

причитающиеся­

проценты,­

штрафы­и­иные­

начисления

погашение

списание­

на­

финансовый­

результат

Долгосрочная кредиторская 

задолженность - всего 

5551  за  2012 г. 

3 180 459

-

-

-

-

(1 060 149)

2 120 310

5571  за  2011 г. 

4 240 609

-

-

-

-

(1 060 150)

3 180 459

 в том числе: 

 поставщики и подрядчики 

5552  за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

5572  за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

 векселя к уплате 

5553  за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

5573  за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

реструктурированная 

задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными 

фондами 

5554  за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

5574  за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

 авансы полученные 

5555  за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

5575  за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

 прочие кредиторы 

5556  за  2012 г. 

3 180 459

-

-

-

-

(1 060 149)

2 120 310

5576  за  2011 г. 

4 240 609

-

-

-

-

(1 060 150)

3 180 459

 Краткосрочная кредиторская 

задолженность - всего 

5560  за  2012 г. 

526 153 479

4 318 225 689

214 999 016

(4 547 347 224)

(1 391)

1 060 149

513 089 718

5580  за  2011 г. 

503 433 490

3 902 704 554

91 303 060

(3 972 347 426)

(349)

1 060 150

526 153 479

 в том числе: 

 поставщики и подрядчики 

5561  за  2012 г. 

360 301 618

2 553 107 340

378

(2 554 382 278)

(30)

-

359 027 028

5581  за  2011 г. 

307 451 964

2 304 733 765

-

(2 251 884 111)

-

-

360 301 618

 векселя к уплате 

5562  за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

5582  за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

 задолженность перед персоналом  

 организации 

5563  за  2012 г. 

194 714

28 967 196

-

(28 952 871)

-

-

209 039

5583  за  2011 г. 

253 725

24 869 005

-

(24 928 016)

-

-

194 714

 задолженность перед  

 государственными внебюджетными 

 фондами 

5564  за  2012 г. 

48 827

5 281 856

76

(5 256 760)

-

-

73 999

5584  за  2011 г. 

52 812

3 596 033

88

(3 600 106)

-

-

48 827

 задолженность перед бюджетом 

5565  за  2012 г. 

45 311 984

685 031 568

14 222

(723 807 995)

-

-

6 549 779

5585  за  2011 г. 

41 231 679

650 984 698

38 267

(646 942 660)

-

-

45 311 984

 авансы полученные 

5566  за  2012 г. 

82 407 176

772 340 763

-

(772 660 528)

-

-

82 087 411

5586  за  2011 г. 

136 150 704

760 419 109

-

(814 162 607)

(30)

-

82 407 176

 задолженность участникам

 (учредителям) по выплате доходов 

5567  за  2012 г. 

292 332

-

212 351 411

(212 354 142)

(113)

-

289 488

5587  за  2011г. 

722 068

-

91 143 024

(91 572 495)

(265)

-

292 332

 прочие кредиторы 

5568  за  2012 г. 

37 596 828

273 496 966

2 632 929

(249 932 650)

(1 248)

1 060 149

64 852 974

5588  за  2011 г. 

17 570 538

158 101 944

121 681

(139 257 431)

(54)

1 060 150

37 596 828

 Кредиторская задолженность - всего 

5550  за  2012 г. 

529 333 938

4 318 225 689

214 999 016

(4 547 347 224)

(1 391)

-

515 210 028

5570  за  2011 г. 

507 674 099

3 902 704 554

91 303 060

(3 972 347 426)

(349)

-

529 333 938

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

30

31

0710005­с.­11­

5.4­­Просроченная­кредиторская­задолженность

Наименование­показателя­

Код­

строки

на­­31­декабря­

2012­г.

на­­31­декабря­

2011­г.

на­­31­декабря­

2010­г.

Просроченная кредиторская задолженность - всего

5590

107 508 389

163 072 703

108 980 537

в том числе:
поставщики и подрядчики

5591

107 374 416

162 929 671

108 606 795

векселя к уплате

5592

-

-

-

авансы полученные

5593

-

-

-

задолженность участникам (учредителям)  

по выплате доходов 

5594

-

-

-

прочие кредиторы

5599

133 973

143 032

373 742

6.­затраты­на­производство

Наименование­показателя­

Код­

строки

­за­­2012­г.­

­за­­2011­г.­

Материальные затраты

5610

1 220 618 716

1 091 038 836

Расходы на оплату труда

5620

25 277 573

21 764 868

Отчисления на социальные нужды

5630

4 946 788

3 676 867

Амортизация

5640

446 098 338

358 955 510

Прочие затраты

5650

81 268 992

60 777 349

Итого по элементам

5660

1 778 210 407

1 536 213 430

Изменение остатков
Прирост ([ - ]):

5670

   произведенная готовая продукция

5671

(120 237 534)

(87 276 355)

   др. счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)

5672

(407 496 188)

(354 530 625)

Уменьшение ([ + ]):

5680

   продажа готовой продукции

5681

14 813 877

13 260 170

   продажа покупных товаров для перепродажи

5682

462 204 377

356 362 514

   продажа товаров отгруженных

5683

976 862 547

898 705 884

Изменение остатков незавершенного производства  

(прирост [ - ], уменьшение (+))

5690

(38 355 158)

(20 057 933)

Итого расходы по обычным видам деятельности

5600

2 666 002 328

2 342 677 085

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

30

31

0710005­с.­12­

7.­­Оценочные­обязательства

Наименование­показателя­

Код­строки

Остаток­на­начало­года

Начислено

Использовано

Восстановлено

Остаток­на­конец­периода

Оценочные обязательства - всего

5700

4 217 158

119 873 549

(5 112 569)

(115 283)

118 862 855

обременительные договоры

5702

-

-

-

-

-

обязательства предстоящей 

реструктуризации деятельности 

организации

5703

-

-

-

-

-

выданные гарантийные 

обязательства

5704

-

-

-

-

-

судебные разбирательства

5705

-

-

-

-

-

прочие оценочные обязательства

5706

161 121

114 322 020

(317 207)

(16 497)

114 149 437

   в т.ч. в отношении    

   корректировок цен на газ

-

113 918 582

-

-

113 918 582

обязательство по  выплате 

вознаграждений по итогам 

работы за год

5707

2 377 545

2 761 233

(2 282 769)

(96 946)

2 759 063

обязательство по оплате отпусков

5708

1 678 492

2 790 296

(2 512 593)

(1 840)

1 954 355

   в т.ч. со сроком погашения 

   до 1 года

4 217 158

-

-

-

118 862 855

8.­Обеспечение­обязательств

Наименование­показателя­ Код­строки

на­­31­декабря­

2012­г.

на­­31­декабря­

2011­г.

на­­31­декабря­

2010­г.

Обеспечения обязательств 

полученные - всего

5800

707 713

717 242

4 388 841

в том числе:
векселя

5801

-

-

-

    Имущество, находящееся 

    в залоге

5802

677 110

677 110

4 339 939

из него:
  объекты основных средств

5803

677 110

677 110

4 339 939

  ценные бумаги и иные фин.     

  вложения

5804

-

-

-

  прочее

5805

-

-

-

Обеспечения обязательств 

выданные - всего

5810

364 244 062

419 086 120

397 008 630

в том числе:
векселя

5811

-

-

-

    Имущество, 

    переданное в залог

5812

17 092 937

17 101 145

127 482

из него:
   объекты основных средств

5813

-

-

-

   ценные бумаги и иные фин.  

   вложения

5814

17 092 937

17 101 145

127 482

   прочее

5815

-

-

-

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

32

33

0710005­с.­13

9.­Поисковые­активы

9.1­Наличие­и­движение­поисковых­активов

Наименование­

показателя­

­Код­

стро-

ки­

­Период­

­На­начало­года­

­Изменения­за­период­

­На­конец­периода­

­перво-

начальная­

стоимость­

­накоплен-

ная­

амортиза-

ция­­

­убыток­

от­

обесцене-

ния­

­Поступило­

­Выбыло­объектов­

­Начислено­

амортиза-

ции­

­Переоценка­

­убыток­

от­

обесцене-

ния­

­перво-

начальная­

стоимость­

­накоплен-

ная­

амортиза-

ция­­

­убыток­

от­

обесцене-

ния­

­перво-

начальная­

стоимость­

­накоплен-

ная­

амортиза-

ция­­

­перво-

начальная­

стоимость­

­накоплен-

ная­

амортиза-

ция­­

­

Нематериальные 

поисковые 

активы 

 за  2012 г.  40 612 661

-

-

981 715

-

-

-

-

-

-

41 594 376

-

-

 за  2011 г.  33 322 521

-

-

7 290 140

-

-

-

-

-

-

40 612 661

-

-

в том числе:                         

лицензии 

 за  2012 г.  40 612 661

-

-

981 715

-

-

-

-

-

-

41 594 376

-

-

 за  2011 г.  33 322 521

-

-

7 290 140

-

-

-

-

-

-

40 612 661

-

-

прочие 

 за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Материальные 

поисковые 

активы 

 за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Здания  

и дороги 

 за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скважины 

 за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Машины 

и оборудование 

 за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие ОС 

 за  2012 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 за  2011 г. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0710005­с.­14

9.2­­Поисковые­затраты,­признаваемые­внеоборотными­активами

­Наименование­показателя­

­Код­

строки­

­Период­ ­На­начало­

года­

­Изменения­за­период­

­На­конец­периода­

­затраты­за­

период­

­списано­­

принято­

к­учету­

в­качестве­

МПА­или­

НМПА­

­прочие­

изменения­

Поисковые затраты, 
признаваемые в составе 
нематериальных поисковых 
активов

 за  2012 г. 

-

981 715

-

(981 715)

-

-

 за  2011 г. 

-

7 290 140

- (7 290 140)

-

-

Поисковые затраты, 
признаваемые в составе 
материальных поисковых 
активов

 за  2012 г.  17 382 693

5 376 233

-

-

-

22 758 926

 за  2011 г. 

7 588 404

16 538 082

(6 743 793)

-

-

17 382 693

Руководитель             ___________________________________ А.Б.  Миллер­

­

                                                                 

(подпись) 

 

 

 

 

Главный  бухгалтер    ___________________________________ Е.А.  Васильева 

 

                                                                   

 

 

(подпись) 

26 марта 2013 г.

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «ГАЗПРОМ»

Финансовый отчет 2012

Финансовый отчет 2012

32

33

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     125      126      127      128     ..