Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ городского округа город Сургут за 2017 год (далее -
Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным
Постановлением Администрации города от
05.05.2014
№2929, на основе
сведений представленных в департамент финансов Администрации города в
составе отчетов об исполнении муниципальных программ за 2017 год.
1.
Общие сведения
о
муниципальных
программах
муниципального образования городской округ город Сургут
Всего на территории города в 2017 году осуществлялась реализация 31
муниципальной программы.
Общий объем средств
(за счет всех источников финансирования)
направленных на реализацию программ составил 22 848 636,08 тыс. руб. -
96,81 % к плановым показателям, в том числе:
- за счет бюджетных ассигнований 21 256 226,64 тыс. руб. - 97,14 % к
плановым показателям;
- за счет привлеченных средств (средства муниципальных предприятий;
родительская плата за присмотр и уход за детьми; плата потребителей
муниципальных услуг, привлеченные средства) 1 592 409,44 тыс. руб. - 92,62 к
плановым показателям.
1
Традиционно наиболее финансовоемкими в
2017 году являются
муниципальные программы отраслевой социальной направленности
-
«Развитие образования…»
(52,5% от общего объема расходов бюджета),
«Развитие культуры и туризма…» (6,0%), «Развитие физической культуры и
спорта…» (5,4%), а также
«Развитие транспортной системы…» (10,8%) и
«Комфортное проживание…» (4,6%).
Таблица 1.
Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования
городской округ город Сургут по итогам 2017 года
Показатели
результатов
реализации
Объем расходов, тыс. руб.
муниципальных
программ
№
Наименование муниципальной программы
п/п
План
Факт
Обеспечение деятельности Администрации
1
72
70
97%
1 414 813,89
1 298 616,35
91,79%
города на 2014 - 2030 год
Управление муниципальными финансами
2
50
50
100%
186 505,85
162 435,15
87,09%
города Сургута на 2014 - 2030 годы
Развитие образования города Сургута на 2014
3
126
126
100%
12 225 428,58
11 986 778,97
98,05%
- 2030 годы
Развитие культуры и туризма в городе
4
58
51
88%
1 370 027,45
1 361 675,81
99,39%
Сургуте на 2014 — 2030 годы
Развитие физической культуры и спорта в
5
30
26
87%
1 238 899,75
1 222 717,7
98,69%
городе Сургуте на 2014 — 2030 годы
Молодёжная политика Сургута на 2014 —
6
13
13
100%
286 409,78
282 924,54
98,78%
2030 годы
Развитие коммунального комплекса в городе
7
20
20
100%
48 368,53
47 600,67
97,98%
Сургуте на 2014 - 2030 годы
Управление муниципальным имуществом в
8
сфере жилищно-коммунального хозяйства в
14
13
93%
122 210,59
113 750,55
93,08%
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы
Энергосбережение
и
повышение
9
энергетической эффективности в городе
32
29
91%
178 992,04
160 577,18
89,71%
Сургуте на 2014 - 2030 годы
Развитие транспортной системы города
10
21
20
95%
2 525 860,31
2 474 076,38
97,95%
Сургута на 2014 - 2030 годы
Улучшение жилищных условий населения
11
36
29
81%
445 773,79
383 388,08
86,01%
города Сургута на 2014 - 2030 годы
Комфортное проживание в городе Сургуте на
12
18
16
89%
1 060 312,07
1 058 145,47
99,80%
2014 - 2030 годы
Обеспечение деятельности департамента
городского хозяйства в сфере дорожно-
13
13
13
100%
271 671,42
252 958,64
93,11%
транспортного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 - 2030 годы
Организация ритуальных услуг и содержание
14
объектов похоронного обслуживания в
9
8
89%
72 466,59
68 411,36
94,40%
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы
15
Защита населения и территории города
46
46
100%
185 644,7
176 111,61
94,86%
2
Показатели
результатов
реализации
Объем расходов, тыс. руб.
муниципальных
программ
№
Наименование муниципальной программы
п/п
План
Факт
Сургута от чрезвычайных ситуаций и
совершенствование гражданской обороны на
2014 - 2030 годы
Профилактика
правонарушений
и
16
экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030
49
49
100%
108 090,16
96 349,16
89,14%
годы
Охрана окружающей среды города Сургута
17
44
40
91%
373 506,77
360 642,82
96,56
на 2014 - 2030 годы
Обеспечение жильем отдельных категорий
18
граждан, проживающих в городе Сургуте на
41
29
71%
46 105,49
40 968,75
88,86
2014 - 2030 годы
Обеспечение деятельности департамента
19
архитектуры и градостроительства на 2014 -
31
23
74%
276 247,42
231 941,13
83,96
2030 годы
Доступная среда города Сургута на 2014 -
20
9
9
100%
5 662,41
5 408,35
95,51
2030 годы
Управление муниципальным имуществом и
21
19
13
68%
108 383,93
88 167,77
81,35
земельными ресурсами на 2014 - 2030 годы
Развитие агропромышленного комплекса в
22
6
6
100%
2 958,3
2 958,3
100,00
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы
Дополнительные
меры
социальной
поддержки отдельных категорий граждан
23
15
13
87%
131 317,7
127 273,87
96,92
муниципального образования городской
округ город Сургут на 2014 - 2030 годы
Реализация отдельных государственных
24
полномочий в сфере опеки и попечительства
25
20
80%
307 824,94
245 901,26
79,88
на 2014-2030 годы
25
Сургутская семья на 2014-2030 годы
11
9
82%
47 590,59
45 183,04
94,94
Развитие муниципальной службы в городе
26
32
28
88%
2 151,25
2 134,67
99,23
Сургуте на 2014-2030 годы
Развитие гражданского общества в городе
27
31
20
65%
102 570,12
101 444,4
98,90
Сургуте на 2014-2030 годы
Проектирование и строительство объектов
28
инженерной инфраструктуры на территории
10
10
100%
197 030,43
197 030,29
100,00
города Сургута в 2014 - 2030 годах
Развитие электронного муниципалитета на
29
24
24
100%
206 518,33
202 612,49
98,11
2016 - 2030 годы
Улучшение условий и охраны труда в городе
30
60
58
97%
30 373,87
29 341,86
96,60
Сургуте на 2014 - 2030 годы
Развитие
малого
и
среднего
31
предпринимательства в городе Сургуте на
26
26
100%
21 847,9
21 413,34
98,01
2014 - 2030 годы
Итого
23 601 564,95
22 848 636,08
96,81
2.
Общие сведения об оценке эффективности реализации
муниципальных программ за 2017 год
3
Оценка эффективности реализации муниципальных программ
за 2017 год произведена в соответствии с постановлением Администрации города
от
05.05.2014
№ 2929
«Об утверждении Порядка проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ».
По результатам итоговой расчетной оценки эффективности за 2017 год по
27 муниципальным программам (87% от общего количества) достигнут высокий
уровень эффективности, по 4 муниципальным программам - достаточный.
В сравнении с 2016 годом отмечается положительная динамика, так по 24
муниципальным программам сохранен высокий уровень эффективности, по 4
муниципальным программам уровень эффективности с низкого и достаточного
достиг высокого уровня, и по
3 муниципальным программам уровень
эффективности сохранился на достаточном уровне.
При этом, муниципальные программы с низким уровнем эффективности
по итогам оценки за 2017 год отсутствуют.
Таблица 2.
Результаты итоговой расчетной оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования городской
округ город Сургут за 2017 год
Итоговая
СПРАВОЧНО
Уровень эффективности
расчетная оценка
№
Наименование муниципальной
Интерпретация
муниципальной программы по
эффективности
п/п
программы
оценки
итогам оценки эффективности
муниципальной
за 2016 год
программы
Обеспечение деятельности
Высокий
Высокий
1
Администрации города на
102,31
уровень
уровень
2014 - 2030 год
эффективности
эффективности
Управление
Высокий
Высокий
муниципальными финансами
2
102,09
уровень
уровень
города Сургута на
2014
-
эффективности
эффективности
2030 годы
Высокий
Высокий
Развитие образования города
3
99,01
уровень
уровень
Сургута на 2014 - 2030 годы
эффективности
эффективности
Развитие культуры и туризма
Высокий
Высокий
4
в городе Сургуте на 2014 —
96,33
уровень
уровень
2030 годы
эффективности
эффективности
Развитие
физической
Достаточный
Достаточный
культуры и спорта в городе
5
92,63
уровень
уровень
Сургуте на
2014
— 2030
эффективности
эффективности
годы
Молодёжная
политика
Высокий
Высокий
6
Сургута на
2014
— 2030
102,92
уровень
уровень
годы
эффективности
эффективности
Развитие
коммунального
Высокий
Высокий
7
комплекса в городе Сургуте
101,09
уровень
уровень
на 2014 - 2030 годы
эффективности
эффективности
8
Управление муниципальным
97,54
Высокий
Высокий
4
СПРАВОЧНО
Итоговая
Уровень эффективности
расчетная оценка
№
Наименование муниципальной
Интерпретация
эффективности
муниципальной программы по
п/п
программы
оценки
итогам оценки эффективности
муниципальной
программы
за 2016 год
имуществом
в
сфере
жилищно-коммунального
уровень
уровень
хозяйства в городе Сургуте
эффективности
эффективности
на 2014 - 2030 годы
Энергосбережение
и
Высокий
Высокий
повышение энергетической
9
112,30
уровень
уровень
эффективности в городе
эффективности
эффективности
Сургуте на 2014 - 2030 годы
Развитие
транспортной
Достаточный
Низкий уровень
10
системы города Сургута на
90,83
уровень
эффективности
2014 - 2030 годы
эффективности
Улучшение
жилищных
Высокий
Высокий
11
условий населения города
106,90
уровень
уровень
Сургута на 2014 - 2030 годы
эффективности
эффективности
Комфортное проживание в
Высокий
Высокий
12
городе Сургуте на
2014
-
98,62
уровень
уровень
2030 годы
эффективности
эффективности
Обеспечение деятельности
департамента
городского
Высокий
Высокий
хозяйства в сфере дорожно-
13
102,40
уровень
уровень
транспортного и жилищно-
эффективности
эффективности
коммунального комплекса на
2014 - 2030 годы
Организация
ритуальных
услуг и содержание объектов
Высокий
Достаточный
14
похоронного обслуживания в
103,17
уровень
уровень
городе Сургуте на
2014
-
эффективности
эффективности
2030 годы
Защита
населения
и
территории города Сургута
Высокий
Высокий
от чрезвычайных ситуаций и
15
104,78
уровень
уровень
совершенствование
эффективности
эффективности
гражданской обороны на
2014 - 2030 годы
Профилактика
Высокий
Высокий
правонарушений
и
16
110,06
уровень
уровень
экстремизма
в
городе
эффективности
эффективности
Сургуте на 2014 - 2030 годы
Охрана окружающей среды
Высокий
Высокий
17
города Сургута на
2014
-
98,18
уровень
уровень
2030 годы
эффективности
эффективности
Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
Высокий
Высокий
18
граждан, проживающих в
101,42
уровень
уровень
городе Сургуте на
2014
-
эффективности
эффективности
2030 годы
Обеспечение деятельности
Высокий
Высокий
департамента архитектуры и
19
96,90
уровень
уровень
градостроительства на 2014 -
эффективности
эффективности
2030 годы
20
Доступная среда города
101,57
Высокий
Достаточный
Сургута на 2014 -2030 годы
уровень
уровень
5
СПРАВОЧНО
Итоговая
Уровень эффективности
расчетная оценка
№
Наименование муниципальной
Интерпретация
эффективности
муниципальной программы по
п/п
программы
оценки
итогам оценки эффективности
муниципальной
программы
за 2016 год
эффективности
эффективности
Управление муниципальным
Достаточный
Достаточный
имуществом и земельными
21
92,02
уровень
уровень
ресурсами на
2014
-
2030
эффективности
эффективности
годы
Развитие
Высокий
Высокий
агропромышленного
22
100,39
уровень
уровень
комплекса в городе Сургуте
эффективности
эффективности
на 2014 - 2030 годы
Дополнительные
меры
социальной
поддержки
отдельных
категорий
Высокий
Высокий
23
граждан
муниципального
95,91
уровень
уровень
образования городской округ
эффективности
эффективности
город Сургут на 2014 - 2030
годы
Реализация
отдельных
государственных
Высокий
Высокий
24
полномочий в сфере опеки и
104,99
уровень
уровень
попечительства на 2014-2030
эффективности
эффективности
годы
Высокий
Высокий
Сургутская семья на
2014-
25
101,94
уровень
уровень
2030 годы
эффективности
эффективности
Развитие
муниципальной
Высокий
Высокий
26
службы в городе Сургуте на
105,61
уровень
уровень
2014-2030 годы
эффективности
эффективности
Развитие
гражданского
Достаточный
Достаточный
27
общества в городе Сургуте
86,34
уровень
уровень
на 2014-2030 годы
эффективности
эффективности
Проектирование
и
строительство
объектов
Высокий
Низкий уровень
28
инженерной инфраструктуры
100,00
уровень
эффективности
на
территории
города
эффективности
Сургута в 2014 - 2030 годах
Развитие
электронного
Высокий
Высокий
29
муниципалитета на
2016
-
100,64
уровень
уровень
2030 годы
эффективности
эффективности
Улучшение условий и
Высокий
Высокий
30
охраны труда в городе
105,32
уровень
уровень
Сургуте на 2014 - 2030 годы
эффективности
эффективности
Развитие малого и среднего
Высокий
Высокий
предпринимательства
в
31
123,76
уровень
уровень
городе Сургуте на
2014
-
эффективности
эффективности
2030 годы
Определение итоговой расчетной оценки эффективности муниципальных
программ (таблица 2) осуществлено на основании следующих оценок:
6
I.
Оценка уровня выполнения целевых показателей результатов
реализации муниципальных программ, включенных в решение Думы города
о бюджете города, позволяет сделать следующие выводы о достижении целевых
показателей муниципальных программ:
- Высокий уровень выполнения
показателей,
направленных
на
достижение
цели
муниципальной
программы,
достигнут
по
26
муниципальным программам или 84 % от
общего количества программ. Уровень
выполнения целевых показателей по
отношению
к
запланированным
значениям по данным программам в
среднем составляет 95 % и более.
- По 4 муниципальным программам сложился достаточный уровень:
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»
(90,92 % от плановых значений);
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 —
2030 годы» (83,43 % от плановых значений);
«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы»
(80,02 % от плановых значений);
«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и
попечительства на 2014-2030 годы» (87,8 % от плановых значений).
- По муниципальной программе «Развитие гражданского общества в
городе Сургуте на 2014-2030 годы» уровень выполнения целевых показателей
оценен как средний (77,46 % от плановых значений).
II.
Анализ уровня выполнения показателей
мероприятий
муниципальных программ позволяет сделать следующие выводы об уровне
выполнения данных мероприятий:
-
Высокий уровень выполнения
мероприятий
достигнут
по
25
муниципальным программам или
81% от
общего количества программ.
Уровень
выполнения мероприятий по отношению к
запланированным значениям в среднем по
данным программам составляет
95
% и
более.
- По
6 муниципальным программам
сложился достаточный уровень выполнения
мероприятий, в том числе по муниципальным программам (уровень исполнения
от 80% до 94,99 % от плановых значений):
«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»;
7
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 -
2030 годы»;
«Обеспечение
деятельности
департамента
архитектуры
и
градостроительства на 2014 - 2030 годы»;
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на
2014 - 2030 годы»;
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут
на 2014 - 2030 годы»;
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на
2014-2030
годы».
III.
На основании сводных отчетов о результатах оценки качества
фактически оказываемых
(выполняемых) муниципальных услуг
(работ),
сформированных структурными подразделениями Администрации города в
соответствии с постановлением Администрации города от 12.10.2016 № 7608
«Об утверждении порядка проведения социологических исследований и
порядка оценки качества муниципальных услуг
(работ)», департаментом
финансов проведен расчет оценочного значения уровня качества оказания
услуг (выполнения работ).
Данная оценка проводилась в отношении 5 муниципальных программ,
содержащих расходы на оказание
(выполнение)
63 муниципальных услуг
(работ).
При этом оценивались соответствие качества услуг
(работ)
утвержденным стандартам и уровень удовлетворенности потребителей
(населения) качеством услуг (работ) по итогам проведения социологических
опросов.
Среднее расчетное значение показателя оценки качества фактически
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) составляет от 89,81%
до 93,79%, что свидетельствует о высоком уровне качества муниципальных
услуг
(работ), достигнутом по всем
5 оцениваемым муниципальным
программам:
«Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»;
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 -
2030 годы»
«Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы».
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы».
Несоответствия оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых
работ) стандартам качества муниципальных услуг (работ) не выявлено.
IV. Оценка уровня экономической эффективности реализации
муниципальных программ характеризует степень достижения показателей во
взаимоувязке с уровнем исполнения бюджетных ассигнований на их
реализацию и позволяет сделать следующие выводы:
8
-
Высокий
уровень
экономической
эффективности
достигнут по
23 муниципальным
программам или
74
% от общего
количества программ. Соотношение
уровня выполнения показателей и
объема бюджетных ассигнований,
затраченных на их достижение, по
данным программам составляет более
100%.
-
По
7 муниципальным программам уровень экономической
эффективности оценен как достаточный (в диапазоне значений от 95% до
100%):
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 -
2030 годы»;
«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»;
«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030
годы»;
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»;
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»;
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на
2014 — 2030 годы»;
«Проектирование
и
строительство
объектов
инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах».
- По муниципальной программе «Развитие гражданского общества в
городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» уровень экономической эффективности
оценен как средний.
Подробная информация о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ муниципального образования городской округ город
Сургут за 2017 год в разрезе муниципальных программ представлена в разделе 4
настоящего доклада.
3.
Оценка эффективности деятельности администраторов
(соадминистраторов) муниципальных программ
В целях совершенствования оценки эффективности муниципальных
программ, а также укрепления исполнительской дисциплины в ходе реализации
муниципальных программ, начиная с оценки за
2017 год дополнительно
проведена оценка качества менеджмента администраторов (соадминистраторов)
муниципальных программ.
9
Расчет данной оценки был произведен по результатам мониторинга
выполнения администраторами
(соадминистраторами) муниципальных
программ 16-ти показателей:
1. Эффективность реализации муниципальных программ;
2. Соблюдение сроков подготовки проекта муниципального правового
акта о внесении изменений в муниципальную программу;
3. Соблюдение сроков утверждения муниципального правового акта о
внесении изменений в муниципальную программу;
4. Качество подготовки проекта муниципального правового акта о
внесении изменений в муниципальную программу (за исключением проектов,
подготовленных при формировании проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период);
5. Качество подготовки проекта муниципального правового акта о
внесении изменений в муниципальную программу при формировании проекта
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
6. Количество замечаний, выявленных Контрольно-счетной палатой
города по результатам проведенных ею экспертно-аналитических мероприятий
и принятых администраторами муниципальных программ;
7. Соблюдение сроков утверждения планов мероприятий по решению
проблем, выявленных по результатам проведенной департаментом финансов
оценки эффективности реализации муниципальных программ;
8. Своевременность внесения изменений в показатели результатов
реализации мероприятий муниципальных программ;
9. Качество подготовки годового отчета об исполнении муниципальных
программ;
10. Доля выполненных показателей результатов реализации мероприятий
муниципальных программ от общего количества показателей результатов
реализации мероприятий муниципальных программ;
11.
Качество исполнения показателей результатов реализации
мероприятий муниципальных программ;
12. Уровень использования бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий муниципальных программ;
13. Выполнение планов мероприятий по решению проблем, выявленных
по результатам проведенной департаментом финансов оценки эффективности
реализации муниципальных программ;
14. Соответствие показателей, включенных в муниципальное задание на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), сводным показателям,
включенным в муниципальные программы, содержащие расходы на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ);
15. Доля муниципальных услуг
(работ), по которым утверждены
стандарты качества муниципальных услуг
(работ), в общем объеме
муниципальных услуг
(работ), включенных в установленном порядке в
ведомственный перечень услуг (работ);
16. Результативность исполнения муниципальных заданий на оказание
(исполнение) муниципальных услуг муниципальными учреждениями.
10
Оценка рассчитана как среднее арифметическое значений
вышеуказанных показателей по следующим группам:
I.
Структурные подразделения
(муниципальные учреждения),
являющиеся администраторами муниципальных программ.
По данной группе была проведена оценка деятельности
20
администраторов муниципальных программ, среднее значение уровня
эффективности администраторов по данной группе составило 86,47 баллов.
По итогам проведенного анализа у 12 администраторов (60% от общего
количества) уровень эффективности деятельности выше среднего значения, и,
соответственно по 8 администраторам (40% от общего количества) - ниже
среднего уровня.
Наиболее высокий уровень эффективности деятельности (более 95%)
достигнут 5-ю администраторами:
- департаментом финансов - 99,54 балла;
- управлением учета и распределения жилья - 97,24 балла;
- МКУ «УИТС» - 97,85 балла;
- управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям - 97,3 балла;
- управлением бюджетного учета и отчетности - 97,16 балла.
Наиболее низкий уровень эффективности деятельности (менее 75 баллов)
сложился по 3 администраторам:
- отдел молодёжной политики - 73,56 балла;
- управление экономики и стратегического планирования - 71,73 балла
- комитет по управлению имуществом - 68,22 балла.
II.
Структурные подразделения
(муниципальные учреждения),
являющиеся только соадминистраторами муниципальных программ:
По данной группе была проведена оценка деятельности
17
соадминистраторов муниципальных программ, среднее значение уровня
эффективности соадминистраторов по данной группе составило 96,94 балла.
По итогам проведенного анализа у 11 соадминистраторов (65 % от
общего количества) уровень эффективности деятельности выше среднего
значения.
Из них по 5-ти соадминистраторам достигнут максимальный уровень
эффективности деятельности (100 баллов), в том числе:
-
управление организационной работы и документационного
обеспечения;
- территориальная профсоюзная организация;
- служба по охране здоровья населения;
- контрольно-ревизионное управление;
- контрольное управление.
Несмотря на достаточно высокие показатели оценки уровня
эффективности деятельности соадминистраторов, наиболее низкий результат
сложился по 3 соадминистраторам:
- управление по связям с общественностью и средствами массовой
информации - 90,84 балла;
11
- комитет по земельным отношениям - 90,48 балла;
- управление муниципальных закупок - 85,71 балла.
С учетом результатов проведённого анализа оценки эффективности
муниципальных программ и оценки эффективности деятельности
администраторов
(соадминистраторов)
муниципальных
программ
департаментом финансов Администрации города будут сформированы и
направлены в адрес руководителей структурных подразделений
(муниципальных учреждений) соответствующие рекомендации.
4.
Информация о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ муниципального образования городской округ
город Сургут за 2017 в разрезе муниципальных программ
3.1.
Муниципальная программа
«Обеспечение
деятельности
Администрации города на 2014-2030 годы»
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась:
- администратором муниципальной программы - управлением бюджетного
учета и отчетности;
- 19 соадминистраторами:
15 структурными подразделениями администрации города;
3 учреждениями, осуществляющими материально-техническое и
организационное обеспечение администрации города и муниципальных
учреждений;
МКУ «Дворец торжеств».
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет
бюджетных ассигнований составил 1 298 616,35 тыс. руб. (91,8 % от плана).
По данной программе утверждено 72 показателя, из
них:
- достигнуты значения по 70 показателям (97 % от
общего количества);
- не достигнуты значения по 2 показателям (3 % от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- осуществлено финансовое, информационное, правовое, кадровое
обеспечение выполнения функций структурными подразделениями
Администрации города без образования юридического лица;
- реализованы функции Администрации города в сфере учета и
распределения жилья, общественных связей, архивного дела и иных сферах,
входящих в зону ответственности соадминистраторов муниципальной
программы;
- произведена регистрация 16 412 актов гражданского состояния;
12
-
обеспечена доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания на уровне 98,8 %.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
102,31 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
3.2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014-2030 годы»
В
2017
году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась администратором - департаментом финансов.
Общий объем расходов (за счет средств местного бюджета) реализацию
программы составил 162 435,15 тыс. руб. В целях осуществления объективной
оценки непосредственной деятельности департамента финансов расчет уровня
использования запланированного объема бюджетных средств рассчитывался
без учета средств в резервном фонде и иным образом зарезервированных
(нераспределенных) средств и составил 94,89% от планам.
По данной программе утверждено 50 показателей - достигнуты в полном
объеме.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- департаментом финансов обеспечено выполнение установленных
функций, в том числе в части:
-
проведения бюджетной и налоговой политики в пределах
установленных
полномочий,
направленной
на
обеспечение
сбалансированности, устойчивости бюджета города и создание условий для
качественной организации бюджетного процесса;
- управления муниципальным долгом города;
- формирования резервных средств в бюджете города;
-
обеспечения функционирования автоматизированных систем
планирования и исполнения бюджета.
13
Кроме того, в целях повышения уровня открытости бюджета проводились
мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения.
Так, в учебных заведениях города в рамках всероссийской акции
проводились Дни финансовой грамотности с привлечением экспертов
финансового сообщества, в том числе специалистов департамента финансов для
проведения уроков и лекций. Также в 2017 году был проведен ежегодный День
открытых дверей в финансовом органе, в рамках которого освещалась тематика
основ бюджетного процесса.
Была продолжена работа по информационному наполнению раздела
«Финансовая грамотность» на официальном портале Администрации города,
материалы страницы пополнились электронными интернет-журналами
«Финансовая грамотность» и «Бюджетная грамотность».
В целях повышения уровня открытости бюджета на официальном портале
Администрации города модернизирован раздел
«Открытый бюджет». По
итогам 2017 года город Сургут упрочил лидирующие позиции по уровню
открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе, что
подтверждается результатами соответствующего регионального мониторинга.
Среди городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры город Сургут занял первое место.
В целях улучшения качества управления муниципальными финансами,
повышения эффективности расходования бюджетных средств, а также с целью
привлечения к решению вопросов местного значения граждан, начиная с 2017
года департаментом финансов в рамках проектной деятельности
Администрации города была организована работа по реализации совместно со
структурными подразделениями проекта партисипаторного бюджетирования
«Бюджет Сургута Online».
Данный проект предполагает отбор и реализацию за счет средств бюджета
города общественных инициатив граждан. Непосредственное внедрение в
бюджетный процесс инструментов партисипаторного бюджетирования на
территории города было осуществлено с привлечением представителей органов
территориальных общественных самоуправлений
(ТОС), выступающих
связующим звеном между органами власти и общественностью.
В течение 2017 года была проведена большая организационная работа по
отбору общественных инициатив по результатам которой сформирован их
итоговый рейтинг. Непосредственная реализация будет осуществлена
структурными подразделениями Администрации города в 2018 году.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая расчетная оценка эффективности составила 102,09 балла, в том
числе в разрезе составляющих критериев оценки:
14
3.3. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на
2014-2030 годы»
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась:
- администратором муниципальной программы
- департаментом
образования;
- двумя соадминистраторами - департаментом городского хозяйства и
департаментом архитектуры и градостроительства.
Общий объем расходов (за счет всех источников финансирования) на
реализацию программы составил 11 986 778,97 тыс. руб. (98,05 % от плана), в
том числе:
- за счет бюджетных ассигнований 11 430 959,97 тыс. руб. (98,85 %
от плана);
- за счет других источников (родительская плата за присмотр и уход
за детьми) 555 819,0 тыс. руб. (83,97 % от плана).
По данной программе утверждено 126 показателей, значения достигнуты
по всем показателям.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- осуществлено финансовое обеспечение выполнения подведомственными
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных
заданий на
оказание муниципальных услуг:
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования» (численность получателей услуги - 26 070 человек)
«Реализация основных общеобразовательных программ начального,
основного общего и среднего общего образования» (численность получателей
услуги - 46 429 человек);
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (численность
получателей услуги - 8 490 человек);
«Организация отдыха детей и молодежи»
(численность получателей
услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 10 450
человек);
выполнение муниципальных работ:
15
«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»;
«Методическое обеспечение образовательной деятельности»;
«Оценка качества образования».
-
предоставлены субсидии на возмещение затрат частным
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных
категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное
время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания учащихся, на финансовое обеспечение
(возмещение)
затрат по созданию условий для организации образовательного процесса,
обеспечению безопасности учащихся частному общеобразовательному
учреждению гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца;
- предоставлены субсидии:
5 частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования, на
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с
содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг); на финансовое
обеспечение
(возмещение)затрат на создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных программ дошкольного образования (НП «Центр временного
пребывания детей», ООО МИП «Центр развития талантов ребенка», ООО
«НДУ-ЦРР «ГУЛЛИВЕР», ООО «Наш малыш», ООО «Счастливое детство»).
Численность воспитанников частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования на конец года составила 1 117 человек;
4
частным организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию
функционирования лагеря с дневным пребыванием детей (ЧОУ гимназия во
имя Святителя Николая Чудотворца, ПОУ «Сургутский УЦ» РО ДОСААФ
России ХМАО-Югры, ЧУ ДПО Центр гуманитарного образования «Лингва»,
ООО «Английский Клуб»).
Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на
базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся
муниципальными учреждениями, составила 442 человека;
-
предоставлены дополнительные меры социальной поддержки
обучающимся 5 муниципальных образовательных учреждений, проживающих
16
на территории города, в виде бесплатной перевозки до муниципальных
образовательных учреждений и обратно;
-
выплачены стипендии им. А.С. Знаменского
910 учащимся
муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные
успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной,
научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в
соревновательной деятельности;
- обеспечено исполнение за счёт субвенций из бюджета автономного
округа отдельных переданных государственных полномочий по:
предоставлению компенсации родителям части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательной программы дошкольного образования;
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих
образование в муниципальных общеобразовательных организациях и частных
общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового
питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной
организации;
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место
жительства на территориях муниципальных образований автономного округа:
в части предоставления детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)
путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в
этнической среде, приобретаемых за счет средств бюджета автономного округа
(за исключением детей, относящихся к категориям, указанным в подпункте 8
пункта 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место
жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»);
обеспечения оплаты стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до
места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно;
страхования от несчастных случаев и болезней детей на период их
следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления.
- проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей
10-и
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования;
- проведен текущий ремонт зданий, благоустройство территорий
29-и
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.
Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы в 2017 году
была продолжена апробация системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре. Персонифицированное финансирование обеспечивает поддержку
мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории
17
участников дополнительного образования путем закрепления за ними
определенного объема средств (размер персонифицированного обязательства) и
их передачи организации (индивидуальному предпринимателю), реализующей
дополнительную общеобразовательную программу после выбора этой
программы потребителем.
В рамках данного направления были заключены договоры с
поставщиками образовательных услуг, включенных в реестр поставщиков
услуг дополнительного образования, об обучении по дополнительным
общеразвивающим программам. Договоры заключены между родителями
(законными представителями) детей и поставщиками образовательных услуг,
включенными в реестр поставщиков услуг дополнительного образования. В
рамках заключенных договоров выдано 6 408 сертификатов дополнительного
образования детей, из них для обучения в муниципальных учреждениях
дополнительного образования - 5 479 ед., в частных организациях - 929 ед.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
99,01 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
3.4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 — 2030 годы»
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась:
- администратором муниципальной программы - комитетом культуры и
туризма;
- двумя соадминистраторами - департаментом городского хозяйства и
департаментом архитектуры и градостроительства.
Общий объем расходов (за счет всех источников финансирования) на
реализацию программы составил 1 361 675,81 тыс. руб. (99,39 % от плана), в
том числе:
- за счет бюджетных ассигнований
1 350 889,7 тыс. руб.
(99,5%
от плана);
18
- за счет других источников (плата потребителей услуг) 10 786,1 тыс. руб.
(83,23 % от плана).
По данной программе утверждено 58 показателей, из
них:
- достигнуты значения по 51 показателям (88 % от
общего количества);
- не достигнуты значения по 7 показателям (12 % от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий подведомственными муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в том
числе, в рамках:
библиотечного обслуживания населения
(количество посещений
общедоступных библиотек
-
537
494 ед., количество получателей
муниципальных услуг - 157 357 чел.);
обеспечения населения услугами муниципальных музеев
(количество
проведенных выставок - 74 ед., просветительских мероприятий - 1 397 ед.,
количество потребителей муниципальных услуг - 39 195 чел.);
предоставления дополнительного образования детей в детских школах
искусств (численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах
искусств - 2 827 чел.);
обеспечения культурного досуга на базе учреждений и организаций
культуры по направлению: организация досуга, самодеятельное народное
творчество и народные художественные промыслы (количество проведенных
культурно-досуговых мероприятий - 1 651 ед., мероприятия посетили 337 093
чел., количество клубных формирований - 72 ед.);
поддержи и развития профессионального искусства
(количество
проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий - 859 ед.,
мероприятия посетили 140 370 чел.);
- организована работа лагерей дневного пребывания, включая
обеспечение питанием, на базе детских школ искусств (количество учащихся,
посетивших лагерь дневного пребывания - 350 чел.);
- реализованы мероприятия, направленные на создание условий для
развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристических услуг для
жителей и гостей города (9 ед.);
- выполнены проектные работы по объекту «Детская школа искусств в
микрорайоне 25»;
- завершено обустройство Детской площадки «Забава» на территории
МБУ ИКЦ «Старый Сургут»;
- выполнены работы по капитальному ремонту объекта «Центральная
библиотека имени А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1».
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
19
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
96,33 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
развернутого анализа в разрезе целевых показателей муниципальной
программы были выявлены следующие проблемы:
Оценка выполнения целевых показателей составила - 90,92 балла. Данное
исполнение соответствует достаточному уровню выполнения целевых
показателей.
Сложившийся уровень оценки обусловлен:
- исполнением не в полном объеме показателя «количество посещений
общедоступных библиотек» (выполнен на 94,30% и составил 537 494 ед. при
плановом значении
570 000 ед.), что обусловлено снижением количества
посещений сайта Централизованной библиотечной системы, в связи с
модернизацией данного ресурса
(изменением доменного имени, структуры
сайта).
- невыполнением показателя «доля средств бюджета муниципального
образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
на
предоставление услуг
(работ), в общем объеме средств бюджета
Администрации города, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере
культуры»
(плановое значение показателя составило
5,6%). Невыполнение
обусловлено длительной подготовкой муниципального правового акта,
регламентирующего условия предоставлении субсидии, что повлекло перенос
сроков предоставления субсидии немуниципальным организациям на
следующий отчетный период.
3.5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в городе Сургуте на 2014-2030 годы»
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась:
20
-
администратором муниципальной программы
- управлением
физической культуры и спорта;
- двумя соадминистраторами - департаментом городского хозяйства и
департаментом архитектуры и градостроительства.
Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию
программы составил 1 222 717,70 тыс. руб. (98,69 % от плана).
По данной программе утверждено 30 показателей, из
них:
- достигнуты значения по 26 показателям (86,7 % от
общего количества);
- не достигнуты значения по 4 показателям (13 % от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий подведомственными муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том
числе, в рамках организации занятий физической культурой и массовым
спортом и развития системы спортивной подготовки в 2017 году проведено 168
спортивных соревнований различного уровня с участием спортсменов города;
- организована работа лагерей дневного пребывания, включая
обеспечение питанием
(количество детей и молодежи, отдохнувших по
программам отдыха на базе 9 муниципальных учреждений, составило 1 076
чел.);
- введен в эксплуатацию объект «Спортивный комплекс с плавательным
бассейном на 50 метров в городе Сургуте».
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ДОСТАТОЧНЫЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
92,63 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
21
развернутого анализа в разрезе целевых показателей и мероприятий
муниципальной программы были выявлены следующие проблемы:
Оценка выполнения целевых показателей составила - 83,43 балла. Данное
исполнение соответствует достаточному уровню выполнения целевых
показателей.
Сложившийся уровень оценки обусловлен:
- исполнением не в полном объеме показателя «численность спортсменов,
включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации» (выполнен на 43,43% и составил 43 чел. при плановом значении 99
чел.), что обусловлено пересмотром списков команд и порядка их
формирования аккредитованными российскими федерациями по видам спорта.
- невыполнением показателя «доля средств бюджета муниципального
образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
на
предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета управления
физической культуры и спорта, выделяемых на предоставление услуг в
социальной сфере» (при плановом значении 7,1%), что обусловлено длительной
подготовкой муниципального правового акта, регламентирующего условия
предоставлении субсидии, что повлекло перенос сроков предоставления
субсидии немуниципальным организациям на следующий отчетный период.
Оценка экономической эффективности реализации муниципальной
программы составила
-
97,56 балла. Данное исполнение соответствует
достаточному уровню экономической эффективности реализации. Уровень
исполнения запланированного объема средств выше, чем уровень выполнения
показателей мероприятий муниципальной программы, что свидетельствует о
недостаточном исполнении принципа экономности и результативности
бюджетных средств.
3.6. Муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на 2014-
2030 годы»
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась:
- администратором муниципальной программы - отделом молодежной
политики;
- двумя соадминистраторами - департаментом городского хозяйства и
департаментом архитектуры и градостроительства.
Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию
программы составил 282 924,54 тыс. руб. (98,78 % от плана).
По данной программе утверждено 13 показателей - выполнены в полном
объеме.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий подведомственными муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями на выполнение муниципальных работ, в том числе в рамках
организации мероприятий по работе с детьми и молодежью:
22
учреждениями молодежной политики проведено 1 238 мероприятий;
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и
мероприятия в сравнении с предшествующим отчетным периодом увеличилось
до 67 273 чел.;
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-
подростковых клубах и центрах по месту жительства сохранилось на уровне
аналогичного показателя предшествующего отчетного периода и составило 3
270 чел.;
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными,
экстремальными и техническими видами спорта в сравнении с
предшествующим отчетным периодом увеличилось и составило 485 чел.;
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
102,92 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
3.7. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в
городе Сургуте на 2014-2030 годы»
В
2017
году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась администратором - департаментом городского хозяйства.
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию
программы составил 47 296,8 тыс. руб. (97,78% от плана).
По данной муниципальной программе утверждено
20 показателей
-
достигнуты в полном объеме.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- проведена реконструкция:
объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская, 10А
(в составе ЭСК РП-103)».
объектов теплоснабжения и водоснабжения
«Сети теплоснабжения,
водопровода в поселке Лесной (перенос за границу земельного участка дома
23
133)», протяженностью 0,45 км и «Сети теплоснабжения (перенос за границу
земельного участка дома
10А по
16-й линии в поселке Кедровый-1)»
протяженностью 0,3 км;
- проведены проектно-изыскательские работы по объектам электросетевого
хозяйства «Трансформаторная подстанция ТП-521», «Сети электроснабжения
КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104» и объекту теплоснабжения и водоснабжения «Сети
теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной», протяженностью 8,1 км;
- выполнен капитальный ремонт объекта коммунального комплекса
«Закольцовка водопровода». Участок от ул. Магистральная до точки
«А»
напротив ж/дома по ул. Григория Кукуевицкого, 12», протяженностью 0,4 км.
- осуществлено возмещение недополученных доходов организациям,
осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа
по розничным ценам;
- проведена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут.
В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной
программы на основе представленной отчетности произведен анализ
исполнения муниципальной программы за 2017 год.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая расчетная оценка эффективности составила 101,09 балла, в том
числе в разрезе составляющих критериев оценки:
3.8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030
годы»
В
2017
году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась администратором - департаментом городского хозяйства.
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию
программы составил 113 750,55 тыс. руб. (93,08% от плана).
По данной программе утверждено 14 показателей, из
них:
- достигнуты значения по 13 показателям (92,9 % от
общего количества);
24
- значение по 1 показателю не исполнено (7,1 % от общего количества).
Реализованы мероприятия, обеспечивающие условия для эффективного
управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в 2017 году:
- оказаны услуги по начислению, учету, сбору и перечислению платы в
отношении 3837 лицевых счетов за социальный наем муниципальных жилых
помещений и 248 лицевых счетов за коммерческий наем муниципальных
помещений;
- проведена инвентаризация и паспортизация
88 объектов и оценка
рыночной стоимости 6 объектов;
- освобождено от выморочного имущества 6 муниципальных помещений;
- проведен ремонт 3 муниципальных жилых помещений под повторное
заселение;
- обеспечено содержание 62 объектов благоустройства;
- произведено возмещение затрат управляющим компаниям в части
жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
по их содержанию, благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов; накоплению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Общее количество объектов муниципального имущества в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых обеспечено
управление в 2017 году, составило - 5 898 ед.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая расчетная оценка эффективности составила 97,54 балла, в том
числе в разрезе составляющих критериев оценки:
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
развернутого анализа были выявлены следующие проблемы:
Оценка выполнения мероприятий составила
-
92,86 балла. Данное
исполнение соответствует достаточному уровню выполнения мероприятий.
Сложившийся уровень оценки обусловлен невыполнением показателя
департамента городского хозяйства
«доля возмещенных затрат на
оборудование системами оповещения и управления эвакуацией людей при
25
пожаре в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, %» (при
плановом значении 100%) в связи с отсутствием в текущем году обращений
управляющих организаций за возмещением указанных затрат.
Оценка экономической эффективности реализации программы составила
-
99,76 балла. Данное исполнение соответствует достаточному уровню
экономической эффективности реализации муниципальной программы.
Уровень исполнения запланированного объема средств выше, чем уровень
выполнения показателей мероприятий муниципальной программы, что
свидетельствует о недостаточном исполнении принципа экономности и
результативности бюджетных средств.
3.9. Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»
В
2017
году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась администратором - департаментом городского хозяйства.
Общий объем расходов (за счет всех источников финансирования) на
реализацию программ составил 160 577,18 тыс. руб. (89,71 % от плана), в том
числе:
- за счет бюджетных ассигнований 23 646,21 тыс. руб. (100 % от плана);
- за счет других источников (привлеченные средства) 136 930,97 тыс. руб.
(88,14 % от плана).
По данной муниципальной программе утверждено 32
показателя, из них:
- достигнуты значения по 29 показателям (91 % от
общего количества);
- не достигнуты значения по 3 показателям (9 % от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- выполнены работы по:
обустройству тепловой защиты ограждающих конструкций здания (ремонт
фасада) МБОУ СОШ № 12;
ремонту системы тепловодоснабжения, замене оборудования вентиляции в
МБДОУ детский сад № 76 «Капелька»;
ремонту сетей тепловодоснабжения в МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ №
44, МБОУ НШ «Прогимназия»;
частичной замене оконных блоков, замене оборудования вентиляции в
здании Администрации города по ул. Энгельса, 8;
замене дверного блока в административном здании по ул. Энергетиков, 13.
- в муниципальных жилых и нежилых помещениях установлены
индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения (78 шт.)
и электроэнергии (5 шт.).
- на объектах тепло,- водоснабжения:
26
произведена реконструкция участков уличных водопроводных сетей по
ул. Профсоюзов, протяженностью
515 пог.м и к ЦТП(27)33 мкрн.
11,
протяженностью
120 пог.м; магистральных водопроводных сетей по ул.
Ленина, протяженностью 930 пог.м и по ул. Островского, протяженностью 80
пог.м.
приобретено оборудование для технического перевооружения котельной
№ 9 СГМУП «Городские тепловые сети».
произведено техническое перевооружение двух участков магистральных
тепловых сетей по ул. Игоря Киртбая протяженностью
412 пог.м. с
применением современных технологий.
выполнены работы по замене светильников на светильники с
энергосберегающими лампами на водозаборах 8, 8А СГМУП «Горводоканал».
В ходе реализации программных мероприятий достигнуты следующие
результаты:
- в муниципальных учреждениях произошло снижение удельных расходов
энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений;
- в системах коммунальной инфраструктуры произошло снижение
удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи
(транспортировки) воды в системах водоснабжения с 0,24 тыс.кВтч/тыс.куб.м
(2016 год) до 0,23 тыс.кВтч/тыс.куб.м (2017 год).
В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной
программы, на основании представленного отчета об исполнении
муниципальной программы произведен анализ исполнения муниципальной
программы за 2017 год.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая расчетная оценка эффективности составила 112,30 балла, в том
числе в разрезе составляющих критериев оценки:
3.10. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города
Сургута на 2014 — 2030 годы»
27
В
2017
году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась:
-администратором муниципальной программы
- департаментом
городского хозяйства;
-соадминистратором - департаментом архитектуры и градостроительства.
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию
программы составил 2 474 076,38 тыс. руб. (97,95 % от плана).
По данной программе утвержден 21 показатель, из
них:
- достигнуты значения по 20 показателям (87 % от
общего количества);
- не достигнуто значение по 1 показателю (5 % от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- обеспечено
комплексное содержание автомобильных дорог,
искусственных сооружений площадью 4 315,102 тыс. кв. м.;
- осуществлен ремонт автомобильных дорог общей площадью 191,097
тыс. кв. м.;
- осуществлено
приобретение
внутриквартальных
проездов
протяженностью 800 м. («Внутриквартальный проезд в микрорайоне №31 г.
Сургута» и «Проезд в микрорайоне №20А г. Сургута»).
- обеспечено содержание и ремонт линий уличного освещения;
- перевезены в рамках исполнения муниципальных контрактов на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 20,56 млн. чел.;
- произведено оборудование всех остановочных пунктов маршрутными
указателями.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ДОСТАТОЧНЫЙ.
Итоговая расчетная оценка эффективности составила 90,83 балла, в том
числе в разрезе составляющих критериев оценки:
28
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
развернутого анализа были выявлены следующие проблемы:
Оценка достижения выполнения целевых показателей составила - 80,02
балла. Данное исполнение соответствует достаточному уровню выполнения
целевых показателей.
Сложившийся уровень оценки обусловлен невыполнением целевого
показателя
«увеличение объема перевозок пассажиров городским
пассажирским транспортом» (при запланированном увеличении на 1 %) в связи
с уменьшением пассажиропотока в 2017 году по сравнению с 2016 годом на
2%.
Оценка экономической эффективности реализации программы составила
-
97,24 балла. Оценка соответствует выводу
- достаточный уровень
экономической эффективности реализации муниципальной программы.
Уровень исполнения запланированного объема средств выше, чем уровень
выполнения показателей мероприятий муниципальной программы, что
свидетельствует о недостаточном исполнении принципа экономности и
результативности бюджетных средств.
3.11. Муниципальная программа
«Улучшение жилищных условий
населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»
2017 году реализация данной муниципальной программы, содержащей 4
подпрограммы, осуществлялась:
- администратором муниципальной программы
- департаментом
городского хозяйства;
- двумя соадминистраторами - управлением учета и распределения жилья и
департаментом архитектуры и градостроительства.
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию
программы составил
383 388,08 тыс. руб.
(86,01
% от
плана).
По данной программе утверждено 36 показателей, из
них:
- достигнуты значения по 29 показателям (80,5% от
общего количества);
- не достигнуты значения по 7 показателям (19,5 % от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- проведено обследование
11 домов на предмет признания их
аварийными;
- изготовлено
498 актов об оценке рыночной стоимости жилых
помещений;
- 44 семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
предоставлении жилых помещений, в 2017 году были предоставлены жилые
29
помещения на условиях договоров социального найма и найма
специализированного жилищного фонда;
- 226 семей, проживающих в приспособленных для проживания
строениях, были расселены в 2017 году;
-
207 семьям была предоставлена социальная выплата на приобретение
жилого помещения в собственность на территории муниципального
образования городской округ город Сургут;
-осуществлен снос
63 домов и строений, признанных аварийными,
ветхими и непригодными для проживания и
82 приспособленных для
проживания строений;
- созданы наемные дома социального использования (471 семье были
предоставлены жилые помещения по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования).
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая расчетная оценка эффективности составила 106,90 балла, в том
числе в разрезе составляющих критериев оценки:
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
развернутого анализа были выявлены следующие проблемы:
Оценка выполнения мероприятий составила
-
94,12 балла. Данное
исполнение соответствует достаточному уровню выполнения мероприятий.
Сложившийся уровень оценки обусловлен:
- исполнением не в полном объеме показателя
«количество семей,
переселенных из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных
для проживания» (выполнен на 90,85 % и составил 149 семей при плановом
значении
164), что обусловлено судебными процессами по переселению
граждан, оформлению правоустанавливающих документов на занимаемые
жилые помещения;
- исполнением не в полном объеме показателя
«количество семей,
которым предоставлена социальная выплата » (выполнен на 78,71% и составил
30
207 семей при плановом значении 263), что обусловлено исключением 7 семей
из программы как не имеющих право на получение субсидии, а также тем, что
49 семей, признанных участниками программы, не воспользовались в 2017 году
правом на получение субсидии;
- исполнением не в полном объеме показателя
«количество семей,
которым предоставлена субсидия» (выполнен на 50% что соответствует 1
семье, получившей субсидию, из 2 запланированных), что обусловлено отказом
гражданина от участия в программе;
- исполнением не в полном объеме показателя
«количество семей,
которым предоставлены жилые помещения по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования и по договорам
найма » (исполнен на 91,99 % и составил 471 семью из 512 запланированных),
что обусловлено длительной процедурой оформления правоустанавливающих
документов на занимаемые помещения.;
- невыполнением показателя
«количество приобретенных жилых
помещений» (при плановом значении 3), что обусловлено невозможностью
заключения муниципальных контрактов в связи с отсутствием претендентов
для участия в конкурсе;
- невыполнением показателя
«количество сформированных земельных
участков для индивидуального жилищного строительства»
(при плановом
значении
14), что обусловлено отсутствием объектов инженерной
инфраструктуры, минимальной допустимой обеспеченностью подъездами до
границ земельных участков, а также особенностями развития поселка Таежный
и Снежный, на территории которых планируется сформировать земельные
участки для индивидуального жилищного строительства.
3.12. Муниципальная программа
«Комфортное проживание в городе
Сургуте на 2014 — 2030 годы»
В
2017
году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась администратором - департаментом городского хозяйства.
Общий объем расходов (за счет всех источников финансирования) на
реализацию программы составил 1 058 145,47 тыс. руб. (99,8 % от плана), в том
числе:
- за счет бюджетных ассигнований 184 452,0 тыс. руб. (98,84 % от плана);
- за счет других источников (привлеченные средства) 873 693,4 тыс. руб.
(100 % от плана).
По данной программе утверждено 18 показателей, из
них:
- достигнуты значения 16 по показателям (89 % от
общего количества);
- не достигнуты значения по 2 показателям (11 % от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
31
- осуществлена ликвидация несанкционированных свалок в районах
застройки муниципального и бесхозного жилищного фонда в объеме 1 283
куб.м.;
- выполнены работы по содержанию
16 пожарных емкостей,
9
водопропускных канав;
- выполнены работы по промывке систем теплоснабжения в 134 домах
ветхого жилищного фонда;
- управляющим организациям предоставлены субсидии на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения
населению, проживающему во временных поселках Кедровый-1 и Лесной;
- управляющим организациям предоставлены субсидии на возмещение
затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в
жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не
соответствующего требованиям СанПиН. Услуга по подвозу чистой питьевой
воды оказана 691 жителю;
- выполнены работы по зимнему и летнему содержанию проездов к
жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, площадью
79,89 тыс. кв. м. (зимнее) и 47,44 тыс. кв. м. (летнее содержание);
- на территориях 2 многоквартирных домов приобретены и установлены
детские площадки;
- обеспечено исполнение отдельного переданного государственного
полномочия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных путем
отлова (количество отловленных безнадзорных и бродячих животных - 2 000
голов) и утилизации безнадзорных животных в количестве 1 980 голов.
Кроме того, в рамках данной муниципальной программы в 2017 году
реализовывался федеральный приоритетный проект
«Формирование
современной городской среды».
В рамках реализации приоритетного проекта было произведено
комплексное благоустройство
14 дворовых территорий многоквартирных
домов.
Мероприятия проведены при участии средств федерального, окружного,
местного бюджетов и внебюджетных источников
(средства собственников
помещений МКД).
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая расчетная оценка эффективности составила 98,62 балла, в том
числе в разрезе составляющих критериев оценки:
32
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
развернутого анализа в разрезе показателей мероприятий муниципальной
программы были выявлены следующие проблемы:
Оценка экономической эффективности реализации муниципальной
программы составила
-
98,10 баллов. Данное исполнение соответствует
достаточному уровню экономической эффективности реализации. Уровень
исполнения объема ассигнований выше, чем уровень исполнения показателей
мероприятий, что свидетельствует о недостаточном исполнении принципа
экономности и результативности бюджетных средств.
3.13. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы»
В
2017
году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась администратором - департаментом городского хозяйства.
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию
программ составил 252 958,64 тыс. руб. (93,11% от плана).
По данной программе утверждено 13 показателей - достигнуты в полном
объеме.
Основным результатом реализации муниципальной программы является
выполнение функций аппаратом департамента городского хозяйства,
муниципальными казенными учреждениями
«Дирекция эксплуатации
административных зданий и инженерных систем»,
«Дирекция дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса».
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая расчетная оценка эффективности составила 102,40 балла, в том
числе в разрезе составляющих критериев оценки:
33
3.14. Муниципальная программа
«Организация ритуальных услуг и
содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 —
2030 годы»
В
2017 году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась администратором - департаментом городского хозяйства.
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию
программы составил 68 411,36 тыс. руб. (94,4% от плана).
По данной программе утверждено 9 показателей, из
них:
- достигнуты значения по 8 показателям (88,9 % от
общего количества);
- не достигнуто значение по 1 показателю (11,1 % от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- обеспечено содержание 8 объектов похоронного обслуживания;
- обеспечена услуга по транспортировке тел умерших в медучреждения;
- осуществлено возмещение затрат по погребению 721 и кремации 206
умерших;
- введено в эксплуатацию кладбище «Новое кладбище «Чернореченское
- 2» в г. Сургуте I пусковой комплекс» площадью 3,01 га.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая расчетная оценка эффективности составила 103,17 балла, в том
числе в разрезе составляющих критериев оценки:
34
3.15. Муниципальная программа «Защита населения и территории города
Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской
обороны на 2014 — 2030 годы»
В
2017 году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась:
- администратором программы - управлением по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям;
- соадминистратором программы - департаментом городского хозяйства.
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы составил 176 111,61 тыс. руб. (94,86 % от плана).
По данной программе утверждено 46 показателей, значения достигнуты
по всем показателям.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- обеспечена подготовка и содержание в готовности Сургутского
спасательного центра для защиты населения и территории города от
чрезвычайных ситуаций;
-
обеспечено выполнение плана основных мероприятий города в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах;
-
на 11,8% был повышен уровень звукового покрытия территории
города электросиренами городской системы оповещения и информирования о
чрезвычайных ситуациях (показатель в 2017 году составил 77,5 %);
-
проведена
подготовка
(переподготовка)
специалистов
муниципальных казенных учреждений «Сургутский спасательный центр» и
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»
(количество
обученных (переподготовленных) работников учреждений - 131 человек);
-
проведено обучение населения в отделе по организации курсов
гражданской обороны и подготовке населения к действиям при чрезвычайных
ситуациях МКУ «Сургутский спасательный центр» (количество обученных
человек составило 1 194 человека);
35
-
обеспечено создание и поддержание в постоянной готовности
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской
обороны (доля приобретенных (обновленных) запасов материальных средств
резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению
(обновлению) материальных запасов.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая расчетная оценка эффективности составила 104,78 балла, в том
числе в разрезе составляющих критериев оценки:
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
развернутого анализа были выявлены следующие проблемы:
Оценка экономической эффективности реализации программы составила
-
98,10 балла, что соответствует достаточному уровню экономической
эффективности реализации муниципальной программы. Данная оценка
свидетельствует о том, что уровень исполнения ассигнований выше, чем
уровень исполнения показателей мероприятий.
3.16. Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений и
экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась:
администратором программы
- управлением по обеспечению
деятельности административных и других коллегиальных органов;
10 соадминистраторами:
департамент образования;
департамент городского хозяйства;
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям;
управление по связям с общественностью и средствами массовой
информации;
36
отдел по организации работы административной комиссии;
отдел
по организации работы комиссии по делам
несовершеннолетних, защите их прав;
МКУ «Управление информационных технологий и связи города
Сургута»;
МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;
МКУ «Наш город»;
МКУ
«Центр организационного обеспечения деятельности
муниципальных организаций»
управление по природопользованию и экологии.
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований
на реализацию программ составил 96 349,16 тыс. руб. (89,14 % от плана).
По данной программе утверждены и выполнены в полном объеме 49
показателей.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- организовано проведение для 105 детей курсов «Развитие языковой,
речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком»;
- организованы и проведены обучающие семинары для 114 учителей и
специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов;
-
осуществлена реализация проекта
«Растем вместе»
(доля
муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в реализацию
социального проекта
«Растем вместе» от общего числа муниципальных
общеобразовательных организаций» - 78%);
- организованы и проведены семинары по профилактике экстремизма
(количество участников семинаров - 87);
- сформированы и принимают участие в выявлении административных
правонарушений три народные дружины численностью
120 человек по
границам территорий отделов полиции УМВД России по городу Сургуту;
- 86% административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9,
12.12,
12.19 КоАП РФ выявлены с помощью технических средств фото-,
видеофиксации, работающих в автоматическом режиме.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
110,06 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
37
3.17. Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды города
Сургута на 2014 — 2030 годы»
В
2017
году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась:
- администратором программы - управлением по природопользованию и
экологии;
-
двумя соадминистраторами
-
департаментом архитектуры и
градостроительства, МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление».
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований
на реализацию программы составил 360 642,82 тыс. руб. (96,56% от плана).
По данной программе утверждено 44 показателей, из
них:
- достигнуты значения по 40 показателям (91% от
общего количества);
- не достигнуты значения по 4 показателям (9% от
общего
количества),
недостижение
показателей
обусловлено влиянием внешних факторов.
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- выполнена разработка эскизного проекта развития парка «За Саймой»;
- проведено обустройство мест отдыха у воды на территории города
(береговая территория парковой зоны «За Саймой» и береговая территория на
р. Черная, в районе дачного кооператива НСТ «Рассвет-60»);
- продолжено благоустройство сквера в 31 мкр. (работы выполнены на
69,74%), в рамках которого выполнен следующий комплекс работ:
устройство центральной аллеи, дорожно-тропиночной сети и
велосипедной дорожки;
устройство линии наружного освещения и системы видеонаблюдения;
устройство архитектурно-художественного оформления.
38
- выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в
промышленных районах и местах общего пользования в объеме 7 000 куб. м.;
- проведены 12 мероприятий экологической направленности, в рамках
которых обеспечено участие
14
100 жителей города в практической
природоохранной и эколого-просветительской деятельности;
- в рамках осуществления санитарно-противоэпидемических мероприятий
на озеленённых территориях общего пользования города выполнены
акарицидная и ларвицидная обработка, проведена дератизация;
- осуществлен сбор, транспортирование и утилизация твердых
коммунальных отходов от муниципальных учреждений образования, культуры,
молодежной политики, спорта и муниципального казенного учреждения
«Хозяйственно-эксплуатационное управление» в объеме 43 103 куб. м.
Кроме того, в рамках данной муниципальной программы в 2017 году
реализовывался федеральный приоритетный проект
«Формирование
современной городской среды».
В рамках реализации приоритетного проекта:
- были выполнены работы по строительству пешеходного моста через
ручей Кедровый лог протяженностью 109 метров;
- проведено частичное благоустройство парка «За Саймой» - установлены
детская игровая площадка и автономный модульный туалет.
Мероприятия проведены при участии средств федерального, окружного и
местного бюджетов.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
98,18 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
3.18. Муниципальная программа
«Обеспечение жильём отдельных
категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась:
39
- администратором муниципальной программы - управлением учета и
распределения жилья;
-
соадминистратором
-
департаментом
архитектуры
и
градостроительства.
Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию
программы составил 40 968,75 тыс. руб. (88,86 % от плана).
По данной муниципальной программе утвержден 41
показатель, из них:
- достигнуты значения по 29 показателям (71 % от
общего количества);
- не достигнуты значения по 12 показателям (29 % от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- 7 молодых семей получили меры государственной поддержки на
улучшение жилищных условий;
-
21 семье, имеющей право на обеспечение жильем за счет средств
местного бюджета предоставлены субсидии на строительство и приобретение
жилья;
-
10 семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих
детей инвалидов, 4 семьи ветеранов Великой Отечественной войны обеспечены
жильем;
-
1 жителю, уволенному с военной службы, предоставлена
единовременная выплата на приобретение жилого помещения.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
развернутого анализа выявлено большое количество показателей
муниципальной программы, не выполненных в полной мере. Тем не менее, за
счет показателей, значения которых перевыполнены, уровень выполнения
показателей муниципальной программы оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
101,42 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
40
3.19.
Муниципальная программа
«Обеспечение деятельности
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы»
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась
администратором - департаментом архитектуры и градостроительства.
Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию
программ составил 231 941,13 тыс. руб. (83,96 % от плана).
По данной программе утвержден 31 показатель, из
них:
- достигнуты значения по 23 показателям (74 % от
общего количества);
- не достигнуты значения по 8 показателям (26 % от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- выполнено декоративно-художественное и праздничное оформление
города
(на территории города размещено
659 объектов праздничного
оформления, социальной рекламы и информации,
6 снежных и ледяных
городков);
-
демонтированы
76 средств наружной рекламы, незаконно
эксплуатируемых на территории города;
- приобретены элементы памятника жертвам политических репрессий для
его установки в 2018 году;
- разработан 21 проект межевания застроенных микрорайонов города;
- разработана научно-исследовательская работа по формированию
агломерации Сургутского района и городского округа город Сургут;
- сформировано 4 земельных участка на аукцион и под индивидуальное
жилищное строительство для льготных категорий граждан.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
41
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
96,90 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
развернутого анализа в разрезе показателей мероприятий муниципальной
программы были выявлены следующие проблемы:
Оценка выполнения мероприятий составила
-
84,75 балла. Данное
исполнение соответствует достаточному уровню выполнения мероприятий.
Сложившийся уровень оценки обусловлен:
- исполнением не в полном объеме показателя «исполнение плановых
показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год»
(выполнен на 88,63% и составил 84,2% при плановом значении не менее 95%),
что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведенных торгов,
экономией при формировании начальной максимальной цены контрактов;
остатком средств, сложившемуся после расторжения контрактов в связи с
ненадлежащим исполнением подрядчиком принятых на себя обязательств;
остатком средств, сложившемся в связи с невозможностью заключения
муниципальных контрактов по итогам размещения заявки на приобретение
жилых помещений в целях обеспечения жильем граждан в связи с отсутствием
претендентов;
- исполнением не в полном объеме показателя «исполнение плановых
назначений по администрируемым доходам
(без учета безвозмездных
поступлений) за отчетный год» (выполнен на 69,16% и составил 65,7% при
плановом значении в диапазоне от 95 до 105%), что обусловлено следующим:
торги по продаже права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной
собственности в
2017 году не проводились, следствием этого явилось
неисполнение плановых назначений по поступлениям государственной
пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции;
неисполнением поступлений от компенсации затрат бюджетов
городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет - 62,8%),
42
от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности
(0%) в связи с
уменьшением или отсутствием фактических поступлений по данным доходам
по сравнению с плановыми поступлениями, рассчитанными исходя из
фактических поступлений за предшествующие периоды (2014 - 2016 годы);
- отсутствием у рекламораспространителей-должников денежных
средств, имущества, на которое можно обратить взыскание;
- исполнением не в полном объеме показателя
«снижение уровня
дебиторской задолженности по доходам бюджета города (выполнен на 88,33%
и составил 15,9% при плановом значении 18%), что обусловлено снижением
финансовой дисциплины рекламораспространителей;
-
исполнением не в полном объеме показателя
«количество
демонтированных средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на
территории города» (выполнен на 20,94% и составил 76 ед. при плановом
значении
363 ед.), что обусловлено невозможностью заключения
муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу средств
наружной рекламы по итогам проведенной закупки в связи с жалобой,
поданной в ФАС;
-
исполнением не в полном объеме показателя
«количество
сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных
категорий граждан» (выполнен на 36,36% и составил 4 шт. при плановом
значении 11 шт.), что обусловлено расторжением договора на оказание услуг по
межеванию и постановке земельных участков на государственный кадастровый
учет;
-
невыполнением
показателя
«количество
разработанных
территориальных схем размещения объектов наружной рекламы, ед.» (при
плановом значении 1 ед.), что обусловлено принципиальными изменениями в
подходе к разработке схемы размещения рекламных конструкций, а именно
необходимостью выполнения научно-исследовательской работы по
проведению урбанистического анализа системы размещения наружной
рекламы и разработки схемы размещения рекламных конструкций на его
основе, подготовка соответствующего технического задания, его согласования,
запрос коммерческих предложений от потенциальных исполнителей, что
потребовало дополнительных временных затрат, в связи с чем закупка на
разработку схемы размещения объектов наружной рекламы не была размещена;
- невыполнением показателей
«степень готовности» по мероприятию
«Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования городской округ город Сургут» (при плановом
значении
33,4%) и мероприятию
«Выполнение научно-исследовательской
работы по разработке комплексной программы развития объектов
транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ
город Сургут» не выполнен (при плановом значении 17,6%), что обусловлено
длительностью сроков корректировки техзадания, уточнением начальной
43
максимальной цены контракта, что не позволило провести конкурс на
разработку программы в 2017 году.
3.20. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на
2014 — 2030 годы»
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась:
-
администратором муниципальной программы
- департаментом
архитектуры и градостроительства;
- двумя соадминистраторами - департаментом городского хозяйства и
департаментом образования.
Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию
программы составил 5 408,35 тыс. руб. (95,51 % от плана).
По данной программе утверждено и достигнуто в полном объеме 9
показателей.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
-
43
образовательных учреждения оснащены специальным
оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт
МАУ «Сургутская филармония» и МАУ
«Ледовый дворец спорта» для
обеспечения доступности учреждений для людей с ограниченными
возможностями здоровья;
-
осуществлена установка
2 пандусов на входных группах
многоквартирных домов.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
101,57 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
3.21.
Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»
44
В
2017 году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась:
- администратором программы - комитетом по управлению имуществом,
- соадминистраторами программы
- департаментом архитектуры и
градостроительства, комитетом по земельным отношениям.
Общий объем расходов
(за счет бюджетных ассигнований)
на реализацию программы составил 88 167,76 тыс. руб. (81,35 % от плана).
По данным программам утверждено 19 показателей,
из них:
- достигнуты значения по 13 показателям (68 % от
общего количества);
- не достигнуты значения по 6 показателям (32 % от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- обеспечено проведение 97 проверок в рамках контроля использования и
сохранности муниципального имущества;
- проведено обследование и проектно-изыскательские работы по
3
объектам муниципальной собственности;
- выполнены работы по устройству ограждения на территории филиала
окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в мкр. 31 "А";
- произведен снос объектов недвижимости, расположенных по адресу
ул. Республики, 75.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ДОСТАТОЧНЫЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
92,02 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
развернутого анализа в разрезе показателей мероприятий муниципальной
программы были выявлены следующие проблемы:
Оценка выполнения мероприятий составила
-
81,02 балла. Данное
исполнение соответствует достаточному уровню выполнения мероприятий.
45
Сложившийся уровень оценки обусловлен:
- исполнением не в полном объеме показателя «удельный вес земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности (в отношении которых
в отчетном периоде действовали договоры аренды), от общего количества
земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной
собственности» (выполнен на 86,76% и составил 29,5% при плановом значении
34%), что соответствует фактическому количеству получивших в 2017 году
права муниципальной собственности 135 земельных участкам.
- исполнением не в полном объеме показателя «Исполнение плановых
назначений по администрируемым доходам
(без учета безвозмездных
поступлений)» (выполнен на 85,26% и составил 81% при плановом значении
95%) в связи с признанием торгов по продаже права аренды земельных
участков несостоявшимися, перерасчетом арендной платы в сторону
уменьшения, в результате оспаривания кадастровой стоимости земельных
участков, поступлением новых заявлений от арендаторов, применяющих
коэффициент субъектов малого и среднего предпринимательства (0,5) при
расчете арендной платы;
- невыполнением показателя
«количество выполненных проектных
работ» (при плановом значении 1 ед.), исполнением не в полном объеме
показателя «Степень готовности проекта» (выполнен на 78,5% при плановом
значении 100%) по мероприятию «Проведение работ по капитальному ремонту
объекта
«Входная группа нежилых помещений по адресу: г.Сургут, ул.
Крылова, 21», что обусловлено расторжением контракта в связи с нарушением
сроков выполнения работ подрядчиком;
- невыполнением показателей «Количество снесенных объектов» (при
плановом значении 2 ед.), что обусловлено расторжением контракта в связи с
нарушением сроков выполнения работ подрядчиком.
Оценка экономической эффективности реализации муниципальной
программы составила - 99,59 балла, что соответствует достаточному уровню
экономической
эффективности
реализации.
Уровень
исполнения
запланированного объема средств выше, чем уровень выполнения показателей
мероприятий муниципальной программы, что свидетельствует о недостаточном
исполнении принципа экономности и результативности бюджетных средств.
3.22. Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного
комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»
В
2017 году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась администратором программы
- комитетом по управлению
имуществом.
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований
на реализацию программ составил 2 958,3 тыс. руб. (100,0 % от плана).
По данной муниципальной программе утверждено и достигнуто в полном
объеме 6 показателей.
46
Основным результатом реализации муниципальной программы является
оказание государственной поддержки сельскохозяйственному производству, в
том числе:
- предоставление субсидий на содержание маточного поголовья
животных (личные подсобные хозяйства);
- предоставление субсидий на вылов и реализацию пищевой рыбы (в том
числе искусственно выращенной), пищевой рыбной продукции
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
100,39 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
3.23. Муниципальная программа
«Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования
городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»
В
2017 году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась:
- администратором программы
- управлением бюджетного учета и
отчетности,
- 4 соадминистраторами:
департаментом городского хозяйства;
департаментом образования;
управлением по связям с общественностью и средствами массовой
информации;
управлением по опеке и попечительству.
Общий объем расходов на реализацию программы за счет бюджетных
ассигнований составил 127 273,87 тыс. руб. (96,92 % от плана).
По данной программе утверждено 15 показателей, из
них:
- достигнуты значения по 13 показателям (87 % от
общего количества);
- не достигнуто значение по 2 показателям (13 % от
общего количества);
47
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- осуществлено предоставление следующих дополнительных мер
социальной поддержки:
денежная компенсации расходов на проезд в городском пассажирском
транспорте общего пользования отдельным категориям граждан в размере 600
рублей ежеквартально (количество получателей - 22 007);
единовременная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 годов (количество получателей - 1 289);
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
3 гражданам, проживающим в бесхозяйных жилых помещениях и
временном жилищном фонде;
социальная поддержка
4 граждан, которым присвоено звание
«Почетный гражданин города Сургута;
погашение задолженности по оплате содержания жилья и
коммунальным услугам 1 получателя из числа детей-сирот, детей, оставшиеся
без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С
целью информирования потенциальных получателей услуги в
2017 году
дважды направлены письма-уведомления всем лицам из вышеуказанных
категорий о возможности получения и порядке предоставления указанной меры
социальной поддержки, также данная информация была размещена в газете
«Сургутская трибуна» и на официальном портале Администрации города
Сургута;
приобретение и предоставление санаторно-курортных путевок по типу
«Мать и дитя» 32 детям-инвалидам;
единовременная материальная помощь
8 лицам, пострадавшим в
результате преступных действий, повлекших причинение вреда здоровью,
признанным потерпевшими по уголовному делу, возбужденному по факту
нападения мужчины на прохожих в городе Сургуте 19 августа 2017 года.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая расчетная оценка эффективности составила 95,91 балла, в том
числе в разрезе составляющих критериев оценки:
48
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
развернутого анализа были выявлены следующие проблемы:
Оценка выполнения мероприятий составила
-
92,39 балла. Данное
исполнение соответствует достаточному уровню выполнения мероприятий.
Сложившийся уровень оценки обусловлен:
- исполнением не в полном объеме показателя «количество получателей
единовременных выплат ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941
-
1945 годов, чел.» (выполнен на 93,47% и составил 1289 получателей при
плановом значении 1379 чел.), что обусловлено уменьшением фактического
количества получателей выплат;
- невыполнением показателя
«количество Почётных граждан города
Сургута получающих дополнительные меры социальной поддержки, чел.» по
мероприятию
«Социальная поддержка в виде оплаты проезда к месту
проведения мероприятий и обратно воздушным и железнодорожным
транспортом Почетным гражданам города Сургута, проживающим за его
пределами и приглашенным Главой города на торжественные мероприятия
городского, межмуниципального, международного значения, проводимые в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» (при плановом значении 1
чел.), что обусловлено заявительным характером расходов.
Оценка экономической эффективности реализации программы составила
- 95,33 балла. Оценка соответствует достаточному уровню экономической
эффективности реализации муниципальной программы. Уровень исполнения
запланированного объема средств выше, чем уровень выполнения показателей
мероприятий муниципальной программы, что свидетельствует о недостаточном
исполнении принципа экономности и результативности бюджетных средств.
3.24.
Муниципальная
программа
«Реализация
отдельных
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030
годы»
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась:
- администратором программы - управлением по опеке и попечительству,
- 5 соадминистраторами:
департамент образования;
департамент городского хозяйства;
департамент архитектуры и градостроительства;
МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;
МКУ «Управление информационных технологий и связи города
Сургута».
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований
на реализацию программы составил 245 901,26 тыс. руб. (79,88 % от плана).
По данной программе утверждено 25 показателей, из
них:
49
- достигнуты значения по 20 показателям (80 % от общего количества);
- не достигнуты значения по 5 показателям (20 % от общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- осуществлено предоставление следующих дополнительных гарантий и
дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также граждан, принявших на воспитание детей,
оставшихся без родительского попечения:
вознаграждение 390 приемным родителям за услуги по воспитанию
приемных детей;
предоставление путевок для отдыха и оздоровления 200 детям-сиротам
и детям, оставшихся без попечения родителей;
проведение ремонта 2 жилых помещений, принадлежащих на праве
единоличной собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей;
обеспечение 29 детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
числа детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
104,99 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
развернутого анализа в разрезе целевых показателей муниципальной
программы были выявлены следующие проблемы:
Оценка выполнения целевых показателей составила - 87,80 балла. Данное
исполнение соответствует достаточному уровню выполнения целевых
показателей.
Сложившийся уровень оценки обусловлен исполнением не в полном
объеме показателя «доля использованных средств субвенции, передаваемой из
бюджета автономного округа на реализацию отдельных государственных
50
полномочий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
усыновителям, приемным родителям» (выполнен на 76,73% и составил 75,2%
при плановом значении 98%), что обусловлено невозможностью использовать в
полном объеме бюджетные ассигнования, доведенные на приобретение жилых
помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В
течение 2017 года проведено 74 аукциона, по итогам которых заключено 25
муниципальных контрактов на приобретение 25 однокомнатных квартир, 49
аукционов (в том числе повторных) признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием участников и несоответствием представленных к продаже квартир
требованию технического задания.
3.25. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030
годы»
В
2017 году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась:
- администратором программы - муниципальным казенным учреждением
«Дворец торжеств»,
- тремя соадминистраторами программы - департаментом городского
хозяйства, департаментом образования и комитетом культуры и туризма.
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию
программы составил 45 183,03 тыс. руб. (94,94 % от плана).
По программе утверждено 11 показателей, из них:
- достигнуты значения по 9 показателям (82 % от
общего количества);
- не достигнуто значение по 2 показателю (18 % от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- организованы и проведены
53 мероприятия,
направленные на укрепление семьи и семейных ценностей;
- осуществлена организация и сопровождения
3
893 торжественных
церемоний регистраций брака и церемоний вручения официальных наград;
- организованы и проведены 4 фестиваля (конкурса).
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
101,94 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
51
3.26. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»
В
2017 году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась:
- администратором программы - управлением кадров и муниципальной
службы;
- 7 соадминистраторами:
МКУ «Наш город»;
управлением организационной работы и документационного
обеспечения;
управлением по связям с общественностью и средствам массовой
информации;
территориальной профсоюзной организацией работников органов
ОМС;
Думой города;
Контрольно-счетной палатой города;
МКУ
«Центр организационного обеспечения деятельности
муниципальных учреждений».
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований
на реализацию программ составил 2 134,67 тыс. руб. (99,23% от плана).
По данной программе утверждено 32 показателя, из
них:
- достигнуты значения по 28 показателям (88% от
общего количества);
- не достигнуты значения по 4 показателям (12% от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- организовано повышение квалификации
34,68% муниципальных
служащих от общей численности муниципальных служащих,
52
- осуществлено 57 публикаций информации на официальных интернет-
сайтах Администрации города, Думы города, Контрольно-счётной палаты
города по вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции,
- обеспечено прохождение практики 179 студентами вузов в органах
местного самоуправления;
- в полном объеме проведены мероприятия по профилактике
коррупционных правонарушений;
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая расчетная оценка эффективности составила 105,61 балла, в том
числе в разрезе составляющих критериев оценки:
3.27. Муниципальная программа
«Развитие гражданского общества в
городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась:
- администратором программы - МКУ «Наш город»;
-6 соадминистраторами:
департаментом городского хозяйства;
отделом молодёжной политики;
управлением по связям с общественностью и средствам массовой
информации;
МКУ «УИТС»;
департаментом архитектуры и градостроительства;
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление".
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию
программы составил 101 444,40 тыс. руб. (98,90 % от плана).
По данной программе утвержден 31 показатель, из них:
- достигнуты значения по 20 показателям (65 % от общего количества);
- не достигнуты значения по 11 показателям (35 % от общего количества).
53
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- организованы 14 социологических исследований,
проведено информирование населения города по
социально значимым вопросам, направленным на
увеличение численности жителей, вовлеченных в
организацию и проведение совместных с органами
местного самоуправления мероприятий по обсуждению
социально значимых проблем и вопросов местного значения;
- привлечено к участию в мероприятиях по правовому просвещению и
пропаганде социально ответственного поведения
(посещение бесплатных
юридических консультаций и семинаров) 584 человека;
- для информационного обеспечения органов местного самоуправления в
электронных и печатных СМИ выпущено в телевизионный эфир
635
информационных и информационно-аналитических программ, опубликовано
2 298 полос информации в ежедневном городском печатном издании и
еженедельной официальной газете, в эфир вышло 2 820 минут информации на
радио;
- на конкурс социальной рекламы «Простые правила» представлено 104
проекта социальной рекламы;
-
15 социально значимых проектов ТОС получили субсидии на
осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения;
- реализована
141 гражданская инициатива по месту жительства
(созданные советы многоквартирных домов);
-
предоставлены субсидии на возмещение затрат
(погашение
задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально
ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов
и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов
по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации;
- привлечено к участию в городских выставках социально значимых
проектов 27 человек;
- муниципальным бюджетным учреждением «Вариант» проведены 2
акции для детей и подростков: «Автобус добра».
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ДОСТАТОЧНЫЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
86,34 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
54
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
развернутого анализа в разрезе целевых показателей и мероприятий
муниципальной программы были выявлены следующие проблемы:
Оценка выполнения целевых показателей составила - 77,46 балла. Данное
исполнение соответствует среднему уровню выполнения целевых показателей.
Сложившийся уровень оценки обусловлен:
-
исполнением не в полном объеме показателя
«количество
реализованных социально значимых проектов территориальных общественных
самоуправлений»
(выполнен на
83,33% и составил
15 ед. при плановом
значении 18 ед.), что соответствует фактическому количеству представленных
проектов, соответствующих предъявляемым требованиям;
-
исполнением не в полном объеме показателя
«уровень
удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой
информации в средствах массовой информации (на основе социологических
исследований)» (выполнен на 92,21% и составил 71% при плановом значении
77%), что обусловлено снижением популярности печатных изданий, переходом
потребителей в интернет-среду, наличием в этой среде ресурсов с неактуальной
и искаженной информацией, что отразилось на уровне удовлетворенности;
- исполнением не в полном объеме показателя «количество участников
проектов по созданию и продвижению социальной рекламы» (выполнен на
85,71% и составил 120 чел. при плановом значении 140 чел.), что обусловлено
снижением заинтересованности в категории
«Профессионалы» ввиду
невысокого размера денежного поощрения;
-
исполнением не в полном объеме показателя
«количество
реализованных краеведческих и презентационных издательских проектов»
(выполнен на 42,86% и составил 3 ед. при плановом значении 7 ед.), что
обусловлено решением городской комиссии по издательской деятельности,
определяющей целесообразность реализации того или иного проекта исходя из
количества поданных заявок и их краеведческой и исторической значимости;
- исполнением не в полном объеме показателя «количество заключенных
договоров на предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых
55
инициатив» (выполнен на 62,5% и составил 10 ед. при плановом значении 16
ед.), что соответствует фактическому количеству поданных заявок на
представление субсидий, соответствующих предъявляемым требованиям.
- исполнением не в полном объеме показателя «количество участников
городской выставки социально значимых проектов, ед.» (выполнен на 60% и
составил 27 ед. при плановом значении 45 ед.), что соответствует фактически
заявившемуся количеству участников;
- исполнением не в полном объеме показателя «количество участников
семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций»
(выполнен на 40% и составил 44 чел. при плановом значении 110 чел.),
показателя «количество мероприятий с участием социально ориентированных
некоммерческих организаций»
(выполнен на
75% и составил
3 ед. при
плановом значении 4 ед.), что обусловлено отменой 1 семинара в связи с
невозможностью прибытия экспертов по погодным условиям (были отменены
авиарейсы). Подписано соглашение о расторжении муниципального контракта.
Оценка выполнения мероприятий составила
-
89,56 баллов. Данное
исполнение соответствует достаточному уровню выполнения мероприятий.
Сложившийся уровень оценки обусловлен невыполнением
11
показателей из
31 запланированного. Целевые показатели по данной
муниципальной программе формируются из соответствующих показателей
муниципальной программы. Помимо невыполненных целевых показателей,
дублирующих показатели мероприятий, исполнены не в полном объеме
следующие показатели:
-
«количество заключенных соглашений о предоставлении субсидии
социально ориентированным некоммерческим организациям, ед.» (выполнен на
44,44% и составил 4 ед. при плановом значении 9 ед.), что обусловлено
заявительным характером субсидии;
- «количество проектов социальной рекламы, представленных на конкурс,
ед.»
(выполнен на 94,55%, что соответствует 104 проектам плановое значение
110 ед.), что обусловлено снижением заинтересованности в категории
«Профессионалы» ввиду невысокого размера денежного поощрения;
- «количество уникальных посещений официального сайта газеты, ед.»
(выполнен на 58,18%, что соответствует
3 200 посещениям при плановом
значении 3 500 ед.), что обусловлено возможностью подписки на издание в
электронном виде.
Оценка экономической эффективности реализации программы составила
-
92,01 балла. Оценка соответствует среднему уровню экономической
эффективности реализации муниципальной программы. Уровень исполнения
запланированного объема средств выше, чем уровень выполнения показателей
мероприятий муниципальной программы, что свидетельствует о недостаточном
исполнении принципа экономности и результативности бюджетных средств.
3.28. Муниципальная программа
«Проектирование и строительство
объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 —
2030 годах»
56
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась
администратором - департаментом архитектуры и градостроительства.
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы составил 197 030,29 тыс. руб. (99,99 % от плана).
По данной программе утверждено и достигнуто в полном объеме 10
показателей.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- закончено строительство инженерных сетей в поселке Снежный;
- начато строительство объекта «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»
(степень готовности объекта - 25,8 %).
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
100 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе
развернутого анализа в разрезе показателей мероприятий муниципальной
программы были выявлены следующие проблемы:
Оценка экономической эффективности реализации муниципальной
программы составила
-
100 баллов. Данное исполнение соответствует
достаточному уровню экономической эффективности реализации. Уровень
исполнения запланированного объема средств равен уровню выполнения
показателей мероприятий муниципальной программы.
3.29.
Муниципальная
программа
«Развитие
электронного
муниципалитета на 2016 - 2030 годы»
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась:
- администратором программы - МКУ «УИТС г. Сургута»;
- соадминистратором - департаментом городского хозяйства.
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию
программ составил 202 612,49 тыс. руб. (98,11 % от плана).
57
По данной программе утверждено и достигнуто в полном объеме 24
показателя.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- путем создания трех действующих электронных сервисов взаимодействия
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением
и организациями созданы комфортные условия для предоставления
информации и оказания муниципальных услуг в электронном виде гражданам и
организациям;
- более
95% муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления имеют официальные сайты или страницы на сайтах в сети
«Интернет»;
- обеспечены средствами защиты информации и электронной подписью не
менее 80 % пользователей органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений;
- муниципальные учреждения и органы местного самоуправления
обеспечены доступом к сети «Интернет» города со скоростью, соответственно-
не менее 3,2 Мбит/сек. и 25,1 Мбит/сек.;
- обеспечен доступ к сети «Интернет» в местах отдыха жителей и гостей
города - сквере по ул. 30 лет Победы, парке за Саймой, на площади Советов,
площади Аврора.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
100,64 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
3.30. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в
городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»
В
2017
году реализация данной муниципальной программы
осуществлялась:
- администратором муниципальной программы - управлением по труду;
- 17 соадминистраторами:
Думой города;
58
10 структурными подразделениями администрации города;
4 учреждениями, осуществляющими материально-техническое и
организационное обеспечение администрации города и муниципальных
учреждений;
МКУ «Наш город»;
МКУ «Дворец торжеств»;
Общий объем расходов за счет всех источников финансирования на
реализацию программ составил 29 341,86 тыс. руб. (96,6 % от плана), в том
числе:
- за счет бюджетных ассигнований 14 161,89 тыс. руб. (93,2 % от плана);
- за счет других источников (привлечённые средства) 15 179,96 тыс. руб.
(100,0 % от плана).
По данной программе утверждено 60 показателей, из
них:
- достигнуты значения по 58 показателям (97 % от
общего количества);
- не достигнуты значения по 2 показателям (3 % от
общего количества).
Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- исполнены отдельные переданные государственные полномочия в сфере
трудовых отношений и государственного управления охраной труда;
- проведены организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические и иные мероприятия охраны труда, направленные
на улучшение условий труда работников органов местного самоуправления,
бюджетных и автономных учреждений, профилактику производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, в том числе:
подготовлены
24 методические рекомендации для обеспечения
методического руководства работой служб охраны труда в организациях
города;
проведено обучение 740 работников по безопасности труда;
организовано проведение специальной оценки труда 2 747 рабочих мест;
проведены медицинские осмотры и диспансеризация 2 394 работников;
100% работников муниципальных учреждений обеспечены спецодеждой;
100% постов для оказания первой помощи укомплектованы аптечками;
проведено 13 мероприятий по вопросам трудового законодательства и
законодательства об охране труда, распространению передового опыта по
улучшению условий и охраны труда для работодателей города.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
105,32 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
59
3.31. Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»
В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась:
-
администратором программы
- управлением экономики и
стратегического планирования,
- соадминистратором программы
- комитетом по управлению
имуществом.
Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию
программы составил 21 413,34 тыс. руб. (98,01% от плана).
По программе утверждено и достигнуто в полном объеме 26 показателей.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- проведено 13 мероприятий, включающих радио и телепередачи, опросы,
деловые встречи, круглые столы, конкурсы, конференции, ярмарки, в целях
определения приоритетных направлений развития и формирования
благоприятного
общественного
мнения о малом и среднем
предпринимательстве;
- проведено
6 образовательных мероприятий для субъектов малого и
среднего предпринимательства,
8 мероприятий, направленных на развитие
молодежного предпринимательства;
-
78 субъектов малого и среднего предпринимательства получили
финансовую поддержку в форме предоставления им субсидий и грантов;
- 28 субъектов малого и среднего предпринимательства получили в
аренду муниципальное имущество;
- организовано и проведено 50 ярмарок с участием товаропроизводителей
города Сургута.
По итогам оценки эффективности реализации данной муниципальной
программы уровень ее реализации оценен как ВЫСОКИЙ.
Итоговая
расчетная
оценка
эффективности
составила
123,76 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:
60
61