| Проверка транспортных средств
Данная процедура проходит в общем бизнес-процессе магазина при поступлении товара от поставщика до начала выгрузки товара из транспортного средства.
Поступление товара от поставщика:
1. Транспортное средство прибывает в зону разгрузки. Представитель поставщика (перевозчика) передает приходные документы (товарно-транспортную накладную) сотруднику магазина, работающему в зоне
приёмщики.
2. Сотрудник магазина, работающий в зоне приёмщики, проверяет приходные документы (товарно-транспортную накладную) на соответствие стандартам заполнения.
3. В случае если документы соответствуют установленным стандартам, то сотрудник службы контроля в присутствии представителя поставщика (перевозчика) сверяет соответствие номеров пломб с номерами, указанными в сопроводительных документах. Проверяет состояние пломб на отсутствие признаков нарушения целостности.
В случае выявления характерных признаков нарушения целостности пломбы, производится фотосъемка поврежденной пломбы, составляется акт по факту нарушения, производится тщательная проверка поставки на предмет недостачи/пересорта.
4. Если транспортное средство представляет собой тентованный фургон, то контролёр проверяет фургон транспортного средства на предмет выявления незакрепленных участков тента, в целях исключения возможности хищения ТМЦ посредством таких участков.
5. Наблюдает за характером общения сотрудников магазина с представителями поставщика (перевозчика) в целях выявления возможного сговора.
6. По окончанию выгрузки товара необходимо проверить фургон транспортного средства на предмет отсутствия неучтённого товара.
7. Пломба сохраняется до окончания процедуры приёмки товара и оформления приходных (сопроводительных) документов.
8. Данные о поставке фиксируются контролёром в - Журнале учёта поставок.
Отгрузка товара в другой Магазин сети «Посуда-Центр»:
1. Сотрудник службы контроля осуществляет контроль над отгрузкой товара в фургон транспортного средства, наблюдает за характером общения сотрудников магазина с представителями поставщика (перевозчика).
2. Проверяет правильность заполнения сопроводительных документов, наличие соответствующих печатей, подписей.
3. По окончании отгрузки, сотрудник службы контроля пломбирует фургон транспортного средства с обязательным фиксированием номера пломбы в сопроводительных документах.
4. В случае если транспортное средство представляет собой тентованный фургон, то контролёр проверяет фургон на предмет незакреплённых участков тента.
5. Данные об отгрузке фиксируются сотрудником службы контроля в Журнале учета поставок с надписью в соответствующей графе «Возврат».
Характерные злоупотребления со стороны экспедиторов с пломбировочными устройствами:
1. Замена пломбы, исправление номера пломбы в сопроводительных документах.
2. На ниже представленных фотографиях показаны возможные манипуляции с номерной пломбой:
а) пломба в первоначальном виде, целостность не нарушена;
б) производится разрез у основания блокировочного кольца пломбы;
в) укороченный остаток пломбы вводится в блокировочное кольцо на 1-2мм, так, чтобы зафиксировать конец пломбы в блокировочном кольце);
г) остаток отрезанного конца пломбы припаивается (приклеивается) с обратной стороны пломбы для придания вида целостности.
Данный вид манипуляций с пломбой можно выявить следующим образом: при проверке пломбы на транспортном средстве необходимо потянуть за конец пломбы, в случае спайки либо склеивания конец пломбы легко отсоединяется от основания пломбы. При внимательном осмотре на месте разрыва будут присутствовать характерные признаки спайки (склеивания).
|