Министерство образования и науки РФ
ФГОУ СПО
Березниковский политехнический техникум
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ 4 БЛОКА ЦЕХА 1Б ОАО
«АЗОТ»
Пояснительная записка
КР. 150411. 00. 00. ПЗ
Выполнил
студент группы 4 ОХЗ
Сурков Д. С.
Проверил
преподаватель
Немальцева В.А.
2011
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
. 4
1 Теоретическая часть
. 5
1.1 Технико-экономическое обоснование решений работы
.. 5
2 Расчетная часть
. 6
2.1 Расчет инвестиций на установление дополнительного воздухоохладителя
. 6
2.2 Расчет издержек производства
.. 7
2.3 Составление калькуляции
. 21
2.4 Анализ себестоимости
. 23
2.5 Расчет экономической эффективности
. 24
Заключение
. 25
Литература
.. 26
В 1932 году в Березниках было открыто новое предприятие ОАО «Азот». Основными выпускаемыми продуктами завода являются: аммиак, карбамид, аммиачная селитра, аммиачная селитра водостойкая, слабая и крепкая азотная кислоты, высшие алифатические амины, аргон.
В январе 1977 года был открыт второй агрегат аммиака (цех 1Б), производящий синтетический аммиак с проектной мощностью 400 тыс. тн/год или 1360 тн/сутки
Достигнутая мощность производства аммиака составляет 1487 т/сутки. Технологическая схема производства аммиака выполнена в одну технологическую линию. Метод производства непрерывный.
Исходным сырьем для производства аммиака является воздух и природный газ.
Продукция агрегата - аммиак, выдается потребителю в жидком и газообразном виде. Основное оборудование (реакторы, компрессора ) установлено без резерва и рассчитано на непрерывную работу в течении года, между остановочными ремонтами, проводимыми один раз в год.
На четвёртом блоке агрегата происходит сжатие воздуха до 3,5 МПа в центробежном четырехступенчатом компрессоре с промежуточным охлаждением.
Целью данной курсовой работы является расчет экономической эффективности от реконструкции 4 блока цеха 1Б ОАО «Азот», которая будет достигнута благодаря экономии электроэнергии за счёт установления дополнительного воздухоохладителя после третей ступени воздушного компрессора.
Основным недостатком работы компрессорной установки 4 блока является большие затраты электроэнергии, потребляемой на сжатее газа.
Для уменьшения затрат электроэнергии применяют ступенчатое сжатие газа между ступенями. Уменьщение затрат электроэнергии отчетливо можно увидеть на графике
S
,
T
.
Рисунок 1.1
–
Диаграмма сжатия газа
Заштирхованая часть графика, это и есть сэкономленная электроэнергия. Это составляет 31% от всей потребляемо энергии при сжатии без охлаждения.
При установке дополнительного воздухоохладителя после
III
степени сжатия, на этой ступени затраты электроэнергии снизятся на 32%.
За один год компрессов потребляет 24120000 кВт, следовательно, одна ступень потребляют 6030000кВт. Получается, что экономия электроэнергии равна.
A
× 0,32 = 6030000 × 0,32 = 1929600 кВт.
Инвестиции - денежные затраты предприятия на проведения реконструкции, модернизации оборудовании и производственного процесса.
Расчет сметы затрат на приобретение технологического оборудования
Транспортные расходы (2% от стоимости оборудования)
1 124 685 • 0,02 = 22493,7 руб.
Расходы на монтаж оборудования (10% от стоимости оборудования)
1 124 685 • 0,1 = 112 468,5 руб.
Таблица 2.1 - Смета затрат на приобретение технологического оборудования
Наименование
|
Количество,
Шт
|
Цена,
руб.
|
Сумма, руб
|
Транспортные
расходы, руб
|
Монтаж
оборудования,
руб
|
Итого, руб
|
Воздухоохладитель
|
1
|
1 124 685
|
1 124 685
|
22493,7
|
112 468,5
|
1 259 647,2
|
Расчет сметы затрат на приобретение технологического оборудования
Расходы на технологическое оборудование (10% от стоимости оборудования)
1 124 685 • 0,02 = 112 468,5 руб.
Расходы на электрооборудование КИП и А (10% от стоимости оборудования)
1 124 685 • 0,1 = 112 468,5 руб.
Прочие капитальные затраты (2% от стоимости оборудования)
1 124 685 • 0,1 = 112 468,5 руб.
Таблица 2.2
–
Смета прочих капитальных затрат.
Наименование затрат
|
Сумма, руб.
|
Технологическое оборудование
|
112 468,5
|
Электрооборудование КИП и А
|
112 468,5
|
Прочие кап. затраты
|
22 493,7
|
Всего
|
247 430,7
|
Таблица 2.3 - Сводная смета капитальных затрат на реконструкцию
Наименование затрат
|
Сумма, руб.
|
Затраты на технологическое оборудование
|
1 259 647,2
|
Прочие капитальные затраты
|
247 430,7
|
Итого сметная стоимость реконструкции
|
1 507 077,9
|
2.2 Расчет издержек производства
При расчете издержек производства используют следующие формулы:
- удельные материальные затраты
УМЗ
i
= УР
i
• Ц
i
,
где УР
i
- удельный расход или расход на единицу продукции
Ц
i
- цена за единицу, руб.
- материальные затраты
МЗ
i
=
V
ВП
• Ц
i
где
V
ВП
- объем выпуска продукции, т/год,
- материальные затраты
= V
ВП
•
Ц
i
•
УР
i
Расчет сырья, материалов и энергоресурсов после реконструкции:
Сырье
- природный газ
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= 1,27 • 1128,73 = 1 433,48
Находим материальные затраты МЗ
i
, тм 3
МЗ
i
= 1,27 • 398693 = 506 340,11
Находим материальные затраты
, руб.
= 1,27 • 1128,73 • 398693 = 571 518 441,64
- серная кислота
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= 0,00039 • 908,69 = 0,35
Находим материальные затраты МЗ
i
, т
МЗ
i
= 0,00039 • 398693 = 155,49
Находим материальные затраты
, руб.
= 0,00039 • 908,69 • 398693 = 139 542,55
Полуфабрикаты собственной выработки
- очищенный исходный газ
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= 0,001006 • 700,96 = 0,71
Находим материальные затраты МЗ
i
, тм 3
МЗ
i
= 0,001006 • 398693 = 401,06
Находим материальные затраты
, руб.
= 0,001006 • 700,96• 398693 = 283072,03
- АВС
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= 0,037182 • 1930,55 = 71,78
Находим материальные затраты МЗ
i
, тм 3
МЗ
i
= 0,037182 • 398693 = 14824,148
Находим материальные затраты
, руб.
= 0,037182 • 1930,55 • 398693 = 28 618 183,54
- метан
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= 0,005397 • 1394,14 = 7,52
Находим материальные затраты МЗ
i
, тм 3
МЗ
i
= 0,005397 • 398693 = 2152,595
Находим материальные затраты
, руб.
= 0,005397 • 1394,14 • 398693 = 2 998 171,36
Возвратные отходы
- газовый конденсат
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= -0,000701 • 27474,23 = -19,26
Находим материальные затраты МЗ
i
, тм 3
МЗ
i
= -0,000701 • 398693 = -279,551
Находим материальные затраты
, руб.
= -0,000701 • 27474,23 • 398693 = -7680435,44
- СО2
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= -0,393308 • 13,98 = -5,50
Находим материальные затраты МЗ
i
, тм 3
МЗ
i
= -0,393308 • 398693 = -156809,345
Находим материальные затраты
, руб.
= -0,393308 • 13,98 • 398693 = -2 192 811,5
- пар
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= -0,213235 • 30 = -6,40
Находим материальные затраты МЗ
i
, Гкал.
МЗ
i
= -0,213235 • 398693 = -85015,176
Находим материальные затраты
, руб.
= -0,213235 • 30 • 398693 = -2 551 635,2
Вспомогательные материалы
- моноэтаноломин
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= 0,000295 • 40311,68 = 11,88
Находим материальные затраты МЗ
i
, т
МЗ
i
= 0,000295 • 398693 = 117,499
Находим материальные затраты
, руб.
= 0,000295 • 40311,68 • 398693 = 4 736 472,84
- тринатрит фосфат
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= 0,00001 • 11145,83 = 0,11
Находим материальные затраты МЗ
i
, т
МЗ
i
= 0,00001 • 398693 = 3,987
Находим материальные затраты
, руб.
= 0,00001 • 11145,83 • 398693 = 43 856,23
- жидкий каустик
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= 0,00015 • 10312,76 = 1,55
Находим материальные затраты МЗ
i
, т
МЗ
i
= 0,00015 • 398693 = 59,804
Находим материальные затраты
, руб.
= 0,00015 • 10312,76 • 398693 = 617 974,15
- гидразингидрат
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= 0,000003 • 162248,27 = 0,49
Находим материальные затраты МЗ
i
, т
МЗ
i
= 0,000003 • 398693 = 1,196
Находим материальные затраты
, руб.
= 0,000003 • 162248,27 • 398693 = 195 359,57
Энергозатраты:
- вода оборотная ВОЦ-5
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= 0,1 • 406,4 = 40,64
Находим материальные затраты МЗ
i
, тм 3
МЗ
i
= 0,1 • 398693 = 39869,3
Находим материальные затраты
, руб.
= 0,1 • 406,4 • 398693 = 16 202 883,52
- ХОВ
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= 0,00405 • 36340,07 = 147,18
Находим материальные затраты МЗ
i
, тм 3
МЗ
i
= 0,00405 • 398693 = 1614,707
Находим материальные затраты
, руб.
= 0,00405 • 36340,07 • 398693 = 58 679 635,74
- электроэнергия
Находим удельные материальные затраты УМЗ
i
, руб
УМЗ
i
= 152,886098 • 1,02 = 151,01
Находим материальные затраты МЗ
i
, кВт •ч
МЗ
i
= 152,886098 • 398693 = 59 023 523,94
Находим материальные затраты
, руб.
= 152,886098 • 1,02 • 398693 = 60206629,93
Планирование ФОТ работников отделения
Для расчета фонда оплаты труда работников необходимы штатное расписание и баланс рабочего времени
Таблица 2.4 - Штатное расписание
Должность
|
Разряд
|
Численность, чел
|
Тариф. ставка руб/ч;
Оклад, руб.
|
Процент премии, %
|
Дежурный слесарь
|
5
|
4
|
40,8
|
50
|
Слесарь-ремонтник
|
6
|
1
|
40
|
60
|
Слесарь-ремонтник
|
4
|
2
|
32
|
60
|
Механик
|
1
|
Оклад 13538
|
50
|
Таблица 2.5 - Баланс рабочего времени
Показатели
|
t =
12ч (график)
|
t =
8ч
|
дни
|
часы
|
дни
|
часы
|
Календарный фонд времени
|
365
|
4380
|
365
|
2920
|
Выходные дни
|
182,5
|
2190
|
104
|
832
|
Праздники
|
-
|
-
|
1
2
|
96
|
Номинальный фонд времени
|
182,5
|
2190
|
2
49
|
1992
|
Планированные целодневные невыходы
|
31
|
372
|
3
1
|
248
|
Максимально возможный фонд времени
|
151,5
|
1818
|
2
18
|
1744
|
Планирование фонда оплаты труда (ФОТ) дежурного и ремонтного персонала.
Списочная численность дежурного персонала Нсп
определяется по формуле
Нсп
=
- заработная плата по тарифу, ЗТАР
,
руб.
ЗТАР
= НСП
•ТМ
• Ст •
t
где НСП
- списочная числиность дежурного персонала
ТМ
- максимально возможный фонд времени, ч;
Ст - тарифная ставка, руб/ч.
t
- продолжительность смены, ч.
- доплата за ночное время, ДНВР
, руб.
ДНВР
= 2/15 •
ЗТАР
где ЗТАР
- заработная плата по тарифу, руб.
- Премия, Пр, руб.
Пр = П •
ЗТАР
где П - процент премии, %
ЗТАР
- заработная плата по тарифу, руб.
- доплата за праздничные дни,
ДПД
, руб.
ДПД
= НЯВ
•12 • Ст •
t
где Ст - тарифная ставка, руб/ч.
t
- продолжительность смены, ч.
- районный коэффициент, РК, руб.
РК = 0,15 • (ЗТАР
+
ДНВР
+Пр +
ДПД
)
где ЗТАР
- заработная плата по тарифу, руб.
ДНВР
- доплата за ночное время, руб.
Пр - премия, %
ДПД
- доплата за праздничные дни, руб.
- основная заработная плата, ЗОСН
, руб.
ЗОСН
=
ЗТАР
+
ДНВР
+
Пр
+
ДПД
+ РК
где ЗТАР
- заработная плата по тарифу, руб.
ДНВР
- доплата за ночное время, руб.
Пр - премия,%
ДПД
- доплата за праздничные дни, руб.
РК - районный коэффициент, руб.
- дополнительная заработная плата ЗДОП
, руб.
ЗДОП
=
d
’
• ЗОСН
где ЗОСН
- основная заработная плата, руб.
- фонд оплаты труда, ФОТ, руб.
ФОТ = ЗОСН
+ ЗДОП
где ЗОСН
- основная заработная плата, руб.
ЗДОП
- дополнительная заработная плата, руб.
- отчисления на социальные нужды ОСН, руб.
ОСН = 0,266 •ФОТ
где ФОТ - фонд оплаты труда, руб.
Дежурный слесарь 5 разряда:
Находим списочную численность дежурного персонала Нсп
Нсп
=
5
Находим заработную плату по тарифу ЗТАР
, руб.
ЗТАР
=5 • 151,5 • 40,8 • 12 = 370 872 руб
Находим
доплату за ночное время ДНВР
,руб,
ДНВР
= 2/15 •370 872 = 49 449,6 руб
Находим
размер премии (50%), Пр, руб.
Пр = 0,5 •370 872 = 185 436 руб.
Находим
доплату за праздничные дни ДПД
, руб.
НЯВ
=
=2
ДПД
= 2 • 12 • 40,8 • 12 = 11 750,4 руб.
Находим
районный коэффициент (15%) РК, руб.
РК = 0,15 • (
370 872
+
49 449,6
+
185 436
+ 11 750,4) = 92 626,2 руб.
Находим
заработную плату основную ЗОСН
, руб.
ЗОСН
=
370 872
+
49 449,6
+
185 436
+ 11 750,4 +92 626,2 = 710 134,2 руб.
Находим
заработную плату дополнительную., ЗДОП
, руб.
ЗДОП
= 0,15•710 134,2 = 106 520,13 руб.
Находим
фонд оплаты труда ФОТ, руб.
ФОТ = 710 134,2 +106 520,13 = 816 654,33 руб.
Находим
отчисления на социальные нужды ОСН, руб
ОСН = 0,266 • 816 654,33 = 217 230,05 руб.
Планирование ФОТ ремонтного персонала ведется по следующим формулам
- заработная плата по тарифу, ЗТАР
,
руб.
ЗТАР
= НСП
•ТМ
• Ст •
t
где НСП
- списочная числиность дежурного персонала
ТМ
- максимально возможный фонд времени, ч;
Ст - тарифная ставка, руб/ч.
t
- продолжительность смены, ч.
- Премия, Пр, руб.
Пр = П •
ЗТАР
где П - процент премии, %
ЗТАР
- заработная плата по тарифу, руб.
- районный коэффициент, РК, руб.
РК = 0,15 • (ЗТАР
+Пр
)
где ЗТАР
- заработная плата по тарифу, руб.
Пр - премия,%
- основная заработная плата, ЗОСН
, руб.
ЗОСН
=
ЗТАР
+
Пр
+ РК
где ЗТАР
- заработная плата по тарифу, руб.
Пр - премия,%
РК - районный коэффициент, руб.
- дополнительная заработная плата ЗДОП
, руб.
ЗДОП
=
d
’
• ЗОСН
где ЗОСН
- основная заработная плата, руб.
- фонд оплаты труда, ФОТ, руб.
ФОТ = ЗОСН
+ ЗДОП
где ЗОСН
- основная заработная плата, руб.
ЗДОП
- дополнительная заработная плата, руб.
- отчисления на социальные нужды ОСН, руб.
ОСН = 0,266 •ФОТ
где ФОТ - фонд оплаты труда, руб.
Слесарь-ремонтник 6 разряда:
Находим заработную плату по тарифу ЗТАР
, руб.
ЗТАР
= 1 •218 • 40 • 8 = 69 760 руб.
Находим премию 60%, Пр, руб.
Пр = 0,6 •69 760 = 41 856 руб.
Находим районный коэффициент,
РК, руб.
РК = 0,15 • (69 760 + 41 856) = 16 742,4 руб.
Находим заработную плату основную
ЗОСН,
руб.
ЗОСН
= 69 760 + 41 856 + 16 742,4 = 128 358,4 руб.
Находим заработную плату дополнительную
ЗДОП,
руб.
ЗДОП
= 0,15 • 128 358,4 = 19 253,76 руб.
Находим фонд оплаты труда
ФОТ, руб.
ФОТ = 128 358,4 + 19 253,76 = 147 612,16 руб.
Определяем отчисления на социальные нужды ОСН, руб
ОСН = 0,266 • 147 612,16 = 39 264,83 руб.
Слесарь-ремонтник 4 разряда:
Заработная плата по тарифу ЗТАР
, руб.
ЗТАР
= 2 •218 • 32 • 8 = 111 616 руб.
Находим премию 60%, Пр, руб.
Пр = 0,6 •111 616 = 66 969,6 руб.
Находим районный коэффициент,
РК, руб.
РК = 0,15 • (111 616 +66 969,6 ) = 26 787,84 руб.
Находим заработную плату основную
ЗОСН,
руб.
ЗОСН
=111 616 +66 969,6 +26 787,84 = 205 373,44 руб.
Находим заработную плату дополнительную
ЗДОП,
руб.
ЗДОП
= 0,15 •205 373,44 = 30 806,02 руб.
Находим фонд оплаты труда
ФОТ, руб.
ФОТ = 205 373,44 +30 806,02 = 236 179,46 руб.
Находим отчисления на социальные нужды ОСН, руб.
ОСН = 0,266 •236 179,456= 62 823,73 руб
Планирование фонда оплаты труда административного персонала.
Механик:
Находим заработную плату по окладу ЗОКЛ
, руб
ЗОКЛ
= Нсп
• окл • 12
ЗОКЛ
= 1 • 13538 • 12 = 162 456 руб.
Находим премию 50% Пр, руб.
Пр =
П •
ЗОКЛ
Пр = 0,5 • 162 456 = 81 228 руб.
Находим районный коэффициент РК, руб.
РК = 0,15 • (ЗОКЛ
+Пр
)
РК = 0,15 • (162 456 + 81 228) = 36 552,6 руб.
Находим фонд оплаты труда ФОТ, руб.
ФОТ = ЗОКЛ
+ Пр +РК
ФОТ = 162 456 + 81 228 + 36 552,6 = 280 236,6 руб.
Находим отчисления на социальные нужды ОСН, руб.
ОСН = 0,266 • ФОТ
ОСН = 0,266 • 280 236,6 = 74 542,94 руб.
Таблица 2.6 - Распределение ФОТ по статьям калькуляции
Наименование статей калькуляции
|
Категории рабочих
|
ФОТ, руб.
|
ОСН, руб.
|
1. Содержание и эксплуатация оборудования
1.1 Текущий и капитальный ремонт оборудования
|
Ремонтный персонал
Дежурный персонал
|
383791,62
816 654,33
|
102 088,56
217 230,05
|
2. Цеховые расходы
2.1 Содержание цехового персонала
|
АУП, специальные служащие
|
280 236,6
|
74 542,94
|
Итого
|
1 480 637,55
|
393 861,55
|
Смета цеховых расходов
Содержание цехового персонала
Заработная плата АУП
280 236,6 руб.
Отчисления органам социального страхования 26,6%
74 542,94 руб.
Амортизация зданий и сооружения (2% от стоимости зданий и сооружений)
Стоимость зданий и сооружений: 70 889 923,14 руб.
70 889 923,14 • 0,02 = 1 417 798,46 руб.
Охрана труда и техника безопасности (10% от ФОТ основных производственных рабочих)
1 480 637,55 • 0,1 = 148 063,75 руб.
Содержание зданий и сооружений (0,5% от стоимости зданий)
70 889 923,14 • 0,005 = 354 449,61 руб.
Ремонт зданий и сооружений (1% от стоимости зданий и сооружений)
70 889 923,14 • 0,0
1 = 708 899,23 руб.
Содержание цеховых лабораторий (1,5% от ФОТ основных производственных рабочих)
1 480 637,55 • 0,015 = 22 209,56 руб.
Прочие расходы
31 981 467,57 руб.
Таблица 2.7 - Цеховые расходы
Статьи затрат
|
Сумма, руб.
|
1 Содержание цехового персонала
|
а) заработная плата специалистов
|
280 236,6
|
б) отчисления органам социального страхования
|
74 542,94
|
2 Амортизация зданий и сооружений
|
148 063,75
|
3 Охрана труба и ТБ
|
120 043,70
|
4 Содержание зданий и сооружений
|
354 449,61
|
5 Текущий ремонт зданий и сооружений
|
708 899,23
|
6 Содержание цеховых лабораторий
|
22 209,56
|
7 Прочие расходов
|
31 981 467,57
|
ИТОГО
|
34 987 667,72
|
Расчет сметы затрат на содержание и эксплуатацию на вновь вводимое оборудование
Амортизация оборудования и транспортных средств (12% от стоимости оборудования)
1 507 077,9
• 0,12 = 180 849,35 руб.
Содержание оборудования и транспортных средств. Вспомогательные материалы (2% от стоимости оборудования транспортных средств)
1 507 077,9
• 0,02 = 30 141,56 руб.
Текущий ремонт. Вспомогательные материалы и запчасти (5% от стоимости оборудования и транспортных средств)
1 507 077,9
• 0,05 = 75 353,89 руб.
Капитальный ремонт. Вспомогательные материалы и запчасти (20% от стоимости оборудования и транспортных средств)
1 507 077,9
• 0,2 = 301 415,58 руб.
Прочие расходы, внутризаводское перемещение грузов, износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и др. (15% от суммы предыдущих затрат)
1 507 077,9
• 0,15 = 226 061,68 руб.
Таблица 2.8 - Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования после реконструкции
Статьи затрат
|
Сумма, руб.
|
1 Амортизация оборудования и транспортных средств
|
180 849,35
|
2 Содержание оборудования и транспортных средств
|
30 141,56
|
3 Текущий ремонт оборудования
|
75 353,89
|
4 Капитальный ремонт оборудования
|
301 415,58
|
5 Прочие расходы
|
226 061,68
|
Итого
|
813 822,06
|
РСиЭОПР
= РСиЭОБ
+ РСиЭОВВ
РСиЭОПР
= 52 481 501,58 + 813 822,06 = 53 295 323,64 руб.
Общепроизводственные расходы
Цеховые расходы + РСиЭОПР
34 987 667,72 + 53 295 323,64 = 88 282 991,36 руб.
По данным предприятия общехозяйственные расходы составляют 14 597 652,37 руб.
Общепроизводственные расходы - это сумма затрат на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов.
Таблица 2.9 - Калькуляция на производство аммиака (базовая)
V1
= 398693 т.
Наименование статей
расхода
|
Ед. изм.
|
Цена,
руб.
|
На единицу продукции
|
На всю выработку
|
Кол-во
|
Сумма, руб.
|
Кол-во
|
Сумма, руб.
|
Сырье
|
Природный газ
|
тм 3
|
1128,73
|
1,27
|
1433,48
|
506340,11
|
571518441,64
|
Серная кислота
|
т
|
908,69
|
0,00039
|
0,35
|
155,49
|
139542,55
|
Итого
|
1433,83
|
571657984,19
|
Полуфабрикаты собственной выработки
|
Отчищенный исход. газ
|
тм 3
|
700,96
|
0,001006
|
0,71
|
401,06
|
283072,03
|
АВС
|
тм 3
|
1930,55
|
0,037182
|
71,78
|
14824,148
|
28618183,54
|
Метан
|
тм 3
|
1394,14
|
0,005397
|
7,52
|
21510,595
|
2998171,36
|
Итого
|
80,01
|
31899426,93
|
Возвратные отходы
|
Газовый конденсат
|
тм 3
|
27474,23
|
-0,000701
|
-19,26
|
-279,55
|
-7678827,18
|
СО2
|
тм 3
|
13,98
|
-0,393308
|
-5,5
|
-156809,35
|
-2192811,5
|
Пар
|
Гкалл.
|
30
|
-0,213235
|
-6,4
|
-85015,176
|
-2551635,2
|
Итого
|
-31,16
|
-12423273,88
|
Вспомогательные материалы
|
моноэтаноламин
|
т
|
40311,68
|
0,000295
|
11,88
|
117,49
|
4736472,84
|
Тринатрий фосфат
|
т
|
11145,83
|
0,00001
|
0,11
|
3,98
|
43856,23
|
Жидкий каустик
|
т
|
10312,76
|
0,00015
|
1,55
|
59,804
|
617974,15
|
Гидразингидрат
|
т
|
162248,27
|
0,000003
|
0,49
|
1,196
|
195359,57
|
Итого
|
14,03
|
5593662,79
|
Энергозатраты
|
Оборотная вода ВОЦ-5
|
тм 3
|
406,4
|
0,1
|
40,64
|
39869,3
|
16202883,52
|
ХОВ
|
тм 3
|
36340,07
|
0,00405
|
147,18
|
1614,71
|
58679635,74
|
Электроэнергия
|
кВт. ч
|
1,02
|
152,886098
|
155,94
|
60953123,94
|
62172186,42
|
Итого
|
343,76
|
137054705,68
|
Итого
|
1840,47
|
733782505,71
|
Основная зарплата
|
3,71
|
1480637,55
|
Отчисления на
социальное страхование
|
0,99
|
393861,55
|
Итого
|
4,7
|
1874499,1
|
Общепроизводственные
расходы
|
219,39
|
87469169,3
|
Цеховая себестоймость
|
2064,56
|
823126174,11
|
Общехозяйственные
расходы
|
36,61
|
14597652,37
|
Производственная
себестоимость
|
2101,17
|
837723826,48
|
Полная себестоимость
|
2101,17
|
837723826,48
|
Таблица 2.10 - Калькуляция на производство аммиака (проектная)
V
2
= 398693 т.
Наименование статей
расхода
|
Ед. изм.
|
Цена,
руб.
|
На единицу продукции
|
На всю выработку
|
Кол-во
|
Сумма, руб.
|
Кол-во
|
Сумма, руб.
|
Сырье
|
Природный газ
|
тм 3
|
1128,73
|
1,27
|
1433,48
|
506340,11
|
571518441,64
|
Серная кислота
|
т
|
908,69
|
0,00039
|
0,35
|
155,49
|
139542,55
|
Итого
|
1433,83
|
571657984,19
|
Полуфабрикаты собственной выработки
|
Отчищенный исход. газ
|
тм 3
|
700,96
|
0,001006
|
0,71
|
401,06
|
283072,03
|
АВС
|
тм 3
|
1930,55
|
0,037182
|
71,78
|
14824,148
|
28618183,54
|
Метан
|
тм 3
|
1394,14
|
0,005397
|
7,52
|
21510,595
|
2998171,36
|
Итого
|
80,01
|
31899426,93
|
Возвратные отходы
|
Газовый конденсат
|
тм 3
|
27474,23
|
-0,000701
|
-19,26
|
-279,55
|
-7678827,18
|
СО2
|
тм 3
|
13,98
|
-0,393308
|
-5,5
|
-156809,35
|
-2192811,5
|
Пар
|
Гкалл.
|
30
|
-0,213235
|
-6,4
|
-85015,176
|
-2551635,2
|
Итого
|
-31,16
|
-12423273,88
|
Вспомогательные материалы
|
моноэтаноламин
|
т
|
40311,68
|
0,000295
|
11,88
|
117,49
|
4736472,84
|
Тринатрий фосфат
|
т
|
11145,83
|
0,00001
|
0,11
|
3,98
|
43856,23
|
Жидкий каустик
|
т
|
10312,76
|
0,00015
|
1,55
|
59,804
|
617974,15
|
Гидразингидрат
|
т
|
162248,27
|
0,000003
|
0,49
|
1,196
|
195359,57
|
Итого
|
14,03
|
5593662,79
|
Энергозатраты
|
Оборотная вода ВОЦ-5
|
тм 3
|
406,4
|
0,1
|
40,64
|
39869,3
|
16202883,52
|
ХОВ
|
тм 3
|
36340,07
|
0,00405
|
147,18
|
1614,71
|
58679635,74
|
Электроэнергия
|
кВт. ч
|
1,02
|
148,0425
|
151,01
|
59023523,94
|
60206629,93
|
Итого
|
338,83
|
135089149,19
|
Итого
|
1835,54
|
731816949,22
|
Основная зарплата
|
3,71
|
1480637,55
|
Отчисления на
социальное страхование
|
0,99
|
393861,55
|
Итого
|
4,7
|
1874499,1
|
Общепроизводственные
расходы
|
221,43
|
88282991,36
|
Цеховая себестоймость
|
2061,67
|
821974439,68
|
Общехозяйственные
расходы
|
36,61
|
14597652,37
|
Производственная
себестоимость
|
2098,28
|
836572092,05
|
Полная себестоимость
|
2098,28
|
836572092,05
|
Таблица 2.11 - Анализ снижения себестоимости продукции
Статьи затрат
|
Ед. изм.
|
Цена
руб.
|
Базовая на единицу
Продукции К1
|
Проектная на единицу продукции К2
|
Отклонение
|
Кол-во
|
Сумма, руб.
|
Кол-во
|
Сумма, руб.
|
Природный газ
|
тм 3
|
1128,73
|
1,27
|
1433,48
|
1,27
|
1433,48
|
Серная кислота
|
т
|
908,69
|
0,00039
|
0,35
|
0,00039
|
0,35
|
Отчищенный исход. газ
|
тм 3
|
700,96
|
0,001006
|
0,71
|
0,001006
|
0,71
|
АВС
|
тм 3
|
1930,55
|
0,037182
|
71,78
|
0,037182
|
71,78
|
Метан
|
тм 3
|
1394,14
|
0,005397
|
7,52
|
0,005397
|
7,52
|
Газовый конденсат
|
тм 3
|
27474,23
|
-0,000701
|
-19,26
|
-0,000701
|
-19,26
|
СО2
|
тм 3
|
13,98
|
-0,393308
|
-5,5
|
-0,393308
|
-5,5
|
Пар
|
Гкалл.
|
30
|
-0,213235
|
-6,4
|
-0,213235
|
-6,4
|
моноэтаноламин
|
т
|
40311,68
|
0,000295
|
11,88
|
0,000295
|
11,88
|
Тринатрий фосфат
|
т
|
11145,83
|
0,00001
|
0,11
|
0,00001
|
0,11
|
|