Планирование на машиностроительном предприятии - реферат

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации

Костромской государственный технологический университет

Кафедра экономики отраслей

Планирование на предприятии

(Курсовой проект)

Выполнил: //

Группа: 94-ТМ-5

Консультант: /Андреева О. Б./

Содержание

Содержание 2

1. Назначение курсового проекта 5

2. Производственная программа цеха 5

3. Основные средства 8

3.1 Эффективный фонд времени работы оборудования 8

3.2 Количество и стоимость оборудования 8

3.3 Транспортные средства 10

3.4 Здания 10

3.5 Дорогостоящая оснастка 11

4. Численность работающих и затраты на оплату труда 12

4.1 Эффективный фонд времени рабочего 12

4.2 Численность основных рабочих 12

4.3 Численность руководителей, специалистов, служащих. 13

4.4 Затраты на оплату труда основных рабочих 13

4.5 Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих 16

4.6 Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих 19

4.7 Фонд оплаты по труду 22

4.8 Отчисления на социальные нужды 22

4.9 Расчет среднемесячной заработной платы по категориям работающих 22

5. Себестоимость продукции 22

5.1 Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 22

5.2 Цеховые расходы 25

5.3 Смета затрат на производство по цеху 26

5.4 Калькуляция себестоимости единицы продукции 26

5.5 Себестоимость продукции цеха 26

6. Определение полной себестоимости изделий (С_ni ) 26

7. Составление сметы затрат на производство 26

8. Определение оптовой и оптово-отпускной цен изделий, выручки от реализации. 27

9. Расчет потребности в оборотных средствах 27

9.1 Потребность в оборотных средствах по основным материалам и покупным полуфабрикатам . 27

9.2 Потребность в оборотных средствах в незавершенном производстве 27

9.3 Потребность в оборотных средствах в готовой продукции 28

9.4 Общая потребность в оборотных средствах 28

10. Расчет рентабельности производства 28

Проверочные расчеты курсового проекта 29

11. Коэффициэнт выполнения норм выработки фактический (К_ВН ) 29

11.1 Метод 1 29

11.2 Метод 2 29

12. Оплата 1 норм-час основных рабочих (З_нч ) 29

12.1 Исходя из затрат на оплату труда основных рабочих по цеху (З_от ) и трудоемкости валовой продукции (Т_ВП ) по цеху 29

12.2 Прямым путем (исходя из тарифной ставки, l_ср , и коэффициентов, учитывающих допдаты, премии, дополнительную заработную плату – К_Д , К_ПР , К_ДОП ) 29

13. Оплата 1 чел´часа основных рабочих (З_чч ) 30

13.1 Исходя из затрат на оплату труда (З_от ) и отработанного времени 30

13.2 Прямым путем (исходя из средней тарифной ставки l_ср , коэффициента выполнения норм выработки и коэффициентов – К_Д , К_ПР , К_ДОП ) 30

14. Расчет заработной платы на изделие (ЗП_i ) прямым путем 30

15. Расчет явочной численности основных рабочих (Р_яв ) 30

15.1 Исходя из трудоемкости валовой продукции цеха (Т_впцех ) 30

15.2 Исходя из количества станков (С_пр ) 30

1. Назначение курсового проекта

В проекте рассчитывается ряд технико-экономических показателей работы механического цеха машиностроительного предприятия.

1. Производственная программа

2. Основные средства

3. Численность и фонд оплаты труда работающих

4. Сметы косвенных расходов

5. Себестоимость единицы продукции

6. Смета затрат на производство

Целью выполнения курсового проекта является закрепление знаний, полученных при теоретическом изучении экономических дисциплин, и получение навыков практических расчетов.

2. Производственная программа цеха

В этом разделе выполнены расчеты валовой и товарной продукции.

Расчет товарной продукции цеха в нормо-часах (ТП) производится по формуле:

ТП = S_i,j t_i,j ´ B_i ,

где t_i,j – трудоемкость j-го вида работ на единицу i-го изделия, нормо-час.

B_i – программа выпуска i-го изделия, шт.

Валовая продукция (ВП) цеха определяется по формуле:

ВП = ТП + (НП^к – НП^н ),

где НП^к и НП^н – остатки незавершенного производства на конец и начало планового периода, нормо-час.

Расчеты выполнены в таблице 2.1

Расчет производственной программы цеха на ...
Таблица 2.1.
Наименование	Коэффициент	Изделия I												Изделия II											Всего по цеху
работ	увеличения(+)
или	трудоемкость, нормо-час							трудоемкость, нормо-час							трудоемкость, нормо-час
уменьшения(-)	программа					программа
остатков	выпуска					одного				товар-	изменение	вало-	выпуска					одного			товар-	изменение	вало-	товар-		изменение		вало-
незавершенного	изделия				ной	остатков	вой	изделия				ной	остатков	вой	ной			остатков		вой
производства	(В1) шт.					проду-	незавершен-	продук-	(В1) шт.					проду-	незавершен-	продук-	проду-			незавершен-	продук-
по отношению к	кции	ного	ции	кции	ного	ции	кции			ного		ции
товарной	(tij)				(Тпij)	производс-	(Впij)	(tij)				(Тпij)	производс-	(Впij)	(Тпij)			производс-		(Впij)
продукции	тва	тва	тва
1. Токарные
3-го разряда	0,08	9100					7				63700	5096	68796	4800					3,5			16800	1344	18144	80500		6440		86940
4-го разряда	0,08	9100					6,4				58240	4659,2	62899,2	4800					3			14400	1152	15552	72640		5811,2		78451,2
Итого:	121940	9755,2	131695,2	31200	2496	33696	153140			12251,2		165391,2
2. Фрезерные
3-го разряда	0,08	9100					5,4				49140	3931,2	53071,2	4800					2,5			12000	960	12960	61140		4891,2		66031,2
4-го разряда	0,08	9100					2,8				25480	2038,4	27518,4	4800					2			9600	768	10368	35080		2806,4		37886,4
Итого:	74620	5969,6	80589,6	21600	1728	23328	96220			7697,6		103917,6
3. Сверлильные
3-го разряда	0,08	9100					3,7				33670	2693,6	36363,6	4800					1,9			9120	729,6	9849,6	42790		3423,2		46213,2
4-го разряда	0,08	9100					2				18200	1456	19656	4800					1,5			7200	576	7776	25400		2032		27432
Итого:	51870	4149,6	56019,6	16320	1305,6	17625,6	68190			5455,2		73645,2
4. Шлифовальные
3-го разряда	0,08	9100					2,6				23660	1892,8	25552,8	4800					1,7			8160	652,8	8812,8	31820		2545,6		34365,6
4-го разряда	0,08	9100					1,6				14560	1164,8	15724,8	4800					1,4			6720	537,6	7257,6	21280		1702,4		22982,4
Итого:	38220	3057,6	41277,6	14880	1190,4	16070,4	53100			4248		57348
ВСЕГО:	286650	22932	309582	84000	6720	90720	370650			29652		400302

3. Основные средства

3.1 Эффективный фонд времени работы оборудования

Эффективный фонд времени работы единицы оборудования (Ф_{эф об} ) принимается в размере 3950 часов в год.

3.2 Количество и стоимость оборудования

Количество основного оборудования (С_р ) определяется для каждого вида работ по формуле:

где ВП_j – трудоемкость валового выпуска j-го вида работ по 1 и 2 изделию ч.

К_ВН – коэффициент выполнения норм выработки

На основании расчетов устанавливается потребность в оборудовании (С_пр ) и коэффициент его загрузки (К_З ) по формуле:

Расчет потребности в оборудовании (таблица 3.2.1)

Ведомость основного оборудования (таблица 3.2.2)

Расчет потребности в оборудовании
Таблица 3.2.1.
Виды работ	Суммар-		Эффек-	коэффи-	Количество				Коэффи-
ная		тивный	циент	оборудования				Циент
трудоем-		фонд времени	выполне-	загруз-
кость		работы	ния норм	расчет-		проект-		Ки
валового		единицы	ное		ное		обору-
выпуска,		оборудава-	Дования
нормо-час.		ния, час.
1. Токарные	165391,2		3950	1,1	38,0647181		39		0,9760184
2. Фрезерные	103917,6		3950	1,1	23,9165938		24		0,9965247
3. Сверлильные	73645,2		3950	1,1	16,9494131		17		0,9970243
4. Шлифовальные	57348		3950	1,1	13,1986191		14		0,9427585
Итого:	400302		92,1293441		94		0,9800994

Ведомость основного оборудования
Таблица 3.2.2.
Виды и	Коли-	Оптовая	Транс-	Балансовая			Мощность электро-			габариты	Коэффициент	площадь кв. м., с учетом
модели	чество,	цена	портно	стоимость, руб.		двигателя, кВт.			станка	Учитывающий	коэффициента занимания
обору-	шт.	одного	монтажные	одного		всех	одного		всех	Дополнитель-	одного		всех
дования	станка,	расходы,	станка		станков	станка		станков	кв. м.	ную площадь	станка		станков
руб.	руб.
1. Токарные
мод. 16К20	6	28160	4224	32384		194304	10		60	4,51605	4,5	20,322225		121,93335
мод. 1М63	6	24332	3649,8	27981,8		167890,8	15		90	5,9304	4	23,7216		142,3296
мод. 1А64	6	41316	6197,4	47513,4		285080,4	18,5		111	11,65	3,5	40,775		244,65
мод. 16К30Ф3	5	269360	40404	309764		1548820	22		110	9,46	3,5	33,11		165,55
2. Фрезерные
мод. 6Р81Ш	5	16940	2541	19481		97405	5,5		27,5	3,0266	4,5	13,6197		68,0985
мод. 6Р83Г	6	14520	2178	16698		100188	11		66	5,7856	4	23,1424		138,8544
мод. 6Р13	7	16808	2521,2	19329,2		135304,4	11		77	5,7856	4	23,1424		161,9968
мод. 6Р13РФ3	5	143780	21567	165347		826735	7,5		37,5	10,96	3,5	38,36		191,8
3. Сверлильные
мод. 2Н125	6	7084	1062,6	8146,6		48879,6	4		24	2,091375	5	10,456875		62,74125
мод. 2Н150	5	10384	1557,6	11941,6		59708	7,5		37,5	2,6077	4,5	11,73465		58,67325
мод. 2М55	7	26400	3960	30360		212520	5,5		38,5	2,74495	4,5	12,352275		86,465925
мод. 2Р135Ф2-1	5	122720	18408	141128		705640	3,7		18,5	4,0362	4,5	18,1629		90,8145
4. Шлифовальные
мод. 3А110В	7	43428	6514,2	49942,2		349595,4	2,2		15,4	3,807	4,5	17,1315		119,9205
мод. 3Е112	6	37268	5590,2	42858,2		257149,2	3		18	5,52	4	22,08		132,48
мод. 3Д732	6	65824	9873,6	75697,6		454185,6	22		132	8,5413	4	34,1652		204,9912
мод. 3Е711АФ1	6	91000	13650	104650		627900	5,5		33	5,8707	4	23,4828		140,8968
ВСЕГО:	94	959324	143898,6	1103222,6		6071305,4	153,9		895,9	92,333475	365,759525		2132,196075

Балансовая стоимость оборудования включает в себя оптовую цену и транспортно-монтажные расходы, принимаемые в размере 15% по отношению к оптовой цене.

Потребность во вспомогательном оборудовании устанавливается, укрупнено в размере: количество и стоимость – 10% по отношению к количеству и стоимости основного оборудования; мощность 5% по отношении к мощности основного оборудования.

3.3 Транспортные средства

Потребность в транспортных средствах устанавливается, укрупнено: стоимость 10% по отношению к стоимости основного и вспомогательного оборудования; мощность 3% по отношению к мощности основного оборудования. Потребность в транспортных средствах условно разбивается на две равные части: 50% от общей потребности – это потребность в крановом оборудовании; 50% – потребность в напольном транспорте.

3.4 Здания

Площадь, занимаемая оборудованием (S_ОБ ), определяется, исходя из габаритов, с учетом проходов, проездов, мест складирования и тому подобное по формуле:

S_об = S_габ ´ Y,

где S_ГАБ – площадь по габариту, м² ;

Y – коэффициент учитывающий дополнительную площадь для проходов, проездов, мест складирования

Площадь, вспомогательных помещений составляет 30% по отношению к площади, занимаемой оборудованием.

Площадь, занимаемая оборудованием, и площадь вспомогательных помещений составляют в сумме производственную площадь.

Площадь бытовых и конторских помещений составляет 30% по отношению к производственной площади.

Стоимость 1 м² составляет:

· производственной площади – 2080 рублей

· бытовых и конторских помещений – 2600 рублей

Эти нормативы представлены с учетом коэффициента переоценки – 13.

Высота помещений составляет:

· производственных – 5 м

· бытовых и конторских – 3 м

3.5 Дорогостоящая оснастка

Стоимость дорогостоящей оснастки принимается в размере 10% по отношению к стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Дорогостоящий производственный инвентарь

Стоимость производственного инвентаря принимаем в размере 2% по отношению к стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Стоимость хозяйственного инвентаря принимается по нормам: 120 рублей на одного рабочего и 200 рублей – на руководителя, специалиста, служащего.

Результаты расчетов пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 в таблице 3.1

Основные средства
Таблица 3.1.
Элементы основных			шт.,		Стоимость
средств			кв. м.		руб.
1. Основное оборудование.		180		6071305,4
2. Вспомогательное оборудование.			18		607130,54
3. Транспортные средства, всего			-		667843,594
в том числе:
3.1 Крановое оборудование.		-		333921,797
3.2 Неполный транспорт.		-		333921,797
4. Здания (площади), всего		3331,556367		6716417,636
в том числе:
4.1 Производственные.		2665,245094		5117270,58
4.2 Бытовые и конторские.		666,3112734		1599147,056
5. Дорогостоящая оснастка.		-		667843,594
6. Дорогостоящий инвентарь, всего			-		206568,7188
в том числе:
6.1 Производственный.		-		133568,7188
6.2 Хозяйственный.		-		73000
ВСЕГО:	14937109,48

4. Численность работающих и затраты на оплату труда

4.1 Эффективный фонд времени рабочего

Эффективный фонд времени одного рабочего (Ф_{эф раб} ) принимается в размере 1800 часов в год.

Структура невыходов принята следующая:

· отпуска основные и дополнительные 9,2%

· выполнение государственных обязанностей 0,3%

· невыходы по болезни 5%

· сокращенный рабочий день 1,2%

4.2 Численность основных рабочих

Численность основных рабочих (Р_осн ) определяется по видам и разрядам работ по формуле:

где ВП_i,j,k – трудоемкость валового выпуска j-го вида работ k-го разряда по обоим изделиям.

Расчеты представлены в таблице 4.2.1

Численность основных рабочих.
Таблица 4.2.1.
Наименование					Трудоемкость	Эффективный	Плановый	Численность основ-
видов работ					валового вы-	фонд времени	коэф-	ных рабочих, чел
пуска продук-	одного	фициент	расчет-	принятая
ции по обоим	рабочего,	выполне-	ная
изделиям,	ния норм
нормо-час	час.
1. Токарные
3-го разряда					167440	1800	1,1	84,56565657	85
4-го разряда					151091,2	1800	1,1	76,30868687	77
Итого:					318531,2	160,8743434		162
2. Фрезерные
3-го разряда					127171,2	1800	1,1	64,22787879	65
4-го разряда					72966,4	1800	1,1	36,85171717	37
Итого:					200137,6	101,079596		102
3. Сверлильные
3-го разряда					89003,2	1800	1,1	44,95111111	45
4-го разряда					52832	1800	1,1	26,68282828	27
Итого:					141835,2	71,63393939		72
4. Шлифовальные
3-го разряда					66185,6	1800	1,1	33,42707071	34
4-го разряда					44262,4	1800	1,1	22,35474747	23
Итого:					110448	55,78181818		57
ВСЕГО:					770952	389,369697		393

Численность вспомогательных рабочих принимается по укрупненным нормативам, исходя из удельного соотношения численности основных и вспомогательных рабочих, а по профессиям, исходя из удельного веса каждой профессии в численности вспомогательных рабочих.

4.3 Численность руководителей, специалистов, служащих.

Численность данных категорий работников принимается по укрупненным нормативам, исходя из численности основных и вспомогательных рабочих, а по профессиям, исходя из удельного веса каждой профессии в общей численности руководителей, специалистов, и служащих.

4.4 Затраты на оплату труда основных рабочих

Затраты на оплату труда основных рабочих сдельщиков (ЗОТ_ор ) включает в себя основную (З_осн ) и дополнительную (З_доп ) заработную плату.

Основная заработная плата определяется по формуле:

З_осн = СЗ + Д + П,

где СЗ – сдельный заработок, руб.

Д – доплаты, руб.

П – премии, руб.

Расчет сдельного заработка по каждому виду работ и каждому разряду определяется по формуле:

СЗ_j = l_k ´ ВП_i,j,k ,

где l_k – часовая тарифная ставка (руб./час) k-го разряда

ВП_i,j,k – трудоемкость валового выпуска j-го вида работ k-го разряда i-го изделия.

Доплаты приняты в размере 12% по отношению к сдельному заработку, а премии в размере 50% по отношению к сумме сдельного заработка и доплат.

Размер дополнительной заработной платы (З_доп ) по отношению к основной заработной плате рассчитывается по формуле:

где: Д – доплаты, %

Н_В – размер плановых невыходов, %

Н_бол – невыходы по болезни

Результаты расчета затрат по оплате труда основных рабочих в таблице 4.5.1

Затраты на оплату труда, фонд оплаты труда и отчисление на социальные нужды основных работников Таблица 4.5.1.
Виды работ													Трудо-	Тариф-	Коэф-	Сдель-	Доплаты	Сумма	Премии	Основ-	Допол-	Всего	Отчис-	Премии	Отчисления	Фонд
по разрядам													емкость	ная	фициент	ный	10%,	сдельного	из ЗОТ	ная	нительная	ЗОТ,	ления на	из	на соци-	оплаты
валового	ставка,	пере-	зара-	заработ-	45%,	зара-	зработ-	социаль-	прибыли	альные	по
выпуска	оцен-	боток,	ка и доп-	ботная	ная плата,	ные	5%,	нужды	труду
ки	лат,	плата,	14%,	нужды	от премий
от ЗОТ	из прибыли
нормо-час.	руб./час.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
ИЗДЕЛИЕ I
Токарные
3-го разряда													68796	0,78	4	214643,52	21464,352	236107,872	106248,542	342356,414	47929,898	390286,312	150260,23	11805,39	4545,076536	402091,706
4-го разряда													62899,2	0,88	4	221405,184	22140,5184	243545,7024	109595,566	353141,268	49439,7776	402581,046	154993,703	12177,29	4688,254771	414758,3312
Фрезерные
3-го разряда													53071,2	0,78	4	165582,144	16558,2144	182140,3584	81963,1613	264103,519	36974,4928	301078,012	115915,035	9107,018	3506,201899	310185,0304
4-го разряда													27518,4	0,88	4	96864,768	9686,4768	106551,2448	47948,0602	154499,305	21629,9027	176129,208	67809,7449	5327,562	2051,111462	181456,7699
Сверлильные
3-го разряда													36363,6	0,78	4	113454,432	11345,4432	124799,8752	56159,9438	180959,819	25334,3747	206294,194	79423,2646	6239,994	2402,397598	212534,1875
4-го разряда													19656	0,88	4	69189,12	6918,912	76108,032	34248,6144	110356,646	15449,9305	125806,577	48435,5321	3805,402	1465,079616	129611,9785
Шлифовальные
3-го разряда													25552,8	0,78	4	79724,736	7972,4736	87697,2096	39463,7443	127160,953	17802,5335	144963,487	55810,9427	4384,86	1688,171285	149348,3479
4-го разряда													15724,8	0,88	4	55351,296	5535,1296	60886,4256	27398,8915	88285,3171	12359,9444	100645,262	38748,4257	3044,321	1172,063693	103689,5828
Итого:													309582	1016215,2	101621,52	1117836,72	503026,524	1620863,24	226920,854	1847784,1	711396,878	55891,84	21518,35686	1903675,934
ИЗДЕЛИЕ II
Токарные
3-го разряда													18144	0,78	4	56609,28	5660,928	62270,208	28021,5936	90291,8016	12640,8522	102932,654	39629,0717	3113,51	1198,701504	106046,1642
4-го разряда													15552	0,88	4	54743,04	5474,304	60217,344	27097,8048	87315,1488	12224,1208	99539,2696	38322,6188	3010,867	1159,183872	102550,1368
Фрезерные
3-го разряда													12960	0,78	4	40435,2	4043,52	44478,72	20015,424	64494,144	9029,18016	73523,3242	28306,4798	2223,936	856,21536	75747,26016
4-го разряда													10368	0,88	4	36495,36	3649,536	40144,896	18065,2032	58210,0992	8149,41389	66359,5131	25548,4125	2007,245	772,789248	68366,75789
Сверлильные
3-го разряда													9849,6	0,78	4	30730,752	3073,0752	33803,8272	15211,7222	49015,5494	6862,17692	55877,7264	21512,9246	1690,191	650,7236736	57567,91772
4-го разряда													7776	0,88	4	27371,52	2737,152	30108,672	13548,9024	43657,5744	6112,06042	49769,6348	19161,3094	1505,434	579,591936	51275,06842
Шлифовальные
3-го разряда													8812,8	0,78	4	27495,936	2749,5936	30245,5296	13610,4883	43856,0179	6139,84251	49995,8604	19248,4063	1512,276	582,2264448	51508,13691
4-го разряда													7257,6	0,88	4	25546,752	2554,6752	28101,4272	12645,6422	40747,0694	5704,58972	46451,6592	17883,8888	1405,071	540,9524736	47856,73052
Итого:													90720	299427,84	29942,784	329370,624	148216,781	477587,404	66862,2367	544449,641	209613,112	16468,53	6340,384512	560918,1727
ВСЕГО:													400302	1315643,04	131564,304	1447207,344	651243,305	2098450,64	293783,091	2392233,74	921009,99	72360,37	27858,74137	2464594,107

4.5 Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих

Основной составляющей затрат на оплату труда вспомогательных рабочих (ЗОТ_ВР ) является тарифная заработная плата (З_ТАР ), которая определяется по формуле:

З_тар = l_km ´ Ф_{эф раб} ´ Р_{km всп} ,

где l_km – тарифная ставка рабочего повременщика k-го разряда, m-ной профессии;

Р_km _всп – численность вспомогательных рабочих k-го разряда, m-ной профессии.

Доплаты, премии и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих рассчитывается по тем же нормативам, что у основных рабочих.

Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих определяются по формуле:

ЗОТ_вр = З_тар + Д + П + З_доп ,

Результаты расчета затрат по оплате труда вспомогательных рабочих в таблице 4.6.1

Затраты на оплату труда, фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды вспомогательных рабочих

Таблица 4.6.1.

Профессия	Тариф-	Числен-	Часовая	Коэф-	Тариф-	Доплаты	Сумма	Премии	Основ-	Дополни-	Всего
ный	ность,	тариф-	фици-	ная	10%,	тариф-	из	ная	тельная	ЗОТ
разряд	ная	ент	зара-	ной	ЗОТ	зара-	зара-
ставка,	пере-	ботная	зарплаты	45%,	ботная	ботная
оцен-	плата,	и доплат,	плата	плата
ки	14%,
чел.	руб./час.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Наладчик оборудования	5	12	0,94	4	81216	8121,6	89337,6	44668,8	134006,4	18760,896	152767,296
Слесари по текущему ремонту оборудования	4	13	0,82	4	76752	7675,2	84427,2	42213,6	126640,8	17729,712	144370,512
Станочники по ремонту оборудования	3	6	0,73	4	31536	3153,6	34689,6	17344,8	52034,4	7284,816	59319,216
Слесари по ремонту технологической оснастки	4	7	0,75	4	37800	3780	41580	20790	62370	8731,8	71101,8
Станочники по ремонту технологической оснастки	4	5	0,75	4	27000	2700	29700	14850	44550	6237	50787
Кладовщики материальных и промежуточных кладовых	3	6	0,61	4	26352	2635,2	28987,2	14493,6	43480,8	6087,312	49568,112
Кладовщики ИРК	3	7	0,61	4	30744	3074,4	33818,4	16909,2	50727,6	7101,864	57829,464
Электромонтеры	5	5	0,94	4	33840	3384	37224	18612	55836	7817,04	63653,04
Шорники, смазчики	3	3	0,73	4	15768	1576,8	17344,8	8672,4	26017,2	3642,408	29659,608
Подготовители-распределители	5	19	0,94	4	128592	12859,2	141451,2	70725,6	212176,8	29704,752	241881,552
Комплектовщики	3	6	0,73	4	31536	3153,6	34689,6	17344,8	52034,4	7284,816	59319,216
Контролеры	6	37	1,09	4	290376	29037,6	319413,6	159706,8	479120,4	67076,856	546197,256
Подсобные и транспортные рабочие	2	19	0,55	4	75240	7524	82764	41382	124146	17380,44	141526,44
Уборщики производственных помещений	2	6	0,55	4	23760	2376	26136	13068	39204	5488,56	44692,56
Итого	151	910512	91051,2	1001563,2	500781,6	1502344,8	210328,272	1712673,07

Таблица 4.6.1. (продолжение)

Профессия	Отчис-	Премии	Отчисления	Фонд	Указать номер
ления	из	на социаль-	оплаты	статьи сметы
на соци-	прибыли	ные нужды	по	РСЭО или ЦР
альные	5%,	от премий	труду	куда включены
нужды	из прибыли,	ЗОТ и Осн от
от ЗОТ,	ЗОТ по данной
руб.	руб.	руб.	руб.	профессии
Наладчик оборудования	58815,409	4466,88	1719,7488	157234,176	РСЭО-2
Слесари по текущему ремонту оборудования	55582,6471	4221,36	1625,2236	148591,872	РСЭО-3
Станочники по ремонту оборудования	22837,8982	1734,48	667,7748	61053,696	РСЭО-3
Слесари по ремонту технологической оснастки	27374,193	2079	800,415	73180,8	РСЭО-3
Станочники по ремонту технологической оснастки	19552,995	1485	571,725	52272	РСЭО-3
Кладовщики материальных и промежуточных кладовых	19083,7231	1449,36	558,0036	51017,472	ЦР-1
Кладовщики ИРК	22264,3436	1690,92	651,0042	59520,384	РСЭО-5
Электромонтеры	24506,4204	1861,2	716,562	65514,24	РСЭО-2
Шорники, смазчики	11418,9491	867,24	333,8874	30526,848	РСЭО-2
Подготовители-распределители	93124,3975	7072,56	2722,9356	248954,112	ЦР-1
Комплектовщики	22837,8982	1734,48	667,7748	61053,696	ЦР-1
Контролеры	210285,944	15970,68	6148,7118	562167,936	ЦР-1
Подсобные и транспортные рабочие	54487,6794	4138,2	1593,207	145664,64	РСЭО-4
Уборщики производственных помещений	17206,6356	1306,8	503,118	45999,36	ЦР-3
Итого	659379,133	50078,16	19280,0916	1762751,232

В том числе по статьям:	З/П	ОСТ
РСЭО-2	246079,944	94740,7784
РСЭО-3	325578,528	125347,733
ЦР-1	896966,136	345331,962
ЦР-3	44692,56	17206,6356
РСЭО-5	57829,464	22264,3436
РСЭО-4	141526,44	54487,6794
Всего:	1712673,072	659379,133

4.6 Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих

Затраты на оплату труда данной категории работников (ЗОТ_РСС ) включает в себя оплату по окладам и премии, принимаемые в размере 50% по отношению к оплате по окладам.

Результаты расчета затрат по оплате труда руководителей, специалистов и служащих в таблице 4.7.1

Затраты на оплату труда, фонда оплаты труда и отчислений на социальные

нужды руководителей, специалистов и служащих

Таблица 4.7.1.

Должность	Долж-	Коэф-	Числен-	Затраты на оплату труда ЗОТ,
ностной	фици-	ность	руб.
оклад	ент	за месяц						на плани-
пере-	по				премии,	сумма	руемый
оцен-	окладам				45%	период
ки	чел.
1. Руководство
Начальник цеха	260	4	1	1040				468	1508	18096
Зам. нач. цеха по пр-ву	480	4	1	1920				864	2784	33408
Зам. нач. цеха по техн. Части	480	4	1	1920				864	2784	33408
2. Техническое бюро
Начальник бюро	250	4	1	1000				450	1450	17400
Старший технолог	240	4	4	3840				1728	5568	66816
Технолог	200	4	8	6400				2880	9280	111360
Конструктор	180	4	1	720				324	1044	12528
Чертежник-копировщик	180	4	2	1440				648	2088	25056
Архивариус	180	4	1	720				324	1044	12528
3. Планово-диспетчерское бюро (ПДБ)
Начальник ПДБ	250	4