Расчет технико экономических показателей лесосечных работ - курсовая работа

Введение; 1 Экономическая часть: Баланс использования рабочего времени; Расчет трудозатрат и количества, рабочих по видам работ; Распределение рабочих по разрядам и специальностям; Расчет средней тарифной ставки по видам работ; Расчет фонда заработной платы руководителей; Расчет отчислений на социальные нужды; Расчет потребности ТСМ. Их стоимость; Расчет затрат на сервисное обслуживание; Расчет затрат на строительство дорог; Расчет потребности и стоимости малоценно-быстроизнашивающихся предметов; Расчет амортизационных отчислений; Расчет попенной платы; Расчет стоимости попенной платы; Расчет затрат на технику безопасности и спец одежду; Расчет прочих неучтенных затрат; Смета затрат на производство и определение стоимости 1 м³ древесины; 2 Обоснование экономической эффективности внедрения мероприятий; 3 Охрана труда на лесосечных работах; Заключение; Список использованных источников.

Исходные данные:

Годовой объем производства, т. м³ - 300;

Средний объём хлыста, м³ - 0,18;

Запас на 1 га, м³ - 150;

Используемая техника:

Харвестер John Deree 1270D;

Форвардер John Deree 1110D.

Дата выдачи " 23" января 2010 г. Дата окончания " 5 " марта 2010 г

Зав. Отделением

Преподаватель

Введение

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) относится к перерабатывающему и добывающему сектору экономики.

Россия обладает наибольшим в мире лесным потенциалом, составляет свыше 22% мировой лесопокрытой площади и 21% расчетного мирового запаса древесины.

Основные объекты лесопромышленного комплекса расположены в республиках Коми, Карелии, Красноярском и Приморском краях, Архангельской, Иркутской и Кировской областях.

Доля лесной промышленности в общем объеме производства промышленной продукции и экспорта составляет более 4%.

Лесная промышленность представлена 1826 лесхозами и примерно 220 тысячами предприятий и организаций, из которых 3000 крупных и средних. В отрасли занято свыше 1 млн. человек. Удельный вес ЛПК в промышленности России составляет 4%. Объем Российского экспорта лесобумажной продукции составляет примерно 45 млрд. долларов США, что значительно уступает уровню основных стран экспортеров. Объем заготовки леса по всем видам рубок примерно составляет 170 млн. м³ . Нормы вырубки лесов сегодня не выполняется ни в одном регионе страны, Объем внешнеторгового оборота в сфере лесной торговли равен 5,5 млрд. долларов. Россия экспортирует лесопродукцию во многие регионы мира, круглый лес в 40 стран, целлюлозно-бумажную продукцию в 74 страны, пиломатериалы в 54 страны.

1. Экономическая часть

1.1 Баланс использования рабочего времени на одного рабочего в год

Расчет баланса использования рабочего времени приводится в таблице 1.

Таблица 1 - Баланс использования рабочего времени на одного рабочего в год.

№ п/п	Показатели	Количество дней
1	Календарное число дней в году, дни	365
2	Праздничные дни, дни	12
3	Очередные отпуска, дни	28
4	Выходные дни, дни	54
5	Дополнительные отпуска, дни	16
6	Дни по болезни, дни	5
7	Невыходы с разрешения администрации, дни	1
8	Количество эффективных дней на одного рабочего в год, дни	249

1.2 Расчет трудозатрат и потребного количества рабочих по видам работ

Расчет трудозатрат приводится в таблице 2.

Таблица 2 - Расчет трудозатрат и потребного количества, рабочих по видам работ.

№ п/п	Вид работ	Единицы измерения	Объем работ	Норма выработки, чел, дни/м³	Трудозатраты, чел. дни	Баланс раб. времени	Кол. раб. по расчету, чел.	Кол. принятых раб., чел.
Основные работы
1	Валка, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов	тыс. м³	300	91	3297	249	13,24	13

Окончание таблицы 2
2	Трелевка после машин ной валки	тыс. м³	300	98	3061	249	12,29	13
	Итого				6358			26
Подготовительные работы
3	Прием лесосечного фонда	га	2000	3,5	571	249	2,3	2
4	Подготовка погрузочных пунктов	шт.	320	0,18	1778	249	7,13	7
5	Обустройство мастер. участка	шт.	40	0,25	160	249	0,64	1
6	Строительство лесовозных усов: зимних	км	18,7	50	935	249	3,7	4
6	летних	км	25,3	90	2277	249	2,8	3
	Итого				5721			23
Вспомогательные работы
7	ТО и ТР машин и механизмов JD1270D JD1110D	т. м³	300	23	6900	249	27,7	28
7	ТО и ТР машин и механизмов JD1270D JD1110D	т. м³	300	23	6900	249	27,7	28
8	Перебазирование бригад	т. м³	300	2	600	249	2,4	2
9	Содержание трелевочных волоков	маш/см	3061	0,5	1531	249	6,15	6
10	Доставка рабочих	маш/см	498	1	498	249	2,00	2
11	Доставка ТСМ	маш/см	498	1	498	249	2,00	2
12	Охрана оборудования на мастерском участке		1	498	498	249		2
Итого					17425			70
Всего					29504			119

1.3 Распределение рабочих по разрядам и специальностям

Расчет рабочих по разрядам и специальностям приводится в таблице 3.

Таблица 3 - Распределение рабочих по разрядам и специальностям.

№ п/п	Профессия	Количество рабочих	Разряд рабочих	Условия труда	Тарифная ставка
№ п/п	Профессия	Количество рабочих	Разряд рабочих	Условия труда	часовая	дневная
	1	2	3	4	5	6
Основные работы
1	Оператор	13	-	тяжелые	72	504
2	Оператор	13	-	тяжелые	72	504
	Итого	26
Подготовительные работы
3	Вальщик	2	6	тяжелые	39,56	276,90
4	Лесоруб	2	4	тяжелые	32,11	224,77
5	Тракторист	2	6	тяжелые	39,56	276,90
6	Чокеровщик	2	4	тяжелые	32,11	224,77
7	Бульдозерист	2	6	тяжелые	39,56	276,90
8	Рабочие на строительство усов	13	3	тяжелые	30,65	214,55
	Итого	23
Вспомогательные работы
9	Слесарь	8	6	тяжелые	39,56	276,90
10	Слесарь	20	5	тяжелые	35,65	249,55
11	Слесарь	20	4	тяжелые	32,11	224,77
12	Слесарь	8	3	тяжелые	30,65	214,55
13	Водитель автобуса	2	1 класс	нормальные	39,56	276,90
14	Водитель ТСМ	2	2 класс	нормальные	35,65	249,55
15	Рабочие	8	3	нормальные	30,65	214,55
16	Охрана оборудования	2	3	нормальные	30,65	214,55
17	Итого	70
18	Всего	119

1.4 Расчет средней тарифной ставки по видам работ

Тарифная ставка, ТС_ср , руб., рассчитывается по формуле

ТС_СР = , (1)

где ТС₃ - ТС₆ - тарифная ставка соответствующего разряда, руб.;

Р₃ - Р₆ - количество рабочих соответствующего разряда, чел.;

Р_n - общее количество рабочих, чел.

ТС_{ср. осн.} = = 504 руб.

ТС_{ср. под.} = 232,59 руб.

ТС_{ср. всп.} = 292,55 руб.

1.5 Расчет фонда заработной платы производственных рабочих по видам работ

Расчет фонда заработной платы производится в таблице 4.

1.6 Расчет фонда заработной платы руководителей

Расчет фонда заработной платы руководителей приводится в таблице 5.

Таблица 5 - Расчет фонда заработной платы руководителей.

№ п/п	Наименование должно сти	Кол-во чело век	Месячный оклад, руб.	Годовой оклад, руб.	Доплаты, руб.			Всего, руб.
№ п/п	Наименование должно сти	Кол-во чело век	Месячный оклад, руб.	Годовой оклад, руб.	районный коэф-т, 20%	северная надбавка, 50%	выслуга лет, 25%	Всего, руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мастер	1	8868	106416	21283,2	53208	26604	207511,2
2	Помощник мастера	1	8080	96960	19392	48480	24240	189072
3								396583,2

1.7 Расчет отчислений на социальные нужды

По установленным законодательством нормам, размер отчислений с 1 января 2005 года составляет 26% из них:

пенсионный фонд - 20%;

фонд социального страхования - 3,2%;

фонд медицинского страхования - 2,8%.

Расчет отчислений на социальные нужды рассчитывается по формуле, руб.

(Полный ФЗП + ЗП руководителей) ∙ 26%, (2)

(25372516 + 396583,2) ∙ 0,26 = 6699965,70 руб.

1.8 Расчет потребности топливно-смазочных материалов. Их стоимость

Расчет потребности ТСМ и их стоимости приводится в таблице 6.

По установленным законодательством нормам на техобслуживание и ремонт машин расходуется 0,5% от стоимости ТСМ

(22671100 ∙ 0,5) / 100 = 113355,5 руб., (3)

Транспортные расходы составляют 10% от стоимости ТСМ

(22671100 ∙ 10) / 100 = 2267110 руб., (4)

Всего расходы на ТСМ составляют

22671100 + 2267110 + 113355,5 = 25051565,5 руб., (5)

Таблица 6 - Расчет потребности ТСМ. Их стоимость.

№ п/п	Наименование машины	Объем работ, тыс. м³	Потребность в год, т.					Сумма, тыс. руб.
№ п/п	Наименование машины	Объем работ, тыс. м³	Дизельное топливо	моторное масло	Гидравлическое масло	Трансмиссионное масло	пластинчатая смазка	Дизельное топливо	моторное масло	Гидравлическое масло	Трансмиссионное масло	Пластинчатая смазка
1	JD 1270D	300	380,4	4,6	11,5	4,6	11,5	6505,5	713	1380	7176	509,91
2	JD 1110D	300	272,1	4,3	2,2	4,3	2,2	4653,4	666,5	264	670,8	1320
3	Итого		652,5	8,9	13,7	8,9	13,7	11158,9	1379,5	1644	7846,8	641,9
4	Всего											2267,1

1.9 Расчет затрат на сервисное обслуживание

Расчет затрат на сервисное обслуживание приводится в таблице 7.

Таблица 7 - Расчет затрат на сервисное обслуживание.

№ п/п	Марка машин	Отработано маш/см	Отработано мотто-часов	Запасные части, руб.		Ремонтные материалы, руб.		Всего, руб.
№ п/п	Марка машин	Отработано маш/см	Отработано мотто-часов	на 100 мотто-часов	всего	на 100 мотто-часов	всего	Всего, руб.
1	JD1270D	3297	23079	5511	1271883,69	1800	415422	1687305,69
2	JD1110D	3061	21427	3102	664665,54	500	107135	771800,54
	Всего							2459106,23

На мастерском участке выполняется до 30% от общего объема работ по техническому обслуживанию и ремонту техники

2459106,23∙ 0,3 = 737731,87 руб., (6)

Транспортные расходы составляют 10%

2459106,23∙ 0,1 = 245910,63руб., (7)

Всего расходы составляют

2459106,23+ 245910,63+ 737731,87 = 3442748,73 руб., (8)

1.10 Расчет затрат на строительство дорог

Затраты на строительство дорог, З, руб., определяются по формуле,

З = Н ∙ Ц ∙ L, (9)

где Н - норма расхода материала на 1 км, м³ , применяем для КАМАЗ 5410 - 460 м³

Ц - стоимость 1 м³ , руб.;

L - Протяженность строящихся дорог, км.

З = 460 ∙ 600 ∙ 44 = 12144000 руб.

1.11 Расчет потребности и стоимости малоценно-быстроизнашивающихся предметов (МБП)

Расчет потребности и стоимости МБП приводится в таблице 8.

Таблиц 8-Расчет потребности и стоимости МБП.

Наименование оборудования	Объем работ, тыс. м³	Норма расхода на 1 т. м³ , шт.	Потребность на год, шт.	Цена за 1 шт., руб.	Сумма, руб.
John Deere 1270 D
Пильные цепи	300	2	600	800	480000
Шина	300	1	300	1700	510000
Напильники	300	2	600	50	30000
Всего					1020000

Транспортные расходы составляют 10% от общей суммы малоценно-быстроизнашивающихся предметов

1020000 ∙ 0,1 = 102000 руб., (10)

Всего расходы составляют

1020000 + 102000 = 1122000 руб., (11)

1.12 Расчет амортизационных отчислений

Расчет амортизационных отчислений приводится в таблице 9.

Таблица 9 - Расчет амортизационных отчислений.

№ п/п	Наименование основных фондов	Списочное кол-во, шт.	Балансовая стоимость, руб.		Норма амортизации %	Сумма амортизацион ных отчислений
№ п/п	Наименование основных фондов	Списочное кол-во, шт.	единицы	всего	Норма амортизации %	Сумма амортизацион ных отчислений
1	JD 1270 D	6	20000000	120000000	25	30000000
2	JD 1110 D	6	18000000	108000000	25	27000000
3	Водомаслогрейка	1	523840	523840	25	130960
4	Автобус ПАЗ-672	1	900000	900000	10	90000
5	Машина технического обслуживания ЛВ - 8А	1	1500000	1500000	13,3	199500
6	Обогревательные домики ЛВ - 56	20	40000	800000	12,5	100000
7	Бульдозер Т - 170	1	2500000	2500000	14,3	357500
8	Бензовоз КАМАЗ - 5410	1	1800000	1800000	13,3	239400
	Всего					58117360

1.13 Расчет попенной платы

Расчет попенной платы приводится в таблице 10.

Таблица 10 - Расчет попенной платы.

№ п/п	Характеристика древесины	Количество древесины,%	Количество древесины, тыс. м³	В том числе породы, тыс. м³
№ п/п	Характеристика древесины	Количество древесины,%	Количество древесины, тыс. м³	ель	сосна	береза
1	Древесина всего	100	300	30	240	30
2	Деловая	95	285	28,5	228	28,5
3	Крупная	45	135	12,8	102,6	12,8
4	Средняя	35	105	10	79,8	10
5	Мелкая	20	60	5,7	45,6	5,7
6	Дрова	5	15	1,5	12	1,5

1.14 Расчет стоимости попенной платы

Расчет стоимости попенной платы приводится в таблице 11.

Арендная плата вносится в следующие сроки:

15.02 - 15%: 31612108,00 ∙ 0,15 = 4741816,20 руб.;

15.03 - 10%: 31612108,00 ∙ 0,1 = 3161210,80 руб.;

15.04 - 10%: 31612108,00 ∙ 0,1 = 3161210,80 руб.;

15.06 - 10%: 31612108,00 ∙ 0,1 = 3161210,80 руб.;

15.07 - 10%: 31612108,00 ∙ 0,1 = 3161210,80 руб.;

15.09 - 15%: 31612108,00 ∙ 0,15 = 4741816,20 руб.;

15.11 - 15%: 31612108,00 ∙ 0,15 = 4741816,20 руб.;

15.12 - 15%: 31612108,00 ∙ 0,15 = 4741816,20 руб.

Таблица 11 - Расчет стоимости попенной платы.

Порода	Расстояние вывозки, км	Разряд такс	Объем заготовки, тыс. м³				Лесные таксы, руб.				Попенная плата, руб.				Всего, руб.
			деловая древесина			дрова	деловая древесина			дрова	деловая древесина			дрова
			крупная	средняя	мелкая	дрова	крупная	средняя	мелкая	дрова	крупная	средняя	мелкая	дрова
Ель	40	3	12,8	10	5,7	1,5	137	99,08	48,27	3,93	1753600	990800	275139	5895	3025434
Сосна	40	3	102,6	79,8	45,6	12	152,7	108,91	54,74	3,93	15667020	8691018	2496144	47160	26901342
Береза	40	3	12,8	10	5,7	1,5	76,63	54,73	26,39	4,49	980864	547300	150423	6735	1685322
Всего															31612108

1.15 Расчет затрат на технику безопасности и спецодежду

Расчет затрат на технику безопасности и спец одежду приводится в таблице 12.

Таблица 12 - Расчет затрат на технику безопасности и спец одежду.

№ п/п	Группа рабочих	Количество человек	Норма чел/руб	Сумма, руб.
1	Основные	26	6000	156000
2	Подготовительные	23	6000	138000
3	Вспомогательные	70	6000	420000
4	Руководители	2	5000	10000
	Всего	121		724000

1.16 Расчет прочих неучтенных затрат

Прочие неучтенные затраты составляют 1% от общего тарифного фонда

9632764 ∙ 0,01 = 96327,64 руб., (12)

1.17 Смета затрат на производство и определение стоимости 1 м³ древесины

Смета затрат на производство и определение стоимости 1 м³ древесины.

Таблица 13 - Смета затрат на производство и определение стоимости 1 м³ древесины.

№ п/п	Статьи затрат	Затраты всего, руб.	Затраты на 1 м³ , руб.
1	Попенная плата	31612108	105,37
2	Основная и дополнительная зарплата	25372516	84,58
3	Зарплата руководителей	396583,2	1,3
4	Отчисления на социальные нужды	6699965,7	22,3
5	Топливно-смазочные материалы	25051565,5	83,5
6	Малоценно-быстроизнашивающиеся материалы	1122000	3,74
7	Затраты на строительство дорог	12144000	40,48
8	Затраты на запчасти и ремонт	3442748,73	11,47
9	Затраты на технику безопасности и спец одежду	724000	2,4
10	Неучтенные затраты	96327,64	0,32
11	Амортизация основных фондов	58117360	193,72
	Всего		549,2

2. Обоснование экономической эффективности внедрения мероприятий

2.1 Возможный рост производительности труда за счёт внедрения новых технологий

Возможный рост производительности труда, ПТ,%, вычисляется по формуле:

, ( 13)

где Т_Б - трудозатраты по базовому варианту, ч*дней;

Т_ПР - трудозатраты по проектируемому варианту, ч*дней;

2.2 Высвобождение численности рабочих

Высвобождение численности рабочих, n, чел., определяется по формуле:

, (14)

где Ф - количество эффективных дней на одного рабочего в год

2.3 Снижение себестоимости

Себестоимость, ∆С, руб/м³ определяется по формуле: , (15), где С_Б - себестоимость по базовому варианту, руб.; С_ПР - себестоимость по проектируемому проекту, руб.

руб.

2.4 Условно-годовая экономия

Условно-годовая экономия, Э, руб., определяется по формуле:

, (16)

где Q - годовой объём производства, м³ .

руб.

2.5 Расчёт срока окупаемости

Срок окупаемости, Т, лет, определяется по формуле:

, (17)

Где К_В - капиталовложения, руб.

3. Охрана труда на лесосечных работах

3.1 Охрана труда на подготовительных работах

До начала выполнения основных работ должны быть выполнены работы по подготовке территории лесосеки, включающие уборку опасных и сухостойных деревьев, разметку границ пасек, пасечных и магистральных волоков.

Работники, выполняющие подготовку лесосек, должны быть специально обучены безопасным методам и приемам работы, оснащены специальными средствами.

Без предварительной подготовки лесосек их разработка допускается при машинной валке деревьев, при числе опасных деревьев, достигающих на лесосеке 20% и более их общего числа. Во всех случаях оставлять опасные деревья на корню или в зависшем состоянии не допускается.

До начала основных работ на расстоянии не менее 50 м от границ лесопогрузочных пунктов, верхних складов, обогревательных помещений, столовых, мест стоянки лесосечных машин и другого оборудования, предназначенных для размещения в лесных массивах при проведении сплошных рубок, должны быть убраны все деревья.

Не допускается размещение помещений, столовых, мест стоянки технического обслуживания и ремонта лесосечных машин ближе 10 м от лесовозной дороги.

Мастер делает отметку о готовности лесосеки в технологической карте.

3.2 Общие требования

На каждую лесосеку до начала разработки составляют технологическую карту, без которой проводить лесосечные работы запрещено.

Организацию работ на лесосеке в соответствии с требованиями технологической карты осуществляет мастер леса.