Экономическое обоснование развития производства масла в Калининградской области - курсовая работа
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
I. Краткая характеристика социально-экономического положения Калининградской области
II. Анализ современного уровня развития молочной промышленности Калининградской области и оценка обеспеченности населения молочной продукцией
2.1 Характеристика действующих предприятий по производству молочной продукции
2.2 Определение возможной выработки молочной продукции на действующих предприятиях при полном использовании производственных мощностей
2.3 Определение фактической выработки молочной продукции и расхода (переработки) сырья в регионе
2.4 Определение обеспеченности действующих предприятий сырьевыми ресурсами
2.5 Определение обеспеченности потребности городского населения региона в молочных продуктах при выработке продукции на действующих предприятиях
III. Обоснование необходимости дальнейшего развития молочной промышленности Калининградской области
IV. Выбор экономически целесообразного варианта развития молочной промышленности Калининградской области
4.1 Определение затрат при различных вариантах создания и размещения производства молочной продукции
4.1.1 Расчёт транспортных затрат на доставку молочного сырья и готовой продукции
4.1.1.1 Составление баланса производства и распределения молочного сырья в регионе
4.1.1.2 Выбор районов-снабженцев молочным сырьем и расчет транспортных расходов по его доставке для производства молочной продукции
4.1.1.3 Расчёт транспортных затрат по доставке готовой продукции потребителю
4.1.2 Расчёт затрат на производство
4.1.3 Расчёт инвестиций (капитальных затрат) в новые предприятия
4.2 Определение экономических результатов при различных вариантах создания и размещения производства молочной продукции
4.3 Расчет чистого дисконтированного дохода и обоснование оптимальных размеров производства молочной продукции и его территориального размещения в регионе
Выводы
Библиография
ВВЕДЕНИЕ
Молочная промышленность является одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса по обеспечению населения продовольствием. Она представляет собой широко разветвлённую сеть перерабатывающих предприятий и включает важнейшие отрасли: цельномолочное производство, маслоделие, сыроделие, производство консервов сгущённых и сухих молочных продуктов, мороженого, производство продуктов детского питания, заменителей цельного молока для молодняка сельскохозяйственных животных.
К 1990 г. по общему объему производства молока СССР страна занимала 1-е место в мире, производя более 100 млн. тонн в год. На долю России приходилось 52% от общих госзакупок молока. Вместе с тем по потреблению молока на душу населения Россия находилась на 6-м-7-м месте (367 кг в год). Однако, несмотря на высокие показатели, уже в этот период в отрасли накапливались проблемы, которые не могли быть решены без денег и усилий, что привело к усилению кризисных явлений и, в конечном счете, к значительному ухудшению ситуации в отрасли.
В течение всех послевоенных лет наращивание объемов производства молока достигалось в основном за счет увеличения поголовья молочного стада, т.е. развитие отрасли велось по экстенсивному пути. Интенсификации производства мешало отсутствие кормовой базы, неудовлетворительное состояние селекционной работы, низкий уровень ветеринарно-профилактического обеспечения, плохие условия содержания коров и устаревшая технология переработки молока.
Крупнейшие производители молока в мире
Страна
Объем производства молока, млн. тонн
Количество коров в молочном стаде, тыс. голов
Средняя производительность от одной коровы, кг в год
Год
1994
1995
1996
1997
1994
1995
1996
1997
1994
1995
1996
1997
США
69,6
70,7
70,1
71,2
9487
9412
9280
9190
7343
7515
7558
7747
Россия
42,8
39,4
35,8
34,1
18500
17436
15874
14620
2314
2259
2255
2330
Германия
27,9
28,6
28,8
28,7
5273
5229
5195
5024
5285
5474
5539
5713
Франция
25,3
25,4
25,1
25,0
4745
4672
4567
4453
5337
5439
5492
5605
Великобритания
14,7
14,7
14,6
14,8
2767
2631
2510
2490
5314
5579
5834
5958
Источник: журнал «Молочная промышленность», № 8, 1999 г.
Таким образом, в 1994-1997 гг. отставание России от ведущих стран мира по главному показателю эффективности молочного производства – продуктивности коров – составляло 2,5-3,5 раза, что достаточно велико. На 1 января 1999 г в России насчитывалось 13,5 млн. коров, их численность по сравнению с 1997 г. сократилась на 7%, а по сравнению с 1990 г. - в 1,5 раза. Таким образом, снижение производства молока в России в 1998 г. явилось прямым следствием снижения поголовья скота в животноводческих хозяйствах. По состоянию на 1 октября 1999 г. по сравнению с той же датой 1998 г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 5,9%, в том числе коров - на 5,4%. Причины остаются прежними: отсутствие у сельхозтоваропроизводителей оборотных средств, большие затраты на содержание скота, низкие закупочные цены, не покрывающие эти затраты.
Немаловажным фактором, обусловившим снижение объемов переработки молока и производства молочной продукции, стал рост объемов импорта из стран ближнего и дальнего зарубежья в середине 90-х годов. Импортные продукты зачастую продавались по заниженным ценам, более привлекательным для покупателей, повышению потребительского спроса способствовала также активная реклама, и привлекательная упаковка.
Импорт молочной продукции в пересчёте на молоко
Год
Импорт молочной продукции, млн. т
Доля импорта от общего объёма производства отрасли, %
1991
6,8
13,10
1992
3,2
6,78
1993
5,8
12,47
1994
5,4
12,80
1995
6,3
16,07
1996
4,6
12,85
1997
5,3
15,59
1998
3,7
11,14
Источник: журнал «Молочная промышленность» № 10, 1999 г.
Экономический кризис в России и снижение в производстве привели к значительному снижению потребления молока и молочных продуктов населением. Так, потребление в расчёте на душу населения с учётом всех источников потребления, включая импорт, снизилось в 1998 г по сравнению с 1990 г на 174 кг, или на 44 %.
Производство и потребление молока на душу населения, кг
Год
Производство молока
Потребление молока и молочной продукции
1990
376
386
1991
350
347
1992
318
281
1993
313
294
1994
284
278
1995
265
253
1996
242
232
1997
232
229
Источник: Минсельхозпрод РФ
Потребление молочных продуктов в 2003 г составило 227 кг при рекомендуемой Институтом питания РАМН норме - 392 кг. В 2003 г оно упало до 219 кг.
Снижению потребления молока в немалой степени способствовал рост цен на молоко и молочную продукцию. Так, если в 1998 г. темпы роста цен отставали от темпов инфляции, то в 1999 г. полностью наверстали упущенное. Так, в I квартале 1999 г. цены сельзохпроизводителей на молоко выросли в 2 раза по сравнению с I кварталом 1998 г., во II квартале прирост цен составил уже 2,4 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В 2001-2003 гг. производство ряда молочных продуктов по сравнению с 2000 г. увеличилось. Рост выработки молочной продукции достигнут за счет использования в производстве сухого цельного и обезжиренного молока, преимущественно импортного, а также привлечения для производства молочной продукции растительных жиров.
Валовое производство молока в РФ (млн. т)
Источник: ИКАР по данным Росстата
В I квартале 2008 г. валовые надои молока составили 6217,8 тыс. т или 102,1% от объёмов за тот же период 2007 г.
В настоящее время материально-техническая база многих предприятий молочной промышленности не позволяет им производить высококачественную конкурентоспособную продукцию и обеспечивать внедрение безотходных технологических процессов. На ряде предприятий эксплуатируется значительное количество морально устаревшего, малопроизводительного, физически изношенного оборудования. Износ и выбытие основных производственных фондов стал опережать их ввод в действие, треть оборудования отработало свыше двух амортизационных сроков. Крупные молокоперерабатывающие предприятия, как правило, закупают в настоящее время импортное оборудование.
Недостаточные темпы обновления активной части основных производственных фондов привели в последние годы к тому, что удельный вес изношенного оборудования находится в эксплуатации свыше 10 лет, и составил в целом по промышленности более 40%, а в некоторых производствах от 50 до 70% (по данным Госкомстата). Износ и выбытие основных производственных фондов стал опережать их ввод в действие, треть оборудования отработало более двух сроков амортизации. Острейшей проблемой в молочной промышленности остается дефицит холодильных емкостей, источников тепловой энергии, очистных сооружений.
По данным Минсельхоза РФ, за 2 года реализации Национального проекта «Ускоренное развитие молочного животноводства» введено в строй 197 новых молочно-товарных ферм на 129 тыс. голов и модернизировано 786 молочных комплексов на 102 тыс. голов. В настоящее время в стране строится и модернизируется более 2 тыс. животноводческих проектов. На это привлечено 120 млрд. руб. кредитных ресурсов.
Потенциально пищевая промышленность - один из наиболее устойчивых секторов экономики, так как потребность в продовольствии есть всегда. Молоко же является одним из основных продуктов питания человека. Молочная промышленность России имеет неплохие перспективы развития. Вместе с тем сегодняшнее состояние отрасли являет собой: слабую сырьевую базу, низкое качество молока, идущего на переработку, устаревшие технологии переработки, узкий ассортимент продукции, отсталая материально-техническая база предприятий молочной промышленности. Далеко не последнее значение для отрасли имеет государственная поддержка в виде законодательной базы, мер по защите отечественного производителя и ограничению импорта.
Одним из важнейших направлений развития молочной отрасли является повышение качества заготовляемого сырья, в том числе технические и технологические аспекты, связанные со сбором и первичной обработкой молока: повышение культуры производства молока, своевременное охлаждение, сокращение времени доставки на завод, предварительная пастеризация и др. По-прежнему актуальной остается проблема упаковки и упаковочного оборудования.
Большое внимание должно уделяться расширению ассортимента вырабатываемой продукции: выработка разнообразных кисломолочных продуктов, получению продуктов с повышенными сроками хранения, а также специализированных молочных продуктов для питания детей, школьников, людей пожилого возраста, диабетического питания. Еще одним важным направлением развития молочной промышленности является обеспечение производственных мощностей компонентами немолочного происхождения (соевые продукты).
Возрождение молочной отрасли страны является проблемой государственного масштаба, и решение этой проблемы в приемлемые сроки невозможно без наличия эффективной правительственной программы государственной поддержки производителей и переработчиков молока.
Сущность курсового проекта заключается в экономическом обосновании ввода в эксплуатацию и размещения специализированных молочных предприятий, производящих масло животного происхождения, в Калининградской области с целью более полного удовлетворения в ней потребности населения, а также с целью переработки ресурсов молочного сырья в готовую продукцию. Работа выполняется на основе статистических данных о численности городского населения, объемах производства молочного сырья и производственных мощностях действующих предприятий Калининградской области.
I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Калининградская область – самая западная и самая маленькая область РФ. Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. км, население - 939,9 тыс. человек (на начало 2006 года), из них около 78 % - горожане. Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами с Польшей и Литвой и международными водами.
Областной центр – Калининград (430 тыс. человек, что составляет 45,5 % населения области). Крупные города: Черняховск, Гусев, Неман, Гвардейск, Зеленоградск, Гурьевск.
Важнейший вид внутрирегионального транспорта — автомобильный. Развита сеть автомобильных дорог с твёрдым покрытием. Большинство дорог не соответствуют принятому в России стандарту по ширине, кроме того, они отличаются извилистостью. На большинстве дорог Калининградской области установлена максимальная скорость в 70 км/ч (вместо 90 км/ч) из-за растущих вдоль дороги деревьев, представляющих серьёзную опасность. В августе 2008 г. началось строительство новой автомагистрали Приморское кольцо.
Железнодорожный транспорт используется, прежде всего, для грузоперевозок между Калининградской областью, соседними странами и остальной территорией России. Также важна роль пассажирских перевозок, как внутрирегиональных, так и внешних. Калининград имеет железнодорожное сообщение не только с городами России (Москвой и Санкт-Петербургом), но также и с Гдыней в Польше и Берлином в Германии.
К настоящему времени сохранились и используются следующие железные дороги: Калининград — Черняховск — литовская граница, Калининград — Мамоново — польская граница, Калининград — Багратионовск — польская граница, Калининград — Приморск — Балтийск, Калининград — Гурьевск — Полесск — Славск — Советск — литовская граница, Черняховск — Советск — литовская граница, Черняховск — Железнодорожный — польская граница, Калининград — Зеленоградск — Пионерский — Светлогорск (электрифицирована), Калининград — Пионерский (электрифицирована)
Крупнейшие железнодорожные узлы — Калининград (здесь сходятся семь железных дорог) и Черняховск (здесь сходятся четыре железные дороги).
Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся: близостью к рынкам Западной и Восточной Европы; близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям; климатическими условиями, благоприятными для развития туризма; наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.
Калининградская область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов, имеются перспективные запасы высококачественной низкосернистой нефти, бурого угля, торфа, каменной соли, строительных материалов и минеральных вод с минерализацией до 50 граммов солей на литр. Площадь сельскохозяйственных земельных угодий достигает 262 тыс. га.
В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и в Европе в целом.
Основными внешнеторговыми партнерами Калининградской области являются государства-соседи: Польша, Германия и Литва. В I полугодии 1999 года на эти страны приходилось более половины всего внешнеторгового оборота области. На долю СНГ приходится только 2,6%.
Около 300 предприятий области в настоящее время осуществляют экспорт продукции в более чем 70 стран мира. В структуре экспорта преобладают: нефть, рыбная продукция, суда и лодки, удобрения, целлюлоза, продукты неорганической химии, черные и цветные металлы и изделия из них, бумага и картон, станки, машины и оборудование.
В области зарегистрировано 1415 предприятий с участием иностранного капитала, среди них 418 - с Польшей, 319 - с Литвой, 262 - с Германией.
Основу экономики области составляет промышленность, формирующая 30,1 % ВРП. Торговля и коммерческая деятельность в части предоставления услуг составляют 14,5 % ВРП, нерыночные услуги - 11,2 %, строительство - 10 %, транспорт - 8,5 %, сельское хозяйство - 5,6 %, другие отрасли, включая чистые налоги на продукты, составляют 14,9 % ВРП.
Темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста валового регионального продукта соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области в 2001 - 2004 годах составил 8,75 % в год.
В 2000 - 2005 годах доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла с 0,3 % до 0,56 %, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 % до 0,54 %.
Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России, объем выпуска промышленной продукции в 2005 году составил 81,2 % от уровня 1990 года, тогда как в среднем по России - 73,2 %.
В структуре промышленности по данным за 2004 год доминирующее положение занимают машиностроение и металлообработка - 36,5 %, пищевая промышленность (в основном представленная рыбной промышленностью) - 30,2 %, топливная промышленность - 11,1 %, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность - 9,5 %, электроэнергетика - 6,2 %.
Традиционно одной из ведущих отраслей промышленности области является рыбная. Калининградская область располагает уникальным рыбохозяйственным комплексом, обеспечивающим производство более 13 % общероссийской товарной пищевой рыбной продукции и 34 % рыбных консервов страны.
Валовая продукция сельского хозяйства в 2005 году составила 8,1 млрд. рублей, или 0,54 % общего объема по Российской Федерации. Ведущие направления сельского хозяйства - молочное и мясное животноводство, выращивание картофеля и овощей, птицеводство и пушное звероводство.
Сельскохозяйственное производство ведется в условиях повышенного увлажнения на низменных землях, часть которых расположена ниже уровня моря и защищена дамбами. Как показывает опыт предшествующих лет, имеющийся агропотенциал обеспечивает более высокую экономическую эффективность производства по сравнению с большинством нечерноземных регионов страны. Развивающееся в аналогичных условиях польское и литовское сельское хозяйство, опыт которых следует учитывать и развивать, сейчас значительно эффективнее.
АПК Калининградской области и главный потребитель его сырья – пищевая промышленность региона, несмотря на многочисленные проблемы, демонстрируют стабильный рост и занимают доминирующее положение в структуре промышленного производства области. Тем не менее, имея неплохие показатели по развитию, сельское хозяйство области не всегда выдерживает конкуренцию и в силу ряда причин уступает соседям из балтийского макрорегиона.
Доля пищевой промышленности в ВРП Калининградской области в 2003 году составила 34,8%, а в 2005 году – 30,8% (на рыбную промышленность приходится 60% производимой пищевой продукции, 15% – на ликероводочную, 10% – на молочную и мясную).
В качестве стратегического приоритета в производстве сельхозпродукции определено животноводство, и эта линия поддержана Минсельхозом Российской Федерации. В качестве инструмента удвоения производства в отрасли к 2007 году используется схема льготного кредитования, что является одним из первых результатов реализации национальных проектов в АПК.
Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий уже к августу 2006 года составило 95% от уровня 2005 года (отдельно: поголовье свиней находилось на уровне в 108%). При этом производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий находится на спаде и уменьшилось с 2004 года к 2005 году в среднем на 7% (отдельно: производство яиц увеличилось на 28%).
Продуктивность скота в сельскохозяйственных организациях за 2004 и 2005 годы практически не изменилась, а птицы, соответственно, возросла на 13%.
На фоне роста в животноводческой сфере прослеживается сокращение объемов использования земельных площадей (с 2001 года они сократились на 37,4 га.). По валовому сбору и урожайности сельскохозяйственных культур резкий скачок показателей за 2001 – 2003 годы (в среднем на 23%) сменился неравномерными колебаниями в 2003 – 2005 годах. По мнению экспертов, ключевой проблемой растениеводства является рекультивация и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения.
В целом урожайность сельскохозяйственных культур в Калининградской области на фоне остальных регионов Северо-Западного федерального округа довольно высока, что во многом объясняется благоприятными климатическими условиями, а также мерами по модернизации сельскохозяйственного производства.
На 1 сентября 2008 г. молочное производство области характеризуется следующими показателями: средний надой молока от коровы за сутки 9,3 кг при 9,8 кг в 2007 г.; надоено молока за сутки 137,4 кг, что составляет 86,1 % к 2007 г.; реализовано молока за сутки 135,3 (88,5 % к 2007 г.); количество молочных коров 13300 голов.
II. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОДЛАСТИ И ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
2.1 Характеристика действующих предприятий по производству молочной продукции
На территории Калининградской области действуют 12 предприятий, перерабатывающих молочную продукцию.
Таблица 1
Сменная производственная мощность действующих молочных предприятий региона в натуральных показателях
№
Наименование предприятия
Производственный профиль предприятия
Сменная производственная мощность на начало года, т
Цельномолочная продукция
Масло
Сыр
в натуре
в пересчёте на молоко
в натуре
в пересчёте на молоко
1
Гвардейский
ГМЗ
10,0
2
Озёрский
ГМЗ
10,0
3
Черняховский
ГМЗ
10,0
4
Советский
ГМЗ
10,0
5
Неманский
ГМЗ
10,0
6
Гусевский
ГМЗ
10,0
7
Багратионовский
ГМЗ
20,0
8
г. Калининград
ГМЗ
150,0
9
Полесский
СОМ
2,5
50
10
Зеленоградский
СОМ
2,5
50
11
Нестеровский
СЗ
2,5
20
12
Славский
СЗ
2,5
20
Из таблицы 1 видно, что на территории Калининградской области действуют 8 городских молочных заводов, 2 маслобойных завода и 2 сыродельных завода. Выбытие Полесского завода назначено на 1 апреля 2008 года. На основе этой таблицы составим сводную таблицу, характеризующую суммарные производственные мощности предприятий региона по отдельным видам молочных продуктов.
Таблица 2
Суммарные производственные мощности предприятий и структура производства молочных продуктов в регионе
Продукция
Суммарная мощность в смену, т
Удельный вес мощностей по переработке молока, % к итогу
в натуре
в пересчёте на молоко
Цельномолочная продукция
230
230
62,2
Масло
5
100
27,0
Сыр
5
40
10,8
ИТОГО
-
370
100,0
Для анализа размеров действующих в регионе предприятий по производству молочной продукции их целесообразно разделить на группы в зависимости от величины производственной мощности, выявив тем самым крупные, средние и мелкие предприятия.
Таблица 3
Дифференциация размеров предприятий по производственной мощности
Группы предприятий по производственной мощности, т молока
Наименование предприятия
Количество предприятий в группе
Сменная мощность, т продукции в пересчёте на молоко
Средняя сменная мощность предприятий, т продукции в пересчёте на молоко
Удельный вес предприятий разных групп в общей сменной мощности
От 150 до 100
г. Калининград
150
Итого по группе
1
150
150,00
40,54
От 101 до 50
Полесский
50
Зеленоградский
50
Итого по группе
2
100
50,00
27,03
От 51 до 10
Нестеровский
20
Славский
20
Багратионовский
20
Гвардейский
10
Озёрский
10
Черняховский
10
Советский
10
Неманский
10
Гусевский
10
Итого по группе
9
120
13,33
32,43
ВСЕГО
12
370
100,00
Проведя анализ молочных предприятий Калининградской области, исходя из их сменной мощности, мы получили следующие результаты. Цельномолочная продукция занимает 62,2% производственных мощностей, масло – 27%, сыр – 10,8%.
Удельный вес крупных предприятий в общественной сменной мощности составляет 40,54%. Причём в эту группу входит предприятие по производству цельномолочной продукции и является единственным её представителем.
Средняя группа представлена двумя маслобойными предприятиями с мощностью 50 т и занимает 27,03% в общественной сменной мощности.
К группе маленьких предприятий относятся сыродельные и гормолзаводы со сменной мощностью 51-10 т и её удельным весом 32,43%
2.2 Определение возможной выработки молочной продукции на действующих предприятиях при полном использовании производственных мощностей
Суммарная возможная выработка i-того вида молочной продукции (VDi
) всеми действующими с начала года предприятиями региона определяется по формуле:
, (1)
где NjDi
– возможная выработка i-того вида молочной продукции j-тым действующим предприятием региона, т в год;
m
– число действующих с начала года предприятий.
, (2)
где MDi
– производственная мощность j-того действующего предприятия, на начало года по выработке i-того вида молочной продукции т в смену;
n1
– количество рабочих смен в году;
Количество рабочих смен работы предприятий с прерывным процессом производства (n1
) для расчета производственной мощности зависит от календарного фонда и плановых потерь времени и определяется как полезное время (в сменах) работы предприятий за определенный период времени по формуле:
, (3)
где tk
– календарное время работы предприятия 366 дней;
t1
– потери времени, приходящиеся на выходные и праздники 116 дней;
t2
– потери времени, приходящиеся на капитальный ремонт 10 дней;
tсм
– количество смен работы предприятия в сутки (2 смены).
n1
= (366 - (116 + 10)) ∙ 2 = 480 смен
Таблица 4
Потенциально возможное производство молочной продукции в регионе при полном использовании производственных мощностей
№
Наименование завода
Количество смен в году
Возможная выработка молочной продукции по видам, т
Цельномолочной продукции
Масла
Сыра
в смену MDi
в год NjDi
в смену MDi
в год NjDi
в смену MDi
в год NjDi
1
Гвардейский
2
10,0
4800
2
Озёрский
2
10,0
4800
3
Черняховский
2
10,0
4800
4
Советский
2
10,0
4800
5
Неманский
2
10,0
4800
6
Гусевский
2
10,0
4800
7
Багратионовский
2
20,0
9600
8
г. Калининград
2
150,0
72000
9
Полесский
2
2,5
1200
10
Зеленоградский
2
2,5
1200
11
Нестеровский
2
2,5
1200
12
Славский
2
2,5
1200
ИТОГО по региону VDi
110400
2400
2400
2.3 Определение фактической выработки молочной продукции и расхода (переработки) сырья в регионе
Поскольку в течение планового года в Калининградской области выбывает Полесский СОМ, то, следовательно, он не обеспечит планируемый годовой выпуск продукции. Также необходимо учитывать, что из-за неравномерности поступления сырья по месяцам в течение планового года производственные мощности будут загружены не полностью. Это приводит к тому, что фактические объемы производства молочной продукции будут отличаться от потенциально возможных объемов.
Суммарная фактическая выработка определенного вида молочной продукции за год в целом по региону (Bi
) определяется исходя из расчета среднегодовой мощности и установленного процента (уровня) ее использования.
Расчет суммарной фактической выработки осуществляется по каждому виду молочной продукции в натуральных показателях по формуле:
, (4)
где VVi
– невыработанный объем i-того вида молочной продукции в рассматриваемом году выбывающими предприятиями региона, т в год;
К
– установленный коэффициент использования производственной мощности.
, (5)
гдеNjVi
– невыработанный объем i-того вида молочной продукции j-тым выбывающим предприятием региона в рассматриваемом году, т;
r
– число выбывающих предприятий.
, (6)
где MVi
– производственная мощность j-того выбывающего предприятия, на начало года по выработке i-того вида молочной продукции в рассматриваемом году т в смену;
n2
– количество рабочих смен в году в расчете на выбывающую мощность от начала выбытия до конца года.
, (7)
где tk
– календарное время работы выбывающего предприятия с момента выбытия 275 дней;
t1
– потери времени, приходящиеся на выходные и праздники 82 дня;
tсм
– количество смен работы выбывающего предприятия в сутки (2 смены).
n2
= (275 – 82) ∙ 2 = 386 смен
Коэффициент использования производственной мощности (К
)по производствам с сезонным поступлением сырья определяется по формуле (8), как отношение нормативно-расчетного количества смен (nН
) за год к полезному расчетному количеству смен (n1
):
, (8)
Нормативно-расчетное количество смен (nН
) определяется по формуле:
,(9)
где d
– количество рабочих дней в месяц максимального поступления сырья (июнь, 20дней);
c
– поступление сырья в месяц его максимального получения в процентах к годовому объему (июнь, 13,7 %)
nН
= (2 ∙ 20 ∙ 100%) / 13,7 % = 292 смены
Коэффициент использования производственной мощности К
по производствам с сезонным поступлением сырья тогда будет равен:
К
= 292 / 468 = 0,61
Результаты расчета суммарной фактической выработки по каждому виду молочной продукции Вi
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Расчёт суммарной фактической выработки молочной продукции предприятиями региона
№
Наименование завода
Фактическая выработка молочной продукции по видам, т
Цельномолочной продукции
Масла
Сыра
NjDi
NjVi
K
Bi
NjDi
NjVi
K
Bi
NjDi
NjVi
K
Bi
1
Гвардейский
4800
0
0,61
2928
2
Озёрский
4800
0
0,61
2928
3
Черняховский
4800
0
0,61
2928
4
Советский
4800
0
0,61
2928
5
Неманский
4800
0
0,61
2928
6
Гусевский
4800
0
0,61
2928
7
Багратионовский
9600
0
0,61
5856
8
г. Калиниград
72000
0
0,61
43920
9
Полесский
1200
965
0,61
143,35
10
Зеленоградский
1200
0
0,61
732,00
11
Нестеровский
1200
0
0,61
732
12
Славский
1200
0
0,61
732
ИТОГО по региону
VDi
VVi
K
Bi
VDi
VVi
K
Bi
VDi
VVi
K
Bi
110400
0
0,61
67344
2400
965
0,61
875,35
2400
0
0,61
1464
После расчета суммарной фактической выработки по каждому виду молочной продукции определяют фактическую годовую переработку (расход) молочного сырья.
Годовой расход молочного сырья в целом по всем предприятиям региона (Ls)
определяется по формуле:
, (10)
где m
– число предприятий;
Lj
– объём переработанного молочного сырья j-тым предприятием, т, определяемая с учетом норм расхода сырья на единицу i-того вида готовой продукциии объемов производства (выработки) i-того вида готовой продукции по формуле:
, (11)
где n
– количество видов продукции;
Нi
– норма расхода сырья на единицу i-того вида готовой продукции.
Результаты расчета годового расхода (переработки) молочного сырья в целом по всем предприятиям региона сводятся в таблице 6.
2.4 Определение обеспеченности действующих предприятий сырьевыми ресурсами
Обеспеченность всех молочных предприятий региона сырьевыми ресурсами (указанными в задании) определяется путем сравнения их с возможной переработкой молока на действующих предприятиях. В результате выявляется излишек или недостаток в производственных мощностях относительно сырья. Составим баланс молочных ресурсов – таблица 7.
Таблица 6
Расчёт годового расхода (переработки) молочного сырья предприятиями региона
Расход молочного сырья для производства молочной продукции по видам, т
Цельномолочной продукции
Масла
Сыра
Переработано молочного сырья за год, Ls
Bi
Hi
Lj
Bi
Hi
Lj
Bi
Hi
Lj
1
Гвардейский
2928
1
2928
2
Озёрский
2928
1
2928
3
Черняховский
2928
1
2928
4
Советский
2928
1
2928
5
Неманский
2928
1
2928
6
Гусевский
2928
1
2928
7
Багратионовский
5856
1
5856
8
г. Калиниград
43920
1
43920
9
Полесский
143,35
20
2867
10
Зеленоградский
732,00
20
14640
11
Нестеровский
732
8
5856
12
Славский
732
8
5856
ИТОГО по региону
67344
1
67344
875,35
20
17507
1464
8
11712
96563
Таблица 7
Баланс ресурсов молочного сырья в регионе
Ресурсы
т за год
Переработка
т за год
Сырьевые ресурсы промышленности
508000
Фактическая переработка молока на действующих предприятиях
96563
Излишек
411437
Недостаток
-
Сырьевые ресурсы промышленности Калининградской области составляют 508000 т за год. Калининградская область обеспечена ресурсами, и более того, их излишки составляют 411437 т. Из чего можно сделать вывод, что в области есть возможности для расширения производства молочной продукции. В этом случае можно либо реконструировать имеющиеся предприятия, либо строить новые.
2.5 Определение обеспеченности потребности городского населения региона в молочных продуктах при выработке продукции на действующих предприятиях
Потребность населения в i-том виде молочных продуктов определяется по формулам:
, (12)
, (13)
где Пiн
– потребность населения в i-том виде молочных продуктов в натуре, т в год;
Чг
– численность городского населения в районе, чел.;
Нп
– норма потребления i-того вида молочных продуктов, кг на 1 чел. в год.
Пiм
– потребность населения в i-том виде молочных продуктов в пересчете на молоко, т молока в год.
Таблица 8
Расчёт потребности населения в молочных продуктах
№
Район потребления
Численность городского населения Чг
Потребность населения в молочных продуктах, т в год
Цельномолочной продукции
Масла
Сыра
Итого по району
Нп
Пiн
Пiм
Нп
Пiн
Пiм
Нп
Пiн
Пiм
∑Пiм
1
Багратионовский
20000
222
4440
4440
5,5
110,0
2200
6,6
132,0
1056,0
7696,0
2
Гвардейский
10000
222
2220
2220
5,5
55,0
1100
6,6
66,0
528,0
3848,0
3
Гурьевский
115000
222
25530
25530
5,5
632,5
12650
6,6
759,0
6072,0
44252,0
4
Гусевский
10000
222
2220
2220
5,5
55,0
1100
6,6
66,0
528,0
3848,0
5
Зеленоградский
27000
222
5994
5994
5,5
148,5
2970
6,6
178,2
1425,6
10389,6
6
Краснознаменский
12000
222
2664
2664
5,5
66,0
1320
6,6
79,2
633,6
4617,6
7
Неманский
11000
222
2442
2442
5,5
60,5
1210
6,6
72,6
580,8
4232,8
8
Нестеровский
12000
222
2664
2664
5,5
66,0
1320
6,6
79,2
633,6
4617,6
9
Озёрский
8000
222
1776
1776
5,5
44,0
880
6,6
52,8
422,4
3078,4
10
Правдинский
15000
222
3330
3330
5,5
82,5
1650
6,6
99,0
792,0
5772,0
11
Полесский
10000
222
2220
2220
5,5
55,0
1100
6,6
66,0
528,0
3848,0
12
Славский
21000
222
4662
4662
5,5
115,5
2310
6,6
138,6
1108,8
8080,8
13
Черняховский
41000
222
9102
9102
5,5
225,5
4510
6,6
270,6
2164,8
15776,8
14
г. Калиниград
430000
222
95460
95460
5,5
2365,0
47300
6,6
2838,0
22704,0
165464,0
ИТОГО по региону
742000
222
164724
164724
5,5
4081,0
81620,0
6,6
4897,2
39177,6
285521,6
Далее осуществим сравнение потребности населения региона в молочной продукции с производственными возможностями предприятий.
Таблица 9
Сравнение потребности населения региона в молочной продукции с производственными возможностями предприятий
Наименование продукции
Потребность в пересчёте на молоко, т Пiм
Фактическая выработка в год в пересчёте на молоко, т L
Излишек, т
Недостаток, т
Цельномолочная продукция
164724,0
67344,0
97380,0
Масло
81620,0
17507,0
64113,0
Сыр
39177,6
11712,0
27465,6
ИТОГО
285521,6
96563,0
188958,6
Из таблицы видно, что население Калининградской области испытывает недостаток во всех видах сырья, особенно это проявляется в цельномолочной продукции. Однако сырьевые ресурсы промышленности области позволяют расширить производство, так как они составляют 508000 т за год, а фактическая выработка в год в пересчёте на молоко равна 96563 т в год. Следовательно, при увеличении производственных возможностей предприятий станет возможным удовлетворение потребности населения и более полное использование ресурсов региона.
III. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Проведенный анализ уровня обеспеченности населения региона молочными продуктами, а также оценка обеспеченности предприятий молочным сырьем, производимым в регионе, может свидетельствовать о необходимости ввода дополнительных производственных мощностей в целях:
а) полноценного обеспечения населения региона молочной продукцией в соответствии с установленными нормами потребления;
б) переработки ресурсов молочного сырья в молочную продукцию длительного хранения, для предотвращения его потерь.
Определение необходимости ввода (потребности) дополнительных производственных мощностей по выработке цельномолочной продукции осуществляется по формуле:
, (14)
где Мдц
– потребность в дополнительных мощностях по выработке цельномолочной продукции, т в смену в натуре;
Пiн
– суммарная потребность населения в i-том виде молочных продуктов (определяется по данным таблицы 8), т в год в натуре;
Вi
– фактическая выработка цельномолочной продукции на действующих предприятиях за минусом выбывающих предприятий, т в год в натуре (принимается по данным таблицы 5).
Расчёт осуществим в форме таблицы 10. Отрицательное значение Мдц
свидетельствует об излишках производственных мощностей, положительное – о потребности во вводе дополнительных мощностей.
Таблица 10
Расчёт потребности в дополнительных сменных мощностях по производству цельномолочной продукции
№
Район
потребления
Потребность населения Пiн , т в год
Фактическая выработка продукции на действующих предприятиях Вi , т в год
Недостаток производственной мощности, т в год
Количество рабочих смен в году n1
Потребность в дополнительных мощностях Мдц , т в смену
1
Багратионовский
4440
5856
0
480
-2,95
2
Гвардейский
2220
2928
0
480
-1,475
3
Гурьевский
25530
0
25530
480
53,1875
4
Гусевский
2220
2928
0
480
-1,475
5
Зеленоградский
5994
0
5994
480
12,4875
6
Краснознаменский
2664
0
2664
480
5,55
7
Неманский
2442
2928
0
480
-1,0125
8
Нестеровский
2664
0
2664
480
5,55
9
Озёрский
1776
2928
0
480
-2,4
10
Правдинский
3330
0
3330
480
6,9375
11
Полесский
2220
0
2220
480
4,625
12
Славский
4662
0
4662
480
9,7125
13
Черняховский
9102
2928
6174
480
12,8625
14
г. Калининград
95460
43920
51540
480
107,375
15
Советский
0
2928
0
480
-6,1
ИТОГО по
региону
164724
67344
97380
480
202,875
После этого определим ресурсы молочного сырья для производства масла и сыра, представляющие собой разницу между сырьевыми ресурсами в районах региона, расходом молока для производства цельномолочной продукции для этих районов и расходом молока для выработки масла и сыра на действующих заводах:
, (15)
где S
– сырьевые ресурсы в регионе, т;
Рцмi
– требуемый расход (объем) молочного сырья для производства цельномолочной продукции для i-го района (принимается по данным таблицы 10 исходя из потребности населения района), т в год;
– требуемый расход (объём) молочного сырья для фактической выработки сыра на действующих предприятиях i-го района (по данным таблицы 6), т в год;
– требуемый расход (объём) молочного сырья для фактической выработки масла на действующих предприятиях i-го района (по данным таблицы 6), т в год;
Отрицательное значение
по районам и по региону в целом свидетельствует о недостатках сырья, положительное – об излишках.
Учтём, что часть сырьевых ресурсов отдельных районов региона должна быть направлена на покрытие возможных недостатков сырья в районы потребления цельномолочной продукции и на действующие предприятия, производящие сыр и масло, если на них также не хватает сырья.
Поэтому часть сырьевых ресурсовИ
из районов с избытком молочного сырья необходимо распределить по районам, в которых отмечается дефицит сырья (отрицательное значениеИ
), устранив тем самым отрицательные значения И
в районах с нехваткой молока и уменьшив количество молока в районах с избыточными сырьевыми ресурсами.
В результате будет получено скорректированное по районам значение сырьевых ресурсов для производства масла и сыра Иi
. При этом суммарные значения И
и Иi
будут одинаковыми.
Требуемые для производства масла дополнительные мощности определяются по формуле:
(16)
где Мi
– требуемые для производства масла дополнительные мощности в i-ом районе, т в смену;
Иi
– скорректированная по районам региона величина сырьевых ресурсов для производства сыра и масла;
c
– поступление сырья в месяц его максимального получения в процентах к годовому объему;
d
– количество рабочих дней в месяц максимального поступления сырья;
tсм
– количество смен работы предприятия в сутки;
Нi
– норма расхода молока на тонну масла, т
Таблица 11
Расчёт потребности в сменных мощностях по производству сыра и масла
№
Районы региона
Сырьевые ресурсы Si
Рцмi
Рсдi
Рмдi
Недостаток (-), излишек (+) сырьевых ресурсов И
Иi
с
d
tcм
Нi
Мi
1
Багратионовский
44000
4440
0
0
39560
2350
13,7
20
2
20
0,40
2
Гвардейский
40000
2220
0
0
37780
0
13,7
20
2
20
0,00
3
Гурьевский
46000
25530
0
0
20470
0
13,7
20
2
20
0,00
4
Гусевский
31000
2220
0
0
28780
28780
13,7
20
2
20
4,93
5
Зеленоградский
32000
5994
0
14640
11366
11366
13,7
20
2
20
1,95
6
Краснознаменский
66000
2664
0
0
63336
63336
13,7
20
2
20
10,85
7
Неманский
41000
2442
0
0
38558
38558
13,7
20
2
20
6,60
8
Нестеровский
32000
2664
5856
0
23480
23480
13,7
20
2
20
4,02
9
Озёрский
37000
1776
0
0
35224
35224
13,7
20
2
20
6,03
10
Правдинский
32000
3330
0
0
28670
28670
13,7
20
2
20
4,91
11
Полесский
42000
2220
0
0
39780
39780
13,7
20
2
20
6,81
12
Славский
20000
4662
5856
0
9482
9482
13,7
20
2
20
1,62
13
Черняховский
45000
9102
0
0
35898
35898
13,7
20
2
20
6,15
14
г. Калиниград
0
95460
0
0
-95460
0
13,7
20
2
20
0,00
ИТОГО по региону
508000
164724
11712
14640
316924
316924
13,7
20
2
20
54,27
Для обеспечения полной загрузки мощностей необходимо излишки сырья из Гвардейского (37780 т), Гурьевского (20470 т) и часть излишков из Багратионовского (37210 т) районов перенаправить в Калининград. Такое распределение перевозок связано с наличием в этих трёх районах крупных излишков молока и близостью их к Калининграду.
Расчёты 10 и 11 таблиц позволили определить потребности в дополнительных сменных мощностях. Полученные результаты являются исходными данными для дальнейших расчётов.
Таблица 12
Суммарная потребность в дополнительных мощностях по производству масла в регионе
№
Районы региона
Потребность в дополнительных мощностях, т в смену
1
Багратионовский
0,40
2
Гвардейский
0,00
3
Гурьевский
0,00
4
Гусевский
4,93
5
Зеленоградский
1,95
6
Краснознаменский
10,85
7
Неманский
6,60
8
Нестеровский
4,02
9
Озёрский
6,03
10
Правдинский
4,91
11
Полесский
6,81
12
Славский
1,62
13
Черняховский
6,15
14
г. Калининград
0,00
ИТОГО по региону
54,27
IV. ВЫБОР ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Для экономического обоснования развития производства молочной продукции и его размещения в Калининградской области наметим 4 возможных варианта, предусматривающих ввод дополнительных мощностей за счёт нового строительства и реконструкции действующих предприятий. Данные варианты отличаются количеством намеченных к новому строительству и реконструируемых предприятий, их мощностью и размещением. Необходимо учесть особенности территориального размещения сырьевых зон и районов потребления.
Планирование нескольких вариантов позволит наиболее верно обосновать оптимальный вариант концентрации и территориального размещения производства.
4.1 Определение затрат при различных вариантах создания и размещения производства молочной продукции
4.1.1 Расчет транспортных затрат на доставку молочного сырья и готовой продукции
Затраты на доставку сырья и готовой продукции с учетом крупных размеров региональных территорий Российской Федерации оказывают существенное влияние на величину суммарных затрат промышленного предприятия. В данном курсовом проекте, при обосновании строительства новых предприятий, принимаем пессимистичный сценарий, по которому все транспортные расходы будут осуществляться только за счет предприятий, без оплаты части расходов производителями молочного сырья. Следовательно, необходим взвешенный подход к определению размеров предприятий и их территориальному размещению, исходя из размеров региона, размещения ресурсов молочного сырья и потребителей готовой продукции по районам региона.
Рациональное размещение новых предприятий позволит снизить транспортные затраты, и, в свою очередь, само базируется на критерии минимальности затрат на доставку сырья и готовой продукции.
Определение транспортных затрат производится по следующим этапам:
- составление баланса производства и распределения молочного сырья в данном регионе;
- выбор районов-снабженцев молочным сырьем и расчет транспортных расходов по его доставке для производства молочной продукции;
- расчет транспортных расходов по доставке готовой продукции потребителю.
4.1.1.1 Составление баланса производства и распределения молочного сырья в регионе
Для составления баланса производства и распределения молочного сырья в регионе по новым предприятиям необходимо, используя данные о наличии сырьевых ресурсов в районах региона, определить потребность в молочном сырье на производство молочной продукции по видам по каждому варианту и новому (реконструируемому) предприятию.
Расчёт потребности в молочном сырье (таблица 13) производится на основании объемов производства молочной продукции по видам по каждому новому (реконструируемому) предприятию и укрупненных норм расхода молока на единицу конкретного вида молочной продукции. По реконструируемым предприятиям в качестве объема производства принимается прирост дополнительной мощности.
На основании проведённых расчётов потребности новых предприятий в молочном сырье составляется баланс производства и распределения молочного сырья (таблица 14).
Таблица 13
Расчёт потребности новых (реконструируемых) предприятий в молочном сырье
Предприятия
Сменная мощность в натуре, т
Объём
производства масла в год в
натуре, т
Нормы расхода молока на
производство единицы
продукции, т
Потребность в молочном сырье, т
Вариант І
Краснознаменский СОМ
20
5840
20
116800
Нестеровский СОМ
5
1460
20
29200
Озёрский СОМ
5
1460
20
29200
Правдинский СОМ
2
584
20
11680
Полесский СОМ
2
584
20
11680
Черняховский СОМ
10
2920
20
58400
г. Калининград СОМ
10
2920
20
58400
ИТОГО:
54
15768
20
315360
Вариант ІІ
Зеленоградский СОМ
2
584
20
11680
Краснознаменский СОМ
10
2920
20
58400
Неманский СОМ
2
584
20
11680
Озёрский СОМ
20
5840
20
116800
г. Калининград СОМ
20
5840
20
116800
ИТОГО:
54
15768
20
315360
Вариант ІІІ
Багратионовский СОМ
10
2920
20
58400
Гвардейский СОМ
20
5840
20
116800
Гурьевский СОМ
2
584
20
11680
Гусевский СОМ
5
1460
20
29200
Зеленоградский СОМ
2
584
20
11680
Правдинский СОМ
5
1460
20
29200
Полесский СОМ
5
1460
20
29200
Черняховский СОМ
5
1460
20
29200
ИТОГО:
54
15768
20
315360
Вариант ІV
Багратионовский СОМ
5
1460
20
29200
Гурьевский СОМ
5
1460
20
29200
Гусевский СОМ
5
1460
20
29200
Зеленоградский СОМ
2
584
20
11680
Краснознаменский СОМ
10
2920
20
58400
Неманский СОМ
5
1460
20
29200
Озёрский СОМ
5
1460
20
29200
Правдинский СОМ
5
1460
20
29200
Полесский СОМ
5
1460
20
29200
Славский СОМ
2
584
20
11680
Черняховский СОМ
5
1460
20
29200
ИТОГО:
54
15768
20
315360
Таблица 14
Баланс производства молочного сырья и его распределения по новым (реконструируемым) предприятиям
Предприятия
Ресурсы молочного сырья в собственном районе, т
Потребность
предприятия в
молочном сырье, т
Излишки (+),
недостатки (-)
Вариант І
Краснознаменский СОМ
66000
116800
-50800
Нестеровский СОМ
32000
29200
2800
Озёрский СОМ
37000
29200
7800
Правдинский СОМ
32000
11680
20320
Полесский СОМ
42000
11680
30320
Черняховский СОМ
45000
58400
-13400
г. Калининград СОМ
0
58400
-58400
ВСЕГО по I варианту:
254000
315360
-61360
Вариант ІІ
Зеленоградский СОМ
32000
11680
20320
Краснознаменский СОМ
66000
58400
7600
Неманский СОМ
41000
11680
29320
Озёрский СОМ
37000
116800
-79800
г. Калининград СОМ
0
116800
-116800
ВСЕГО по II варианту:
176000
315360
-139360
Вариант ІІІ
Багратионовский СОМ
44000
58400
-14400
Гвардейский СОМ
40000
116800
-76800
Гурьевский СОМ
46000
11680
34320
Гусевский СОМ
31000
29200
1800
Зеленоградский СОМ
32000
11680
20320
Правдинский СОМ
32000
29200
2800
Полесский СОМ
42000
29200
12800
Черняховский СОМ
45000
29200
15800
ВСЕГО по III варианту:
312000
315360
-3360
Вариант ІV
Багратионовский СОМ
44000
29200
14800
Гурьевский СОМ
46000
29200
16800
Гусевский СОМ
31000
29200
1800
Зеленоградский СОМ
32000
11680
20320
Краснознаменский СОМ
66000
58400
7600
Неманский СОМ
41000
29200
11800
Озёрский СОМ
37000
29200
7800
Правдинский СОМ
32000
29200
2800
Полесский СОМ
42000
29200
12800
Славский СОМ
20000
11680
8320
Черняховский СОМ
45000
29200
15800
ВСЕГО по IV варианту:
436000
315360
120640
Из таблицы 14 видно, что в большинстве своём новые предприятия не обеспечены сырьём из своего района. В трёх вариантах наблюдается общий недостаток сырья. Следовательно, необходимо провести расчёты по выбору районов-поставщиков молочного сырья.
4.1.1.2 Выбор районов-снабженцев молочным сырьем и расчет транспортных расходов по его доставке для производства молочной продукции
Выбор возможного района-снабженца молочным сырьём и определение величины транспортных расходов по каждому варианту производится путём решения транспортной задачи. Оно основывается на применении следующей экономико-математической модели:
, (20)
при ограничениях:
;
;
;
(i
= 1,2,3…m); ai
≥0
(j
= 1,2,3…n); bj
≥0
где i
– индекс района, производящего молочное сырье;
m
– количество районов, производящих молочное сырье;
j
– индекс предприятия, производящего молочную продукцию;
n
– количество предприятий, производящих молочную продукцию;
Сij
– транспортные расходы по доставке единицы молочного сырья из i-го района до j-го предприятия, производящего молочную продукцию, руб.;
Хij
– объем перевозимого молочного сырья из i-го района до j-го предприятия, производящего молочную продукцию, т;
аi
– ресурсы молочного сырья, т;
bj
– потребность в молочном сырье j-го предприятия, производящего молочную продукцию, т.
Таблица 15
Расстояние между сырьевыми районами региона и новыми (реконструируемыми) предприятиями
Сырьевые районы
Предприятия, производящие масло
Багратионовск
Гвардейск
Гурьевск
Гусев
Зеленоградск
Краснознаменск
Неман
Нестеров
Озёрск
Правдинск
Полесск
Славск
Черняховск
г. Калиниград
Багратионовский
10
65
46
147
71
193
159
172
151
92
87
145
119
39
Гусевский
147
82
115
10
140
62
96
25
28
96
111
89
28
108
Зеленоградский
71
58
39
140
10
186
152
165
144
85
80
138
112
32
Краснознаменский
193
128
161
62
186
10
34
37
90
155
157
61
90
154
Неманский
159
94
127
96
152
34
10
71
107
121
123
27
75
120
Нестеровский
172
107
140
25
165
37
71
10
53
121
136
98
53
133
Озёрский
151
86
119
28
144
90
107
53
10
100
115
93
32
112
Правдинский
92
27
60
96
85
155
121
121
100
10
56
109
83
53
Полесский
87
29
55
111
80
157
123
136
115
56
10
107
68
48
Славский
145
80
113
89
138
61
27
98
93
109
107
10
61
106
Черняховский
119
54
87
28
112
90
75
53
32
83
68
61
10
80
Таблица 16
Удельные транспортные затраты на доставку молочного сырья на новые (реконструируемые) предприятия
Для решения транспортной задачи составляется матрица расстояний между районами, производящими молочное сырьё, и районами размещения новых предприятий по вариантам (таблица 15). На основании этих данных, а также расходов на транспортировку молочного сырья составляется матрица удельных транспортных расходов (Сij
) по каждому варианту размещения предприятий (таблица 16). В результате составления данной матрицы выявляются минимальные удельные транспортные затраты по доставке молока от сырьевых районов до предприятий по вариантам. На основе этого принимается решение о целесообразном распределении поставщиков молочного сырья по предприятиям и распределении молочного сырья в необходимых объемах для каждого предприятия по вариантам. Распределение поставщиков отражено в таблице 17. Излишки сырья, оставшиеся после его распределения по районам размещения предприятий, направляются на потребление региона.
Суммарные транспортные затраты по доставке сырья определяются путём перемножения соответствующих удельных транспортных затрат и объёмов перевозимого молочного сырья. Результаты расчётов сводятся в таблице 17 (а).
На основании анализа таблицы 17 (а) можно сделать вывод, что относительно суммарных транспортных затрат по доставке сырья самым предпочтительным является I вариант размещения маслобойных заводов.
Таблица 17
Распределение поставщиков молочного сырья по новым (реконструируемым) предприятиям
Вариант I
Сырьевые районы
Сырьевые ресурсы
Районы размещения предприятий и их годовая потребность в молочном сырье, т
Краснознаменский
Нестеровский
Озёрский
Правдинский
Полесский
Черняховский
г. Калиниград
Фиктивный
ИТОГО
116800
29200
29200
11680
11680
58400
58400
1564
316924
Багратионовский
2350
0
0
0
0
0
0
2350
0
2350
Гусевский
28780
0
12302
0
0
0
16478
0
0
28780
Зеленоградский
11366
0
0
0
0
0
0
11366
0
11366
Краснознаменский
63366
63366
0
0
0
0
0
0
0
63366
Неманский
38558
38558
0
0
0
0
0
0
0
38558
Нестеровский
23480
6582
16898
0
0
0
0
0
0
23480
Озёрский
35224
0
0
29200
0
0
6024
0
0
35224
Правдинский
28670
0
0
0
11680
0
0
16584
406
28670
Полесский
39780
0
0
0
0
11680
0
28100
0
39780
Славский
9482
8324
0
0
0
0
0
0
1158
9482
Черняховский
35898
0
0
0
0
0
35898
0
0
35898
ИТОГО
316924
116800
29200
29200
11680
11680
58400
58400
1564
316924
Вариант II
Сырьевые районы
Сырьевые ресурсы
Районы размещения предприятий и их годовая потребность в молочном сырье, т
Зеленоградский
Краснознаменский
Неманский
Озёрский
г. Калиниград
Фиктивный
ИТОГО
11680
58400
11680
116800
116800
1564
316924
Багратионовский
2350
0
0
0
0
2350
0
2350
Гусевский
28780
0
0
0
28780
0
0
28780
Зеленоградский
11366
11366
0
0
0
0
0
11366
Краснознаменский
63366
0
58400
0
3372
0
1564
63366
Неманский
38558
0
0
11680
0
26878
0
38558
Нестеровский
23480
0
0
0
23480
0
0
23480
Озёрский
35224
0
0
0
35224
0
0
35224
Правдинский
28670
0
0
0
0
28670
0
28670
Полесский
39780
0
0
0
0
39780
0
39780
Славский
9482
0
0
0
0
9482
0
9482
Черняховский
35898
314
0
0
25944
9640
0
35898
ИТОГО
316924
11680
58400
11680
116800
116800
1564
316924
Вариант III
Сырьевые районы
Сырьевые ресурсы
Районы размещения предприятий и их годовая потребность в молочном сырье, т
Багратио
новский
Гвардей
ский
Гурьев
ский
Гусев
ский
Зеленоград
ский
Правдин
ский
Полес
ский
Черняхов
ский
Фиктивный
ИТОГО
58400
116800
11680
29200
11680
29200
29200
29200
1564
316924
Багратионовский
2350
2350
0
0
0
0
0
0
0
0
2350
Гусевский
28780
90
22126
0
5720
314
530
0
0
0
28780
Зеленоградский
11366
0
0
0
0
11366
0
0
0
0
11366
Краснознаменский
63366
0
61772
0
0
0
0
0
0
1564
63366
Неманский
38558
0
26878
11680
0
0
0
0
0
0
38558
Нестеровский
23480
0
0
0
23480
0
0
0
0
0
23480
Озёрский
35224
0
6024
0
0
0
0
0
29200
0
35224
Правдинский
28670
0
0
0
0
0
28670
0
0
0
28670
Полесский
39780
10580
0
0
0
0
0
29200
0
0
39780
Славский
9482
9482
0
0
0
0
0
0
0
0
9482
Черняховский
35898
35898
0
0
0
0
0
0
0
0
35898
ИТОГО
316924
58400
116800
11680
29200
11680
29200
29200
29200
1564
316924
Вариант IV
Сырьевые районы
Сырьевые ресурсы
Районы размещения предприятий и их годовая потребность в молочном сырье, т