Главная Учебники - Разные Лекции (разные) - часть 23
|
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ города НЯГАНЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ Д О К Л А Д
о результатах и основных направлениях деятельности комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Нягань 2009
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3 1. Цели, задачи и показатели деятельности 3 Приложение 1. Основные показатели деятельности комитета 7 2. Расходные обязательства и формирование доходов 12 Приложение 2. Оценка исполняемых расходных обязательств 14 Приложение 3. Оценка администрируемых комитетом по культуре и искусству доходов в бюджет муниципального образования 26 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 32 Приложение 4. Фактические и планируемые значения основных показателей деятельности комитета в реализации Программ 36 4. Распределение отчетных и планируемых расходов по целям, задачам и программам 40 Приложение 6. Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам 42 5. Результативность бюджетных расходов 45 Приложение 7. Сравнение основных показателей деятельности комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань со средними значениями показателей по округу и России 47 Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности комитета по культуре и искусству администрации города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2006-2011 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Главы администрации города Нягани от 5 февраля 2007 года № 115. Комитет осуществляет координацию и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры, находящихся в его ведении: -
Городской культурный центр «Планета»; -
«Центр культуры и досуга «Юность»; -
Городской Дом культуры «Западный»; - «Музейно-культурный центр»; - Няганская библиотечно-информационная система; - Детская школа искусств № 1; - Няганская детская музыкальная школа № 2. Численность работающих в муниципальных учреждениях культуры с учетом аппарата комитета в 2008 году составила 421 человек (2007г – 423). Комитет по культуре и искусству г. Нягани на основании постановления главы администрации города от 24.05.2006г. № 752 «О наделении функциями главных распорядителей бюджетных средств» является главным распорядителем бюджетных средств, имеющим право распределять бюджетные средства по подведомственным учреждениям культуры. 1.Цели, задачи и показатели деятельности Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельности человека. Именно культура берет на себя задачу сохранения духовных и нравственных ориентиров, выступает как качественный показатель уровня жизни общества. В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие, экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества. Основой для выделения стратегической цели комитета являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры, искусства и информации, а также Федеральный закон № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16, связанные с необходимостью обеспечения указанных прав на муниципальном уровне в сфере культуры. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов относятся: - организация библиотечного обслуживания населения; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; - организация и сохранение объектов культурного наследия муниципального значения, расположенных в границах городского округа; - организация для массового отдыха жителей городского округа. В соответствии с данными полномочиями и задачами, стоящими перед органами местного самоуправления, стратегическими целями комитета по культуре и искусству на среднесрочную перспективу являются: Стратегические цели
: 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры; 2. Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия. Для реализации первой стратегической цели
необходимо решить ряд тактических задач: 1.1. Организация досуга населения 1.2. Организация предоставления дополнительного художественного образования; 1.3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города. Для достижения второй стратегической цели
необходимо решить две задачи: 2.1. Поддержка и развитие музейного дела. 2.2. Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе. Цель 1.
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры»
Задача 1.1. «Организация досуга населения»
Основным направлением в работе досуговых учреждений города является сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка творческих коллективов, проведение городских культурно-массовых мероприятий, организация и проведение городских конкурсов-фестивалей. Три учреждения культурно-досугового типа, в которых 729 посадочных мест предоставляют населению услуги социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, создают условия для занятий любительским художественным творчеством. Художественная самодеятельность в городе представлена различными возрастными группами: детские, молодежные, для трудоспособного населения и для пожилых людей. Самодеятельное художественное творчество развивается в жанрах: хоровой , хореография, цирковой, музыкальный. Молодежное направление представлено рок, рэп-брейк группами. Всего в творческих коллективах (клубных формированиях самодеятельного художественного творчества) в 2008 году в 64 коллективах занималось 1001 человек. С вводом в эксплуатацию после реконструкции муниципального учреждения «Городской культурный центр «Планета» в 2009 году значения основных показателей вырастут: - количество мероприятий, - охват населения услугами, - количество участников в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества, - количество посадочных мест на 182 . Задача 1.2. «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
Дополнительное художественное образование детей города имеет бесспорные успехи и достижения в своей практической деятельности: ежегодно учащиеся Школ добиваются общественного признания на международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах. Стипендиатом Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры в 2008 году является один учащийся ДМШ № 2. В 2008 учебном году лауреатами международных, российских и межрегиональных конкурсов стали 8 учащихся, 7 учащихся продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях культуры и искусства. Общее количество обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (ДМШ, ДШИ) 650 человек, что составило 11,3% от общего количества детей (5713) с 1 по 9 класс общеобразовательных школ города. Среднеокружной показатель - 11,2% (данные на 01.01.2008), среднероссийский – 8,6% (данные на 01.01.2008). В двух школах (музыкальная и школа искусств) ведется обучение по образовательным программам в области музыки и изобразительного искусства. Школы имеют государственную аккредитацию, успешно прошли аттестацию. Дети обучаются игре на музыкальных инструментах: фортепиано, гитара, домра, баян, аккордеон, балалайка, флейта, кларнет, саксофон, скрипка, ударные. Качество образования стабильно высокое: сохранность контингента в школах составляет 91,5%.Дети льготных категорий обучались бесплатно: дети-инвалиды-5 чел., дети-сироты -7 чел., дети коренных малочисленных народов Севера -1 чел. Льготы по оплате за обучение в 2008 году распространялись на: -детей военнослужащих -3 чел.- оплата за обучение 50%; -детей из многодетных семей (при обучении одновременно двоих детей из одной семьи - оплата 50 %, при обучении одного- оплата 70%) и из малообеспеченных семей (оплата 50 %) - 60 человек ; Для развития в городе системы художественного детского образования и творчества необходимо: - сохранить систему поддержки одарённых детей; -реализовывать полный спектр примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств, в том числе и образовательных программ раннего эстетического развития для учащихся, поступающих в возрасте 3 лет; -издавать и приобретать научно-методическую литературу, методические пособия, приобретать музыкальные инструменты, оборудование и материалы для обеспечения учебного процесса и стимулирования творческой активности детей. Задача 1.3
. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.
Работа Няганской библиотечно-информационной системы характеризуется стабильностью. Библиотеки в городе по-прежнему остаются одними из самых востребованных учреждений культуры. Услугами библиотек в 2008 году воспользовалось 26,2 тыс. человек - это 47,2% населения города (2007 г- 26,1 тыс.человек – 47%). Фонд библиотек составил в 2008 г 124,1 тыс. экземпляров ( 2007 г – 120,8 т.экз), это в среднем 2,2 книги на одного жителя ( 2007 г- 2,1). Обеспеченность книгами на тысячу жителей по городу – 2200 экземпляра. Средний показатель по округу 2838 экземпляра. Законом №110 –oз от 20.01.2000 г. «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в ХМАО-Югре» определена норма ежегодного прироста фондов библиотек- не менее 3% от существующего фонда библиотеки. Норма прироста в 2008 году Няганской БИС- 2,7% (в 2007 году - 3,4 % в числе восьми территорий округа). Цель 2. «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»
Сохранение исторически сложившихся национально-культурных самобытных традиций народной культуры, преемственности поколений, формирование совокупности культурных ценностей современного городского бытия. Воспитание любви к малой родине, сохранение культурного наследия как носителя исторического своеобразия, содействие через культуру расширению межрегиональных контактов. Развитие культурного туризма. Задача 2.1. «Поддержка и развитие музейного дела»
Основными направлениями деятельности музея являются: комплектование фондов, научно-исследовательская, культурно-образовательная и просветительская деятельность, создание экспозиций. Число экспонатов основного музейного фонда в 2008 году -11,5 тысяч единиц, в том числе новых экспонатов 302 единицы. Спецификой нашей северной территории является обилие археологических и природных объектов, что подтверждает необходимость создания развитой музейно-туристической сети округа на базе археологических памятников. В музейно-культурном центре разработаны маршруты экскурсионных поездок, где туристы знакомятся с историей края, района, историей нефтегазовой отрасли Западной Сибири, достопримечательностями городов и поселков. Разработаны туристические маршруты всех историко-культурных возможностей населенных пунктов: экскурсионная поездка по городу Нягани, «В столицу Югры», г.Тобольск «Тобольск белокаменный», г. Югорск, г.Советский «Музейное кольцо Приобья», п.Шеркалы детский эколого-этнический центр «Нюрмат», п.Октябрьское «Дорогами Коды», п.Березово «Березовский острог», п.Казым «Живая этнография» и т.д. Одним из важных направлений в сфере сохранения культурного наследия является консервация, реставрация, сохранение историко-культурных ценностей, хранящихся в фондах музеев. В муниципальном учреждении «Музейно-культурный центр» хранится уникальная коллекция археологических экспонатов (8 962 экспонатов). В отчетном году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество единиц хранения (в основном, это предметы археологии – 208 единиц, документы - 33 единицы, книги, живопись, нумизматика, скульптура, графика, предметы прикладного творчества, этнографии, изделия техники и прочее составило 61 единицу). Число посещений составило 12 088 человек, показатель экскурсий увеличился по сравнению с предыдущим годом с 292 до 345, но наполняемость экскурсионных групп часто была небольшой (до 15 человек) – 20 % от общего числа экскурсий. Число индивидуальных посещений резко увеличилось по сравнению с предыдущим годом с 827 до 2 342 человек. Это связано, в первую очередь, с посещением коммерческой выставки из г. Санкт-Петербурга «Гиганты ледникового периода». За время экспонирования данной выставки (с 05. 04. по 20. 04. 2008 г.) музей посетило 5685 человек, из них свободным посещением – 1812 человек. Всего в 2008 году проведено 24 выставки, из них 6 –передвижных. Общее число музейных посещений осталось чуть ниже прежнего уровня. На наш взгляд, основной причиной снижения посещаемости музея является то, что на сегодняшний день экспозиционно-выставочное оборудование музея устарело и требует обновления, требует обновления и концепция исторической экспозиции музея (согласно нормативам, экспозиционная концепция должна меняться каждые пять лет). Экспозиция является качественным показателем работы всего музея, своеобразным переплетением всех направлений музейной деятельности: научной, фондовой, выставочной, реставрационной и пропагандистской. Выставочные залы, оборудованные устаревшими торговыми витринами, отсутствие специальных витрин для экспонирования, например, предметов нумизматики, с каждым годом теряют свою привлекательность для горожан. . Задача 2.2. «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе»
Основные направления «Центра прикладного творчества и ремесел» - сохранение и развитие национального художественного творчества коренных народов Севера: ханты, манси и др.; возрождение, воссоздание, национальных промыслов: северный сувенир, бисероплетение, работа на бересте, резьба по дереву, керамика и др. Изделия «Центра прикладного творчества и ремесел» способствуют формированию фондов музея по традиционным культурам. «Центр прикладного творчества и ремесел» осуществляет свою деятельность для потребностей музеев, выставок, ярмарок, художественных салонов, частных лиц в соответствии с законодательством РФ. За отчетный период было проведено 25 образовательных программ и 17 мастер – классов по деревообработке, керамике, бисероплетению, меху, аппликации по сукну, в них приняло участие 1489 человек. Центр осуществляет разработку и производство современных сувениров Югры, изготавливает музыкальные инструменты в национальных традициях народов Севера (Грант Губернатора 2006 года). Мастера центра приняли участие в 2008 году в окружных, всероссийских, международных конкурсах- отмечены дипломами и почетными грамотами победителей. Два мастера имеют звание «Мастер года» (2008 год), один мастер центра имеет звание «Народный мастер России» (2008год). Работы мастеров Центра отличаются эксклюзивностью, выполнены с сохранением этнографических канонов носителей культуры народов ханты и манси. С вводом в эксплуатацию Центра культуры малочисленных народов Севера значения основных показателей вырастут: - количество проведенных мастер-классов; - количество выставок; - число посещений. Приложение 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань Основные показатели
деятельности Комитета по культуре и искусству администрации города Нягани
Наименование показателя ед. изм. Отчетный период Плановый период 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Цель1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры»
Задача 1.1. «Организация досуга населения»
1.1.1.Количество средств, затраченных на проведение городских культурно-досуговых мероприятий тыс.руб 4997 5714 4382 3500 3953 4144 5000 1.1.2.Количество культурно-досуговых учреждений единиц 3 3 3 3 3 3 3 1.1.3. Количество посадочных мест в культурно-досуговых учреждениях города (факт) мест 729 фактически 729 факт 729 факт 911 911 911 911 1.1.4. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий единиц 1741 1628 1181 1200 1230 1250 1280 1.1.5. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для детей из общего числа проведенных мероприятий единиц 1030 993 601 610 620 620 630 1.1.6.Количество клубных формирований самодеятельного художественного творчества единиц 65 66 64 64 64 64 64 1.1.7. Количество клубных формирований самодеятельного художественного творчества для детей из общего числа клубных формирований единиц 23 22 20 20 20 20 20 1.1.8. Количество участников в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества человек 1068 1072 1001 1030 1060 1100 1150 1.1.9. Количество детей. занимающихся в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества из общего количества участников человек 711 689 703 710 710 710 720 адача 1.2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
1.2.1.Количество бюджетных средств, затраченное на приобретение музыкальных инструментов тыс.руб. 147 252 750 0 521 47 500 1.2.2. число учащихся детей в детской музыкальной школе и школе искусств города человек 641 642 650 650 650 650 650 1.2.3. Охват художественным образованием детей с 1 по 9 класс общеобразовательных школ города ( не менее 12%) % 10,4 11 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 1.2.4.Количество учащихся ДМШ, ДШИ получивших гранты, стипендии, разовые премии человек 4 3 1 2 2 2 2 1.2.5. Количество участников-призеров конкурсов-фестивалей, выставок окружного, регионального, областного, российского, международного уровней человек 10 12 32 65 50 57 57 Задача 1.3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города»
1.3.1. количество средств, затраченных на приобретение экземпляров книг тыс.руб. 907 1169 621,7 564 835 935 1035 1.3.2. среднее число читателей на 1 тысячу жителей города человек 469 468 462,9 465,1 464,3 462,3 465,0 1.3.3. Среднее число жителей на 1 библиотеку тыс.человек 6,8 7,0 6,8 7,1 7,2 7,2 7,2 1.3.4. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием % 47,0 47,0 47,0 46,0 46,0 46,0 46,0 1.3.5.Книгообеспеченность одного жителя фондами библиотек (книг) экземпляров книг 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 1.3.6. Объем библиотечного фонда тыс.экз 115,8 120,8 124,1 126,8 129,8 132,5 135,5 1.3.7. Число посещений библиотек тыс.чел. 170,6 175,2 176,4 177,8 179,1 180,4 181,4 1.3.8. Количество книговыдач тыс.экз 691,1 708,3 713,0 716,0 719,0 722,0 725,0 1.3.9. Количество поступивших новых книг тыс.экз. 10,1 5,7 4,1 2,7 3,0 2,7 3,0 1.3.10.Прирост книжного фонда % - 12.,3 3,4 2,7 2,2 2,4 2,0 2,4 1.3.11. Количество читателей тыс.человек 25,7 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 27,2 Цель 2 «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»
Задача 2.1. «Поддержка и развитие музейного дела»
2.1.1. Количество средств, затраченных на приобретение экспонатов основного фонда тыс.руб. 0 0 0 - - - - 2.1.2. Объем музейного основного фонда тыс.экз. 11,1 11,2 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 2.1.3. Число посещений музея на 1 тысячу жителей человек 257 221 269 230 240 260 260 2.1.4. Количество выставок единиц 17 23 24 26 28 28 28 2.1.5. Количество экскурсий единиц 203 292 345 225 250 275 275 2.1.6. Количество публикаций (печатных материалов), отразивших деятельность музея в средствах массовой информации публикаций 37 31 36 35 35 35 35 Задача 2.2. «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе»
2.2.1. Количество средств, затраченных на проведение археологических раскопок, экспедиций тыс.руб. 0 150,0 150,0 200 200 200 250 2.2.2. Количество мастеров человек 4 4 4 5 5 5 6 2.2.3. Количество проведенных мастер-классов ед 18 18 17 19 20 20 25 2.Расходные обязательства и формирование доходов Расходные обязательства комитета формируются в соответствии с Законами Российской Федерации, Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлениями Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрации города Нягани и другими нормативными правовыми актами.
На содержание Аппарата управления, подведомственных учреждений и проведение культурно-массовых мероприятий из муниципального бюджета в отчетном 2008 году направлено 140 070 тыс. рублей, в том числе: на материально-техническое и финансовое обеспечение Аппарата управления комитета – 10 878 тыс. рублей, организацию и поддержку учреждений культуры – 129 192 тыс. рублей, в том числе на поддержку музея города – 7 362 тыс. рублей, организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками – 29 894 тыс. рублей, предоставление дополнительного образования – 43 906 тыс. рублей, организацию и поддержку учреждений культурно-досугового типа – 43 852 тыс.рублей., на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи – 341 тыс.рублей, на проведение мероприятий и развинтите культуры города – 3 772 тыс.руб. Общий процент исполнения в 2008 году составил – 99,4 %. В 2009 году реестр бюджетных обязательств значительных изменений не претерпел, уменьшение объема выделенных обязательств составляет 10%, в связи с проведенной оптимизацией и сокращением 44,5 штатных единиц. Объемы средств бюджета 2009 года рассчитаны исходя из действующих бюджетных обязательств 2008 года с учетом индексов увеличения. Заработная плата работникам подведомственных учреждений рассчитана по фактически занятым ставкам и физическим лицам, с учетом сокращенных штатных единиц. Основной объем выделенных бюджетных ассигнований направляется на выплату заработной платы, на оплату гарантий и компенсаций работникам учреждений и оплату содержания помещений (коммунальные услуги). Все остальные расходы учреждения покрываются за счет средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Оценка исполняемых расходных обязательств представлена в приложении №2. Доля доходов полученных учреждениями культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сравнении с финансированием из местного бюджета в среднем составляет 5,6%. В отчетном 2008 году составила 6,2%, ожидаемое исполнение 2009г. -4,9%, в плановом периоде - 5,4%. При сравнении видов доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности стабильного погодового распределения не наблюдается. Удельный вес доходов к общему объему внебюджетных средств ( %) Вид дохода 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. Родительская плата 34% 49% 44% 44% Платные услуги 58% 51% 56% 56% Спонсорские средства 8% - В 2008 году поступления из внебюджетных источников по доходам от платных услуг составили по плану – 5055 тыс. рублей, фактически получено – 5031 тыс. рублей, исполнение – 99,5%%; по родительской плате по плану – 2950 тыс.рублей, фактически получено – 2950 тыс.рублей, исполнение – 100%; по средствам, полученным от спонсоров план – 687 тыс.рублей, фактически получено – 681 тыс.рублей, процент исполнения составил 99%. Доходы на плановый 2010 год рассчитаны с учетом увеличения (индексации) плановых заданий 2009 года на 26%, но без учета средств, полученных от благотворительности с целью более реального подхода к планированию расходных обязательств. Оценка администрируемых комитетом доходов и бюджет города приведена в Приложении 3. Приложение 2 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань Оценка исполняемых расходных обязательств
№ п/п Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац), решение Объем исполняемых расходных обязательств (тыс.руб.) Метод оценки отчетный год 2008 (факт) текущий год 2009 плановый год 2010 1 2 3 4 5 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (Руководство и управление в сфере установленных функций) 1. Постановление главы города "Об утверждении Положения о комитете по культуре и искусству администрации города Нягани в новой редакции" № 172 от 14.02.2006г. 10 878 9 964 11 254 Метод индексации расходов (с учетом изменения размера долж. оклада, изменения тарифов на оплату услуг связи и др.) Постановление главы города «Об утверждении Положения о премировании и социальной защищенности лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы администрации города Нягани и структурных подразделений» №577 от 21.04.2006г. Постановление главы города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 578 от 21.04.2006г. Постановление главы администрации города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 383 от 12.03.2007г. Постановление главы администрации города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 73-о от 04.03.2008г. Распоряжение главы администрации города «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы администрации города Нягани и структурных подразделений» №84-о от 20.04.2007г. Распоряжение главы администрации города «О внесении изменений в распоряжение главы администрации города от 20.04.2007г. №84-о» № 15-о от 17.01.2008г. Распоряжение администрации «Об оплате услуг сотовой связи» №280-о от 18.08.2005г. В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 10 878 9 964 11 254 Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе (Создание и поддержка музеев) 2. Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Музейно-культурный центр» от 28.12.2002г. № 1803 (с изменениями внесенными Постановлением главы МО от 12.03.2003г. №200) 7 618 10 945 12 362 Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др.) Постановление главы администрации муниципального образования «О создании муниципального автономного учреждения муниципального образования г.Нягань «Музейно-культурный центр» путем изменения типа существующего муниципального учреждения» № 4969 от 24.12.2008г. Постановление мэра города «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» №427 от 18.03.2004г. Постановление главы города «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» № 93-пг от 09.08.2006г. Постановление главы города «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» № 2-пг от 15.01.2008г. Постановление главы администрации города «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» № 10-пг от 20.02.2008г. Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г. Распоряжение главы МО «О платных услугах» МУ МКЦ от 10.02.2003г. 98-р (с изменениями внесенными Распоряжением главы города от 26.12.2006г. №70-рп В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 7 362 256 10 945 0 12 362 0 Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками города 3. Закон ХМАО-Югры №110-оз от 20.12.2000г. «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в ХМАО» 30 247 29 787 33 681 Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др Постановление главы МО «О создании муниципального о учреждения «Няганская библиотечно-информационная система» от 25.12.2002г. № 1799 Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г. Распоряжение главы МО «О платных услугах» от 30.01.2003г. №51 В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 29 894 353 29 568 219 33 395 286 Организация и поддержка учреждений культурно-досугового типа 4. Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Городской дом культуры «Западный»» от 25.12.2002г. № 1796 47 707 44 290 50 738 Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Городской культурный центр «Планета» от 25.12.2002г. № 1797 Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Юность» от 25.12.2002г. № 1798 Постановление Главы Администрации муниципального образования «О создании муниципального автономного учреждения муниципального образования г.Нягань «Центр культуры и досуга Юность» путем изменения типа существующего муниципального учреждения» №4871 от 24.12.2008г. Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г. Распоряжение главы МО «О платных услугах» ГДК «Западный» от 06.02.2003г. № 86 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 01.03.2006г. №118-р) Распоряжение главы МО «О платных услугах» ЦКиД «Юность» от 30.01.2003г. № 50 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 20.09.2006г. №884-р) Распоряжение главы МО «О платных услугах» ГКЦ «Планета» от 24.01.2003г. № 1523 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 08.12.2005г. №1523) В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 43 852 3 855 42 136 2 154 47 590 3 148 Организация и поддержка учреждений дополнительного образования детей 5. Постановление главы МО от 25.05.2001г. № 454 «О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Школа искусств №1» 48 057 49 535 56 106 Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др Постановление главы МО от 25.05.2001г. № 455 «О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г. Распоряжение главы МО от 03.03.2002 № 440 «О перечне платных услуг муниципального образования учреждений дополнительного образования детей» Постановление главы администрации города от 29.08.2006г. №1343 «О порядке формирования стоимости обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей» Распоряжение главы администрации города от 31.10.2006г. №1051-р «О платных услугах» В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 43 971 4 086 45 137 4 398 50 979 5 127 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 6. Постановление главы города «Об организации отдыха,оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2006 году» от 21.03.2006г. №355 341 198 224 В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 341 198 224 Реализация приоритетного национального проекта 7. Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2005г. №154-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реализация национального проекта «образование» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2006-2007годы» (с изменениями от 16.10.2006г.) 1 384 1 022 1 161 Нормативный метод (расчет произведен на плановое количество получателей В том числе Окружной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 1 384 1 022 1 161 Мероприятия в области культуры 8 Распоряжение Главы администрации города от 26.01.2006г. № 45 -р «О проведении городских праздников» 3 772 3 500 3 953 Плановый метод Распоряжение Главы администрации города от 11.04.2008г. № 0098-р «О проведении городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам» В том числе Муниципальный бюджет 3 772 3 500 3 953 Всего расходов по разделу культура Окружной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 1 384 140 070 8 550 1 022 141 448 6 771 1 161 159 757 8 561 Приложение №3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань Оценка администрируемых комитетом по культуре и искусству доходов в бюджет муниципального образования
Вид дохода Отчетный период Плановый период 2007 год 2008 год 2009 год 2010год (очередной) 2011 год (прогноз) 2012 год (прогноз) План Факт План Факт План 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Организация и поддержка учреждений дополнительного образования детей
Родительская плата за обучение в учреждениях дополнительного образования
2 530
2 534
2 817
2 817
3 338
3 751
3 751
3 751
Платные услуги по обучению детей раннего возраста в учреждениях дополнительного образования
617
574
800
800
1 060
1 376
1 376
1 376
Спонсорские средства 344 324 312 311 0 0 0 0 Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 3 491
3 432
3 929
3 928
4 398
5 127
5 127
5 127
Создание и поддержка музеев
Экскурсионные услуги (экскурсии по музею, организация выездных экскурсий)
113
113
105
105
Совместная деятельность по организации выставок
30
30
20
20
Выставка продажа сувенирной продукции
52
62
122
122
Всего платные услуги 195
205
247
247
Организация и поддержка учреждений культурно-досугового типа
Оплата за посещение кружков, студий
153
50
201
222
229
387
387
387
Доходы от продажи билетов
970
700
1 206
1 160
320
490
490
523
Доходы по организации по проведению праздников, концертов, мероприятий на договорной основе
1 065
1 317
1 008
1 286
527
650
650
700
Подбор и написание сценария
20
20
56
103
103
103
Выступления вокалистов, творческих коллективов
217
217
223
257
257
257
Услуги ведущих развлекательных шоу-программ, детских программ, дискотек
172
172
91
369
369
369
Услуги по постановке программ
68
68
111
227
227
227
Услуги по индивидуальному поздравлению на дому
15
15
61
97
97
97
Прокат костюмов, оборудования
10
8
84
84
70
127
128
128
Техническое обеспечение культурно-массовых мероприятий, праздников, презентаций идр.
144
144
324
229
280
280
Оформление гирляндами шаров, изготовление растяжек
10
10
18
49
49
49
Услуги по проведению выставок, ярмарок, семинаров
159
252
467
239
26
26
26
26
Доходы от использования детских аттракционов
10
4
3
2
2
2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||