Главная Учебники - Разные Лекции (разные) - часть 16
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к выполнению курсовой работы по курсу “ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ”
для студентов специальностей Государственное и муниципальное управление”-061000 специализаций “Государственное управление”-06001 “Муниципальное управление”-061002 Москва-2005 Составитель кандидат технических наук , доцент Логинов В.Н.
Ответственный редактор Заведующий кафедрой муниципального управления кандидат экономических наук, доцент Шапошников С.В. Рецензент Главный специалист НИИ информационных технологий кандидат технических наук, старший научный сотрудник Логинов А.А. Введение.
В соответствии с учебным планом по курсу “Информационные технологии управления” студентами специальности “Государственное и муниципальное управление” - 061100 выполняется .Эта работа предусмотрена для студентов дневного и вечернего отделения в 5 семестре. В процессе выполнения курсовой работы студенты приобретают необходимые навыки в области технико- экономического обоснования (разработки бизнес-плана) создания общегородских информационных, автоматизированных систем управления , расчете их экономической эффективности . Приведенные в методических указаниях цифровые показатели являются условными и могут использоваться в качестве справочного материала лишь для данной курсовой работы. 1. Цель и содержание курсовой работы
. Тема курсовой работы“Расчет экономической эффективности автомизированной системы диспетчерского управления городским, маршрутизированным транспортом (АСДУ-ГПТ)” выполняемая студентами должна состоять из следующих разделов: -введение; -исходные данные к курсовому проекту (раздел 1.); -описание системы и ее декомпозиция по подсистемам и режимам функционирования (раздел 2.); -определение затрат на создание АСДУ-ГПТ (раздел 3); -приведение разновременных затрат на создание АСДУ-ГПТ (раздел 4); -расчет эксплуатационных расходов на АСДУ-ГПТ (раздел 5); -расчет годовой экономии (прироста прибыли) от создания АСДУ-ГПТ (раздел 6); -расчет основных показателей экономической эффективности от создания АСДУ-ГПТ ( годового экономического эффекта , срока окупаемости затрат, расчетного коэффициента эффективности затрат ) (раздел 7); -заключение (раздел 8). 2. Общие методические указания
Рост современных больших городов характеризуется значительным увеличением численности населения и размеров территорий. При этом наблюдается все большее удаление мест жительства от мест приложения труда, возрастает количество пассажиров, пользующихся маршрутизированным транспортом, а также дальность их передвижения.Помимо потерь времени, увеличение дальности передвижения, особенно в часы “пик”, вызывают транспортную усталость и снижает производительность труда. Многие исследования транспортных проблем больших городов показывают, что выход из создавшегося положения заключается в повышении качества обслуживания населения и эффективности работы подвижного состава за счет применения более совершенных методов и средств управления , модернизации и создания принципиально новых транспортных систем. Одним из важных направлений работ в России по разрешению транспортных проблем больших городов является создание АСДУ-ГПТ. В АСДУ-ГПТ, приведенной в курсовой работе, используется дискретный принцип оперативного управления движением транспортных средств. Он основан на определении местоположения транспортных средств на городских маршрутах во времени ,в фиксированных точках маршрутной сети и передачи в них управляющих воздействий. Целью создания АСДУ-ГПТ является улучшение качества обслуживания пассажиров и повышение эффективности работы городского маршрутизированного транспорта.Критерий оптимальности системы представляет собой сокращение суммарных затрат времени пассажиров на ожидание транспортных средств за счет организации регулярности перевозочного процесса. При выполнении курсового проекта предполагается, что при регулярном движении подвижного состава на маршрутах средние затраты времени одного пассажира на ожидание транспортной единицы (ТОЖ
) составляют: TОЖ
=I/2, где I- интервал движения транспортной единицы (ТЕ). При нарушении регулярности движения подвижного состава на маршрутах средние затраты времени одного пассажира на ожидание транспортной единицы (ТОЖ
) составляют: TОЖ
=I/2+s2
/(2I) s-
ср. квадратичное отклонение ТЕ от интервала движения. Техническое обеспечение АСДУ-ГПТ
Комплекс технических средств АСДУ-ГПТ включает: -устройство транспортной единицы (УТЕ); - устройство контрольного пункта (УКП); -устройство cвязи с периферийным оборудованием (УСПО); -управляющий вычислительный комплекс (УВК); -рабочие станции диспетчеров (РС). УТЕ обеспечивает формирование и передачу на УКП сигнала следующего вида: i=f(a,b,c,d) , где i- информационная посылка, включающая: a-код маршрута; b-код ТЕ ; c-признак смены водителя; d-заполняемость салона (если проводится обследование пассажиропотоков). На каждом маршруте в зависимости от его протяженности устанавливается ряд УКП.УКП устанавливаются на остановочных пунктах, обладающих значительным пассажирообменом, на пересечениях с другими маршрутами и в их конце. КС УСПО КС РС РС Рис .1 Структура комплекса технических средств АСДУ-ГПТ УКП предназначены для приема информации с УТЕ и ретрансляции ее по каналам связи (КС) на центральную диспетчерскую станцию (ЦДС). Передача информации с УТЕ на УКП производится через эфир при помощи индуктивных контуров, которые устанавливается, например, под дорожным полотном недалеко от мест дислокации УКП.Одно УКП может обслуживать несколько маршрутов (до 8 маршрутов), поэтому его экономически целесообразно устанавливать на пересечениях маршрутов. По прибытии ТЕ на остановочный пункт, совмещенный с УКП, включается передатчик УТЕ и на УКП передается информация, которая по КС через УСПО передается на УВК. Аппаратура ЦДС, включающая УСПО, УВК , РС, осуществляет прием и обработку информации, поступающей с УТЕ с целью выявления фактов отклонения движения подвижного состава от расписаний. Программное обеспечение АСДУ-ГПТ
Программное обеспечение АСДУ-ГПТ включает: операционную систему реального времени ( ОСРВ) , функциональное программное обеспечение на технологические алгоритмы автоматизированной системы. ОСРВ выполняет функии диспетчеризации работы технологических программ, управление операциями ввода- вывода, контроль работоспособности комплекса технических средств (КТС). Кроме того ОСРВ обеспечивает текущее распределение ресурсов УВК и состоит из генератора ОСРВ( программы-загрузки) и набора драйверов( программ, управляющих устройствами УВК). Функциональное программное обеспечение реализует технологические программы, как по основным функциям управления, так и по режимам функционирования автоматицированной системы, включающим режимы начального запуска (НЗ), нормального функционирования (НФ) , вечернего окончания работы (ВОКР), послеаварийного восстановления (ПАВ).Режим НЗ включает технологические программы оперативного планирования (составления расписаний) движения транспортных средств.Режим НФ- реализует технологические программы диспетчерского контроля и оперативного управления транспортными средствами.Режим ВОКР- реализует технологические программы составления диспетчерской и других видов отчетности.Режим ПАВ- обеспечивает восстановление предаварийного состояния системы и ее настройку в соотвветствии с текущим состоянием обьекта управления . Технологические программы оперативного планирования обеспечивают информационное взаимодействие УВК с парками ( депо) и позволяют: - определять необходимое количество и типы ТЕ в соответствии с фактическими пассажиропотоками и готовностью подвижного состава к выпуску на линию; -определять рациональные режимы труда водителей, а также составлять маршрутные и поездные расписания; - выбирать моменты времени выхода ТЕ из парка (депо) на линию, т.е. формировать наряда на выпуск. Технологические программы контроля обеспечивают: -прием информационных заявок ТЕ на контрольных пунктах; -определение отклонения фактического времени прибытия ТЕ на УКП от планового (заложенного в расписание) и сравнение этой величины с допустимой величиной отклонения; - определение фактов непроследования ТЕ мимо УКП; - определение фактов переполнения салона ТЕ. Технологические программы оперативного управления обеспечивают: - выбор наиболее рациональных методов диспетчерского управления.Этот выбор осуществляется на основе количественных оценок эффективности управления в соответствии с выбранным критерием оптимальности.При этом используются следующие методы диспетчерских воздействий: нагон и замедление в пути; увеличение времени отстоя ТЕ на конечных пунктах маршрута; ввод укороченного рейса; ввода резервной ТЕ; переключение ТЕ с одного маршрута на другой; ввода оперативного интервала и пр.; Технологические программы диспетчерской отчетности выполняют функции формирования и вывод на печать данных: - о работе каждого водителя (количество выполненных рейсов, из них регулярных, нерегулярных); - по транспортным предприятиям ( о выпуске подвижного состава на линию , о регулярности движения , о сходах ТЕ на линии); о работе диспетчеров (операторов) ЦДС ( количество выполненных и невыполненных рекомендаций); - в целом о перевозочном процессе города (общий объем перевозок пассажиров по городу , по часам суток ; картограммы пассажиропотоков по маршрутам ;общий выпуск ТЕ на линию ). Организационное обеспечение АСДУ-ГПТ
Обеспечение регулярности движения Обеспечение Обеспечение Обеспечение своевременного оперативного оперативного выпуска ТЕ руководства восстановления ТЕ Обеспечение надежности функционирования АСДУ-ГПТ
4.1 4.2 4.3 Рис.2 Функции диспечерского управления городским маршрутизированным транспортом. Условные обозначения: 1.1- обмен информацией между ЦДС и транспортным предприятием (ТП), о готовности ТЕ к выпуску; 1.2- формирование наряда на выпуск ТЕ из ТП; 2.1- двухсторонняя связь диспетчера с водителем ТЕ; 2.2- получение информации о фактическом движении ТЕ; 2.3- выработка управляющих диспетчерских воздействий; 2.4- передача управляющих воздействий; 3.1- получение информации о сходах (в т.ч. поломках) ТЕ на линии; 3.2- контроль за восстановлением ТЕ в ТП; 3.3- передача информации о выходе восстановленной ТЕ на линию; 4.1- обеспечение надежности функционирования УВК; 4.2- ремонт и обслуживание периферийного оборудования (УТЕ,УКП); 4.3- эксплуатация программного, математического и пр. обеспечения. При анализе функционирования диспетчерского управления ГПТ может использоваться программно-целевой подход и разработка “ дерева целей” (Рис.2).Фрагмент проектирования оргструктуры АСДУ-ГПТ представлен в таблице №1. Таблица №1 Цели и задачи Исполнители Диспетчер транспортного предприятия Линейный Диспетчер ЦДС 1.1
+/+ 1.2
+/+ 2.1
+/- -/+ 2.2
+/- -/+ 2.3
+/- -/+ 2.4
+/- -/+ 3.1
+/- +/+ 3.2
+/- -/+ 3.3
+/+ +/- +/+ Анализ таблицы №1 показывает, что персонал линейных диспетчеров при создании АСДУ-ГПТ не выполняет ни одной системной функции, следовательно,надобность в нем отсутствует. Из анализа этой же таблицы следует, что для ЦДС в условиях функционирования АСДУ-ГПТ необходимо вводить новые структурные подразделения -ВЦ и должности программистов, математиков, электронщиков. Таким образом, вариант новой структуры ЦДС можно представить следующим образом: Начальник
1 зам.начальника ЦДС 2 зам.начальника ЦДС 3 зам.начальника ЦДС
(блок подготовки (блок руководства (блок восстановления
движения) движением) движения
)
Диспетчеры Директор ВЦ Диспетчеры Диспетчеры ТП парка ( депо) 1.персонал УВК ЦДС по по восстановл. по выпуску 2.персонал оперативному. ТЕ ТЕ на линию периферии управлению в транспортн. 3 математики, движением ТЕ предприят. программисты на линии Рис. 3 Структура ЦДС в условиях функционирования АСДУ-ГПТ. Одним из основных вопросов формирования оргструктуры АСДУ-ГПТ является определение количественного состава диспетчеров ЦДС по оперативному управлению движением ТЕ на маршрутах. Учитывая вероятностный характер поступления информации, количество диспетчеров можно определить следующим образом. Диспетчерский персонал ЦДС в условиях функционирования АСДУ-ГПТ можно рассматривать, как систему массового обслуживания содержащую m-ослуживающих каналов, на вход которых поступает пуассоновский поток требований определенной интенсивности на обслуживание ТЕ. Время обслуживания каждого требования, учитывая быстродействие УВК, можно считать постоянным, интенсивность диспетчерских воздействий зависит от отклонения ТЕ от расписания. Такая модель системы массового обслуживания позволяет при известной интенсивности требований, времени его обслуживания определить количество каналов (диспетчеров), при наличии которых вероятность отказа в обслуживании ТЕ достаточно мала , например , равна 0.001.
Для других подразделений оргструктуры ЦДС численность может быть определена в соответствии с нормативными требованиями. 3. Определение экономической эффективность АСДУ-ГПТ
Создание АСДУ-ГПТ (это общегородская автоматизированная система) требует больших затрат, поэтому возникает вопрос об эффективности вложений. Основными показателями определяющими экономическую эффективность затрат на создание автоматизированных систем управления являются: -годовая экономия ( годовой прирост прибыли)- Э; -годовой экономический эффект -Эг
; -срок окупаемости затрат -Т; -расчетный коэффициент эффективности затрат - Ер. Что касается экономической эффективности АСДУ-ГПТ, то создание подобной автоматизированной системы, существенно улучшая регулярность движения на городских маршрутах, позволяет получить прибыль за счет : -увеличения объема пассажирских перевозок (достигается за счет привлечения дополнительного количества пассажиров, едущих на короткие расстояния); -улучшения оплаты проезда пассажирами (достигается за счет повышения комфортабельности поездки); -высвобождения административно-управленческого персонала (достигается за счет сокращения линейных диспетчеров); -сокращения суммарных затрат времени пассажиров на ожидание транспортных средств. Первые три фактора обеспечивают годовую прибыль транспортному предприятию, а последний фактор составляет денежный эквивалент экономии затрат времени пассажиров на передвижения, т.е. внешнюю народнохозяйственную экономию. Годовая экономия рассчитывается по формуле: Э = ((Q2
-Q1
)/Q1
)× П1
+
(S 1
- S2
)×Q2
+ Цпч
×(T1
-T2
)×Q2
, (1) где Q1
, Q2
-
годовой объем пассажирских перевозок соответственно до и после внедрения автоматизированной системы, тыс. руб П1
- прибыль от перевозок до внедрения системы, тыс. руб.; S1
, S2
- себестоимость перевозки одного пассажира, соответственно до и после внедрения АСДУ, коп.; ЦПЧ
- цена одного пассажиро-часа; Т1
, Т2
- средние затраты времени пассажира на ожидание транспортного средства до и после внедрения АСДУ, Таким образом, первое слагаемое ф-лы (1) - это годовой прирост прибыли получаемый за счет роста объема пассажирских перевозок, второе слагаемое - годовой прирост прибыли за счет снижения транспортных издержек, а третье слагаемое - денежный эквивалент экономии суммарных затрат времени пассажиров на ожидание. Годовой объем перевозок пассажиров соответственно до и после внедрения АСДУ-ГПТ (Q1
, Q2
) можно определить по формулам: Q1
=(DK
×N×a1
×TH1
×q×g1
×b1
×VЭ
1
)/l
1
Q2
=(DK
×N×a2
×TH2
×q×g2
×b2
×VЭ
2
)/l
2 ,
(2), где Dk
- количество календарных дней в году; N- количество транспортных единиц (ТЕ) на маршрутах города a1
, a2
-коэффициенты выпуска ТЕ на линию, соответственно до и после внедрения системы; TH1
, TH2
- средняя продолжительность работы ТЕ на линии (время в наряде), соответственно до и после внедрения системы (час.); q- номинальная вместимость ТЕ (пас.) g1
, g2
- коэффициенты использования вместимости, соответственно до и после внедрения системы; b1
, b2
- коэффициенты использования пробега, соответственно до и после внедрения системы; VЭ1
, VЭ2
- средняя эксплуатационная скорость ТЕ , соответственно до и после внедрения системы, (км/час); l
1
,l
2
- средняя дальность поездки пассажира, соответственно до и после внедрения системы ( км.). Из очевидных соображений внедрение системы не изменяет значения D, q, N. Однако, внедрение АСДУ-ГПТ, улучшая качество транспортного обслуживания пассажиров за счет организации регулярности движения, сокращает затраты времени пассажиров на ожидание и способствует дополнительному притоку пассажиров, едущих на короткие расстояния. Отсюда следует, что l2
< l1
, g2
> g1
, Q2
> Q1
.Кроме того, как показывает практика, внедрение АСДУ-ГПТ улучшает такие технико-эксплуатационные показатели, как a2
> a1
, b2
> b1
, (3) Себестоимость перевозки одного пассажира до и после внедрения АСДУ-ГПТ на среднюю дальность поездки можно рассчитать по следующей формуле: S=C/(q×g), (4) где С - затраты на одну поездку. Затраты на одну поездку можно определить как: С = СЗ
+ СГ
+ СС
+ СШ
+ СР
+ СК
+ СН
, (5) СЗ
- расход заработной платы водителей с начислениями; СГ
- затраты на горючее (электроэнергию); СС
- затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы; СШ
- затраты на ремонт и восстановление шин; СР
- затраты на техобслуживание и эксплуатационный ремонт подвижного состава; CК-
затраты на капремонт; СН
- накладные расходы. Расход заработной платы водителей с начислениями на одну поездку (СЗ
) определяется по формуле: CЗ
=S1
×(1
/(b×VЭ
)) , (6) где S1
- расход заработной платы водителей с начислениями на один автомобиле-час. Затраты на электроэнергию (горючее), смазочные и прочие эксплуатационные материалы, на восстановление и ремонт шин, текущее обслуживание и эксплуатационный ремонт, амортизацию на капремонт и восстановление определяются по формуле: Ci
=Si
×( l
/b×) , (7) где Si
- затраты на 1-ин км пробега по рассчитываемой статье. С учетом того, что ( l2
< l1
, b2
> b1
, VЭ2
> VЭ1
), из формул (6, 7) следует, что затраты { СЗ
, СГ
, СС
, СШ
, СР
, СК
, СВ
, }после внедрения АСДУ-ГПТ уменьшаются. Что касается накладных расходов на одну поездку пассажира, то они могу быть определены по следующей ф-ле: CH=
SH
×(1
/(b×VЭ
) , (8) где SН
- накладные расходы на один автомобиле-час работы подвижного состава. Накладные расходы на один автомобиле-час после внедрения АСДУ-ГПТ можно определить, как SH
2
=SH
1
-((ЭУ
-CЭКС
)/R2
) , (9) где SH
1
,SH
2
- накладные расходы на один автомобиле-час до и после внедрения системы; ЭУ
- экономия от сокращения административно-управленческого персонала (например, линейных диспетчеров); СЭКС
-годовые эксплуатационные затраты, связанные с функционированием системы; R2
- автомобиле-часы в наряде после внедрения системы. Затраты на создание АСДУ-ГПТ
Затраты (КАСДУ
) на создание АСДУ-ГПТ представляют собой сумму затрат, необходимых для разработки и внедрения системы. Эти затраты могут быть определены по формуле; КАСДУ
= К1
+ К2
± К3 ,
(10) где К1
- предпроизводственные затраты на создание АСДУ-ГПТ; К2
- капитальные вложения на создание АСДУ-ГПТ; К3-
остаточная стоимость высвобождаемого (ликвидируемого) оборудования, устройств, зданий, сооружений (в курсовой работе К3
не учитываются). Предпроизводственные затраты
. (К1
) представляет собой затраты, связанные с разработкой и внедрением технорабочей документации на систему. Исходя из основных этапов создания ИСУ, предпроизводственные затраты можно определить по следующей формуле: К1
= КТЭО
+ КТЗ
+ КТП
+ КРП
+ КОЭ
, (11) где КТЭО
- затраты на разработку технико-экономического обоснования на систему; КТЗ
- затраты на разработку технического задания на проектирование системы; КТП
- затраты на разработку технического проекта; КРП
- затраты на разработку рабочего проекта; КОЭ
- затраты на опытную эксплуатацию системы. Капитальные вложения
в основном представляют собой затраты, связанные с приобретением комплекса технических средств (КТС), его транспортировкой, монтажом и наладкой, а также со строительством (реконструкцией) помещений для размещения КТС и персонала. Расчет капитальных вложений (К2
) ведется по формуле: К2
= КЭВМ
+ КПО
+ КУМН
ЭВМ
+КУМН
ПО
+ КЗД
(12) где КЭВМ
- затраты на приобретение ЭВМ; К ПО
- затраты на приобретение периферийного оборудования; КУМН
ЭВМ
-затраты на установку, монтаж и наладку ЭВМ принимаются равными 10% ее стоимости); КУМН
ПО
- затраты на установку, монтаж и наладку периферийного оборудования (принимаются равными 5% их стоимости); КЗД
- затраты на строительство (реконструкцию) здания ВЦ Затраты на приобретение периферийного оборудования для АСДУ-ГПТ определяются по формуле: К ПО
= ЦУТЕ
× NУТЕ
+ ЦУКП
× NУКП
+ ЦУСПО
× NУСПО
, (13) где {ЦУТЕ
, ЦУКП
, ЦУСПО
}- соответственно цена одного устройства транспортной единицы (УТЕ), контрольного пункта (УКП), устройства связи с периферийным оборудованием (УСПО), а {NУТЕ
, NУКП
, NУСПО
}- соответствующие количества устройств УТЕ, УКП, УСПО. Текущие (эксплуатационные) расходы
Текущие затраты (СЭКС
), связанные с обеспечением режима промышленной эксплуатации АСДУ-ГПТ, рассчитываются по формуле: СЭКС
= З + А + СР
+ СМ
+ СЭЛ
+ СЛС
+СН
, (14) З
- основная и дополнительная (принимается равной 6% от основной) заработная плата персонала АСДУ-ГПТ; А- годовые амортизационные отчисления на основные фонды системы(норма амортизации на средства вычислительной техники и периферийного оборудования-12% от их стоимости, зданий -3% от их стоимости); СР
- затраты на текущий и профилактический ремонт оборудования системы (принимаются равными 2,5 - 5% стоимости комплекса технических средств); СМ
- затраты на материалы, необходимые для функционирования АСДУ (составляют 1-2% стоимости комплекса технических средств); СЭЛ
- стоимость электроэнергии, потребляемой оборудованием АСДУ; СЛС
- арендная плата за пользование некоммутируемыми линиями связи городской телефонной сети (количество арендуемых линий связи принимается равным количеству УКП ,плата за пользование одной телефонной парой-12 руб. в месяц)). СН
- накладные расходы (принимаются равными 60% от фонда основной зарплаты персонала АСДУ); Приведение разновременных затрат на создание АСДУ-ГПТ
В расчетах экономической эффективности должно быть учтено влияние фактора времени, которое проявляется в том, что средства для финансирования системы фактически изымаются из оборота, не принося дохода.Если использовать эти средства в другой сфере, то они , например, могут быть вложены в коммерческие, посреднические операции, в выпуск готовой продукции и дать прибыль в размере: Р=ЕН
× КАСДУ
(15) где ЕН-
нормативный коэффициент приведения разновременных затрат ( принимается для АСДУ-ГПТ равным -10%). Однако, система, которая еще не введена в эксплуатацию, не дает прибыль, а это эквивалентно тому , что затраты к началу второго года как бы вырастают до величины: К2=К1+ ЕН
× К1=К1×(1+ ЕН
) (16) К началу третьего года они уже составят: К3= К2+ ЕН
× К2=К2(1+ ЕН
)= К1(1+ ЕН
) ×(1+ ЕН
)= К1×(1+ ЕН
)2
(17) Обычно затраты приводятся к началу промышленной эксплуатации системы.Приведенную величину суммарных капитальных вложений при создании системы можно опредить по формуле: Кпр
=SКi
(1+Ен)Т
-i
, (18) i
Î
T
где Кi
-вложения по каждому i-му годy создания системы; Т- количество лет, отделяющих начало создания системы от ее промышленной эксплуатации: 4. Исходные данные для проведения расчетов.
Общие исходные данные для всех вариантов.
Общими исходными данными для всех вариантов являются ( до внедрения АСДУ-ГПТ): - средняя дальность поездки (l
1
= 6,5 км); - коэффициент использования вместимости (g1
= 0,5); - коэффициент выпуска подвижного состава на линию (a1
= 0,75); - средняя эксплуатационная скорость ТЕ (VЭ1
= 16 км/ч); - средняя продолжительность работы ТЕ на линии (ТН
= 12ч); - коэффициент использования пробега (b1
= 0,85); - средняя вместимость ТЕ (q = 60 пас.); - средний интервал движения ТЕ (J1
= 10 мин); -сред. квадрат. отклонение ТЕ от расписания (s=6 мин.); -
цена одной УТЕ (ЦУТЕ
=250 руб.); -цена одного УКП (ЦУКП
=5000 руб.); - цена одного УСПО (ЦУСПО
=10000 руб.) -цена одного пассажиро-часа (ЦП.Ч.
=1 руб.); -стоимость проезда (ЦБ
=0.5 руб.); -расходы на 1 км. пробега ТЕ по статьям : горючее (СГ
=0.5 руб.);смазочные материалы ( СС
= 0.038 руб.); ремонт шин (СШ
=0.065руб.); текущий ремонт (СР
=0.61 руб.); капитальный ремонт (СК
= 0.185 руб.). - расходы на 1 час работы ТЕ по статьям: заработная плата водителей ТЕ (СЗ
= 16.3 руб.); накладные расходы (СН
= 10.2 руб.). -ср. заработная плата сотрудника ВЦ (ЗВЦ
=700 руб.); -ср. заработная плата линейного диспетчера (ЗД
=550 руб.) Исходные данные, задаваемые в зависимости от номера варианта
Исходными данными, задаваемыми в зависимости от номера варианта, являются: К1
- предпроизводственные затраты на АСДУ-ГПТ, руб.; P - площадь вычислительного центра (ВЦ), м2
; F - штат ВЦ; ЦЭВМ
- стоимость УВК; NУТЕ
- количество устройств транспортных единиц (УТЕ); NУКП
- количество устройств контрольного пункта (УКП); NУСПО
- количество устройств связи с периферийным оборудованием (УСПО); D - количество линейных диспетчеров до внедрения АСДУ-ГПТ; Таблица № 2 В а р и а н т ы
№ вар.
Предп.затр.
(т.руб)
Кол.
ЭВМ
Кол.
УТЕ
Кол.
УКП
Кол.
УСПО
Кол.
лин.диспетч.
Штат
ЦДС
Площ.
ВЦ.
(кв.м.)
1
30 5 300 20 1 100 25 100 2
35 6 350 25 1 150 26 105 3
40 6 360 27 1 160 27 110 4
45 7 370 30 2 170 28 115 5
50 7 380 35 2 180 29 120 6
55 5 390 25 1 190 30 125 7
60 7 400 30 2 200 31 130 8
70 7 420 35 2 250 32 135 9
80 8 450 40 2 300 33 140 10
90 8 500 45 2 350 34 145 11
95 7 525 50 2 400 35 150 12
100 6 550 55 3 425 36 155 13
105 8 575 60 3 430 37 160 14
110 7 600 65 3 435 38 165 15
115 9 625 66 3 440 39 170 16
120 9 650 67 3 445 40 175 17
125 8 675 68 3 450 41 180 18
130 7 700 69 3 455 42 185 19
135 8 725 70 3 460 43 190 20
140 7 750 71 3 465 44 191 21
145 6 775 72 3 470 45 192 22
150 5 800 73 3 475 46 193 23
155 6 825 74 3 480 47 194 24
160 7 850 75 3 485 48 195 25
165 8 875 76 4 490 49 196 26
170 7 900 77 4 495 50 197 27
175 8 925 78 4 500 51 198 28
180 7 950 79 4 505 52 198 29
185 6 975 80 4 510 53 199 30
190 7 1000 81 4 515 54 200 5. Расчет экономической эффективности АСДУ-ГПТ с использованием табличного процессора Excel
Значения {К, P, F, S, N1
, N2,
N3
,, D} принимаются по табл.4 в зависимости от номера варианта и задаются после вызова Excel и табличного файла asdu.xls
в процессе диалога с ПЭВМ. Таблица№ 3 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ СОЗДАНИЯ АСДУ-ГПТ
Исходные данные
Технико-эксплуатационные показатели
до после Количество подвижного состава (шт.) 750 760 Коэффициент выпуска на линию 0,76 0,77 Время работы ТЕ на маршруте (наряд) (час.) 12 12 Коэффициент использования пробега 0,95 0,97 Номинальная вместимость ТЕ (пассаж.) 60 60 Средняя дальность поездки пассажира (км.) 6,4 6,3 Коэффициент использов. вместимости 0,5 0,52 Эксплуатационная скорость ТЕ (км./час.) 16 16 Средний интервал движения на маршр. (мин.) 10 10 Тариф на поездку пассажира в ТЕ (руб) 0,7 0,7 Средн. квадр. отклонение интервала (мин.) 5 0 Расходы на поездку ТЕ по статьям
Затраты на горючие на 1 км. пробега. (руб/км) 0,513 Затраты на смазочн. матер.на 1км.проб. (руб/км) 0,038 Затраты на текущ. ремонт на 1км. проб. (руб/км.) 0,616 Затраты на рем. и восстан. шин. на 1км. (руб/км.) 0,61 Аморт. отчислен.на восстан.ТЕ на 1км. (руб/км.) 0,185 Заработная плата на 1 час.работы ТЕ (руб/час) 16,3 Накладные расходы на 1 час работы ТЕ (руб/час) 10,2 Производственные затраты
Количество ЭВМ (шт.) 8 Стоимость 1-ой ЭВМ (руб.) 5500 Количество УТЕ (шт.) 760 Стоимость 1-ой УТЕ (руб.) 250 Количество УКП (шт.) 67 Стоимость 1-ого УКП (руб.) 5000 Количество УСПО (шт.) 2 Стоимость 1-ого УСПО (руб) 10000 Площадь ВЦ (м.) 200 Стоимость 1-м ( руб) 2500 Колич. лет создания АСДУ (лет) 3 Коэффициент приведения разновр.затр. (%) 10 Предпроизводственные затраты (руб.) 375000 Штаты
Штат ВЦ (чел.) 50 Средн.зарплата 1сотр. ВЦ (руб.) 700 Количество линейных диспетчеров (чел) 300 Средн.зарплата 1лин. диспетчера (руб.) 600 Рассчет экономической эффективности АСДУ
1.Рассчет затрат на создание АСДУ
Затраты на приобретение ЭВМ (руб.) 44000 Затраты на приобр. УТЕ ,УКП и УСПО (руб.) 545000 Затр.на устан.монт.и нал.ЭВМ (10%) (руб) 4400 Затр.на устан. монтаж и нал. ПО (5%) (руб) 27250 Стоим. реконструкции здания ЦДС (ВЦ) (руб) 500000 Всего капитал. затрат (руб.) 1120650 Всего затрат (руб) 1495650 Средние затраты за 1 год (руб.) 498550 Приведенные затраты (руб.) 1650201
2. Рассчет эксплуатационных расходов на АСДУ
Фонд основн. и доп. зарплаты (руб.) 546000 Амортизационные отчисления (руб.) 85680 Аренда каналов связи (руб) 13668 Затраты на профилакт.и тек. ремонт(3%) (руб.) 17670 Затраты на материалы (1%) (руб) 5890 Накладные расходы (60% от осн.з.п.) (руб) 252000 Прочие расходы (0,5%) (тыс.руб.) 2945 Всего эксплуатацион. затрат на АСДУ (тыс.руб) 923853
3.Определение накладн. расх. на 1 час. работы ТЕ после АСДУ
Опред. колич. машиночас.после АСДУ (час) 2563176 Экономия от сокр. линейн. диспетчер. (тыс.руб.) 2160000 Накл.расх. на 1час.раб. ТЕ после АСДУ (руб.) 9,71773
4.Определение себестоимости поездки ТЕ на средн. дальность.
до после по горючему (руб.) 3,456 3,331856 по смазочным и пр. материалам (руб.) 0,256 0,246804 по ремонту шин (руб) 4,109474 3,961856 по текущ. ремонту (руб) 4,149895 4,000825 по капитальному ремонту (руб) 1,246316 1,201546 по зарплате водителю (руб) 6,863158 6,616624 по накладным расходам (руб.) 4,294737 3,711565 Всего расходов на 1-у поездку ТЕ (руб.) 24,3756
23,0711
|