|
|
|
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
Информация о реализации государственной программы Республики Хакасия
|
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия» |
||||
|
Цель: Обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, в том числе в высококачественной и конкурентоспособной продукции переработки древесины, при гарантированном сохранении ресурсно- экологического потенциала и глобальных функций лесов |
||||
|
Задача: Обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства, а также рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия; обеспечение эффективного управления лесами |
||||
|
Итого по Программе (субвенции из федерального бюджета) (тыс. рублей) |
План |
Факт |
Процент исполнения |
Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких- либо основных мероприятий программы, показателей (индикаторов) результативности) |
|
191 778,0 |
190 448,0 |
99,3 |
||
|
Наименование основного мероприятия, показателя (индикатора) |
План |
Факт |
Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) |
|
|
Показатели |
||||
|
Лесистость территории Республики Хакасия, процентов (базовое значение - 49,7) |
49,8 |
49,8 |
+ |
|
|
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб./га |
27,6 |
45,7 |
+ |
|
|
Итого достижение результата |
+ |
|||
|
Задача 1 Повышение эффективности использования лесов; сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов; восстановление погибших и вырубленных лесов |
||||
|
Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» |
||||
|
1.1. Охрана и защита лесов |
45 260,0 |
45 235,0 |
99,9 |
|
|
1.2. Обеспечение использования лесов |
12 456,0 |
12 452,0 |
99,9 |
|
|
1.3. Воспроизводство лесов |
26 637,0 |
25 402,0 |
95,4 |
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
84 353,0 |
83 089,0 |
98,5 |
|
|
Показатели |
||||
|
1. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, процентов |
24,0 |
24,0 |
+ |
|
|
2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, процентов (базовое значение – 95,3) |
85,8 |
81,6 |
– |
Показатель выполнен на 95,1 % в связи с тем, что из ликвидированных 38 лесных пожаров – 24 пожара возникли по причине гроз. Данные пожары возникли в труднодоступной, горной, удаленной местности. В связи с этим, время на тушение данных пожаров было увеличено. |
|
3. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, процентов (базовое значение - 8,2%) |
8,1 |
0 |
+ |
Крупных пожаров не было, показатель выполнен. |
|
4. Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно- оздоровительные мероприятия к площади погибших и поврежденных лесов, процентов |
3,2 |
1,7 |
– |
Показатель выполнен на 53,1 % в связи со сложившимися погодными условиями в 2018 году и в результате весеннего паводка на территории земель лесного фонда были смыты мосты и размыты дороги. В связи с этим был ограничен доступ к землям лесного фонда, требующих |
|
проведения санитарно- оздоровительных мероприятий. |
||||
|
5. Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда, процентов |
71,1 |
71,1 |
+ |
|
|
Итого достижение результата |
+ |
|||
|
Задача 2 Повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений, обеспечение лесного хозяйства квалифицированными кадрами |
||||
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» |
||||
|
2.1. Исполнение государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений |
107 425,0 |
107 359,0 |
99,9 |
|
|
Показатели |
||||
|
1. Количество специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, человек |
12 |
75 |
+ |
|
|
2. Доля государственных услуг, оказываемых в установленные сроки, процентов |
100 |
100 |
+ |
|
|
Итого достижение результата |
+ |
|||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Республики Хакасия «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014
№ 560 (с последующими изменениями) за 2018 год
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия» утверждена постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014 № 560. Срок реализации программы – 2015-2020 годы.
Цель: Обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, в том числе в
высококачественной и конкурентоспособной продукции переработки древесины, при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов
А) Ситуация в сфере реализации программы
Леса на территории Республики Хакасия
– один из возобновляемых
природных ресурсов, которые удовлетворяют множественные потребности индустрии, общества и выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции. На сегодняшний день осваивается не более 20 процентов объема древесины от потенциально возможного объема ее использования (расчетной лесосеки). Наблюдается дефицит эксплуатационных запасов древесины в зонах расположения лесных дорог. Кроме того, 50 процентов расчетной лесосеки составляет береза, древесина которой не востребована.
На момент утверждения программы лесное хозяйство республики по уровню достижения показателей развития отрасли находилось на стабильном 5-6 месте среди 12 субъектов Сибирского Федерального округа, а по ряду критериев (соотношение ущерба от незаконных рубок и платежей в бюджетную систему Российской Федерации за заготовку древесины и др.) занимало лидирующие позиции.
Однако в условиях хронического недофинансирования отрасли накопился ряд проблем, требующих решения программным методом. Основные проблемы лесного хозяйства Республики Хакасия связаны с недостаточностью финансирования отрасли.
Так, в соответствии с установленными нормативами численность работников, осуществляющих лесную охрану, в расчете на площадь земель лесного фонда Республики Хакасия (3647,6 тыс. га) должна составлять не менее 675 человек. В настоящее время штатная численность таких работников − 227 человек, т.е. на одного работника лесной охраны приходится более 16 тыс. га площади лесного фонда.
Несмотря на приобретение специализированной лесопожарной техники за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств республиканского бюджета Республики Хакасия в 2011-2014 и 2016 годах материально-техническая база автономных учреждений Республики Хакасия остается недостаточной. Имеющаяся техника изношена более чем на 89,5%, необходимо доукомплектование.
В условиях недостаточности предоставляемых объемов субвенций автономные учреждения вынуждены направлять собственные средства на выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов вместо направления их на собственное развитие. Это значительно ухудшает и без того тяжелое финансовое положение учреждений. Средняя заработная плата работников автономных учреждений в 2018 году составила 18,3 тыс. рублей, или 48,4 % от средней заработной платы в республике.
Средняя заработная плата специалистов лесничеств в 2018 году составила 20,92 тыс. рублей, или 55,3 % от средней заработной платы в республике. Такое положение дел не способствует привлечению в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов.
Б) Выполнение мероприятий программы
Все мероприятия, запланированные программой на 2018 год, выполнены более чем на 99 %.
Объем средств затраченных на выполнение мероприятий программы «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия» за 2018 год
Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»
В рамках основного мероприятия «Охрана и защита лесов» выполнены следующие мероприятия на общую сумму 45 235,0 тыс. рублей (с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию) в том числе:
Создание и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 2 958,5 тыс. рублей, 100%;
Устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос –2 157,8 тыс. рублей, 100%;
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов – 689,0 тыс. рублей, 100%;
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров − 36 145,8 тыс. рублей, 100% в том числе:
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования лесов – 24 116,0 тыс. рублей, 100%,
Авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров − 12 029,8 тыс. рублей, 100%;
Тушение лесных пожаров – 2 538,1 тыс. рублей, 100%;
Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах − 430,5 тыс. рублей, 100%;
Санитарно-оздоровительные мероприятия – 161,3 тыс. рублей, 100%;
Лесопатологические обследования – 154,0 тыс. рублей, 100%
В рамках основного мероприятия «Обеспечение использования лесов» выполнено мероприятий на сумму 12 452,0 тыс. рублей в том числе:
Отвод лесосек, всего – 39,6 тыс. рублей, 100%;
Лесоустройство на землях лесного фонда – 6 999,0 тыс. рублей, 100%;
Разработка и утверждение лесных планов, лесохозяйственных регламентов – 5 413,4 тыс. рублей, 100%.
В рамках основного мероприятия «Воспроизводство лесов» выполнено мероприятий на сумму 25 402,0 тыс. рублей в том числе:
Лесовосстановление – 9 850,7 тыс. рублей, 100%;
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный) – 4 080,0 тыс. рублей, 100%;
Дополнение лесных культур – 1 796,0 тыс. рублей, 100%;
Обработка почвы под лесные культуры – 2 405,0 тыс. рублей, 83,9 %;
Семеноводство – 4 520,0 тыс. рублей, 88 %;
Рубки ухода за лесом – 2 750,3 тыс. рублей, 94,4 %.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»
В рамках основного мероприятия «Исполнение государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений» выполнено мероприятий на сумму 107 359,0 тыс. рублей в том числе:
Оплата труда – 85 719,0 тыс. рублей, 100%;
Прочие услуги – 21 640,0 тыс. рублей (командировочные расходы - 267,1 тыс. рублей; информационно-коммуникационные услуги – 3 671,4 тыс. рублей; прочие услуги – 17 701,5 тыс. рублей), 100%
В) Оценка эффективности программы ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации государственной программы Республики Хакасия «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия» за 2018 год
Годы реализации: 2015-2020 г.г.
Исполнитель: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
|
Наименование |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
Оценка в баллах |
|
|
утверждено в государственной программе Республики Хакасия |
достигнуто |
|||
|
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия » |
||||
|
1. Лесистость территории Республики Хакасия |
проценты |
49,8 |
49,8 |
+1 |
|
2. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда |
руб./га |
27,6 |
45,7 |
+1 |
|
Сводная оценка |
х |
х |
х |
+ 2 |
|
Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» |
||||
|
3. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда |
проценты |
24,0 |
24,0 |
+1 |
|
Наименование |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
Оценка в баллах |
|
|
утверждено в государственной программе Республики Хакасия |
достигнуто |
|||
|
4. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
проценты |
85,8 |
81,6 |
– 1 |
|
5. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров |
проценты |
8,1 |
0 (крупных пожаров не зарегистрировано) |
+1 |
|
6. Отношение площади лесов на которых были проведены санитарно- оздоровительные мероприятия к площади погибших и поврежденных лесов |
проценты |
3,2 |
1,7 |
– 1 |
|
7. Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда |
проценты |
71,1 |
71,1 |
+1 |
|
Сводная оценка по подпрограмме |
х |
х |
х |
+ 1 |
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» |
||||
|
8. Количество специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации |
человек |
12 |
75 |
+1 |
|
9. Доля государственных услуг, оказываемых в установленные сроки |
проценты |
100 |
100 |
+1 |
|
Сводная оценка по подпрограмме |
х |
х |
х |
+ 2 |
|
Итоговая сводная оценка по государственной программе |
х |
х |
х |
+ 7 |
|
Оценка эффективности государственной программы по итоговой сводной оценке, % |
х |
х |
х |
77,8 % |
Реализация государственной программы в 2018 году среднего уровня эффективности: 77,8%.
Г) Информация о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) по лесоводству и лесозаготовке автономными учреждениями Республики Хакасия подведомственными Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (работы) тыс. рублей |
|||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 01 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Задача 1 |
повышение эффективности использования лесов; сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов; восстановление погибших и вырубленных лесов; сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений |
||||
|
Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» |
х |
х |
57 080,0 |
59 910,0 |
58 646,1 |
|
Основное мероприятие 1.1. «Охрана и защита лесов» |
х |
х |
31240,0 |
33230,0 |
33204,7 |
|
Создание лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
86 км |
86 км |
1161,0 |
1149,5 |
1149,5 |
|
Реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
134 км |
134 км |
1809,0 |
1809,0 |
1809,0 |
|
Устройство противопожарных минерализованных полос |
1870 км |
1832,3 км |
1080,2 |
1079,0 |
1057,3 |
|
Проведение |
11 481 км |
11 481 км |
720,0 |
688,9 |
688,9 |
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (работы) тыс. рублей |
|||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 01 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов |
|||||
|
Прочистка противопожарных минерализованных полос |
3 237 км |
3 237 км |
1100,6 |
1100,6 |
1100,6 |
|
Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |
430,5 тыс. рублей |
430,5 тыс. рублей |
430,5 |
430,5 |
430,5 |
|
Мониторинг пожарной опасности в лесах, организация наземного патрулирования |
4 800 га |
4 800 га |
22017,4 |
24115,9 |
24115,8 |
|
Тушение лесных пожаров |
243,4 га |
243,4 га |
2512,5 |
2538,1 |
2538,1 |
|
Лесопатологические обследования |
7500 га |
7500 га |
153,8 |
153,8 |
153,8 |
|
Санитарно- оздоровительные мероприятия |
1003,1 га |
982,1 га |
255,0 |
164,7 |
161,2 |
|
Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение использования лесов» |
х |
х |
43,0 |
43,0 |
39,8 |
|
Отвод лесосек под выборочные, |
4015 га |
3032,6 га |
43,0 |
43,0 |
39,8 |
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (работы) тыс. рублей |
|||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 01 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
сплошные, рубки ухода в молодняках |
|||||
|
Основное мероприятие 1.3. «Воспроизводство лесов» |
х |
х |
25 797,0 |
26 637,0 |
25 401,6 |
|
Лесовосстановление |
3140 га |
3140 га |
9178,0 |
9850,3 |
9850,3 |
|
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный) |
8000 га |
8000 га |
4080,0 |
4080,0 |
4080,0 |
|
Дополнение лесных культур |
899 га |
899 га |
1796,2 |
1796,2 |
1796,2 |
|
Обработка почвы под лесные культуры |
1101,9 га |
927,1 га |
2623,4 |
2863,9 |
2405,0 |
|
Рубки ухода за лесом |
2285 га |
2088 га |
3275,4 |
2912,0 |
2750,8 |
|
Закладка объектов лесного семеноводства |
26,4 га |
0,0 га |
1451,0 |
- |
- |
|
Уход за аттестованными объектами лесного семеноводства |
138,4 га |
138,4 га |
1051,9 |
1051,8 |
1051,8 |
|
Заготовка (производство) семян лесных растений |
2180 кг |
2090 кг |
1721,5 |
2792,4 |
2195,2 |
|
Формирование страховых фондов семян лесных растений |
90 кг |
90 кг |
0,0 |
326,0 |
326,0 |
|
Хранение семян лесных растений |
580 кг |
460 кг |
80,0 |
87,6 |
69,5 |
|
Иные мероприятия на семеноводство |
876,8 тыс. рублей |
876,8 тыс. рублей |
539,6 |
876,8 |
876,8 |
Д) Информация о внесенных изменениях в государственную программу
В связи с изменениями объемов финансирования, в целях приведения программы в соответствие с действующим законодательством в течение 2018 года в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:
Постановление Правительства Республики Хакасия от 02.07.2018 № 347
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014 № 560 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия на 2015-2020 годы» (внесены изменения в части уточнения значений целевых показателей, а также формулировки задачи в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы);
Постановление Правительства Республики Хакасия от 28.12.2018 № 669
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014 № 560 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия на 2015-2020 годы» (внесены изменения в части увеличения финансового обеспечения (субвенции из федерального бюджета) на выполнение мероприятий на 2019-2021 годы, также добавлено новое мероприятие 1.4. Республиканский проект Республики Хакасия
«Сохранение лесов» в подпрограмму 1 «Обеспечение использования охраны, защиты и воспроизводства лесов»).
Е) Анализ рисков и факторов, повлиявших на ход реализации программы
Подпрограмма 1 "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"
По итогам работы за 2018 год не в полном объеме достигнуты следующие показатели (индикаторы) государственной программы:
в мероприятии 1.1 «Охрана и защита лесов»:
«Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» план – 85,8%, факт – 81,6 % – невыполнение данного показателя объясняется тем, что из ликвидированных 38 пожаров – 24 пожара возникли по причине гроз. Данные пожары возникли в труднодоступной, горной, удаленной местности. В связи с этим, время на тушение данных пожаров было увеличено.
«Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно- оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов» план
– 3,2 %, факт – 1,7 % - невыполнение показателя объясняется тем, что в связи со сложившимися погодными условиями в 2018 году и в результате весеннего паводка на территории земель лесного фонда были смыты мосты и размыты дороги. В связи с этим был ограничен доступ к землям лесного фонда, требующих проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.
В мероприятии 1.3. «Воспроизводство лесов»:
Мероприятие «Рубки ухода за лесом» выполнены не в полном объеме, в связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися на территории Республики Хакасия, в связи с этим был ограничен доступ к лесосекам.
Мероприятие «Заготовка и производство семян лесных растений» не выполнено в полном объеме из-за неурожайного года на территории лесничеств Минприроды Хакасии.
////////////////////////////