О ходе реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» 189
1. О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края» 190
2. О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» 195
3. О ходе реализации основных мероприятий государственной программы 198
4. Оценка эффективности реализации государственной программы
  «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» 198
  
  Приложение № 1 «Сведения об исполнении расходных обязательств Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ Краснодарского края в 2017 году» на 6 стр.
  Приложение № 2 «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ Краснодарского края за 2017 год» на 22 стр.
  Приложение № 3 «Ранжированный перечень государственных программ Краснодарского края по значению эффективности их реализации в 2017 году» на 1 стр.
  Введение
  
  Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности гос-ударственных программ Краснодарского края за 2017 год (далее – Сводный до-клад) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государствен-ных программ Краснодарского края, утвержденным постановлением главы ад-министрации (губернатора) Краснодарского края от 08.05.2014 № 430 (далее – Порядок № 430), на основе отчетных данных, представленных в министерство экономики Краснодарского края (далее – министерство экономики) координа-торами государственных программ Краснодарского края.
  К Сводному докладу прилагаются:
  сведения об исполнении расходных обязательств Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ Краснодарского края в 2017 году;
  сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ Краснодарского края за 2017 год;
  ранжированный перечень государственных программ Краснодарского края по значению эффективности их реализации в 2017 году.
  1. Общие сведения о государственных программах Краснодарского края
    
    В 2017 году в Краснодарском крае осуществлялась реализация 26 государственных программ Краснодарского края (далее также – государ-ственная программа, госпрограмма).
    Общий объем финансирования государственных программ на 2017 год согласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2017 года был предусмотрен в сумме 218 811,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:
    федерального бюджета – 22 865,0 млн. рублей; краевого бюджета – 190 052,5 млн. рублей; местного бюджета – 1 975,1 млн. рублей; внебюджетных источников – 3 918,5 млн. рублей.
    Всего в 2017 году принято 88 нормативных правовых актов главы адми-нистрации (губернатора) Краснодарского края о внесении изменений в государ-ственные программы.
    В соответствии с Законом Краснодарского края от 19.12.2016 № 3515-КЗ
    «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» (в редакции от 30.11.2017 № 3692-КЗ), с учетом уточненной бюджетной роспи-си, объем бюджетных ассигнований на реализацию всех госпрограмм по состо-янию на 31 декабря 2017 года был предусмотрен в сумме 212 462,9 млн. рублей, что на 99,8 % соответствует утвержденным паспортам, в том числе за счет средств:
    краевого бюджета – 190 017,8 млрд. рублей (в том числе средства вне-бюджетных источников: Пенсионного фонда Российской Федерации – 16,6 млн. рублей, Федерального фонда обязательного медицинского страхова-ния – 310,8 млн. рублей, государственной корпорации «Фонд содействия ре-формированию жилищно-коммунального хозяйства» – 196,9 млн. рублей);
    краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого явля-ются средства федерального бюджета – 22 445,0 млрд. рублей. Средства феде-рального бюджета были привлечены в рамках 17 государственных программ Российской Федерации:
    «Развитие здравоохранения»;
    «Развитие образования» на 2013-2020 годы;
    «Социальная поддержка граждан»;
    «Доступная среда» на 2011-2020 годы;
    «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-гами граждан Российской Федерации», в том числе федеральная целевая про-грамма (далее – ФЦП) «Жилище» на 2015-2020 годы;
    «Развитие транспортной системы»;
    «Содействие занятости населения»;
    «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы;
    «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы;
    «Воспроизводство и использование природных ресурсов», в том числе ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»;
    «Развитие физической культуры и спорта»;
    «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
    «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-ственной продукции, сырья и продовольствия», в том числе ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»;
    «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы;
    «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;
    «Информационное общество» (2011-2020 годы);
    «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы (в рамках единой суб-венции, финансируемой по государственной программе Российской Федерации
    «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»).
    Доля расходов, предусмотренных Законом о краевом бюджете и осу-ществляемых в рамках реализации 26 государственных программ, в общей структуре расходов краевого бюджета на 2017 год составила 94,4 %.
    Бюджетные ассигнования, выделенные в 2017 году на реализацию гос-программ, в целом соответствуют их утвержденным паспортным назначениям, за исключением бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ГП «Развитие здравоохранения» (600,0 тыс. рублей); ГП «Информационное общество Кубани» (34,1 млн. рублей); ГП «Развитие сельского хозяйства и ре-гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-ствия» (федеральный бюджет – 420,0 млн. рублей).
    Выполнение расходных обязательств Краснодарского края и муници-пальных образований Краснодарского края, софинансирование которых осу-ществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных про-грамм Краснодарского края, в 2017 году составило 205 690,2 млн. рублей, или 96,8 % от предусмотренной уточненной сводной бюджетной росписи (в 2016 году – 97,2 %), в том числе за счет средств:
    краевого бюджета – 183 534,5 млн. рублей (исполнено 96,6 %, в 2016 году
    – 97,3 %);
    краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого явля-ются средства федерального бюджета – 22 155,7 млн. рублей (исполнено 98,7 %, в 2016 году – 96,3 %).
    Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств оста-вались государственные программы социальной направленности. Доля расхо-дов на финансирование программных мероприятий в сфере образования, здра-воохранения, социальной защиты населения и семейной политики, культуры, физической культуры и спорта, развития объектов социальной инфраструктуры в программном бюджете составила почти 74 %.
    Информация о кассовом исполнении государственных программ в разрезе подпрограмм в 2017 году представлена в Приложении № 1 к Сводному докла-ду.
    В отчетном году более трети программных средств (34,5 %) были преду-смотрены на реализацию мероприятий на муниципальном уровне в рамках
    18 государственных программ Краснодарского края на общую сумму 73 265,9 млн. рублей, из них:
    субвенции на реализацию переданных полномочий и иные межбюджет-ные трансферты – 50 504,2 млн. рублей (профинансировано местным бюджетам 50 375,3 млн. рублей, или 99,7 % от распределенных лимитов, нераспределен-ный объем субвенций – 17,0 млн. рублей);
    субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, с учетом межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-сти – 18 521,3 млн. рублей (профинансировано местным бюджетам 17 155,4 млн. рублей, или 92,6 % от распределенных лимитов, нераспределен-ный объем субсидий – 176,0 млн. рублей);
    дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 4 047,4 млн. руб-лей (профинансировано местным бюджетам 4 039,3 млн. рублей, или 99,8 %).
    Органами местного самоуправления обеспечено финансирование из средств местных бюджетов в сумме 2 974,4 млн. рублей, или 96,6 % от объемов средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из крае-вого бюджета, заключенными между муниципальными образованиями и глав-ными распорядителями бюджетных средств.
    На реализацию 7 государственных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – РФ), были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в объеме 3 858,6 млн. рублей, или 98,5 % от объема, предусмотренного государственными програм-мами: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-ственной продукции, сырья и продовольствия», «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», «Соци-ально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», «Раз-витие топливно-энергетического комплекса», «Содействие занятости населе-ния», «Развитие культуры» и «Развитие физической культуры и спорта».
    Основными причинами неполного исполнения средств федерального и краевого бюджетов (6,8 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюд-жета – 289,3 млн. рублей) по данным анализа отчетов, представленных коорди-наторами государственных программ, явились:
    выделение в ноябре 2017 года бюджетных ассигнований дорожного фон-да Краснодарского края, неиспользованных в 2016 году – 2,2 млрд. рублей (32,4 % от общей суммы неосвоения);
    экономия, сложившаяся при реализации программных мероприятий – бо-лее 1,2 млрд. рублей (17,6 %), в том числе в результате оптимизации цены по-ставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения кон-курентных процедур определения поставщиков – 451,6 млн. рублей, из них на муниципальном уровне – 107,6 млн. рублей;
    неисполнение (ненадлежащее) исполнение поставщиками (подрядчика-ми) условий государственных и муниципальных контрактов – 1,1 млрд. рублей (16,2 %), в том числе на муниципальном уровне – 43,0 млн. рублей;
    позднее заключение государственных и муниципальных контрактов, включая длительное проведение конкурентных процедур определения постав-щиков из-за жалоб, направляемых в Управление федеральной антимонополь-ной службы по Краснодарскому краю (далее – УФАС) – 749,6 млн. рублей
    (11,0 %), в том числе на муниципальном уровне соответственно – 737,8 млн. рублей;
    корректировка проектно-сметной документации (далее – ПСД), а также отсутствие необходимых экспертиз – 316,2 млн. рублей (4,6 %), в том числе на муниципальном уровне – 241,3 млн. рублей;
    заявительный характер реализации программных мероприятий в сфере государственной поддержки отраслей экономики и социальной поддержки населения – более 257,1 млн. рублей (3,8 %);
    незавершение процедур межевания, подготовки землеустроительных дел, выкупа и аренды земельных участков, а также длительные сроки отвода зе-мельных участков – 208,7 млн. рублей (3,1 %);
    незаключение государственных и муниципальных контрактов в связи с признанием конкурсных процедур несостоявшимися (отсутствие претендентов, жалобы в УФАС – 142,8 млн. рублей (2,1 %), в том числе на муниципальном уровне – 25,2 млн. рублей.
  2. Об оценке эффективности государственных программ Краснодарского края
    Оценка эффективности по каждой государственной программе Красно-дарского края проводится ежегодно ее координатором в соответствии с мето-дикой, утвержденной каждой государственной программой.
    Исполнительными органами государственной власти Краснодарского края, являющимися координаторами государственных программ, за основу взя-та типовая методика оценки эффективности реализации государственной про-граммы, предусмотренная Порядком № 430 (далее – Методика № 430).
    Согласно Методике № 430 оценка эффективности реализации государ-ственной программы рассчитывается на основании:
    1. оценки степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в государственную программу (далее – степень реализации мероприятий). Для выявления степени реализации мероприятий в отчетном году фактически достигнутые значения непосредственных результатов реализации программных мероприятий сопо-ставляются с их плановыми значениями, установленными государственной программой;
    2. оценки степени соответствия запланированному уровню расходов. Для выявления степени достижения запланированного уровня расходов фактически произведенные затраты на реализацию государственной программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями, утвержденными уточненной сводной бюджетной росписью;
    3. оценки эффективности использования финансовых ресурсов. При дан-ной оценке за основу взят принцип эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, в части дости-жения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности);
    4. оценки степени реализации подпрограмм, включенных в государствен-ную программу (далее – степень реализации подпрограммы);
    5. оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы.
    Для выявления степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в государственную программу, а также самой государственной программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показа-телей сопоставляются с их плановыми значениями.
    Ранжированный перечень государственных программ Краснодарского края по значению эффективности их реализации в 2017 году, рассчитанной ми-нистерством экономики в соответствии с Методикой № 430, представлен в Приложении № 3 к Сводному докладу.
  3. Сведения об основных результатах реализации государственных программ в 2017 году
    1. О ходе реализации государственной программы

«Развитие здравоохранения»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохра-нения» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Крас-нодарского края от 12.10.2015 № 966. В 2017 году внесено 5 изменений в госу-дарственную программу (30.01.2017, 13.04.2017, 14.07.2017, 22.11.2017,

20.12.2017).

Координатор государственной программы и входящих в нее подпрограмм

– министерство здравоохранения Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден 29.12.2016 (изменен 30.06.2017, 29.09.2017, 28.12.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие здравоохранения» в 2017 году был предусмотрен в сумме 44 857 768,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 372 853,5 тыс. рублей;

краевого бюджета – 42 484 914,8 тыс. рублей, в том числе средства Феде-рального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС) – 310 800 тыс. рублей (внебюджетные средства).

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 44 669 379,3 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 364 587,8 тыс. рублей, или 99,7 %;

краевого бюджета – 42 304 791,5 тыс. рублей, или 99,6 %. Финансирование за счет средств местных бюджетов составило

6 551,3 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.

О ходе реализации подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
Главные распорядители бюджетных средств – министерство здравоохра-нения Краснодарского края, департамент информационной политики Красно-дарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 3 392 820,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 750,7 тыс. рублей (межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здоро-вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государ-ственной программы РФ «Развитие здравоохранения»);
краевого бюджета – 3 388 070,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3 386 592,1 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 469,4 тыс. рублей, или 94,1 %; краевого бюджета – 3 382 122,7 тыс. рублей, или 99,8 %.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (6 228,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 281,3 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 4 569,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 281,3 тыс. рублей;
длительность проведения конкурсных процедур, повлиявшая на позднее заключение муниципальных контрактов – 1 658,8 тыс. рублей.
Из 7 запланированных к реализации в 2017 году мероприятий в полном объеме выполнены все мероприятия. Степень реализации мероприятий – 1,0.
В целях повышения доступности амбулаторной медицинской помощи в отчетном периоде за счет средств субвенций, направленных в 10 муниципаль-ных образований, осуществлялось строительство 10 зданий амбулаторий для врача общей практики (далее – ВОП). На конец 2017 года завершено строи-тельство и получены разрешения на ввод в эксплуатацию 8 зданий ВОП (пла-новый показатель выполнен): Апшеронский район (поселок Новые Поляны), Ейский район (станица Камышеватская, на 3 врача), Кавказский район (ху-тор Привольный), Щербиновский район (село Шабельское, на 3 врача), Ленин-градский район (поселок Октябрьский), Отрадненский район (се-ло Благодарное), Павловский район (станица Новопластуновская), Тихорецкий район (станица Алексеевская). Лицензирование построенных объектов осу-ществляется в текущем году, по состоянию на 01.05.2018 года получены лицен-зии на медицинскую деятельность по 5 объектам (Апшеронский, Кавказский, Ленинградский, Павловский и Тихорецкий районы).
Также в 1 квартале 2017 года, после оформления соответствующих доку-ментов, введены в эксплуатацию 3 здания ВОП, строительство которых завер-шено в декабре 2016 года: город-курорт Сочи (село Прогресс), город Крымск (микрорайон «Озерки»), Славянский район (станица Черноерковская).
По 2 зданиям ВОП в связи с поздним заключением муниципальных кон-трактов (город-курорт Геленджик – 03.10.2017; Темрюкский район (посе-лок Приморский) – 12.09.2017) сроки завершения строительства и ввода объек-тов в эксплуатацию перенесены на 2018 год (имели место неоднократные жа-лобы участников торгов в УФАС).
В рамках обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики заболеваний:
закуплены вакцины для профилактики лептоспироза – 481 упаковка, для профилактики туляремии – 291300 доз, для профилактики сибирской язвы – 93 упаковки, для профилактики пневмококковых инфекций 3000 доз, для про-филактики гриппа – 1500 доз, вакцина для профилактики менингококковых инфекций – 923 упаковки. Вакцины распределены во все 44 муниципальные образования края согласно планам вакцинации. Охват населения иммунизацией в декретированные сроки против пневмококковой инфекции составил 95,2 %, против кори – 99,5 %, против краснухи – 99,4 %, против эпидемического паро-тита – 99,5 %;
приобретено более 59 тыс. штук тест-полосок для выявления 9 видов наркотических веществ для обучающихся (план – 50 тыс. штук);
реализован ряд мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепати-тов B и C в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (включая размещение социальной рекламы на различных носителях);
Краснодарским краевым отделением Общероссийской общественной ор-ганизации «Российский Красный Крест» проведено 163 тренинга с целью по-вышения уровня информированности в ключевых группах населения Красно-дарского края по вопросам ВИЧ-инфекции. В результате обучение и анкетиро-вание прошли 4660 человек, среди которых учащиеся муниципальных общеоб-разовательных учреждений от 16 лет, молодежь и взрослое население, волонте-ры и педагогические работники.
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции в результате проведения мероприятий достиг 85,0 %.
Также в рамках реализации мероприятия по пропаганде здорового образа жизни департаментом информационной политики Краснодарского края разме-щены соответствующие информационные и информационно-аналитические ма-териалы:
на телевидении в эфире телеканалов «Кубань 24», «Кубань 24 ОРБИТА»,
«Краснодар» фактической продолжительностью общего объема эфирного вре-мени 106 часов (план –100 часов);
в эфире радиоканала «Казак FM» в объеме эфирного времени – 11 часов (план – 10 часов);
в электронных периодических изданиях размещено 218 информационных материалов (план – 200 штук) и flash-баннеров.
В рамках подпрограммы предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям министерства здравоохранения Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг и работ («Дезинфекционная станция г. Новороссийска»,
«Дезинфекционная станция г. Сочи», «Центр медицинской профилактики», ГБУЗ «Армавирский центр медицинской профилактики»). Все установленные
данным учреждениям показатели объема (качества) услуг (работ) достигнуты с перевыполнением.
Реализация мероприятий подпрограммы была направлена на проведение комплекса профилактических мер по выявлению и коррекции факторов образа жизни и окружающей среды. В результате фактические значения ряда целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значе-ний, не превысили установленных плановых значений:
потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алко-голь) по оперативной информации департамента потребительской сферы и ре-гулирования рынка алкоголя Краснодарского края составило 5,2 литра на душу населения (целевой показатель – 10,1 литра);
распространенность потребления табака среди взрослого населения со-ставила 26,9 % (целевой показатель – 26,9 %);
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных алкоголизмом и ал-когольным психозом – 20,17 % (целевой показатель – 24,35 %);
доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение го-да, в общей численности госпитализированных больных наркоманиями – 21,91 % (целевой показатель – 28,24 %).
Также, благодаря проведению профилактических мер, 58,4 % больных злокачественными новообразованиями выявлены на I, II стадиях заболевания.
Медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию охвачено 21,0 % населения края. Под диспансерным наблюдением состоят 80,7 % зараженных вирусом иммунодефицита человека в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека.
Профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 82,9 % населе-ния, медицинскими осмотрами детей – 95,0 %, детей-сирот и детей, находя-щихся в трудной жизненной ситуации, – 101,9 %, иммунизацией против вирус-ного гепатита В – 99,5 % населения, против дифтерии, коклюша и столбняка – 99,5 %.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0 (0,99): из 18 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые зна-чения достигнуты по 17 показателям.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В составила 0,86 случая на 100 тыс. населения (целевой показатель – 0,74 случая, недостижение целево-го показателя сложилось за счет непривитых заболевших, в том числе 8 человек
– инокраевые граждане, 6 человек – лица старше 55 лет, не подлежащие вакци-нации в рамках национального календаря профилактических прививок).
О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство здравоохра-нения Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 12 282 333,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 623 472,0 тыс. рублей (межбюджетные транс-ферты в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государствен-ной программы РФ «Развитие здравоохранения», в том числе: субсидии на реа-лизацию отдельных мероприятий – 81 372,8 тыс. рублей; субсидии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-грамму обязательного медицинского страхования – 542 099,2 тыс. рублей);
краевого бюджета – 11 658 861,4 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 12 155 177,6 тыс. рублей, или 99,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 623 464,5 тыс. рублей, или 100,0 %; краевого бюджета – 11 531 713,1 тыс. рублей, или 98,9 %.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (127 155,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 7,5 тыс. рублей) по следующим причинам:
длительность проведения конкурсных процедур (позднее заключение государственного контракта) – 1 924,2 тыс. рублей;
неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 113 727,7 тыс. рублей, в том числе:
расторжение госконтракта на поставку видеоэндоскопических систем – 111 982,8 тыс. рублей;
позднее представления поставщиками документов для расчетов – 1 744,9 тыс. рублей;
экономия, сложившаяся в результате:
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 6 427,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 7,5 тыс. рублей,
фактических расходов на содержание подведомственных координатору учреждений – 82,9 тыс. рублей,
уменьшения фактической численности получателей средств по сравне-нию с запланированной – 483,4 тыс. рублей,
проведения реорганизационных мероприятий – 4 510,0 тыс. рублей.
Из запланированных в отчетном году 13 мероприятий плановые показа-тели непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 11 меро-приятиям (степень реализации мероприятий – 0,9 (0,92)), в том числе:
по 2 мероприятиям государственным бюджетным учреждениям мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание специализированной, в том числе скорой специализированной (санитарно-авиационной), медицинской помощи, медицинской эвакуации (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), высокотехнологичной медицин-ской помощи. Из 87 показателей, характеризующих качество и (или) объем (со-держание) оказываемых данными учреждениями государственных услуг (вы-полняемых работ), фактическое выполнение их плановых значений более чем на 95,0 % имело место по всем показателям;
предоставлены субсидии 30 государственным бюджетным учреждениям министерства здравоохранения Краснодарского края на проведение капиталь-ного ремонта зданий и помещений, а также разработку ПСД. Фактически в 2017 году завершены ремонтные работы в 24 медицинских учреждениях, по 4 учре-ждениям проведены работы по обследованию зданий и разработке ПСД в целях проведения их дальнейшего капитального ремонта;
предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям ми-нистерства здравоохранения Краснодарского края на осуществление медицин-ской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях транс-плантации. В результате число трансплантаций за 2017 год составило 13,2 слу-чаев на 1 млн. населения (план – 12,4 случаев); доля трансплантированных ор-ганов в числе заготовленных органов для трансплантации – 100,0 % (план – 70,0 %); доля функционирующих в течение года органов после трансплантации от общего количества трансплантируемых органов составила 96,0 %, при плане 95,0 %;
оказана социальная поддержка в форме бесплатного изготовления и ре-монта зубных протезов жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда;
обеспечена 100,0 % удовлетворенность потребности в размещении детей в домах ребенка;
сформирован неснижаемый запас лекарственных препаратов, средств ин-дивидуальной защиты, дезсредств, антидотов, сывороток, вакцин на 500 пострадавших;
приобретено 6077 наборов для диагностики, выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепати-тов В и С (план – 3600 единиц), диагностические средства используются в ла-бораторных исследованиях. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зара-женных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, составила 49,9 % (план – 44,0 %);
приобретено 60 единиц медицинского оборудования (план – 44 единицы): видеоэндоскопические системы, аппараты УЗИ, масспектрометры с матричной лазерной десорбцией и ионизацией;
осуществлены закупки диагностических средств для выявления, опреде-ления чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбу-дителя. В результате ускоренными методами диагностики обследовано 100,0 % впервые выявленных больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.
В связи с поздним выделением дополнительных бюджетных ассигнова-ний (Закон Краснодарского края от 02.11.2017 № 3673-КЗ «О внесении измене-ний в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плано-вый период 2018 и 2019 годов», соответствующие изменения в государствен-ную программу внесены 22.11.2017) не выполнено мероприятие по приобрете-нию медицинского оборудования – 2 комплексов для проведения лучевой тера-пии (линейные ускорители). Договоры на поставку данного оборудования за-ключены в 2018 году (ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского» МЗКК –
14.02.2018; ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер № 1» – 15.01.2018) со сроками исполнения до конца 2018 года.
Также имеет место недостижение планового показателя непосредствен-ного результата по доле израсходованных денежных средств на предоставление денежных компенсаций донорам крови на усиленное питание, фактическое значение которой составило 94,24 % (план – 95,0 %). При этом план по количе-ству безвозмездных кровоплазмодач выполнен и составил 85905 единиц.
В результате реализации мероприятий подпрограммы фактические значе-ния ряда целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых являет-ся снижение значений, не превысили установленных плановых значений:
смертность от ишемической болезни сердца – 229,9 случаев на 100 тыс. населения при плане 318,0 человек (по предварительным данным, срок представления статистической информации о фактическом значении пока-зателей – 2 июля 2018 года);
смертность от цереброваскулярных заболеваний – 151,6 случаев на 100 тыс. населения при плане 186,0 человек (по предварительным данным, срок представления статистической информации о фактическом значении пока-зателей – 2 июля 2018 года);
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразова-ниями – 21,7 % (план – 22,5 %);
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий – 3,09 % (план – 3,47 %);
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализиро-ванных в течение года – 6,8 % (план – 10,5 %);
зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез – 35,6 человек на 100 тыс. населения (план – 47,6 чело-век).
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0 (0,99).: из 19 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые зна-чения достигнуты по 18 показателям.
Не достигнут показатель по числу трансплантаций почки на 1 млн. населения, фактическое значение которого составило 7,1 случай при плане 7,9 случаев. Трансплантация почки в медицинских организациях края осуществляется только взрослому населению, при наличии показаний дети направляются в федеральные медицинские организации, в связи с чем, если произвести расчет на 1 млн. взрослого населения, показатель составит 8,6 слу-чаев.
О ходе реализации подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство здравоохра-нения Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 365 556,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 22 717,9 тыс. рублей (субсидии на оказание вы-сокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ в рамках подпрограм-мы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи» государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»);
краевого бюджета – 342 838,5 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 365 262,8 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 22 717,9 тыс. рублей, или 100,0 %; краевого бюджета – 342 544,9 тыс. рублей, или 99,9 %.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (293,6 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптимиза-ции цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам про-ведения конкурентных процедур определения поставщиков.
Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия выполне-ны в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1,0), плановые значе-ния показателей их непосредственного результата достигнуты:
проведены работы по капитальному ремонту зданий и помещений 2 госу-дарственных бюджетных учреждений министерства здравоохранения Красно-дарского края («Специализированная клиническая детская инфекционная боль-ница», «Детская краевая клиническая больница»);
по 2 мероприятиям предоставлены субсидии государственным бюджет-ным учреждениям здравоохранения на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание специализированной, в том числе скорой специализированной (санитарно-авиационной), медицинской помощи, меди-цинской эвакуации (за исключением высокотехнологичной медицинской по-мощи), высокотехнологичной медицинской помощи. Всего из 26 показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учреждениями государственных услуг (выполняемых работ), фактическое вы-полнение их плановых значений более чем на 95,0 % имело место по всем пока-зателям.
В результате реализации мероприятий:
неонатальным скринингом было охвачено 99,4 % новорожденных от их общего числа (план – 95,0 %), аудиологическим скринингом – 98,8 % (план – 95,8 %);
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ре-бенку во время беременности составило 92,5 % (план – 92,0 %), во время родов
– 98,3% (план – 93,5 %), новорожденному ребенку – 100,0 % (план – 99,6 %);
по показателям желаемой тенденцией развития показателей является снижение значений:
материнская смертность составила 2,9 случаев на 100 тыс. детей, родив-шихся живыми, при плане 8,5 случая;
ранняя неонатальная смертность составила 1,7 человек на 1000 родив-шихся живыми, при плане 2,3 человек;
число абортов (на 1 тыс. женщин в возрасте 15-49 лет) составило 12,3 случая при плане 19 случаев.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: из 8 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения до-стигнуты по всем показателям.
О ходе реализации подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство здравоохра-нения Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 646 560,2 тыс. рублей из средств краевого бюджета.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 635 829,9 тыс. рублей из средств краевого бюджета, или 98,3 % от предусмотренного лимита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (10 730,3 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптими-зации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.
Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия выполне-ны в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1,0), плановые значе-ния показателей их непосредственного результата достигнуты:
проведен капитальный ремонт зданий и помещений 2 государственных учреждений министерства здравоохранения Краснодарского края («Детский са-наторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василек», «Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм «Ласточка»);
предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения (детским санаториям и центрам медицинской реабилитации) на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание услуг по медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Доля де-тей, получивших восстановительное лечение, составила 99,6 % при плане 95,0 %;
оказана специализированная медицинская помощь и восстановительное лечение в детских санаториях, подведомственных министерству здравоохране-ния Краснодарского края – санаторно-курортным лечением было охвачено 3673 ребенка, или 103,5 % от плана.
Степень реализации подпрограммы составила 1,0.
О ходе реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство здравоохра-нения Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 1 006 680,7 тыс. рублей из средств краевого бюджета, в том числе за счет средств ФФОМС – 310 800 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 997 597,7 тыс. рублей из средств краевого бюджета, или 99,1 % от предусмотренного лимита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (9 083,0 тыс. рублей, в том числе средства ФФОМС – 1 800 тыс. рублей) по следующим причинам:
заявительный характер предоставления социальных и компенсационных выплат – 851,8 тыс. рублей (уменьшение количества фактически поступивших
заявлений от медицинских работников, отвечающих требованиям предоставле-ния единовременной выплаты, по сравнению с планируемыми);
уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной – 2 410,1 тыс. рублей, в том числе средства ФФОМС – 1 800 тыс. рублей;
экономия, сложившаяся в результате:
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 133,6 тыс. рублей;
разницы цен обучения по специалитетам по итогам заключенных догово-ров – 5 687,5 тыс. рублей.
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 6 551,3 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями края на софинансирование расходных обяза-тельств по обеспечению дополнительным профессиональным образованием ра-ботников муниципальных учреждений здравоохранения Краснодарского края.
Из запланированных к выполнению в отчетном году 13 мероприятий пла-новые значения показателей их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 11 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1,0 (0,99).
В рамках подпрограммы была продолжена реализация мероприятий крае-
вой целевой программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» на 2009-2020 годы. В 2017 году в высших медицинских образовательных органи-зациях осуществлялась подготовка 69 специалистов (план – 40 человек), в ор-динатуре 3 специалиста продолжают обучение. Всего доля трудоустроившихся специалистов, завершивших обучение в рамках данной краевой целевой про-граммы, составила 85,0 %.
Дополнительное профессиональное образование в 2017 году получили: 1282 работника государственных бюджетных и казенных учреждений
края, или 106,8 % от плана;
3470 работников муниципальных учреждений здравоохранения Красно-дарского края (план – 2790 человек, перевыполнение обусловлено обучением врачей за счет средств местных бюджетов);
На конкурсной основе заключены целевые договоры с некоммерческими медицинскими организациями на организацию обучения 30 студентов с целью обеспечения специалистами с высшим медицинским (фармацевтическим) обра-зованием.
В соответствии с федеральным законодательством предоставлена едино-временная компенсационная выплата 516 медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2017 году на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта и заклю-чившим договор с министерством здравоохранения Краснодарского края (план
– 519 человек, добровольный отказ от получения выплаты 3 врачами на стадии заключения договора).
Предоставлены меры социальной поддержки для проживающих и рабо-тающих в сельской местности по оплате жилья, отопления и освещения (ком-пенсация расходов):
для 4573 человек среднего медицинского и фармацевтического персона-ла, или 101,9 %;
102 работникам государственных казенных учреждений здравоохранения, при плане 104 человека (заявительный характер предоставления соцвыплат);
95 работникам медицинских колледжей, или 146,2 % от плана.
Стипендии и материальную поддержку получают 3320 студентов, обуча-ющихся по очной форме, или 142,4 % от плана. Всего от общего числа студен-тов 69,1 % получают стипендию за счет стипендиального фонда, при плане – 60,0 %.
В результате реализации мероприятий подпрограммы осуществлено уве-личение численности врачей «участковой службы» (укомплектование должно-стей – врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), показатель составил 77,2 % при плане – 74,2 %.
В рамках подпрограммы государственным образовательным бюджетным учреждениям здравоохранения предоставлены субсидии на финансовое обеспе-чение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг по дополнительному профессиональному образованию медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений здравоохранения, а также на предоставление гражданам среднего профессионального образова-ния. Из 13 показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учреждениями государственных услуг (выполняемых работ), фактическое выполнение их плановых значений более чем на 95,0 % имело место по всем показателям.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: из 5 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения до-стигнуты по всем показателям.
О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения
в амбулаторных условиях»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство здравоохра-нения Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 4 839 123,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 717 161,4 тыс. рублей (в рамках основных ме-роприятий подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здоро-вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государ-ственной программы РФ «Развитие здравоохранения»: субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной услуги по обеспе-чению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецеп-там на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на ме-дицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного пи-тания для детей-инвалидов – 1 233 715,5 тыс. рублей; межбюджетные транс-ферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обес-печения – 474 538,5 тыс. рублей, в рамках основного мероприятия подпрограм-мы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-логичную, медицинской помощи» государственной программы РФ «Развитие
здравоохранения»: межбюджетные трансферты по обеспечению лиц лекар-ственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокаче-ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Го-ше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тка-ней – 8 907,4 тыс. рублей);
краевого бюджета – 3 121 961,8 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 806 845,1 тыс. рублей, или 99,3 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 709 223,0 тыс. рублей, или 99,5 % от плана;
краевого бюджета – 3 097 622,1 тыс. рублей, или 99,2 % от плана.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (32 278,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 7 938,4 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 8 870,0 тыс. рублей;
позднее поступление средств федерального бюджета – 7 938,4 тыс. руб-
лей;

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-
ключенных государственных контрактов – 15 469,7 тыс. рублей (нарушены сроки поставки медикаментов в муниципальном образовании город Краснодар). Из запланированных к реализации в отчетном году 7 мероприятий выпол-
нены в полном объеме 6 мероприятий. Степень реализации мероприятий – 1,0.
В результате проведенных мероприятий удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан составила:
в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями лиц, перенесших трансплантацию органов и тканей, лекарственными препара-тами в амбулаторных условиях в соответствии с терапевтическими показания-ми – 100,0 %;
в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства само-контроля и диагностические средства, либо группам населения, перенесших пе-ресадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты) – 98,98 % (план – 95,0 %);
в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов – 99,99 % (план – 99,96 %).
В полном объеме удовлетворен спрос на лекарственные препараты, пред-назначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лим-фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей.
В целях обеспечения граждан качественными (в том числе нефальсифи-цированными и неконтрафактными) лекарственными препаратами государ-ственному бюджетному учреждению «Фармацевтический центр» предоставле-на субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на выполнение работ по проведению экспертиз контроля качества лекарствен-ных средств. Фактически проведено 16,8 тыс. экспертиз, или 100,0 % от плана.
Не достигнут непосредственный результат по оказанию услуг, связанных с обращением (приемом, хранением и отпуском) медицинской продукции (кро-ме медицинского оборудования), фактическое значение 99,83 %.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: из 5 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения до-стигнуты по всем показателям.
О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации
здравоохранения Краснодарского края»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство здравоохра-нения Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 22 324 693,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 751,5 тыс. рублей (в рамках основного меро-приятия подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорово-го образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государ-ственной программы РФ «Развитие здравоохранения» субвенции на осуществ-ление переданных полномочий в области охраны здоровья граждан);
краевого бюджета – 22 319 942,2 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 22 322 074,1 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 713,0 тыс. рублей, или 99,2 %; краевого бюджета – 22 317 361,1 тыс. рублей, или 100,0 %.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (2 619,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 38,5 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате:
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 371,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 38,5 тыс. рублей;
фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности коор-динатора и подведомственных ему учреждений – 248,0 тыс. рублей.
Запланированные к реализации в отчетном году 5 мероприятий выполне-ны в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
В целях обеспечения оказания медицинской помощи застрахованному неработающему населению края в бюджеты Федерального и Территориального фондов обязательного медицинского страхования перечислено 21 914 052,8 тыс. рублей.
В 2017 году предоставлено и переоформлено 1627 лицензий (план – 1500 штук, увеличение количества лицензий связано с необходимостью пере-оформ-ления лицензий в связи с изменением номенклатуры работ (услуг) по акушерству и гинекологии).
В целях организационно-методического сопровождения мероприятий по сбору, хранению, обработке информации об организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения и об осуществляемой ими деятель-ности, а также осуществления бухгалтерского учета, проведен мониторинг и по результатам работы составлено 522 отчета, или 104,4 % от плана.
В рамках подпрограммы государственному бюджетному учреждению здравоохранения «МИАЦ» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по ведению информационных систем в сфере здравоохранения для оказания услуг юридическим и физическим лицам (6870 пользователей статистической информации).
В результате проведенных мероприятий в 2017 году:
доля медицинских организаций, осуществивших переход на ведение ме-дицинский документации в электронном виде в общем количестве медицин-ских организаций, оказывающих медико-санитарную помощь, составила 100,0 %, или 166,7 % от плана;
информационными системами для скорой медицинской помощи оснаще-ны 100,0 % станций (отделений) скорой медицинской помощи, в общем коли-честве таких станций;
мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу осуществля-ется для 100,0 % медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, из общего количества таких организаций, или 111,1 % от плана;
доля пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, со-ставила 50,0 %, или 125,0 % от плана.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: из 7 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения до-стигнуты по всем показателям.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие здравоохранения»

Эффективность реализации государственной программы «Развитие здра-воохранения» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

1	подпрограмма «Профилактика заболеваний и фор-мирование здорового образа жизни. Развитие пер-вичной медико-санитарной помощи»	1,0 (0,99) высокая
2	подпрограмма «Совершенствование системы оказа-ния специализированной, включая высокотехноло-гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	1,0 (0,94) высокая
3	подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	1,0 высокая
4	подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»	1,0 (0,99) высокая
5	подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	1,0 (0,99) высокая
6	подпрограмма «Совершенствование системы льгот-ного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»	1,0 (0,99) высокая

подпрограмма «Совершенствование системы терри-ториального планирования и информатизации здра-воохранения Краснодарского края»

1,0

высокая

Эффективность реализации государственной программы «Развитие здра-воохранения» в 2017 году, по оценке координатора, составила 1,0 (0,99) и призна-ется высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0 (0,99): плановые значения 11 целевых показателей государственной программы достигнуты по 10 показателям, в том числе по 9 показателям с пе-ревыполнением.

Не достиг своего планового значения по предварительным данным 1 це-левой показатель: смертность от всех причин составила 12,5 случаев на 1000 человек населения, при плановом значении – 11,7 случаев (окончательный срок статистических данных – 2 июля 2018 года). Недостижение показателя связано со смертностью населения старше трудоспособного возраста, в связи с постаре-нием населения. Количество умерших за 12 месяцев 2017 года сократилось на 1606 человек, или на 2,6 % по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, что объясняется снижением летальных исходов от всех основных причин. Данный показатель на 3,8 % ниже, чем по Южному федеральному округу (13 случаев) и выше уровня в целом по Российской Федерации на 0,8 .

При этом фактические значения ряда целевых показателей, характеризу-ющих причину смертности на 100 тыс. населения, по предварительным дан-ным, не превысили установленных целевых значений: смертность от туберку-леза – 4,6 случаев при плане 12,1 случаев; смертность от дорожно-транспортных происшествий – 14,8 случаев при плане 17 случаев; смертность от новообразований, в том числе от злокачественных – 194,7 случаев при плане 192,4 случаев смертность от болезней системы кровообращения – 556,4 случаев при плане 598,7 случаев (окончательный срок статистических данных – 2 июля 2018 года);

ожидаемая продолжительность жизни при рождении, по предваритель-ным данным, составила 73,42 лет при целевом значении – 73 года (окончатель-ный срок статистических данных – 15 августа 2018 года);

обеспеченность врачами составила 33,4 врачей на 10 тыс. населения, или 100,6 % от плана;

соотношение средней заработной платы и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой де-ятельности) в Краснодарском крае составило: врачей, имеющих высшее меди-цинское (фармацевтическое) профессиональное образование, – 185,9 % (план – 180,0 %), среднего медицинского (фармацевтического) персонала – 99,4 % (план – 90,0 %), младшего медицинского персонала – 80,1 % (план – 80,0 %).

3.2. О ходе реализации государственной программы

«Развитие образования»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образова-ния» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Красно-дарского края от 05.10.2015 № 939. В 2017 году внесено 4 изменения в государ-ственную программу (22.03.2017, 11.08.2017, 16.10.2017, 15.12.2017).

Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство образования, науки и молодежной полити-ки Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства образования, науки и молодежной политики Красно-дарского края от 30.12.2016 № 6080 (изменен 04.04.2017, 29.09.2017,

29.12.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие образования» в 2017 году был предусмотрен в сумме 48 238 960,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 193 849,5 тыс. рублей (в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы: по подпрограмме

«Содействие развитию дошкольного и общего образования» субсидии на со-здание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-ности, условий для занятий физической культурой и спортом – 46 166,4 тыс. рублей; по федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы субсидии на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагопри-ятных социальных условиях – 5 548,7 тыс. рублей; субсидии на развитие наци-онально-региональной системы независимой оценки качества общего образова-ния – 30 946,0 тыс. рублей; субсидии на поддержку реализации мероприятия федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы – 47 101,3 тыс. рублей; в рамках подпрограммы «Развитие производства меди-цинских изделий» государственной программы РФ «Развитие фармацевтиче-ской и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы субсидия на внедре-ние в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обу-чающихся на основе отечественной технологической платформы – 33 803,5 тыс. рублей; в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы РФ «Экономическое раз-витие и инновационная экономика» субсидия на организацию и проведение ме-роприятий, направленных на поддержку молодежного предпринимательства – 1 564,2 тыс. рублей; в рамках единой субвенции: субвенция на осуществление полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность лицензирования и государственной аккредитации образовательных организа-ций – 28 719,4 тыс. рублей);

краевого бюджета – 48 045 110,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств по государственной программе составили 48 219 943,2 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 193 815,8 тыс. рублей, или 100,0 %; краевого бюджета – 48 026 127,4 тыс. рублей, или 100,0 %.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (19 017,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 33,7 тыс. рублей) по следующим причинам:

заявительный характер предоставления мер социальной поддержки – 4 046,7 тыс. рублей (выплата компенсации части родительской платы родите-лям воспитанников и оплата компенсации расходов на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных обра-зовательных организаций произведены в соответствии с представленными до-кументами);

отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов – 12 000,0 тыс. рублей (не утвержден порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализа-цию мероприятий по созданию условий для гражданского становления, духов-но-нравственного и физического развития молодежи; данное мероприятие вве-дено госпрограмму 15.12.2017, бюджетные ассигнования выделены изменения-ми в закон о краевом бюджете 03.11.2017);

экономия, сложившаяся в результате:

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора и подведомственных ему учреждений – 2 360,2 тыс. рублей;

фактического выполнения отдельных мероприятий – 396,7 тыс. рублей (по факту выполнения государственных контрактов; определение расходов за фактически отработанное время; уменьшение фактической численности уча-щихся, получающих льготное питание, по сравнению с запланированной; уменьшение периода обучения (образовательных программ), отчисления сту-дентов);

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 213,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 33,7 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач государственной программы осу-ществлялись в рамках реализации основных мероприятий.

В отчетном году в рамках программных мероприятий на муниципальном уровне:

создано 80 новых дошкольных мест за счет строительства 2 пристроек к детским садам (ст-ца Новомышастовская Красноармейского района, аул Уруп-ский Успенского района). В целом по Краснодарскому краю доступность до-школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет по итогам отчетного года составляет 100,0 %, от 1,5 до 3 – 87,8 % (целевые показатели достигнуты);

проведен капитальный ремонт зданий и сооружений с приобретением ме-бели и оборудования 24 муниципальных школ в 11 муниципальных образова-ниях. В результате создано 2012 новых ученических мест. Численность обуча-ющихся по программам общего образования в общеобразовательных организа-циях достигла 619,3 тыс. человек (Прогнозное значение. Сводные данные пуб-ликуются непосредственно Министерством образования и науки РФ в трехме-сячный срок после завершения сдачи отчетов образовательными организация-ми, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образова-ния);

проведен капитальный ремонт спортивных залов в 35 муниципальных общеобразовательных школах, в том числе в 31 школе, расположенной в сельской местности;

приобретено 113 автобусов для 38 муниципальных образований края. Все автобусы, участвующие в регулярных перевозках учащихся оснащены тахогра-фами и бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 149 297,8 тыс. рублей, или 99,9 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Также в 2017 году предоставлены субвенции в общей сумме 38 508 524,3 тыс. рублей местным бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в области образования по финан-совому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-ных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-ний и оплату коммунальных услуг). Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки.

В результате удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразова-тельных организаций составил 85,0 % при плане 81,0 %.

Также были направлены субвенции местным бюджетам в общей сумме 291 308,3 тыс. рублей на осуществление государственных полномочий в обла-сти образования по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-ний и оплату коммунальных услуг). Муниципалитетами были предоставлены субсидии 19 частным садам и 24 индивидуальным предпринимателям, оказы-вающим услуги по дошкольному образованию детей, а также 22 частным об-щеобразовательным организациям.

Осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 234,4 тыс. детей, посещающих образовательные органи-зации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

Также в 2017 году в целях обеспечения высокого качества образования: обеспечено функционирование автоматизированной информационной си-

стемы, используемой для планирования и фиксации хода образовательного процесса в образовательных организациях, а также взаимодействия участников образовательного процесса (в том числе учет контингента, посещающего обра-зовательные организации, информация о реализуемых образовательных про-граммах, успеваемости обучающихся и др.);

проведены мероприятия по актуализации информации, внесенной в систему, которые передаются в региональный сегмент межведомственной си-стемы учета контингента обучающихся по основным образовательным про-граммам и дополнительным общеобразовательным программам;

в рамках реализации мероприятия государственной программы РФ «Раз-витие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы»

создан региональный центр – оператор системы мониторинга здоровья обуча-ющихся на базе государственного бюджетного учреждения, осуществляющего психолого-педагогическую и медико-социальную помощь «Центра диагности-ки и консультирования» Краснодарского края;

приобретено 46 современных аппаратно-программных комплексов для определения уровня здоровья школьников, а также путей улучшения психофи-зического и соматического состояния ребенка для 46 государственных специ-альных (коррекционных) общеобразовательных учреждений Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-новным общеобразовательным программам.

В отчетном периоде обеспечено проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов в 370 пунктах проведения экзаменов по образовательным программам основного общего (ОГЭ) и среднего общего (ЕГЭ) образования на территории Краснодарского края. В государственной итоговой аттестации по ЕГЭ приняли участие 20024 человека.

В рамках реализации мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, разработаны и прошли рецензирование 8 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей-предметников, 1 дополнительная профессиональная программа по-вышения квалификации для руководителей образовательных учреждений и их заместителей. Повысили квалификацию 412 педагогов и 225 руководителей об-разовательных учреждений и их заместителей.

Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты в 2017 году, составила 25,0 %.

В рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по раз-витию национально-региональной системы независимой оценки качества обще-го образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества. В результате обеспечено функцио-нирование системы мониторинга оценки образовательных результатов на реги-ональном уровне, в том числе:

увеличена оснащенность пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена на 50,0 % (приобретено 125 сканеров);

увеличена оснащенность ППЭ принтерами для использования технологии

«Печать КИМ в ППЭ» на 32,9 % (приобретено 238 принтеров и 446 локальных лазерных принтеров);

увеличена оснащенность ППЭ автоматизированными рабочими местами для применения технологий печати контрольных измерительных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения раздела

«Говорение» единого государственного экзамена по иностранным языкам на 28,7 % (приобретено 703 рабочих станции);

увеличена оснащенность регионального центра обработки информации техническим оборудованием для повышения скорости обработки экзаменаци-онных материалов на 24,3 % (приобретено 4 промышленных принтера, 1 сервер баз данных, 1 принтер, 10 рабочих станций).

С целью подготовки специалистов по оценке качества общего образова-ния и оценочным материалам разработаны 3 дополнительные профессиональ-ные программы повышения квалификации. Фактически в 2017 году проведено 20 обучающих мероприятий, обучено 511 работников сферы образования, в том числе организаторов и технических специалистов по проведению государ-ственной итоговой аттестации, экспертов качества. Проведены 3 семинара по

использованию оценочных процедур, в том числе межрегиональный с участием 29 субъектов РФ.

В рамках реализации мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной, творческой и спортивной деятельности, выявление талантли-вой молодежи в крае в отчетном году были проведены 3 этапа всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету. Доля обучающихся общеобразова-тельных организаций, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, в 2016-2017 учебном году составила 4,7 %, или 132,0 % от плана. В региональном этапе приняли участие 4472 обучающихся 9-11 классов, при этом отдельные школьники принимали участие в нескольких олимпиадах. По итогам регионального этапа 733 участника стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Впервые во всероссийской олимпиаде школьников приняли участие школьники 4-х классов по математике и русскому языку.

Осуществлена выплата специальных молодежных стипендий админи-страции Краснодарского края среди студентов, аспирантов образовательных организаций высшего образования и обучающихся в профессиональных обра-зовательных организациях Краснодарского края:

стипендии администрации Краснодарского края имени академика И.Т. Трубилина для талантливой молодежи, получающей высшее образование – 7 ежемесячных стипендий;

стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование, в том числе: обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и обучающимся по про-граммам подготовки специалистов среднего звена; талантливой молодежи, по-лучающей профессиональное образование, из числа студентов, обучающихся по программам высшего образования; талантливой молодежи из числа ордина-торов, аспирантов, ассистентов-стажеров – 285 стипендий ежемесячно;

специальные молодежные стипендии администрации Краснодарского края студентам, аспирантам образовательных организаций высшего образова-ния – 20 стипендий;

специальные молодежные стипендии администрации Краснодарского края социально и общественно активным обучающимся в профессиональных образовательных организациях Краснодарского края – 30 стипендий.

Осуществлена выплата 63 премий по итогам конкурсов, направленных на популяризацию среди детей и молодежи научно-образовательной, творче-ской и спортивной деятельности, выявление талантливой молодежи, в том чис-ле:

по итогам краевого конкурса среди студенческих трудовых отрядов, ор-ганизаций – работодателей, принимающих студенческие трудовые отряды, и образовательных организаций, формирующих студенческие трудовые отряды, выплачено 36 премий;

по итогам молодежного конкурса «Кубанская школа инноваторов» – 12 премий;

по итогам губернаторского конкурса молодежных инновационных проек-тов «Премия IQ года» – 15 премий.

В 2017 году по итогам конкурсных отборов юридических лиц на предо-ставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы раз-вития образования на 2016-2020 годы предоставлены гранты образовательному Фонду «Талант и успех» на разработку и реализацию программ по обновлению содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей (разработано 4 дополнительные программы).

Реализованы мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для популяризации предпринимательской деятельности в молодежной среде, массового вовлечения молодых людей в мероприятия и качественного отбора для дальнейшего обучения и обеспечения их участия в межрегиональ-ных и общероссийских мероприятиях. В результате в реализацию данных ме-роприятий было вовлечено 4400 физических лиц в возрасте до 30 лет (включи-тельно); 371 молодой человек завершил обучение, направленное на приобрете-ние навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий; созда-но 34 субъекта малого предпринимательства.

Проведено 47 мероприятий, направленных на профилактику асоциально-го и деструктивного поведения подростков и молодежи, самореализацию та-лантливой молодежи, развитие профессионального, интеллектуального потен-циалов, гражданское и патриотическое воспитание, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных цен-ностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную и доброволь-ческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи, в том числе принято участие в XXV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» и XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

В рамках информирования молодежи о мероприятиях и направлениях молодежной политики в Краснодарском крае было выпущено 8 телепередач

«Молод.Всегда», размещено 18 специальных выпусков (вкладок) «Я молодой» в печатных средствах массовой информации (ООО «Вольная Кубань»), осу-ществлена поддержка и обслуживание 3 специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» (www.molod.info, www.rabotakuban.info, www.region-93.ru).

Проведено 4 мероприятия, направленных на формирование здорового об-раза жизни у молодежи и повышение доступности молодежного туризма; про-ведены мероприятия, направленные на развитие яхтинга в Краснодарском крае, в том числе принято участие в Первенстве Южного федерального округа по рафтингу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.

С целью функционирования детского технопарка на территории Красно-дарского края государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Краснодарского края «Центр детского и юношеского технического творчества» приобретено оборудование и расходные материалы для оснащения вновь созданной лаборатории объединения «Ракетомоделирование». Приобре-тенное оборудование используется объединением в полном объеме.

В целях развития профессионального образования для рабочих профес-сий на Кубани в рамках государственной программы с 2016 года осуществля-лась организационная и материально-техническая подготовка к проведению V национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, финал 15-19 мая 2017 года, город Краснодар). В результате подготовки к чем-пионату новейшим оборудованием в соответствии с международными стандар-тами было оборудовано 41 среднее профессиональное образовательное учре-ждение.

Соревнования по профессиональному мастерству прошли по 109 основ-ным и 4 демонстрационным компетенциям в 6 блоках профессий; на площадках чемпионата были организованы 47 мастер-классов и 16 интерактивных площа-док. Сборная Краснодарского края заняла третье место (после Москвы и Татар-стана) – 6 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Соревнования в Краснодаре стали самыми масштабными за всю историю движения WorldSkills в России. В чемпионате приняли участие 1273 конкур-санта из 84 субъектов России и 22 зарубежных стран (968 – участники WorldSkills, 305 – JuniorSkills).

В рамках программных мероприятий реализованы меры социальной под-держки отдельных категорий обучающихся. Численность обучающихся, полу-чающих социальную поддержку, составила 127,9 тыс. человек, в том числе:

льготным питанием обеспечено более 73,2 тыс. учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях;

выплачена академическая стипендия 54,7 тыс. обучающихся;

оказана социальная поддержка в форме единовременной материальной помощи в размере 10,0 тыс. рублей 65 нуждающимся студентам-инвалидам I и II групп инвалидности, обучающимся в государственных образовательных организациях высшего образования.

Также предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 29,3 тыс. педа-гогических работников, проживающих и работающих в сельской местности на территории Краснодарского края (коррекционные государственные учрежде-ния, организации профессионального образования, муниципальные образова-тельные организации).

Возмещены затраты 4 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими обра-зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию обра-зовательным программам среднего профессионального образования, на обуче-ние 170 граждан и на выплату стипендий обучающимся.

Осуществлены 1432 контрольно-надзорных мероприятия (план – 1200 мероприятий) за деятельностью организаций, осуществляющих образова-тельную деятельность, лицензирование образовательной деятельности органи-заций и государственную аккредитацию образовательных организаций на тер-ритории Краснодарского края.

В целях создания условий для реализации региональных инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику Краснодарской краевой молодежной общественной социально-патриотической организации «Регион 93» предоставлен грант (издан сборник методических ре-комендаций по внедрению методики проектной деятельности

в образовательных организациях в рамках внеурочной факультативной дея-тельности в количестве 100 штук).

Организован и проведен ряд ежегодных краевых профессиональных кон-курсов с вручением дипломов и денежных премий («Мастер года» и «Препода-ватель года»; «Учитель года Кубани»; «Директор школы Кубани»; «Воспита-тель года Кубани»; «Педагог-психолог Кубани»; «Лучшие педагогические ра-ботники дошкольных образовательных организаций»).

Проведен конкурс на присуждение премии администрации края в области науки, образования и культуры, по итогам которого присуждены 10 премий на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей.

В 2017 году Краснодарский край второй год становится площадкой по ре-ализации мероприятия федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организаци-ях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации». В рамках реализации данного мероприятия повысили квалификации 5,0 тыс. преподавателей, из них 1,5 тыс. из Краснодарского края и 3,5 тыс. из Республики Дагестан и Чеченской Республики.

Профинансировано 123 научных проекта, в том числе 84 проекта по фун-даментальным и 39 по гуманитарным научным исследованиям, на общую сум-му 28,0 млн. рублей.

Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капитально-го ремонта предоставлены:

9 государственным специальным (коррекционным) образовательным учреждениям;

государственному бюджетному учреждению дополнительного образова-ния Краснодарского края детско-юношеской спортивной школе;

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению ка-детской школе-интернату «Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края;

17 государственным профессиональным образовательным организациям.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены субсидии 97 государственным учреждениям Краснодарского края, в том числе:

на оказание государственных услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополни-тельного образования детей предоставлены субсидии 23 государственным бюджетным учреждениям;

на оказание государственных услуг по предоставлению среднего профес-сионального образования, дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей предоставлены субсидии 69 учреждениям;

на финансовое обеспечение государственного задания 5 учреждениям, за исключением образовательных организаций, реализующих программы до-школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния и среднего профессионального образования, и учреждений, участвующих в реализации государственной молодежной политики в Краснодарском крае.

Также обеспечена деятельность 49 государственных казенных учрежде-ний, подведомственных министерству образования, науки и молодежной поли-тики Краснодарского края.

Фактически из 61 мероприятия в отчетном году запланированный резуль-тат не достигнут по 1 мероприятию «Предоставление субсидий некоммерче-ским организациям (за исключением государственных (муниципальных) учре-ждений) на реализацию мероприятий по созданию условий для гражданского становления, духовно-нравственного и физического развития молодежи», в свя-зи с отсутствием нормативного документа, определяющего порядок выделения и (или) использования средств бюджетов (по состоянию на 1 мая 2018 года со-ответствующий порядок координатором не утвержден). Степень реализации мероприятий – 1,0 (0,98).

3.2.1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие образования»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Развитие образования», рассчитанная в соответствии с Методикой

№ 430, составила 1,0 (0,98) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0 (0,99). В 2017 году из 26 целевых показателей государственной про-граммы в полном объеме достигнуты значения 23 целевых показателей, из них 15 с перевыполнением.

В 2017 году не достигнуты 3 целевых показателя:

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительно-го образования детей в возрасте от 5 до 18 лет. Показатель не достигнут по причине увеличения численности учащихся общеобразовательных органи-заций;

в связи с превышением запланированного темпа роста заработной платы в сфере общего образования Краснодарского края на 2,7 % и заработной платы учителей на 1,4 % не достигнуты целевые показатели:

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования (25 958,5 рублей) к среднемесячной заработной плате в сфере об-щего образования Краснодарского края (26 619,0 рублей) составило 97,5 % при плане 100,0 %;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей (27 016,0 рублей) к среднемесячной заработной плате учителей в Красно-дарском крае (29 319,1 рублей) составило 92,1 % при плане 95,0 %.

3.3. О ходе реализации государственной программы

«Социальная поддержка граждан»

Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддерж-ка граждан» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 938. В 2017 году внесено 3 изменения

в государственную программу (от 15.02.2017, 06.09.2017, 28.12.2017)

Координатор государственной программы и входящих в нее подпро-грамм, а также главный распорядитель бюджетных средств – министерство труда и социального развития Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 30.12.2016 № 1780 (изменен 31.03.2017, 29.06.2017, 28.09.2017, 28.12.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы Крас-нодарского края «Социальная поддержка граждан» в 2017 году был предусмот-рен в сумме 39 965 112,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 8 094 148,8 тыс. рублей;

краевого бюджета – 31 870 963,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 39 716 398,1 тыс. рублей, или 99,4 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 8 065 184,4 тыс. рублей, или 99,6 %;

краевого бюджета – 31 651 213,7 тыс. рублей, или 99,3 %.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм и основных мероприятий.

О ходе реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 15 343 041,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 913 957,4 тыс. рублей (субвенции и межбюд-жетные трансферты на предоставление мер социальной поддержки, предусмот-ренных федеральным законодательством в рамках подпрограммы «Обеспече-ние мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государствен-ной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» – 4 701 074,4 тыс. рублей; подпрограммы «Совершенствование системы ком-плексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы – 1 062,6 тыс. рублей; подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-фортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – 211 820,4 тыс. рублей;
краевого бюджета – 10 429 084,5 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 15 279 498,1 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 901 730,6 тыс. рублей, или 99,8 %;
краевого бюджета – 10 377 767,5 тыс. рублей, или 99,5 %.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (63 543,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 12 226,8 тыс. рублей) по ряду следующих причин:
заявительный характер выплаты пособий и компенсаций – 59 558,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 10 412,7 тыс. рублей;
уменьшение численности получателей выплат по сравнению с запланиро-ванной – 1 088,0 тыс. рублей (лица, награжденные медалью «Герой труда Куба-ни» и орденом «За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества»);
ненаступивший срок реализации права на единовременную выплату на приобретение или строительство жилого помещения (до 9 месяцев) – 1 829,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 769,0 тыс. рублей;
недостаточность средств для предоставления выплаты на приобретение или строительство жилого помещения – 1 045,1 тыс. рублей (федеральный бюджет);
экономия в результате снижения фактических расходов на транспортные услуги участников мероприятий (размер выплаты на оплату проезда лицам, нуждающимся в проведении гемодиализа рассчитывается из средней протя-женности маршрутов и тарифов, установленных на проезд) – 23,5 тыс. рублей.
В 2017 году более 1,5 млн. человек были обеспечены мерами социальной поддержки, предусмотренными подпрограммой. Через органы социальной за-щиты населения был предоставлено 43 вида выплат и пособий отдельным кате-гориям граждан, в том числе:
компенсации и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (892,0 тыс. человек и 69,6 тыс. семей);
ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы, труженикам тыла, жертвам политических репрессий (403,5 тыс. чело-век);
социальная помощь малоимущим семьям, одиноко проживающим граж-данам и пенсионерам (88,5 тыс. человек);
ежегодные денежные выплаты почетным донорам (21,8 тыс. человек); социальные выплаты на приобретение жилого помещения в собствен-
ность ветеранам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и семь-ям, имеющим детей-инвалидов (202 человека);
и ряд других мер социальной поддержки, включая обеспечение льготным проездом (366,4 тыс. человек).
Из 32 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов не были достигнуты в полном объеме по 19 мероприятиям (степень реализации мероприятий – 0,9 (0,87)), 15 из которых имеют заявительный характер предоставления мер социальной под-держки.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 0,9 (0,94). Плановое значение целевого показателя подпрограммы «Фактическая доля отдельных категорий граждан, получающих меры социальной поддержки от общего числа граждан, обратившихся за их получением» составила 93,7 % при плане 100,0 %.
О ходе реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 8 430 642,1 тыс. рублей (включая средства ПФР на софинансирование социаль-ных программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказани-ем адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением ком-пьютерной грамотности неработающих пенсионеров – 16 628,2 тыс. рублей, в программе – средства внебюджетного источника).
Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 8 428 180,7 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (2 461,4 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате:
фактических расходов по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений – 845,9 тыс. рублей (превышение предельной ве-личины базы страховых взносов, уточнение расчетов по налогам, снижение ко-мандировочных расходов);
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 991,1 тыс. рублей;
заявительный характер выплаты пособий и компенсаций – 369,4 тыс. рублей;
расторжение договоров опеки в связи со смертью гражданина – 255,1 тыс. рублей.
В отчетном году осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслужи-вания, подведомственных координатору. Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений со средней зара-ботной платой в Краснодарском крае составило 81,0 % при плане 80,0 %.
В 2017 году в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями социального обслу-живания было обслужено 333,5 тыс. пожилых граждан и инвалидов (план – 333,6 тыс. человек, показатель выполнен не в полном объеме по причине уменьшения количества опекаемых, в связи с нахождением их в медицинских учреждениях, а также проведением капитального ремонта учреждения соци-ального обслуживания).
В целях формирования комфортных условий для жизни и активного дол-голетия старшего поколения в Краснодарском крае организованы:
приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых обслуживается 263 человека (план – 270 человек; невыполнение обусловлено заявительным характером, а также расторжением договоров из-за смерти опе-каемых);
экскурсии для граждан пожилого возраста и инвалидов с посещением ис-торических, этнографических и природных памятников, учреждений культуры (охват участников социального туризма – 1349 человек, 57 туров);
организовано дополнительно 8 мест в компьютерных классах по обуче-нию компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов. Все-го в крае действует 47 компьютерных классов на 253 места, в 2017 году обуче-но более 2,5 тыс. человек.
В целях обеспечения современными средствами и предметами ухода за пожилыми людьми государственными учреждениями социального обслужи-вания Краснодарского края приобретено 210 единиц технических средств. На
базе комплексных центров социального обслуживания населения в крае дей-ствует 49 пунктов проката, в 2017 году на условиях временного пользования выдано 3983 средства и предмета ухода для 3267 человек.
Укреплена материально-техническая база краевых учреждений социаль-ного обслуживания населения:
произведен капитальный ремонт в 19 учреждениях социального обслужи-вания, в том числе выполнены работы по замене кровель 6 объектов социально-го обслуживания, капитальному ремонту жилых помещений и санузлов 10 объ-ектов, замене инженерных коммуникаций 3 объектов;
оснащены оборудованием, облегчающим уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами (стиральные и сушильные машины, центрифуги, гла-дильные каландры, тележки для белья и т.д.) 7 соответствующих учреждений;
приобретено 6 автомобилей (автобусы с подъемниками и пассажирские микроавтобусы) для организации мобильных бригад. Всего в крае действует 38 мобильных бригад в сельских муниципальных образованиях для обслужива-ния граждан, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах, в 2017 году обслужено 9651 человек.
Продолжено строительство объекта государственной собственности Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслу-живания населения «Карасунский» по ул. Дунайской, 60 г. Краснодара» с отде-лением временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 52 места (уровень строительной готовности – 98,3 %). В связи с изменением технических условий на присоединение к электрическим сетям, повлекшим увеличение стоимости, срок ввода в эксплуатацию данного объекта перенесен на 2018 год.
Фактически в отчетном году из 14 реализованных мероприятий заплани-рованные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 11 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1,0 (0,99).
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0.
Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в учре-ждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обра-тившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслу-живания, составила 100,0 %.
О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство труда и социального развития Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 14 853 880,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 180 191,4 тыс. рублей (субвенции на предо-ставление мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным законо-дательством в рамках подпрограммы «Обеспечение государственной поддерж-ки семей, имеющих детей» государственной программы РФ «Социальная под-держка граждан»);
краевого бюджета – 11 673 688,7 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 14 676 635,2 тыс. рублей, или 98,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 163 453,8 тыс. рублей, или 99,5 %;
краевого бюджета – 11 513 181,4 тыс. рублей, или 98,6 %.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (177 244,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 16 737,6 тыс. рублей) по следующим причинам:
заявительный характер предоставления мер социальной поддержки насе-лению – 170 429,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 16 737,6 тыс. рублей;
экономия, сложившаяся в результате:
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 1 060,3 тыс. рублей;
фактических расходов по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений и муниципальных служащих при передаче пол-номочий – 3 453,1 тыс. рублей (превышение предельной величины базы стра-ховых взносов, уточнение расчетов по налогам, снижение командировочных расходов);
фактических расходов по компенсации за оказанные услуги социально-ориентированными некоммерческими организациями детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями – 11,8 тыс. рублей;
отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате коммунальных услуг, телефонной связи, ГСМ в конце финансового года – 1 950,9 тыс. рублей;
несвоевременность представления (непредставление) поставщиком доку-ментов для расчетов (поступление документов на оплату после 25.12.2017) – 323,2 тыс. рублей;
недостаточность средств на реализацию мероприятия (недостаточно для предоставления единовременного пособия при устройстве в семью детей, ли-шенных родительского попечения) – 15,7 тыс. рублей.
В отчетном периоде было предоставлено 20 видов выплат и пособий се-мьям с детьми, в том числе:
ежемесячные денежные пособия на ребенка (328,4 тыс. человек); ежегодная денежная выплата многодетным семьям (236,6 тыс. человек); компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим
матерям, детям в возрасте до трех лет (150,9 тыс. человек);
ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей (38,0 тыс. человек);
краевой материнский (семейный) капитал получили 2245 человек; государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (92,4 тыс. человек);
другие меры социальной поддержки.
В 2017 году в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг подведомственными координатору государственными
учреждениями для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания было обслужено более 54 тыс. человек.
Из 27 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов не были достигнуты в полном объ-еме по 11 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,9 (0,94). По 10 ме-роприятиям недостижение обусловлено заявительным характером предостав-ления мер социальной поддержки, по 1 мероприятию в части санаторно-курортного лечения детей – в связи с проведением капитального ремонта в гос-ударственном автономном учреждении Краснодарского края «Апшеронский детский оздоровительный лагерь».
Ежегодно сокращается численность детей, устроенных в интернатные учреждения. В Краснодарском крае проживает 14392 ребенка-сироты, остав-шихся без попечения родителей, из них 14005 детей воспитываются в семьях, в том числе:
6429 детей находятся под опекой (попечительством), в том числе под предварительной опекой (попечительством) в 5353 семьях;
7467 детей воспитываются в 3150 приемных семьях; 109 детей – на патронатном воспитании в 73 семьях.
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период), составил 97,1 % при плане 95,0 %.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0. Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в замещающие семьи (от общего числа несовер-шеннолетних, выведенных из учреждения после прохождения курса социаль-ной реабилитации) составил 97,0 % при плане 94,0 %.
О ходе реализации основного мероприятия государственной программы
Объем бюджетного финансирования основного мероприятия государ-ственной программы в 2017 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 1 337 548,4 тыс. рублей и направлен на финансовое обеспече-ние деятельности министерства труда и социального развития Краснодарского края и управлений социальной защиты населения в муниципальных образова-ниях Краснодарского края.
Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 332 084,1 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лимита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (5 464,3 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате:
фактических расходов по финансовому обеспечению координатора – 5 199,8 тыс. рублей;
оплаты фактически выполненных работ по государственным контрактам
– 264,5 тыс. рублей.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан»

Эффективность реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан» рассчитана координатором в соответствии с Методикой

№ 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

0,9 (0,85)

средняя

подпрограмма «Модернизация и развитие социаль-ного обслуживания населения»

1.0 (0,99)

высокая

подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

1,0 (0,96)

высокая

Эффективность реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан» в 2017 году, по оценке координатора, составила 0,9 (0,94) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0 (0,95): плановые значения 2 из 6 целевых показателей государ-ственной программы не достигнуты в полном объеме.

Число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки, составило 16,5 тыс. человек, или 82,7 % от плана, что обусловлено заявительным характером ее предоставления, а также отказов в выдаче документов на право пользования мерами социальной поддержки в связи с несоответствием документов требованиям нормативных правовых ак-тов.

Доля государственных учреждений, оснащенных приборами учета тепло-вой энергии, составила 70,0 % при плане 80,0 %.

О ходе реализации государственной программы
«Доступная среда»
Государственная программа Краснодарского края «Доступная среда» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 12.10.2015 года № 969. В 2017 году внесено 1 изменение в госу-дарственную программу (15.06.2017).
Координатор государственной программы – министерство труда и соци-ального развития Краснодарского края.
Главные распорядители бюджетных средств: министерство труда и соци-ального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, министер-ство физической культуры и спорта Краснодарского края, министерство транс-порта и дорожного хозяйства Краснодарского края, департамент информацион-ной политики Краснодарского края.
План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 22.12.2016 № 1738 (внесено изменение 21.07.2017).
Объем бюджетного финансирования государственной программы «До-ступная среда» в 2017 году был предусмотрен в сумме 70 657,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 23 258,3 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объек-тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-ломобильных групп населения» государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы);
краевого бюджета – 47 398,8 тыс. рублей, в том числе подтвержденные к использованию средства прошлых лет – 10,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 69 629,2 тыс. рублей, или 98,5 % от предусмотренного лими-та, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 23 202,2 тыс. рублей, или 99,8 %; краевого бюджета – 46 427,0 тыс. рублей, или 97,9 %.
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 8 955,4 тыс. рублей, или 97,8 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (1 027,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 56,1 тыс. рублей) по следующим причинам:
ненадлежащее исполнение поставщиком условий заключенного муници-пального контракта– 748,4 тыс. рублей (город Краснодар, не представлен пакет документов для осуществления расчетов);
экономия, сложившаяся в результате:
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 275,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 56,1 тыс. рублей), в том числе на муниципальном уровне – 147,8 тыс. рублей;
оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по гос-ударственным контрактам – 3,8 тыс. рублей.
Достижение целей и решение задач государственной программы осу-ществлялись в рамках реализации основных мероприятий. Из 42 запланирован-ных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме
41. Степень реализации мероприятий – 1,0 (0,99).
В 2017 году обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к 30 приоритетным объектам социальной ин-фраструктуры края, в том числе к 8 муниципальным объектам.
Доля фактически доступных для инвалидов приоритетных объектов в общем количестве приоритетных объектов составила 54,2 % (в 2016 году – 52,4 %) при плане 64,2 %, в том числе:
в сфере социальной защиты – 91,6 %, или 147,3 % от плана;
объектов органов службы занятости – 86,0 %, плановый показатель пере-выполнен более чем в 1,8 раза;
в сфере здравоохранения – 72,5 %, или 131,3 % от плана; в сфере культуры – 68,8 %, или 147,6 % от плана;
в сфере физической культуры и спорта – 82,7 %, или 138,8 % от плана. Вместе с тем не достигнуто в полном объеме плановое значение непо-
средственного результата реализации мероприятия по обеспечению доступно-сти для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий учрежде-ний культуры (план – 2 единицы, факт – 1 единица: государственное концерт-
ное учреждение культуры Краснодарского края «Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко»). По информации координатора, данное невыполне-ние обусловлено отсутствием заявок от государственных учреждений (прием заявок министерством культуры Краснодарского края был объявлен 20.10.2017 года, мероприятие введено в программу 15.06.2017 года), при этом средства краевого бюджета, предусмотренные на мероприятие, профинансированы в полном объеме.
В результате реализации ряда мероприятий достигнуты установленные целевые показатели доли дошкольных образовательных и общеобразователь-ных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для ин-клюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве таких организа-ций в Краснодарском крае, составившей по итогам отчетного года 17,0 % и 22,3 %, соответственно.
На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были направлены субсидии на софинансирование расходных обяза-тельств по реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности приори-тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инва-лидов и других маломобильных групп в общей сумме 26 076,0 тыс. рублей, или 96,7 % от предусмотренного лимита. В результате на муниципальном уровне:
обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобиль-ных групп населения к 5 муниципальным учреждениям культуры (города Ар-мавир (2 учреждения), Краснодар, Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-Ахтарского района, Рязанское сельское поселение Белореченского района) и 3 муниципальным учреждениям спортивной направленности (город Новороссийск, Лабинский и Славянский районы);
2 муниципальных кинотеатра оснащены необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием (Крымское городское поселение Крымского района и Павловское сельское поселение Павловского района);
в целях обеспечения беспрепятственного доступа к транспортной инфра-структуре:
в 5 муниципальных образованиях оснащены радиоинформаторами для ориентирования инвалидов по зрению, а также звуковыми и визуальными табло соответственно 21 и 29 единиц общественного транспорта, или 100,0 % и 103,6 % от плана, установленного соглашениями с муниципальными образо-ваниями (плановые значения, установленные госпрограммой, соответственно 16 и 20 единиц). Доля парка подвижного состава автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других малоподвижных групп населения, в парке этого подвижно-го состава составила 23,6 %, или 156,3 % от плана;
в 12 муниципальных образованиях проведены работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения:
на 216 пешеходных переходах, или 100,0 % от плана, установленного со-глашениями с муниципальными образованиями (плановое значение, установ-ленное госпрограммой – 80 единиц), а также на 37 остановочных пунктах об-щественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных до-рогах местного значения, или 100,0 % от плана, установленного соглашениями
с муниципальными образованиями (плановое значение, установленное госпро-граммой – 20 единиц).
Следует отметить, что в государственную программу соответствующие изменения о корректировке в сторону увеличения плановых значений непо-средственных результатов программных мероприятий, по которым главным распорядителем бюджетных средств являлось министерство транспорта и до-рожного хозяйства Краснодарского края (письмо от 27.09.2017
№ 60-21897/11-10.02-15), координатором не внесены.
Техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым пе-речнем обеспечены 1272 инвалида, или 159,0 % от плана.
По результатам анкетирования инвалидов, проведенного в отчетном пе-риоде, доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов в Крас-нодарском крае составила 80,9 %, или 109,3 % от плана (в 2016 году – 80,1 %).
3.4.1. Оценка эффективности реализации государственной программы государственной программы
«Доступная среда»
По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Доступная среда» в 2017 году, рассчитанная в соответствии с Ме-тодикой № 430, составила 1,0 (0,97) и признается высокой.
Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0 (0,98): из 17 целевых показателей государственной программы пла-новые значения достигнуты по 16.
В отчетном году, как и в 2016 году, не выполнен целевой показатель «до-ля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для ин-валидов и других маломобильных групп населения», составивший 41,5 % при плане 66,0 % (в 2016 году – 30,0 % или 53,3 % от плана), что обусловлено удо-рожанием стоимости проводимых работ.
Данный показатель является одним из целевых показателей подпрограм-мы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в прио-ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы и скорректирован постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 года № 371 – снижен с 66,0 % до 61,0 %. Министерством труда и социального развития Краснодарского края соответствующие изменения в государственную программу Краснодарского края «Доступная среда» не внесены.
Координатору государственной программы – министерству труда и соци-ального развития Краснодарского края необходимо принять меры по устране-нию выявленных недостатков при реализации программных мероприятий, в том числе:
усилить взаимодействие с исполнителями программных мероприятий и обратить внимание на поздние сроки заключения государственных контрак-тов, утверждения распределения субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края (31.05.2017, 01.08.2017, 09.10.2017), заключения соглаше-ний о предоставлении субсидий муниципальным образованиям и государствен-ным учреждениям. В 2017 году эти факты привели к несоблюдению выполне-
ния поквартального прогноза кассовых выплат и нарушению сроков выполне-ния плана реализации мероприятий государственной программы;
обеспечить своевременное внесение изменений в государственную про-грамму в части корректировки целевых показателей и непосредственных ре-зультатов программных мероприятий.
О ходе реализации государственной программы «Дети Кубани»
Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» утвер-ждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 964. В 2017 году внесено 4 изменения в государственную
программу (07.03.2017, 17.03.2017, 03.05.2017, 20.12.2017).
Координатор государственной программы – министерство труда и соци-ального развития Краснодарского края.
Главные распорядители бюджетных средств: министерство труда и соци-ального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края, министерство культуры Краснодар-ского края, министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.
План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 30.12.2016 № 1813 (внесены изменения 26.05.2017, 21.12.2017).
Объем бюджетного финансирования государственной программы «Дети Кубани» в 2017 году был предусмотрен в сумме 1 745 854,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 181 962,4 тыс. рублей (субсидии на предостав-ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» государственной программы РФ «Социальная под-держка граждан»);
краевого бюджета – 1 563 891,9 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 738 819,0 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 181 212,2 тыс. рублей, или 99,6 %; краевого бюджета – 1 557 606,8 тыс. рублей, или 99,6 %.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (7 035,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 750,2 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате:
фактических расходов по содержанию муниципальных служащих при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий – 1 887,7 тыс. рублей;
фактических расходов по оплате путевок в санаторно-курортные и оздо-ровительные организации (неиспользованные койко-дни по объективным при-чинам), а также транспортных услуг (доставка детей к месту лечения и обратно осуществлялась за счет средств муниципальных образований и (или) законных представителей) – 633,3 тыс. рублей;
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 340,0 тыс. рублей, в том числе на муниципальном уровне – 1 643,7 тыс. рублей, включая средства федерального бюджета – 750,2 тыс. рублей;
уменьшения фактической численности участников мероприятий, реали-зуемых на муниципальном уровне, в том числе численности получателей вы-плат, пособий и компенсаций, по сравнению с запланированной – 236,4 тыс. рублей;
предоставления социальных выплат по фактически предоставленным документам – 288,7 тыс. рублей;
нераспределенный резерв субвенций местным бюджетам – 1 164,8 тыс. рублей (остаток средств, недостаточный для приобретения жилого помеще-ния);
длительное согласование и утверждение изменений в государственную программу (начата согласованием 25.07.2017, утверждена 20.12.2017) – 133,3 тыс. рублей (возврат банком платежей по социальным выплатам, сформи-рованным в конце декабря);
неисполнения муниципальными образованиями условий соглашений о предоставлении субсидии – 296,2 тыс. рублей (Славянский район, не достигнут показатель результативности предоставления субсидии);
заявительный характер выплаты пособий и компенсаций – 30,7 тыс. рублей;
возврат средств субсидий местным бюджетам в результате проведенных контрольных мероприятий – 24,2 тыс. рублей (проверка норм питания детей в лагерях с дневным пребыванием).
Из 58 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 55 мероприятиям (степень реализации мероприятий – 1,0 (0,99)), основными результатами которых стали:
1. по направлению «Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков»:
  организованы и проведены праздничные и культурно-массовые меро-приятия, приуроченные к:
  Международному дню защиты детей (охват участников – 2,5 тыс. детей);
  Дню матери (охват участников – 1,0 тыс. детей);
  Дню семьи, любви и верности (охват участников – 2,0 тыс. детей); новогодние представления (приобретено почти 37 тыс. новогодних по-
  дарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, со-циально опасном положении).
  Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточно-го минимума в Краснодарском крае от общей численности детей, проживаю-щих в Краснодарском крае, составила 27,2 % при целевом показателе 33,6 % (желаемой тенденцией развития показателя является снижение значения).
2. по направлению «Дети-инвалиды»:
  укреплена материально-техническая база учреждений социального об-служивания Краснодарского края, в том числе:
  выполнен капитальный ремонт в 9 государственных казенных учрежде-ниях социального обслуживания Краснодарского края (далее – ГКУ СО КК)
  «Реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными воз-можностями» (в городах Армавире, Краснодаре, Новороссийске (2 учрежде-ния), а также в Абинском, Крымском, Тбилисском, Темрюкском и Тихорецком районах);
  приобретено 4 единицы автомобильного транспорта (ГКУ СО КК «Кро-поткинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» – 3 транс-портных средства, ГКУ СО КК «Отрадненский детский дом-интернат для ум-ственно отсталых детей» – автобус для перевозки группы детей);
  приобретено реабилитационное оборудование и мебель для 3 учрежде-ний (ГКУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр для детей и под-ростков с ограниченными возможностями», ГКУ СО КК «Новороссийский краевой комплексный центр реабилитации детей и подростков с ограничен-ными возможностями» и ГКУ СО КК «Тбилисский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»).
  63,0 % детей-инвалидов, признанных нуждающимися в социальных услугах, получили данные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями (план – 45,3 %).
3. по направлению «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
  выполнен капитальный ремонт в 10 казенных и 1 бюджетном учрежде-нии Краснодарского края (8 реабилитационных центров (отделения) для детей и подростков с ограниченными возможностями (Лабинский, Камышеватский, Курганинский, Славянский, Ейский (2 учреждения), Апшеронский, Красно-дарский, а также ГКУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием «Рождественский», ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с до-полнительным образованием», осударственное автономное учреждение Крас-нодарского края «Апшеронский детский оздоровительный лагерь»);
  организованы и проведены:
  2 спортивно-массовых мероприятия – Всекубанские турниры по футбо-лу и уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губерна-тора Краснодарского края (общий охват участников – почти 570 тыс. человек);
  11 мероприятий в рамках Недели юношеской книги «Великий язык вели-кого народа», в которых приняли участие более 1 тыс. детей (исполнитель – государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края
  «Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы»).
  Всего в 2017 году число детей, состоящих на учете в органах и учрежде-ниях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних, вовлеченных в мероприятия спортивно-игровой и творческой направ-ленности, составило 9,4 тыс. человек.
4. по направлению «Одаренные дети Кубани» организованы и проведе-
  ны:
  
  краевой конкурс «Интеллектуал Кубани», конкурс научно-исследова-
  тельских проектов школьников в рамках краевой научно-практической конфе-ренции «ЭВРИКА» Малой академии наук учащихся Кубани, конкурсы изоб-разительного и декоративно-прикладного творчества учащихся образователь-ных учреждений Краснодарского края: «Пасха в кубанской семье» и «Моя Ку-
  бань – мой дом родной», региональный этап всероссийской робототехниче-ской олимпиады (WRO), окружной робототехнический фестиваль «Робофест-Кубань», краевые интеллектуальные мероприятия «Научно-практическая кон-ференция Малой сельскохозяйственной академии учащихся», «Школа ком-плексного исследования природы», «Слет юных экологов и членов школьных лесничеств» (общий охват участников – более 5 тыс. детей);
  краевые мероприятия среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприя-тий) с общим охватом участников почти 6 тыс. человек;
  краевой фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский каза-чок», в котором приняли участие 117 творческих коллективов, 119 солистов из 44 муниципальных образований Краснодарского края.
  В 2017 году число детей, обучающихся в детских школах искусств, дет-ских музыкальных и художественных школах, составило 72,4 тыс. человек, или 109,7 % от плана.
5. по направлению «Дети-сироты» на муниципальном уровне:
  построено и приобретено 577 жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. По состоянию на 1 января 2018 года жилыми помещениями были обес-печены 582 человека, или 101,7 % от плана, в том числе 18 человек за счет при-обретенного жилья в 2016 году. Численность детей-сирот, имеющих и не реа-лизовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, соста-вила 5771 человек;
  предоставлено единовременное пособие 45 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности (план – 46 человек, в городе Горячий Ключ кандидат на предоставление пособия продал жилое по-мещение);
  введено 70 ставок штатной численности муниципальных служащих для осуществления деятельности по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществ-ления контроля за использованием ими предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (план – 76 человек, в 5 муниципаль-ных образованиях отсутствовали кандидаты на замещение вакантных должно-стей, в городе Армавире одна ставка не введена в штатное расписание).
6. по направлению «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 71,4 % детей, или 119,1 % от плана, получили меры государ-ственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей от об-щего числа детей, проживающих в Краснодарском крае и внесенных в автома-тизированную систему «Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае». В отчетном году различными видами отдыха и оздо-ровления было охвачено 135760 детей.
Всем 44 муниципальным районам и городским округам направлены суб-сидии на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществля-
ющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае и в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организациях, в общей сумме 158 925,5 тыс. рублей, или 99,3 % от предусмотренного лимита.
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 17 775,9 тыс. рублей, или 99,9 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
3.5.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Дети Кубани»
По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Дети Кубани» в 2017 году, рассчитанная в соответствии с Методи-кой № 430, составила 1,0 (0,99) и признается высокой.
Степень достижения целей и решения задач государственной программы
составила 1,0: плановые значения 8 целевых показателей достигнуты с перевы-полнением.
О ходе реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства
и архитектуры»
Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устой-чивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 16.11.2015 № 1038. В 2017 году внесено 5 изменений в государ-ственную программу (03.04.2017, 18.09.2017, 27.10.2017, 08.12.2017,
28.12.2017).
Координатор государственной программы – департамент строительства Краснодарского края.
План реализации государственной программы на 2017 год утвержден 26.12.2016 (изменен 29.05.2017, 10.10.2017), не откорректирован с учетом вне-сенных изменений в государственную программу.
Объем бюджетного финансирования государственной программы «Ком-плексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2017 году был предусмотрен в сумме 2 897 845,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 782 374,9 тыс. рублей;
краевого бюджета – 1 115 470,2 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 2 800 165,3 тыс. рублей, или 96,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 769 094,9 тыс. рублей, или 99,3 %;
краевого бюджета – 1 031 070,4 тыс. рублей, или 92,4 %.
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 280 104,2 тыс. рублей, или 99,2 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме 2 004 821,2 тыс. рублей, или 135,1 % от объема, предусмотренного госпрограм-мой.
Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основ-ного мероприятия и подпрограмм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Жилище»
  Координатор подпрограммы – департамент строительства Краснодарско-го края.
  Главные распорядители бюджетных средств – департамент строительства Краснодарского края, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, министерство тру-да и социального развития Краснодарского края.
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 2 886 208,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  федерального бюджета – 1 782 374,9 тыс. рублей (по государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан Российской Федерации» в рамках федеральной целе-вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы: субсидии на реализацию меро-приятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» – 1 716 881,1 тыс. рублей; субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-тение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» – 28 677,4 тыс. рублей; межбюджетные трансферты по под-программе «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жиль-ем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц – 36 816,4 тыс. рублей);
  краевого бюджета – 1 103 833,4 тыс. рублей.
  За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 2 788 852,2 тыс. рублей, или 96,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
  федерального бюджета – 1 769 094,9 тыс. рублей, или 99,3 %;
  краевого бюджета – 1 019 757,3 тыс. рублей, или 92,4 %.
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 280 104,2 тыс. рублей, или 99,4 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (97 356,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 13 280,0 тыс. рублей) по следующим причинам:
  1. длительность принятия региональных нормативных правовых актов (внесение изменений в подпрограмму) – 38 355,6 тыс. рублей;
  2. отсутствие объемов выполненных работ в связи с:
    поздним заключением (незаключением) муниципальных контрактов – 16 181,4 тыс. рублей (город-курорт Анапа, Новоатаманское сельское поселение Темрюкского района);
    неисполнением (ненадлежащим исполнением) подрядными организация-ми условий заключенных муниципальных контрактов – 606,3 тыс. рублей (Сла-вянское городское поселение Славянское района);
    необходимостью проведения корректировки ПСД – 20 860,2 тыс. рублей (город-курорт Анапа);
  3. поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных му-ниципальных контрактов – 18 877,9 тыс. рублей, в том числе средства феде-рального бюджета – 13 214,5 тыс. рублей (город-курорт Сочи);
  4. экономия, сложившаяся в результате:
    оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков на муниципальном уровне – 2 096,7 тыс. рублей,
    оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по му-ниципальным контрактам – 88,8 тыс. рублей, в том числе средства федерально-го бюджета – 62,2 тыс. рублей;
    уменьшения числа участников мероприятий – 271,4 тыс. рублей;
  5. нераспределенный объем субсидий местным бюджетам 12,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3,3 тыс. рублей (недостаточный объем средств для предоставления социальной выплаты);
  6. заявительный характер социальной выплаты – 5,2 тыс. рублей.
  По информации координатора, в отчетном периоде из 11 мероприятий, запланированных к реализации подпрограммой, показатели их непосредствен-ных результатов в полном объеме достигнуты по 7 мероприятиям. Степень реа-лизации мероприятий – 0,8 (0,79).
  В отчетном периоде распределены субсидии краевого бюджета местным
  бюджетам муниципальных образований на создание условий для развития мас-сового строительства жилья, в том числе стандартного жилья:
  1. городу Краснодару на реализацию инвестиционного проекта «Обеспе-чение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищ-ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставлен-ных гражданам, имеющих трех и более детей, западнее пос. Лазурного. Этап 1.3. Водоснабжение» (земельные участки федеральной собственности);
  2. 5 муниципальным образованиям на реализацию 10 инвестиционных проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предостав-ленных) семьям, имеющих трех и более детей (город-курорт Анапа (4 проекта), город-курорт Геленджик, Кущевское сельское поселение Кущевского района (3 проекта), Славянское городское поселение Славянского района и Новоата-манское сельское поселение Темрюкского района). Из запланированных 1525 земельных участков инженерной инфраструктурой обеспечено в 2017 году всего 966 участков:
    Кущевское сельское поселение – 128 участков, или 100,0 % от плана; Славянское городское поселение – 595 участков, или 100,0 % от плана; город-курорт Геленджик – 94 участка, или 100,0 % от плана;
    город-курорт Анапа – 149 из 582 запланированных участков. Не выпол-нен показатель результативности по 2 из 4 инвестпроектов: в селе Джигинка (план – 114 участков) и селе Цибанобалка (план – 319 участка). В первом слу-чае возникла необходимость корректировки ПСД (проект на строительство ин-женерных коммуникаций был выполнен без разделения на этапы и предусмат-ривал строительство автомобильной дороги, в результате чего отсутствовала возможность получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию
    части объекта). По объекту в селе Цибанобалке имело место позднее заключе-ние муниципального контракта (26.12.2017).
    В полном объеме не достигнут показатель результативности Новоатаман-ским сельским поселением Темрюкского района (план – 126 участков) в связи с незаключением муниципального контракта по строительству газораспредели-тельной сети (2 жалобы на действия заказчика в части составления аукционной документации, поступившие в УФАС, признаны обоснованными).
    Следует отметить, что распределение субсидий краевого бюджета на объ-екты в селе Цибанобалка и поселке Веселовка Темрюкского района, а также дополнительное финансирование на объект в селе Джигинка были утверждены только в 4 квартале отчетного года, постановлением главы администрации (гу-бернатора) Краснодарского края от 09.10.2017 № 766 (объем бюджетных ассиг-нований увеличен Законом Краснодарского края от 25.07.2017 № 3650-КЗ, со-ответствующие изменения в государственную программу внесены постановле-нием главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.09.2017
    № 713).
  3. 4 муниципальным образованиям на строительство 11 объектов социальной инфраструктуры в рамках стимулирования 8 проектов жилищного строительства, в том числе:
    8 общеобразовательных школ общей вместимостью 6,9 тыс. мест: в горо-де Краснодаре – 5 школ общей вместимостью 4550 мест (плановые сроки за-вершения строительства – 2018 год (2 школы) и 2019 год (3 школы), по 1 школе в городе Новороссийске на 1100 мест (2018 год), в городе-курорте Сочи (посе-лок Совет-Квадже) на 400 мест (2018 год), в городе Славянске-на-Кубани на 825 мест (2018 год);
    1. детских садов общей вместимостью 700 мест в городе Краснодаре (на 170, 250 и 280 мест, плановые сроки завершения строительства – 2018 год).
      На конец 2017 года по 10 из 11 социальных объектов имелось отставание от графика выполнения работ. По информации координатора, по состоянию на 1 апреля 2018 года данная ситуация стабилизирована.
      Также недостигнуты целевые показатели по вводу жилья по 5 проектам жилищного строительства:
      в 4 микрорайонах города Краснодара (план – 2950 тыс. кв. м, факт – 2651,2 тыс. кв. м), что обусловлено изменением градостроительной политики города Краснодар в части активизации работы с девелоперами по строитель-ству социальных объектов (средние общеобразовательные школы, детские до-школьные учреждения, объекты здравоохранения и спорта) и иных объектов, необходимых для комфортного проживания граждан. Данные факторы, а также сравнительно высокая стоимость заемных средств, привели к снижению вывода на рынок строительства новых объектов;
      в поселке Совет-Квадже (план – 247,5 тыс. кв. м, факт – 103,7 тыс. кв. м). Разрешением на строительство срок ввода объекта жилищный комплекс
      «Семейный» в эксплуатацию установлен 02.01.2020.
      В результате объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках реализации комплексного освоения территорий в 2017 году, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета, составил 3 060,7 тыс. кв. м (91,5 % от плана) по гос-программе (3346,3 тыс. кв. м), или 91,0 % от плана, установленного соглашени-ями, заключенными с муниципальными образованиями (3364,3 тыс. кв. м). Из-
      менения в части уточнения данного целевого показателя в государственную программу координатором не были внесены.
  4. городу-курорту Геленджику на проектирование строительства очист-ных сооружений канализации производительностью 50 тыс. куб. м/сутки и глу-боководного выпуска (мероприятие включено в программу 27.10.2017). Изна-чально бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия в 2017 году пла-нировались также за счет средств федерального бюджета в сумме 30 472,5 тыс. рублей в рамках федеральной адресной инвестиционной про-граммы. Однако, в связи с невыделением средств из федерального бюджета, для обеспечения завершения разработки проектной документации и получения заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» постановлениями главы админи-страции (губернатора) Краснодарского края от 28.12.2017 № 1052 и № 1053 средства краевого бюджета были увеличены на 30 472,5 тыс. рублей за счет пе-рераспределения средств краевого бюджета с других мероприятий подпро-граммы «Жилище». В связи с окончанием финансового года дополнительный объем субсидии в муниципальное образование город-курорт Геленджик не пе-речислен (подтверждена потребность на 2018 год). По данным координатора, непосредственный результат реализации мероприятия достигнут: утвержден 1 комплект проектной документации.
  В 2017 году в рамках программных мероприятий оказана государственная поддержка отдельным категориям граждан в виде предоставления социальных выплат:
  1. молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. В отчетном году органами местного самоуправления 47 муниципальных образований края выдано 320 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (100,0 % от плана);
  2. участникам программы «Накопительная ипотека». Социальные выпла-ты перечислены на накопительные счета 2124 гражданам, подавшим заявления и заключившим договоры о предоставлении социальной выплаты (план – 1750 участников). За отчетный период 838 участников программы воспользова-лись социальной выплатой и улучшили свои жилищные условия (план – 600 человек);
  3. спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, профес-сиональных аварийно-спасательных формирований Краснодарского края и проживающих совместно с ними членов семей и семей погибших спасателей. Социальную выплату получили 3 семьи спасателей, состоящих из 4, 2 и 3 чело-век (при планировании бюджетных ассигнований предполагалось социальную выплату предоставить 3 семьям спасателей, состоящим из меньшего количества человек);
  4. 3 реабилитированным гражданам и проживающим совместно с ними членам семей и других родственников, утратившим жилые помещения в связи с репрессиями;
  5. 104 семьям на оплату первоначального взноса при получении ипотеч-ного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возво-димых (возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивиду-ального жилого дома (план – 116 семей). Изменения в подпрограмму «Жили-
    ще» в части увеличения объема финансирования данного мероприятия на 20 000,0 тыс. рублей вступили в силу 19.09.2017. Административные проце-дуры по сбору гражданами документов, по проверке документов претендентов на социальные выплаты, по выдаче свидетельств о праве на социальные выпла-ты имеют сроки от 10 до 30 дней, в связи с чем, выдача свидетельств претен-дентам не могла быть осуществлена ранее 1 ноября 2017 года. Учитывая, что срок действия свидетельств о праве на социальную выплату составляет 3 месяца со дня выдачи и выданные гражданам свидетельства могут быть ис-пользованы ими до февраля 2018 года, к оплате в 2017 году была предъявлена только часть свидетельств. Свидетельства, не предъявленные для оплаты в 2017 году, будут оплачены в 2018 году.
    Всего в 2017 году ипотечные жилищные кредиты получили 28,5 тыс. се-мей, что составляет 113,1 % от плана, объем предоставленных ипотечных жи-лищных кредитов выполнен с перевыполнением на 136,0 % (48,0 млрд. рублей);
  6. в рамках переданных федеральных полномочий по обеспечению жиль-ем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц:
  1. семьи уволенных военнослужащих получили единовременную денеж-ную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения (план – 19 семей). Из 23 граждан, претендующих на предоставление выплаты, 19 граж-дан не подтвердили свое право на получение, не предоставив необходимые до-кументы, предусмотренные соответствующими нормативными правовыми ак-тами Российской Федерации;
  мероприятие по предоставлению уволенным военнослужащим жилых помещений в собственность бесплатно не выполнено (план – 2 жилых помеще-ния) в связи с тем, что заявлений от данной категории граждан не поступало.
  Финансирование из внебюджетных источников в рамках ипотечного жи-лищного кредитования, социальных выплат гражданам, открывающим вклады (счета) в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий, и предоставления социальных выплат молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, привлечено в объеме 2 004 821,2 тыс. рублей, или 135,1 % от запланированного объема.
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 0,9 (0,94): из 16 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые зна-чения достигнуты по 13 показателям, в том числе по объему работ, выполнен-ных по виду деятельности «Строительство», который составил 273,9 млрд. руб-лей (план – 210,6 млрд. рублей).
  Не достигли своих плановых значений следующие целевые показатели: объем производства цемента составил 5460,0 тыс. тонн, или 74,3 %
  от плана, в связи со снижением объема подрядных работ (за исключением до-рожного строительства), что повлияло на снижение потребности в строймате-риалах;
  доля земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструкту-рой, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей – 24,0 % (план – 80,0 %), недостижение обусловлено значительным отклонением фактической численности семей, имеющих трех и более детей, которые имеют право на получение бесплатных земельных участков (24956 семей) от планово-
  го значения (5157 семей). Общая численность семей, имеющих трех и более де-тей в крае на 2017 год – 66983 семьи. По данным министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края, количество семей, имеющих трех и бо-лее детей в крае, ежеквартально увеличивается в среднем на 700 семей;
  424 семьи решили жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (план – 436 семей).
2. О ходе реализации подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации
  на территории Краснодарского края»
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.
  Объем бюджетного финансирования основных мероприятий государ-ственной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 5 407,8 тыс. руб-лей из средств краевого бюджета.
  Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 5 407,6 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.
  Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме 2 заплани-рованных к реализации мероприятия. Степень реализации мероприятий – 1,0.
  В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году подготов-лены землеустроительные работы в отношении границ Ейского, Кущевского, Лабинского, Мостовского районов и городского округа Сочи и внесены сведе-ния о границах в Единый государственный реестр недвижимости, подготовле-ны землеустроительные работы в отношении границ городских и сельских по-селений Кущевского, Лабинского, Мостовского и Староминского районов и внесены сведения о границах в Единый государственный реестр недвижимо-сти.
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 запланированных целевых показателей подпрограммы до-стигнуты в полном объеме.
3. О ходе реализации основного мероприятия государственной
  программы.
  Объем бюджетного финансирования основного мероприятия государ-ственной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 6 229,0 тыс. руб-лей из средств краевого бюджета.
  Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 5 905,5 тыс. рублей, или 94,8 % от предусмотренного лимита.
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (323,5 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результате оптимиза-ции цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам про-ведения конкурентных процедур определения поставщиков.
  Фактически в отчетном периоде запланированное к реализации основное мероприятие выполнено в полном объеме. Степень реализации мероприятия – 1,0. В рамках реализации мероприятия по повышению устойчивости основ-
  ных объектов здравоохранения в сейсмических районах Краснодарского края в объект капитального строительства «Радиологический корпус по ул. Димитрова, 146/Бургасская, 11 в г. Краснодаре (строительство и проектиро-
  вание)» осуществлены бюджетные инвестиции (государственный заказчик – государственное казенное учреждение Краснодарского края «Главное управле-ние строительства Краснодарского края», срок ввода в эксплуатацию – 2021 год). В настоящее время получено положительное заключение государ-ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России» (далее – ФАУ «Главгосэкспертиза России») и с данным учреждением заключен контракт на проведение проверки достоверности определения сметной стоимо-сти объекта капитального строительства, ПСД передана экспертизу.
  По информации координатора, размер предотвращенного ущерба от раз-рушения основных объектов в результате землетрясений составил 0,06 млрд. рублей, или 100,0 % от плана.
4. Оценка эффективности реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в

сфере строительства и архитектуры»

Эффективность реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитекту-ры» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящей в нее подпрограммы:

подпрограмма «Жилище»

0,8 (0,87)

средняя

подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края»

1,0

высокая

Эффективность реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитек-туры» в 2017 году, по оценке координатора, составила 0,8 (0,86) и признается средней (за счет привлечения внебюджетных источников).

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0 (0,98): из 9 целевых показателей государственной программы вы-полнены 5 показателей, в том числе 3 показателя со значительным перевыпол-нением.

В целом реализация государственной программы была направлена на стимулирование жилищного строительства. В результате в 2017 году ввод жи-лья на территории Краснодарском крае составил 4686,7 тыс. кв. м, или 116,0 % от плана, в том числе на душу населения – 0,84 кв. м (план – 0,81 кв. м).

Введено в эксплуатацию 69487 жилых единиц, или 206,3 % от плана, доля стандартного жилья в общем объеме введенного жилья составила 65,2 %. Об-щая площадь введенного многоэтажного (более трех этажей) жилья составила 2812,0 тыс. кв. м, или 116,0 % от плана, малоэтажного жилья – 1874,7 тыс. кв. м, или 116,0 % от плана.

Несмотря на рост показателей по вводу жилья в абсолютном выражении, не достигли своих плановых значений ряд подушевых показателей.

Так, обеспеченность населения жильем в связи с увеличением общей площади единицы жилого помещения составила:

428,7 жилых единиц на 1 тыс. человек населения, или 91,2 % от плана; 25,7 кв. м общей площади жилья на 1 человека, или 99,2 % от плана.

Коэффициент доступности жилья для населения составил 2,7 лет, или 77,8 % от плана, невыполнение показателя связано с высокой стоимостью 1 квадратного метра жилья в Краснодарском крае и низким ростом доходов населения.

Департаменту строительства Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприятий в 2018 году, в том числе:

обеспечить своевременное внесение изменений в государственную про-грамму и план ее реализации, а также утверждение распределения субсидий местным бюджетам;

усилить контроль за муниципальными образованиями в части исполнения ими условий соглашений о предоставлении субсидий краевого бюджета на со-финансирование их расходных обязательств.

3.7. О ходе реализации государственной программы

«Содействие занятости населения»

Государственная программа Краснодарского края «Содействие занятости населения» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 № 1036. В 2017 году внесено 2 изменения

в государственную программу (13.07.2017, 20.12.2017).

Координатор государственной программы и входящих в нее подпрограмм

– министерство труда и социального развития Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерством труда и социального развития Краснодарского края от 22.11.2016 № 1477 (изменения внесены 15.08.2017, 25.12.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Со-действие занятости населения» на 2017 год был предусмотрен в сумме 1 340 926,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 698 425,9 тыс. рублей; краевого бюджета – 642 500,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 337 169,1 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 696 486,5 тыс. рублей, или 99,7 %; краевого бюджета – 640 682,6 тыс. рублей, или 99,7 %.

Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме 247 870,4 тыс. рублей, или 96,8 % от запланированного объема.

О ходе реализации подпрограммы «Реализация политики содействия занятости населения»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство труда и со-циального развития Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 1 340 057,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 697 895,9 тыс. рублей (субвенции на реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным гражда-нам в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и соци-альная поддержка безработных граждан» государственной программы РФ «Со-действие занятости населения»);
краевого бюджета – 642 161,4 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили 1 336 612,2 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 696 146,8 тыс. рублей, или 99,7 % от плана; краевого бюджета – 640 465,4 тыс. рублей, или 99,7 % от плана.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (3 445,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 749,1 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономии, сложившейся в результате:
фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности госу-дарственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях – 1 557,0 тыс. рублей;
уменьшения периода профессионального обучения безработных по направлению органов службы занятости – 391,8 тыс. рублей (федеральный бюджет);
снижения фактических расходов на транспортные и банковские услуги (доставка и перечисление выплат безработным гражданам) – 150,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 70,0 тыс. рублей;
отсутствия потребности в средствах (возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно) – 104,3 тыс. рублей (федеральный бюджет);
заявительного характера выплат пособий и компенсаций – 1 183,0 тыс. рублей (федеральный бюджет);
предоставления социальных выплат по фактически предоставленным до-кументам (возмещение затрат на подготовку документов безработными граж-данами по документально подтвержденным фактическим расходам) – 58,6 тыс. рублей.
Из 30 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме (сте-пень реализации мероприятий – 1,0), в том числе:
трудоустроены 123,4 тыс. человек (план – 110,0 тыс. человек). Доля тру-доустроенных граждан от численности граждан, обратившихся в органы служ-бы занятости за содействием в поиске подходящей работы, составила 71,6 %, или 106,9 % от плана;
сформирован краевой банк из 305,8 тыс. вакансий, или 122,3 % от плана; организованы 2,5 тыс. рабочих выездов мобильных центров занятости
населения, в результате услуги по содействию в трудоустройстве получили 90,7 тыс. человек (план – 50,0 тыс. человек);
проведены мероприятия по профессиональной ориентации граждан для 274,4 тыс. человек (план – 225,5 тыс. человек). Доля граждан, получивших гос-ударственную услугу по профессиональной ориентации от численности граж-
дан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подхо-дящей работы, составила 71,2 %, или 118,7 % от плана;
оказана государственная услуга по социальной адаптации на рынке труда 7,8 тыс. безработным гражданам и психологической поддержке – 8,0 тыс. граж-данам (план – 3,9 тыс. человек), что составляет соответственно 22,5 % и 23,0 % от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан;
направлены на профессиональное обучение 5 тыс. человек, или 14,4 % от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан, из них профессиональное обучение получили 278 женщин (в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста до трех лет) и 213 пенсионеров, стре-мящихся возобновить трудовую деятельность, при плане соответственно 223 и 150 человек;
оказана единовременная финансовая помощь 171 гражданину, признан-ному в установленном порядке безработным, при их регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (план – 168 человек). Доля безработных граждан, по-лучивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан составила 6,9 % (план – 3,0 %);
обеспечено финансирование социальных выплат 48,5 тыс. безработных граждан;
оборудованы (оснащены) 24 рабочих места для нетрудоустроенных инва-лидов. Всего в отчетном году доля трудоустроенных инвалидов от численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, соста-вила 41,1 %, или 117,4 % от плана;
сформирован краевой банк вакансий для инвалидов из 296,2 тыс. единиц, или 125,0 % от плана.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 12 целевых показателей подпрограммы достигнуты в пол-ном объеме.
О ходе реализации подпрограммы
«Улучшение условий и охраны труда»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство труда и со-циального развития Краснодарского края.
Объем финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 255 966,1 тыс. рублей за счет внебюджетных источников – средств обя-зательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС), направленных на финансовое обеспечение преду-предительных мер по сокращению производственного травматизма и профес-сиональных заболеваний работников (страховые взносы работодателей).
Фактически в отчетном году по подпрограмме было привлечено 247 870,4 тыс. рублей за счет средств ФСС, или 96,8 % от предусмотренного объема.
Из 13 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 12 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1,0 (0,99).
В результате реализации программных мероприятий фактические значе-ния ряда целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых являет-ся снижение значений, не превысили установленных плановых значений:
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производ-стве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более составила 971 че-ловек (план – 1085 человек);
количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего – 48,9 (план – 49 дней);
численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных пе-риодических медицинских осмотров составила 23 человека (план – 78 человек); численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда составила 189733 человек (план – 198500 человек); удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, от общей численности работников составил 13,4 % (план – 13,7 %).
В 2017 году была проведена специальная оценка условий труда 838,1 тыс. рабочих мест, или 106,1 % от плана, по результатам которой улуч-шены условия труда на более чем 107 тыс. рабочих мест, или 178,8 % от плана.
Также координатором были организованы и проведены конференции, се-минары, совещания по вопросам улучшения условий и охраны труда.
В отчетном году по итогам Всероссийского конкурса в области условий и охраны труда «Успех и безопасность – 2017» Краснодарский край вошел в де-сятку лучших субъектов РФ в области охраны труда.
Координатором проводилась информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ФСС. Фактически в 2017 году на предупредительные меры по охране труда работода-телями направлено 247,9 млн. рублей, или 96,8 %. Невыполнение непосред-ственного результата реализации мероприятия обусловлено увеличением коли-чества работодателей, имеющих задолженность перед ФСС по страховым взно-сам.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 7 целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.
О ходе реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников,
проживающих за рубежом»
Подпрограмма реализуется в рамках государственной программы по ока-занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-отечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637.
Главные распорядители бюджетных средств – министерство труда и со-циального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 868,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 530,0 тыс. рублей (субсидии на реализацию ме-роприятий, предусмотренных региональной программой переселения, вклю-ченной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа по переселению соотечественни-ков), а также в рамках подпрограммы «Реализация полномочий в сфере внут-ренних дел» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»);
краевого бюджета – 338,9 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили 556,9 тыс. рублей, или 64,1 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 339,7 тыс. рублей, или 64,1 % от плана; краевого бюджета – 217,2 тыс. рублей, или 64,1 % от плана.
В 2017 году число участников Государственной программы по переселе-нию соотечественников и членов их семей, переселившихся в Краснодарский край (далее – также переселенцы), составило 594 человека при плане 500 чело-век.
В целях информирования потенциальных участников о порядке и услови-ях вступления в подпрограмму и участия в ней изготовлены и распространены в 44 муниципальных образованиях края 5 тыс. информационных буклетов. В ежедневной краевой газете «Кубань сегодня», тиражом 30 тыс. экземпляров, опубликовано 8 информационных статей и репортажей. Подготовлен презента-ционный видеоролик, содержащий алгоритм необходимых действий потенци-альных участников подпрограммы.
Всего в отчетном периоде из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю (далее – УВМ ГУ МВД) поступило 368 заяв-лений от переселенцев об участии в подпрограмме. В отчетном периоде мини-стерством труда и социального развития Краснодарского края 220 заявлений согласовано, по 148 заявлениям приняты отрицательные решения.
В целях реализации программных мероприятий координатором было подготовлено и направлено в УВМ ГУ МВД 11 информационных пакетов, со-держащих сведения о 648 вакансиях, предложенных работодателями 33 муни-ципальных образований Краснодарского края, в том числе для 428 медицин-ских и 220 педагогических работников. Информационные пакеты размещены на официальном портале АИС «Соотечественники» (http://aiss.gov.ru) и на ин-терактивном портале службы труда и занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края (www.kubzan.ru). Всего в 2017 го-ду оказано содействие по трудоустройству на вакантные рабочие места 381 пе-реселенцу, или 108,9 % от плана.
В отчетном году 47 переселенцам компенсированы расходы на первичное медицинское обследование (план – 90 человек).
Заявительный характер содействия переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом, и невостребованность меры со-циальной поддержки повлияли на освоение бюджетных средств (не освоено 312,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 190,3 тыс.
рублей), а также на недостижение в полном объеме показателя непосредствен-ного результата 1 из 5 реализованных мероприятий и целевых показателей под-программы. Степень реализации мероприятий – 0,9.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 0,8 (0,77): из 10 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения не достигнуты по 6 показателям.
Причины невыполнения целевых показателей:
доля участников Государственной программы по переселению соотече-ственников, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев, либо которым компенсирован наем жилого поме-щения на указанный срок, составила 3,3 % при плане 10,0 %. Невыполнение связано с тем, что жилищное обустройство согласно Регламенту приема участ-ников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Краснодарского края (утвер-жден приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 01.08.2016 № 917), осуществляется переселенцами самостоятельно за счет собственных средств либо предоставляется работодателем;
доля занятых участников подпрограммы и членов их семей (соответ-ственно 183 и 212 человек), в том числе работающих по найму и осуществляю-щих предпринимательскую деятельность, составила 66,5 % при плане 72,0 %. Остальные переселенцы из числа членов семей участников подпрограммы не нуждаются в трудоустройстве или находятся за пределами трудоспособного возраста.
доля участников подпрограммы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее или дополнительное профессиональное образова-ние в образовательных организациях на территории Краснодарского края (15 человек), от числа участников подпрограммы и членов их семей в возрасте до 25 лет (227 человек, из них 172 – в возрасте до 16 лет), составила 6,6 %, или 47,1 % от плана. Остальные участники подпрограммы и члены их семей в воз-расте от 16 до 25 лет (40 человек) не нуждаются в получении профессионально-го образования;
доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных под-программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных га-рантий и мер социальной поддержки участникам подпрограммы и членам их семей, в том числе с оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных меропри-ятий подпрограммы, составила 44,3 % при плане 95,0 %, что обусловлено за-явительным характером предоставления дополнительных гарантий и мер соци-альной поддержки участников подпрограммы.
Оценка эффективности реализации государственной программы

«Содействие занятости населения»

Эффективность реализации государственной программы «Содействие за-нятости населения» рассчитана координатором в соответствии с Методикой

№ 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

подпрограмма «Реализация политики содействия за-нятости населения»

1,0 (0,99)

высокая

подпрограмма «Улучшение условий и охраны тру-да»

1,0 (0,99)

высокая

подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественни-ков, проживающих за рубежом»

0,6 (0,64)

неудовлетворительная

Эффективность реализации государственной программы «Содействие за-нятости населения» в 2017 году, по оценке координатора, составила 1,0 (0,99) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0: плановые значения 6 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты в полном объеме. Значения 3 основных показателей, харак-теризующих рынок труда в Краснодарском крае и желаемой тенденцией разви-тия которых является снижение значений, не превысили установленных плано-вых значений в среднегодовом исчислении:

уровень безработицы по методологии Международной организации труда составил 5,7 % (в 2016 году – 5,8 %) при плане 5,9 %;

уровень регистрируемой безработицы – 0,5 % (в 2016 году – 0,7 %) при плане 0,8 %;

коэффициент напряженности на рынке труда – 0,5 % (в 2016 году – 0,8 %) при плане 0,5 %.

О ходе реализации государственной программы
«Обеспечение безопасности населения»
Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопас-ности населения» утверждена постановлением главы администрации (губерна-тора) Краснодарского края от 16.11.2015 № 1039. В 2017 году внесено 4 изме-
нения в государственную программу (09.02.2017, 03.05.2017, 06.09.2017,
12.12.2017).
Координатор государственной программы – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Крас-нодарского края от 27.12.2016 № 236 (изменен 23.05.2017, 28.09.2017,
20.12.2017).
Объем финансирования за счет средств краевого бюджета государствен-ной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2017 году был преду-смотрен в сумме 2 423 551,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по государственной программе за счет средств краевого бюджета составили 2 335 097,0 тыс. рублей, или 96,4 % от предусмотренного лимита.
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 7 833,3 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия
  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае»
  Координатор подпрограммы – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, министерство топ-ливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Крас-нодарского края.
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен из краевого бюджета в сумме 991 052,4 тыс. рублей, из них кас-совые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 954 132,3 тыс. рублей, или 96,3 % от предусмотренного лимита.
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 5 907,4 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного подпрограммой и соглашениями с муниципальными образованиями.
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (36 920,1 тыс. рублей) по следующим причинам:
  экономия, сложившаяся в результате:
  отсутствия чрезвычайных ситуаций – 14 355,9 тыс. рублей (нераспреде-ленный объем субсидий местным бюджетам муниципальных образований);
  фактических расходов по финансовому обеспечению координатора и подведомственных ему учреждений – 14 262,3 тыс. рублей;
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 4 126,0 тыс. рублей;
  оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по гос-ударственным и муниципальным контрактам – 1 525,0 тыс. рублей;
  отсутствие оснований для предоставления материальной выплаты работ-никам – 1 000,0 тыс. рублей;
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства в конце финансового года – 14,5 тыс. рублей;
  позднее заключение государственного контракта – 1 481,9 тыс. рублей (государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»);
  незаключение государственного контракта в связи с признанием проце-дур по определению поставщиков несостоявшимися (отсутствие претендентов)
  – 154,5 тыс. рублей (государственное казенное учреждение Краснодарского края «Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне»).
  В целях обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрез-вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации их последствий были предоставлены субсидии местным бюджетам на выпол-нение мероприятий, выполняемых в рамках специальных решений (2 поселени-ям Лабинского района, 6 поселениям Мостовского района и 2 поселениям От-радненского района).
  Осуществлено финансовое обеспечение деятельности координатора госу-дарственной программы и подведомственных ему государственных казенных учреждений Краснодарского края.
  Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Управ-ление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне»:
  подготовлены и доведены до органов власти, органов местного само-управления и населения 314 ежедневных, недельных, месячных прогнозов и 329 экстренных предупреждений о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  работники учреждения в составе оперативных дежурных смен, штаба ру-ководства, штатных и нештатных оперативных групп, пожарно-спасательных подразделений приняли непосредственное участие в ликвидации 17 чрезвычай-ных ситуаций, реагировании на 10141 происшествий (пожары, дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП), происшествия на водных объектах и др.);
  оперативные (рабочие) группы 56 раз выезжали при угрозах возникнове-ния и в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий, произошедших на территории муниципальных образований края и 43 раза – на ведение мониторинга состояния работы в муниципальных образованиях по выполнению решений комиссия администрации Краснодар-ского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-печению пожарной безопасности.
  Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Терри-ториальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
  подготовлено и доведено до уполномоченных органов 326 прогнозов возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе: 246 ежеднев-ных оперативных прогнозов возможного возникновения чрезвычайных ситуа-ций (далее – ЧС) и происшествий; 52 еженедельных прогноза возможного воз-никновения ЧС и происшествий; 24 прогноза возможного возникновения ЧС и происшествий на месяц; 4 циклических прогноза;
  также выполнено 52 еженедельных прогноза погоды и 328 экстренных предупреждений и оперативных донесений.
  Государственным казенным образовательным учреждением дополни-тельного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края» 2006 человек обучены способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
  Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Красно-дарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС», в том числе в рамках функционирования 21 аварийно-спасательного отряда:
  осуществлено 3 125 аварийно-спасательных работ, в том числе: природ-ного характера – 319, техногенного – 771, прочих – 1268, профилактических мероприятий – 767. В результате проведения аварийно-спасательных работ бы-ло спасено 1320 человек;
  с целью сокращения времени реагирования на происшествия, связанные с туризмом, отслеживалось движение 508 туристических групп по маршрутам и своевременности выхода в точку окончания;
  осуществлено 100-процентное поддержание и повышение профессио-нального уровня личного состава учреждения: на базе учебно-методического отдела службы прошли обучение по программам подготовки спасателей 452 человека.
  Из 9 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий запла-нированные показатели их непосредственных результатов не были достигнуты в полном объеме по 2 мероприятиям, что обусловлено отсутствием наступления ЧС и отсутствием оснований для предоставления материальной выплаты работ-никам (ненаступление случаев гибели спасателей или получения ими увечий (ранения, травмы, контузии), заболеваний, исключающих возможность даль-нейшей работы в качестве спасателя). Степень реализации мероприятий – 1,0.
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения всех 5 целевых показателей подпрограммы в полном объеме достигнуты.
  Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, соста-вило 1320 человек при плане 3000 человек, при этом были проведены все необ-ходимые аварийно-спасательные и транспортировочные работы.
2. О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае»
  Координатор подпрограммы – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, министер-ство физической культуры и спорта Краснодарского края.
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 583 591,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  За отчетный период кассовые расходы главных распорядителей бюджет-ных средств по подпрограмме составили 564 802,9 тыс. рублей, или 96,8 % от предусмотренного лимита.
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (18 788,4 тыс. рублей) по следующим причинам:
  экономия, сложившаяся в результате:
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 6 565,1 тыс. рублей;
  оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по гос-ударственным контрактам – 504,7 тыс. рублей;
  фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности под-ведомственных учреждений – 7 010,2 тыс. рублей;
  отсутствие оснований для предоставления материальной выплаты работ-никам – 3 000,0 тыс. рублей;
  незаключение государственного контракта в связи с признанием проце-дур по определению поставщиков несостоявшимися (отсутствие претендентов)
  – 897,6 тыс. рублей (государственное казенное учреждение Краснодарского
  края «Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне» (далее – ГКУ КК «Управления ПБ, ЧС и ГО»);
  ошибки в сметной документации на проведение капитального ремонта – 810,8 тыс. рублей (при наличии положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости и отсутствии времени на корректировку и по-вторную проверку документации в 2017 году; объект «Капитальный ремонт си-стемы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения здания по адресу: г. Краснодар, ул. им. Академика Павлова, д. 122 в государственное ка-зенное учреждение Краснодарского края «Центр документации новейшей исто-рии Краснодарского края»).
  Из 5 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий заплани-рованные показатели их непосредственных результатов были достигнуты в пол-ном объеме по 4 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1,0 (0,97).
  Обеспечено финансирование ГКУ КК «Управления ПБ, ЧС и ГО» в целях
  приобретения пожарно-технического имущества, продукции; ремонта зданий и сооружений; обучения мерам пожарной безопасности работников учреждений, а также реализации функций, связанных с выполнением государственных услуг по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ. Для пожарной части № 20 противопожарной службы Краснодарского края ГКУ КК «Управления ПБ, ЧС и ГО» приобретена автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (КАМАЗ 43118).
  Предоставлены субсидии 288 государственным учреждениям социальной сферы Краснодарского края в целях реализации мероприятий по совершенство-ванию противопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической продукции, проведения капитального ремонта и ремонта зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учрежде-ний.
  Не выполнено мероприятие «Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) работника противопожарной службы Краснодарского края, наступившей при исполнении им служебных обязанностей, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных им при исполнении служебных обязанностей до истечения одного года со дня увольнения из противопожарной службы Краснодарского края, а также при досрочном увольнении работника противопожарной службы Крас-нодарского края в связи с признанием его нетрудоспособным и установлении ему группы инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных им вследствие исполнения служебных обязанностей» в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием оснований для предоставле-ния материальной выплаты (ненаступление вышеуказанных случаев).
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: 2 целевых показателя, предусмотренных подпрограммой, выполнены в полном объеме:
  число людей, спасенных на пожарах, составило 4209 человека при целе-вом показателе 5995 человек (все необходимые спасательные работы проведе-ны);
  степень оснащенности пожарными автомобилями и противопожарным оборудованием противопожарной службы Краснодарского края составила 97 %.
3. О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
  техногенного характера в Краснодарском крае»
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Крас-нодарского края.
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 50 641,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы составили 47 400,1 тыс. рублей, или 93,6 % от преду-смотренного лимита.
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (3 241,3 тыс. рублей) по следующим причинам:
  экономия, сложившаяся в результате:
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 2 723,7 тыс. рублей;
  оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по гос-ударственным контрактам – 22,1 тыс. рублей;
  фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности под-ведомственного учреждения – 495,5 тыс. рублей.
  Все 3 мероприятия, запланированные к реализации в отчетном периоде, выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
  Организовано техническое обслуживание региональной автоматизиро-ванной системы централизованного оповещения края в 22 муниципальных об-разованиях края.
  Сигналом о паводковой обстановке охвачено 100,0 % должностных лиц, оперативных дежурных в муниципальных образованиях (обеспеченных автома-тизированной системой оперативного контроля и мониторинга паводковой си-туации).
  Разработан 1 проект системы защиты информации регионального центра сбора и обработки данных автоматизированной системы оперативного кон-троля и мониторинга паводковой ситуации Краснодарского края.
  Обеспечен 100,0 % охват обслуживанием региональной автоматизиро-ванной системы централизованного оповещения населения муниципальных об-разований Краснодарского края.
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила – 1,0.
4. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью
  в Краснодарском крае»
  Координатор подпрограммы – администрация Краснодарского края (управление региональной безопасности).
  Главные распорядители бюджетных средств – администрация Краснодар-ского края (управление региональной безопасности); министерство граждан-ской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 57 835,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  За отчетный период кассовые расходы главных распорядителей бюджет-ных средств по подпрограмме составили 33 897,5 тыс. рублей, или 58,6 % от предусмотренного лимита.
  В 2017 году в рамках подпрограммы:
  осуществлена выплата денежного вознаграждения 41 гражданину за доб-ровольную сдачу незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывча-тых веществ и взрывных устройств (план – 50 человек). Причиной невыполне-ния непосредственного результата явилась недостаточность остатка денежных средств для минимальной выплаты из имеющихся материалов;
  завершены работы по капитальному ремонту комплекса зданий и соору-жений (общежития – 2 корпуса, столовая, приемное отделение, административ-ное здание, медицинский изолятор, дизельная, септик, баня-прачечная, гараж, овощехранилище, ограда бетонная, сети водоснабжения, сети водоотведения, сети теплоснабжения, благоустройство территории, система пожарной сигнали-зации), предназначенных для размещения специального учреждения временно-го содержания иностранных граждан, подлежащих принудительному выдворе-ния за пределы РФ, для дальнейшей передачи федеральному органу исполни-тельной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, в целях размещения специальных учреждений, предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-дан в Российской Федерации»;
  приобретено оборудование и другие материально-технические средства в целях реализации полномочий высшего исполнительного органа государ-ственной власти Краснодарского края по осуществлению мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-ственного порядка, борьбе с преступностью (мероприятие выполнено частич-но).
  Фактически из 3 предусмотренных к реализации в отчетном году меро-приятий запланированные показатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 1 мероприятию. Степень реализации меропри-ятий – 0,9 (0,86).
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме
  (23 938,2 тыс. рублей), а также не достигнуты непосредственные результаты 2 мероприятий по следующим причинам:
  позднее заключение, а также незаключение государственных контрактов (отсутствие претендентов) – соответственно 8 000,0 тыс. рублей и 15 345,8 тыс. рублей (в части приобретения оборудования и других матери-ально-технических средств в целях реализации полномочий высшего исполни-тельного органа государственной власти Краснодарского края по осуществле-нию мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью);
  экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 570,0 тыс. рублей;
  недостаточность средств на реализацию мероприятия – 22,4 тыс. рублей (остаток средств недостаточен для предоставления денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и бое-припасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывчатых устройств).
  В 2017 году значение целевого показателя «Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния» не достигнуто и составило, по статистическим данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю», 19,7 тыс. единиц при плане 18,4 тыс. единиц. Степень реализации подпрограммы – 0,9 (0,93).
5. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика терроризма в Краснодарском крае»
  Координатор подпрограммы – администрация Краснодарского края (ор-ганизационный отдел – аппарат Антитеррористической комиссии в Краснодар-ском крае).
  Главные распорядители бюджетных средств – администрация Краснодар-ского края (организационный отдел – аппарат Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае); министерство образования, науки и молодежной поли-тики Краснодарского края; министерство культуры Краснодарского края; ми-нистерство здравоохранения Краснодарского края; министерство физической культуры и спорта Краснодарского края; министерство труда и социального развития Краснодарского края.
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 66 202,8 рублей за счет средств краевого бюджета.
  За отчетный период кассовые расходы главных распорядителей бюджет-ных средств по подпрограмме составили 66 125,4 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита.
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме в ре-зультате экономии, сложившейся в результате оптимизации цены поставки то-варов, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков (77,4 тыс. рублей).
  Запланированные к реализации в отчетном году 10 мероприятий выпол-нены, показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объ-еме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
  Выполнен комплекс антитеррористических мероприятий, направленных на обеспечение инженерно-технической защищенности 152 организаций и учреждений (муниципальные образовательные организации; медицинские образовательные и муниципальные учреждения сферы здравоохранения; госу-дарственные учреждения здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта).
  Во всех муниципальных образованиях органами по делам молодежи му-ниципальных образований Краснодарского края была проведена памятная ак-ция «Мы против террора» (охват участников – 49,2 тыс. человек).
  Тиражом 100 штук издан выпуск ежегодного Вестника Антитеррористи-ческой комиссии в Краснодарском крае.
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 1 314,6 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного подпрограммой и соглашениями с муниципальными образованиями.
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила – 1,0.
  Уровень инженерно-технической защищенности социально значимых объектов на территории Краснодарского края составил 66,0 %.
6. О ходе реализации подпрограммы «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края»
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Крас-нодарского края.
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 662 455,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы составили 657 281,8 тыс. рублей, или 99,2 % от преду-смотренного лимита.
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (5 173,7 тыс. рублей) по следующим причинам:
  экономия, сложившаяся в результате:
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 1 426,7 тыс. рублей;
  оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по гос-ударственным контрактам – 293,1 тыс. рублей;
  фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности под-ведомственного учреждения – 795,5 тыс. рублей;
  отказ в согласовании аукционной документации департаментом по регу-лированию контрактной системы Краснодарского края в приобретении товаров, работ, услуг (отмена аукциона на оказание услуг сервисной поддержки (серти-фикат сервисной поддержки) серверного оборудования видеоконтроля и ви-деофиксации) – 1 258,9 тыс. рублей;
  неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 1 399,5 тыс. рублей.
  Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия выполне-ны, показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
  В 2017 году государственным казенным учреждением Краснодарского края «Безопасный регион» обеспечено функционирование 1184 единиц аппа-ратно-программных комплексов видеоконтроля и видеофиксации. Доля функ-ционирующих комплексов видеоконтроля и видеофиксации составила 100,0 %.
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.
7. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Краснодарском крае»
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (управление контроля, профи-лактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодар-ского края).
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 700,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы составили 385,1 тыс. рублей, или 55,0 % от преду-смотренного лимита.
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме в ре-зультате экономии, сложившейся в результате оптимизации цены поставки то-варов, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков (314,9 тыс. рублей).
  В рамках реализации мероприятий подпрограммы:
  подготовлен доклад о восприятии уровня коррупции в Краснодарском крае за 2017 год (опубликован на официальном портале администрации Крас-нодарского края в сети «Интернет» admkrai.krasnodar.ru 28.02.2018) и в краевой газете «Кубанские новости» от 02.03.2018 № 31);
  проведена антикоррупционная экспертиза:
  645 проектов нормативных правовых актов главы администрации (губер-натора) Краснодарского края;
  1042 проектов ведомственных нормативных правовых актов органов ис-полнительной власти Краснодарского края.
  прошли обучение по следующим направлениям:
  «Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в сфере государственного управления» – 30 работников исполнительных органов госу-дарственной власти Краснодарского края.
  Степень реализации мероприятий – 1,0.
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.
8. О ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае»
  Координатор подпрограммы – министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Краснодарского края.
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен и профинансирован в сумме 11 071,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (исполнение – 100,0 %).
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 611,3 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного подпрограммой и соглаше-ниями с муниципальными образованиями.
  Предусмотренные к реализации в отчетном году 2 мероприятия подпро-граммы были направлены на обеспечение содействия органам местного само-управления муниципальных образований края в предупреждении детского до-рожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значе-ния. Степень реализации мероприятий – 1,0.
  Муниципальными образованиями края в 2017 году приобретено: 100 мобильных автогородков, или 100,0 % от плана;
  22601 световозвращающих приспособлений, или 113,0 % от плана; оснащено 47 кабинетов по безопасности дорожного движения, или
  104,4 % от плана.
  Также был организован и проведен краевой конкурс «Безопасное колесо» (охват участников – 100 детей).
  В результате фактические значения ряда целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, не превысили уста-новленных плановых значений:
  количество ДТП с пострадавшими составило 6374 единиц (целевой пока-затель – 6820 единиц);
  число лиц, погибших в ДТП, составило 1045 человек (целевой показатель
  - 1380 человек);
    число детей, погибших в ДТП, составило 37 человек (целевой показатель
  - 49 человек.
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 3 целевых показателей достигнуты.
9. Оценка эффективности реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения»

Эффективность реализации государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» рассчитана координатором в соот-ветствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

1	подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае»	1,0 (0,99) высокая
2	подпрограмма «Пожарная безопасность в Красно-дарском крае»	1,0 (0,97) высокая
3	подпрограмма «Снижение рисков и смягчение по-следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае»	1,0 (0,98) высокая
4	подпрограмма «Укрепление правопорядка, профи-лактика правонарушений и усиление борьбы с пре-ступностью в Краснодарском крае»	0,7 (0,72) удовлетворительная
5	подпрограмма «Профилактика терроризма в Красно-дарском крае»	1,0 высокая
6	подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края»	1,0 (0,99) высокая
7	подпрограмма «Противодействие коррупции в Крас-нодарском крае»	0,9 (0,87) средняя
8	подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае»	1,0 высокая

Эффективность реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения», по оценке координатора, составила 1,0 (0,95) и призна-ется высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,9 (0,92): плановые значения 9 целевых показателей, предусмотренных государственной программой в 2017 году, достигнуты по 6 показателям. Не до-стигли плановых значений 3 целевых показателя:

количество населения, получившего травмы на пожарах, составило 303 человека (план – 254 человека, статистический показатель, все необходи-мые спасательные работы проведены);

уровень тревожности населения края в отношении террористических ак-тов (безусловно положительных оценок) составил 58,4 % (план – 38,0 %, рост показателя вызван адекватной реакцией населения края на усиление незаконной деятельности и жестокости террористических актов, проявленных междуна-родными террористическими организациями, в том числе ИГИЛ в 2017 году, возросшую степень проявлений жестокости террористов по отношению к жерт-вам при совершении террористических актов, информация и подробности кото-рых массово тиражируются различными средствами массовой информации (да-лее – СМИ), а также на участие Вооруженных Сил РФ в боевых действиях на стороне правительственных войск и проправительственных военизированных формирований в ходе гражданской войны в Сирийской Арабской Республике);

степень доверия к исполнительным органам государственной власти Краснодарского края со стороны населения (по данным социологического ис-следования) составила 71,5 % (план – 95,4 %), значение показателя рассчитыва-ется на основании анализа ответов респондентов, полученных по итогам прове-дения социологического исследования в рамках осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в Краснодарском крае.

Координатору государственной программы – министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в целях сохранения высоких темпов реализации мероприятий государственной программы необхо-димо усилить работу по отраслевым направлениям, с координаторами подпро-грамм и участниками государственной программы.

О ходе реализации государственной программы
«Развитие культуры»
Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 22.10.2015 № 986. В 2017 году в государственную программу вне-сено 3 изменения (02.03.2017, 31.05.2017, 20.12.2017).
Координатор и главный распорядитель бюджетных средств государ-ственной программы – министерство культуры Краснодарского края.
План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства культуры Краснодарского края от 29.12.2016 года
№ 778 (изменения внесены 30.03.2017, 08.06.2017, 22.12.2017).
Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие культуры» в 2017 году был предусмотрен в сумме 4 210 456,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 65 316,2 тыс. рублей (субсидии в рамках под-программы «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы: на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници-пальных домов культуры – 49 087,2 тыс. рублей; на поддержку творческой дея-тельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек – 7 498,0 тыс. рублей; на поддержку отрасли культуры – 8 731,0 тыс. рублей (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств; подключение муниципальных общедо-ступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; ком-
плектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек; гос-ударственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их лучших работников);
краевого бюджета – 4 145 140,1 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 180 378,9 тыс. рублей, или 99,3 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 65 310,5 тыс. рублей, или 100,0 %; краевого бюджета – 4 115 068,4 тыс. рублей, или 99,3 %.
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 1 176 563,0 тыс. рублей, или 98,5 % от объема, предусмотренного соглашения-ми с муниципальными образованиями.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (30 077,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 5,7 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате:
уменьшения фактической численности получателей средств – 27 224,4 тыс. рублей (по стимулирующим выплатам, направленным на поэтап-ное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии – 27 212,2 тыс. рублей, по стипендиям – 12,2 тыс. рублей);
фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора и подведомственных ему учреждений – 1 457,8 тыс. рублей;
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 740,3 тыс. рублей.
отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по начислению заработной пла-ты и оплате услуг за декабрь 2017 года – 412,3 тыс. рублей;
заявительный принцип предоставления социальных выплат – 233,2 тыс. рублей;
некорректное формирование муниципальным образованием заявки на кассовый расход субсидии – 9,3 тыс. рублей, в том числе средства федерально-го бюджета – 5,7 тыс. рублей (Мингрельское сельское поселение Абинского района).
Достижение цели и решение задач государственной программы, осу-ществлялись в рамках реализации основных мероприятий. Фактически из 26 реализованных в 2017 году программных мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 23 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1,0 (0,95).
В рамках решения задачи по государственной поддержке и укреплению
материально-технической базы культурной среды в муниципальных образова-ниях Краснодарского края были направлены субсидии краевого бюджета, в том числе источником которого являлись средства федерального бюджета, 56 му-ниципальным образованиям. В результате в отчетном году на условиях софи-нансирования:
осуществлен капитальный ремонт 26 зданий муниципальных учреждений культуры;
укреплена материально-техническая база 39 муниципальных учреждений культуры, в том числе 3 детских школ искусств (города Краснодар, Новорос-сийск (станица Раевская), Горячий Ключ), 2 театров (города Армавир и Туап-се).
По итогам 2017 года на муниципальном уровне:
количество посещений организаций культуры (профессиональных теат-ров) по отношению к уровню 2010 составило 105,0 %, что соответствует плано-вому значению;
доля образовательных организаций культуры, ежегодно оснащаемых ма-териально-техническим оборудованием, в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры составила 1,1 %;
число клубных формирований составило 13185 единиц, или 101,1 % от плана (в 2016 году – 13042 единиц).
В рамках решения задачи по сохранению, развитию и пропаганде лучших образцов академического искусства, киноискусства и народного творчества, поддержки общественных инициатив с учетом этнонациональных традиций народов Краснодарского края, а также внедрения новых информационных про-дуктов и технологий для создания безопасных условий хранения и использова-ния музейных коллекций, библиотечных фондов; сохранения и развития кине-матографии Краснодарского края:
организованы и проведены 49 различных выставок, конкурсов, концер-тов, фестивалей, семинаров, торжественных приемов, творческих встреч;
реализованы два масштабных проекта: XII открытый всероссийский кон-курс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Большиянова, посвященный 110-летию образования Краснодарского музыкального колледжа и 95-летию со дня рождения профессора Санкт-Петербургской консерватории, народного артиста России Ю.А. Большиянова; премьера спектакля к 80-летию со дня образования Краснодарского края на ос-нове пьесы Николая Погодина «Веселая ярмарка» («Кубанские казаки»);
проведен гала-концерт Государственного академического Кубанского ка-зачьего хора, в рамках проходящего «перекрестного» года туризма Россия-Испания (город Мадрид);
проведены 4 мероприятия в области киноискусства: XIII фестиваль-конкурс любительских и профессиональных фильмов «Молодой киновек»; XIX Кубанский фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол»; конкурс
«Лучший по профессии» для работников киноотрасли Краснодарского края; также для пополнения краевого фильмофонда приобретены 9 фильмов и (или) права на их использование.
В 2017 году оказана государственная финансовая поддержка:
3 социально ориентированным общественным объединениям в области культуры и искусства (гранты);
5 деятелям культуры (премии администрации Краснодарского края);
50 одаренным учащимся и студентам образовательных учреждений куль-туры и искусства (ежемесячные стипендии администрации Краснодарского края);
10 писателям Краснодарского края (ежемесячные творческие стипендии). С привлечением средств федерального бюджета:
63 муниципальные библиотеки в 12 муниципальных образованиях были подключены к сети «Интернет». Доля общедоступных библиотек, подключен-ных к сети «Интернет», в общем количестве государственных (муниципальных) библиотек края в 2017 году составила 80,8 %, или 841 единиц (2016 год – 74,2 %);
приобретены 7401 экземпляров книжной продукции для комплектования книжных фондов муниципальных библиотек. Вместе с тем в отчетном году рост количества документовыдач в библиотеках Краснодарского края не про-изошел (план – 66 единиц ежегодно). По информации координатора, данное не-выполнение обусловлено ремонтными работами и окончанием срока аренды помещений муниципальных библиотек в сельских поселениях Брюховецкого и Кавказского районах.
В рамках решения задачи по сохранению и развитию системы професси-ональной подготовки кадров культуры и искусства, повышению эффективности государственного управления в сфере культуры края:
за счет средств федерального бюджета осуществлена государственная поддержка в форме денежного поощрения 24 сельских муниципальных учре-ждений культуры и 52 лучших работников;
оказана социальная поддержка в виде предоставления компенсационных выплат по оплате жилого помещения, в том числе по договорам найма, отопле-ния и освещения 2942 гражданам из отдельных категорий работников учрежде-ний отрасли «Культура, искусство и кинематография», в том числе на муници-пальном уровне выплаты получили 2774 человека;
предоставлены стимулирующие выплаты 16182 работникам муниципаль-ных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии в целях по-этапного повышения уровня средней заработной до средней по Краснодарско-му краю (план – 20045 человек). По информации координатора, данное невы-полнение обусловлено реализацией мер, направленных на оптимизацию кадров муниципальных учреждений культуры, в том числе сокращением численности работников, а также предоставлением выплат за фактическое отработанное время.
В 2017 году улучшена ситуация по достижению показателя «Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, повы-шение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-ственной социальной политики», и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимате-лей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю»: факт – 90,2 % при плане 90,0 % (в 2016 году – 80,4 %).
По данным обобщенной информации об итогах изучения общественного мнения о качестве предоставления услуг государственными учреждениями культуры, искусства и кинематографии, формируемой в соответствии с прика-зом министерства культуры Краснодарского края от 25.04.2012 № 206, показа-тель уровня удовлетворенности населения Краснодарского края качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры в отчетном году составил 88,0 % (в 2016 году – 83,6 %).
В рамках решения задачи по повышению качественного уровня государ-ственных услуг культурно-досугового обслуживания населения Краснодарско-го края предоставлены субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на выполнение государственного задания. Из 52 показателей, характери-зующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учрежде-ниями государственных услуг (выполняемых работ), фактическое выполнение плановых значений имело место по 44 показателям. Не достигли 100 % выпол-нения 8 показателей (процент выполнения от 95 до 97) по числу обучающихся, характеризующих услуги по реализации различных образовательных программ (общего, среднего и дополнительного образования), а также по числу зрителей концертов (концертных программ) и спектаклей (театральных постановок) в стационарных условиях.
Финансирование за счет средств внебюджетных источников (доходы от платной деятельности государственных учреждений культуры) составило 648 806,6 тыс. рублей, что почти в 1,9 раз превысило объем, предусмотренный государственной программой.
В 2017 году государственными учреждениями культуры организовано и проведено:
1030 спектаклей, количество посетителей государственных театров со-ставило 440,2 тыс. человек, или 98,0 % от плана;
814 концертных мероприятий, количество посетителей государственных концертных организаций составило 499,1 тыс. человек, или 106,0 % от плана;
576 фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, культурных программ и других мероприятий, или 101,8 % от плана;
200 выставок и выставочных проектов, или 103,6 % от плана.
На официальных сайтах государственных библиотек в сети «Интернет» было зафиксировано 201863 посещения, или 102,0 % от плана.
1765848 единиц библиотечного фонда прошли учет, изучение, обеспече-ние физического сохранения и безопасности, что составляет 99,9 % от плана. Снижение значения показателя связано со списанием книжного фонда в госу-дарственном бюджетном учреждении культуры «Краснодарская краевая специ-альная библиотека для слепых имени А.П. Чехова».
Государственным автономным учреждением культуры Краснодарского края «Кубанькино» осуществлено 7295 фильмовыдач из фильмофонда.
В целях укрепления материально-технической базы государственных учреждений культуры предоставлены субсидии на проведение капитального ремонта зданий 5 государственных учреждений культуры. Фактически в 2017 году осуществлены ремонтные работы в 4 учреждениях (Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых; государственное авто-номное учреждение культуры Краснодарского края «Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова»; государственное концертное учре-ждение культуры Краснодарского края «Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко», государственное автономное учреждение культуры Крас-нодарского края «Кубанькино»). Не осуществлен капитальный ремонт системы отопления и тепловых сетей здания Краснодарского краевого колледжа культу-ры (станица Северская) в связи с поздним заключением контракта с подрядчи-
ком (30.12.2017, сроки выполнения работ по контракту определены с 9 января по 30 апреля 2018 года).
В целом реализация программных мероприятий способствовала увеличе-нию посещаемости учреждений культуры населением и гостями Краснодарско-го края по сравнению с предыдущим годом на 25,0 %, что соответствует плано-вому значению.
3.9.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Краснодарского края «Развитие культуры»
Эффективность реализации государственной программы «Развитие куль-туры», по оценке координатора, составила 1,0 и признается в соответствии с Методикой № 430 высокой.
Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0 (0,99): из 11 целевых показателей государственной программы вы-полнены 9 показателей. Не достигнуты плановые значения показателей:
количество документовыдач в библиотеках Краснодарского края – 39251 единица, или 99,4 % от плана;
доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по специальности или (и) продолжив-ших обучение в учреждениях высшего образования, в общей численности вы-пускников очной формы обучения – 80,3 %, или 97,7 % от плана (предельно допустимое значение отклонения от плана 5 %).
По показателю «увеличение количества выставок и выставочных проек-тов, осуществляемых государственными (муниципальными) музеями Красно-дарского края (по отношению к 2012 году)» имело место значительное перевы-полнение его планового значения, так как при плане 1,4 %, факт в 2017 году со-ставил 24,2 %.
Кроме того, при проведении министерством экономики анализа выполне-ния и оценки результативности реализации государственных программ Красно-дарского края выявлено, что при планировании координатором непосредствен-ного результата мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях финансового обес-печения расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами ор-ганизаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-ских лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодар-скому краю» – «число получателей средств, направленных на поэтапное повы-шение уровня средней заработной платы работников муниципальных учрежде-ний отрасли культуры, искусства и кинематографии: 20045 человек ежегодно» в его плановом значении указана вся среднесписочная численность работников учреждений культуры, в том числе и государственных учреждений культуры.
По мнению министерства экономики, координатору необходимо откор-ректировать плановые значения вышеуказанных показателей на 2018-2021 го-ды.
О ходе реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных

ресурсов, развитие лесного хозяйства»

Государственная программа Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесно-го хозяйства» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 № 1057. В 2017 году внесено 3 изменения в

государственную программу (13.04.2017, 21.08.2017, 20.12.2017).

Координатор государственной программы и входящих в нее подпрограмм

– министерство природных ресурсов Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден 21.12.2016 (изменен 04.09.2017, 22.12.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы Крас-нодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использова-ние природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» в 2017 году был преду-смотрен в сумме 1 257 529,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 248 829,6 тыс. рублей; краевого бюджета – 1 008 699,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 205 897,6 тыс. рублей, или 95,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 238 841,3 тыс. рублей, или 96,0 %; краевого бюджета – 967 056,3 тыс. рублей, или 95,9 %.

О ходе реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 133 019,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
За отчетный период кассовые расходы главного распорядителя бюджет-ных средств по подпрограмме составили 127 227,0 тыс. рублей, или 95,6 % от предусмотренного лимита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (5 792,8 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате:
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 4 017,3 тыс. рублей;
фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности госу-дарственных учреждений, подведомственных министерству природных ресур-сов Краснодарского края – 243,2 тыс. рублей;
заявительный характер осуществления деятельности по проведению гос-ударственной экологической экспертизы – 1 404,4 тыс. рублей;
неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 127,9 тыс. рублей.
Из запланированных к реализации в отчетном году 8 мероприятий пока-затели непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 7 меро-приятиям (степень реализации мероприятий – 1,0 (0,99)):
образованы 5 особо охраняемых природных территорий регионального
значения (далее – ООПТ), при плане – 1 ООПТ ежегодно, в муниципальном об-разовании город Краснодар – памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка», природные рекреационные зоны «Лесопарк Краснодарский», «Ле-сопарк Прикубанский», «Парк стадиона Кубань», «Урочище Красный Кут». По состоянию на 31 декабря 2017 года в крае функционируют 377 ООПТ, доля территории, занятая ООПТ регионального и местного значения, составила 4,4 % при плане 3,3 %;
подготовлены материалы для утверждения границ, режима особой охра-ны, функционального зонирования, создания охранных зон и снятия статуса ООПТ регионального значения;
проведено 255 рейдов наземного патрулирования территории природного орнитологического парка (14 кластеров общей площадью 298,59 га) с подготов-кой актов проведения наземного патрулирования;
ежемесячно на 5 кластерах природного орнитологического парка осу-ществлялось содержание территории в границах рекреационных и демонстра-ционных зон, выполнение необходимых хозяйственных мероприятий;
для зимующих, мигрирующих и гнездящихся птиц проведена выкладка кормов объемом 3,6 тонн;
подготовлено 1588 актов наземного патрулирования ООПТ; подготовлено 12 актов водного патрулирования ООПТ; изготовлено и установлено 10 аншлагов на территории ООПТ;
подготовлено 108 материалов необходимых для оформления охранных обязательств;
проведено 58 тематических занятий в общеобразовательных учреждени-ях, а также размещена информация в СМИ об ООПТ;
проведено 2 экологических семинар-совещания и 7 экологических акций; подготовлен доклад о состоянии природопользования и об охране окру-
жающей среды;
подготовлено 4 отчета о состоянии окружающей среды на территориях муниципальных образований;
проведено 55 мероприятий в рамках лабораторного обеспечения государ-ственного экологического надзора;
осуществлено содержание 8390 особей маточного стада осетровых видов рыб в питомнике;
выращены в питомнике и выпущены в естественную среду обитания 3360 особей осетровых видов рыб;
в рамках ведения Красной книги Краснодарского края осуществлен мо-ниторинг 60 краснокнижных видов растений и животных;
издано 4785 экземпляров Красной книги Краснодарского края.
Доля городов Краснодарского края, охваченных системой экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории Краснодарского
края, составила 11,5 %, что соответствует плановому значению (города Красно-дар, Новороссийск, Туапсе).
Ввиду того, что проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня имеет заявительный характер, плановое значе-ние непосредственного результата по мероприятию достигнуто не в полном объеме: проведено 22 экспертизы при плане 30 экспертиз.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 3 целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.
О ходе реализации подпрограммы «Леса Кубани»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 301 804,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 144 983,9 тыс. рублей (субвенции на осуществ-ление отдельных полномочий в области лесных отношений подпрограммы
«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» госу-дарственной программы РФ «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы);
краевого бюджета – 156 820,5 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 299 522,5 тыс. рублей, или 99,2 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 144 940,2 тыс. рублей, или 100,0 %; краевого бюджета – 154 582,3 тыс. рублей, или 98,6 %.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (2 271,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 43,7 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате:
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 183,5 тыс. рублей;
фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности госу-дарственных учреждений, подведомственных министерству природных ресур-сов Краснодарского края – 55,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,2 тыс. рублей;
отрицательные заключения Рослесхоза – 42,5 тыс. рублей (средства феде-рального бюджета, расторгнуты 9 государственных контрактов по проектиро-ванию и межеванию границ земельных (лесных) участков на землях лесного фонда на территории Краснодарского края).
Из 14 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий за-планированные показатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 13 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1,0
(0,99).
Так, в 2017 году в рамках решения задачи по повышению эффективности
предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, повышению эффек-тивности защиты лесов от вредных организмов, предотвращению нелегальных рубок:
проведено 385 проверок соблюдения лесопользователями условий дого-воров аренды лесных участков. Объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, составил 281,1 рубля в расчете на 1 га земель лесного фонда (план – 255,1 рубля);
создано 1500 км противопожарных минерализованных полос. Протяжен-ность прочищенных минерализованных полос и их обновление составили 4500 км;
создано 26,8 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от по-жаров, а также обеспечена эксплуатация существующих лесных дорог протя-женностью 338,2 км;
изготовлено 27 аншлагов, установлено 37 шлагбаумов; благоустроено 50 зон отдыха граждан, пребывающих в лесах;
силами наземных пожарных формирований произведена ликвидация лес-ных пожаров на территории 1265,8 тыс. га. Все лесные пожары были ликвиди-рованы в течение первых суток со дня обнаружения;
проводился мониторинг пожарной опасности в лесах на территории 1265,58 тыс. га;
обеспечена работа специализированной диспетчерской службы на протя-жении 8760 часов;
установлено и размещено 28 стендов и других знаков и указателей, со-держащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, также изго-товлено и распространено 25,7 тыс. листовок по аналогичной тематике;
создан резерв горюче-смазочных материалов в объеме 10 тыс. литров и приобретено 90 ранцевых лесных огнетушителей.
В рамках решения задачи по созданию условий для рационального и ин-тенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций:
обеспечено проектирование и межевание границ 48 земельных (лесных) участков на землях лесного фонда на территории Краснодарского края (план – 57 участков);
разработано 7 комплектов документации по проектированию границ ле-сопарковой зоны и (или) зеленой зоны;
подготовлен проект Лесного плана Краснодарского края на 2019-2028 го-ды и 15 проектов лесохозяйственных регламентов лесничеств;
В рамках решения задачи по обеспечению баланса выбытия и восстанов-ления лесов в отчетном периоде:
проведены мероприятия по искусственному лесовосстановлению на пло-щади 43,1 га и комбинированному лесовосстановлению на площади 11,1 га;
проведено дополнение лесных культур на площади 56,6 га;
проведены мероприятия по подготовке почвы под лесные культуры на площади 54,2 га;
проведено планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов на площади 19231,5 га;
проведены отвод и таксация лесосек, отбор и отметка деревьев, подлежа-щих рубке, на площади 4078,2 га, в том числе планирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на площади 3262,6 га;
проведен уход за лесами в молодняках на площади 93,7 га;
проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 943,8 га.
В рамках проведения агролесомелиоративных мероприятий:
проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади
11 га;

проведен уход за защитными лесными насаждениями на площади 51 га.
В рамках развития семеноводства осуществлялись мероприятия по вос-
становления питомника в Белореченском лесничестве:
удалена сорная травянистая растительность на площади 80 га (дискование 2-кратное, перекрестное) и 2 га (2 кратный уход за посевами);
проведены мероприятия по подготовке почвы и лесного участка для лесо-восстановления на площади 20 га;
проведен агротехнический уход за сеянцами и саженцами на площади 1 га, а также посажено 1 тыс. черенков и посев семян на площади 1 га;
проведен текущий ремонт котельной.
Также укреплена материально-техническая база государственных учре-ждений за счет приобретения 22 единиц лесохозяйственной техники, в том чис-ле тепличного комплекса.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 0,9 (0,87): из 8 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по 6 показателям.
Не достигли плановых значений следующие целевые показатели: отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприя-
тий к площади погибших и поврежденных лесов составило 0,03 % при плане 9,8 %. Показатель не достигнут в связи отсутствием финансирования на прове-дение санитарно-оздоровительных мероприятий и сведений о назначении сани-тарно-оздоровительных мероприятий в реестрах Государственного лесопатоло-гического мониторинга;
доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда составила 48,3 % при плане 49,6 %. Показатель не достигнут в связи с расторжением договоров аренды, прекращением сроков их действия, отказом лесопользователей от использования лесных участков.
О ходе реализации подпрограммы «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 91 330,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 604,5 тыс. рублей (в рамках единой субвенции: субвенции на реализацию мероприятий по осуществлению переданных полно-мочий в области охраны и использования объектов животного мира – 215,6 тыс. рублей; охраны и использования охотничьих ресурсов – 388,9 тыс. рублей);
краевого бюджета – 90 725,8 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 91 265,9 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лими-та, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 604,5 тыс. рублей, или 100,0 %; краевого бюджета – 90 661,4 тыс. рублей, или 99,9 %.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме в связи с экономией, сложившейся в результате фактического выполнения ме-роприятий (64,4 тыс. рублей).
Запланированные к реализации в отчетном году 7 мероприятий выполне-ны, показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1,0), в том числе:
осуществлен мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания, про-ведено 5 учетов с составлением итоговых ведомостей;
получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации «Экологическое обоснование материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края»;
проведено 7 мероприятий в рамках реализации переданных полномочий; выращена 5201 особь северо-кавказского подвида фазана, выпущено
в естественную среду обитания 4500 особей;
охвачено мониторингом и учетом в качестве компонентов биологическо-го разнообразия 300 видов объектов животного мира;
обнаружено и обследовано 5 участков важнейших местообитаний живот-ных, не отнесенных к охотничьим ресурсам.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.07.2017 № 547 утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ре-сурсов на территории Краснодарского края в сезоне охоты 2017-2018 годов.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 0,9 (0,85): плановое значение целевого показателя достигнуто с перевыполнением.
Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ре-сурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Краснодарского края, составляет 100,0 % (план – 85,0 %).
С учетом того, что по данному показателю фактическое значение с 2016 года составляет 100,0 %, по мнению министерства экономики, необхо-дима корректировка его плановых значений на 2018-2019 годы, планируемых соответственно на уровне 90,0 % и 95,0 %.
О ходе реализации подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 368 358,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 78 340,4 тыс. рублей (субвенция на осуществле-ние отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпро-граммы «Использование водных ресурсов» государственной программы РФ
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» – 70 340,4 тыс. рублей; субсидии на софинансирование региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реали-
зации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-плекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 8 000 тыс. рублей);
краевого бюджета – 290 018,3 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 325 797,5 тыс. рублей, или 88,4 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 68 395,8 тыс. рублей, или 87,3 %; краевого бюджета – 257 401,7 тыс. рублей, или 88,8 %.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (42 561,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 9 944,6 тыс. рублей), а также не выполнены отдельные программные мероприя-тия по следующим причинам:
неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 22 475,6 тыс. рублей;
незаключение государственного контракта в связи с признанием проце-дур по определению поставщиков несостоявшимися – 13 114,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 8 000,0 тыс. рублей (представ-ленные заявки не соответствуют требованиям федерального законодательства);
внесение изменений в федеральную целевую программу в конце финан-сового года – 5 000,0 тыс. рублей;
экономия, сложившаяся в результате:
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 26,2 тыс. рублей;
фактического выполнения мероприятий – 1 944,6 тыс. рублей.
Фактически из 9 запланированных к реализации в 2017 году мероприятий в полном объеме выполнены 4 мероприятия (степень реализации мероприятий
- 0,7 (0,65)), в рамках которых:
  обеспечена безопасность 8 гидротехнических сооружений, предназначен-ных для защиты от наводнений и находящихся в оперативном управлении под-ведомственного учреждения;
  выполнен комплекс мероприятий по мониторингу объекта «Инженерная защита территории Имеретинской низменности», а также первоочередные ме-роприятия по обеспечению его безопасности;
  установлены и закреплены границы водоохранных зон водных объектов на участках общей протяженностью соответственно 5775,8 км и 165,5 км;
  расчищено 4,8 км русел рек (участков русел рек). Всего протяженность расчищенных, углубленных, зарегулированных участков русел рек составила 78,2 км.
  В отчетном году были предусмотрены бюджетные инвестиции в 4 объек-та краевой собственности (субсидии государственному бюджетному учрежде-нию Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному стро-ительству гидротехнических сооружений Краснодарского края»):
  «Строительство гидротехнического сооружения на р. Афипс в п. Афип-ский Северского района Краснодарского края» (срок ввода в эксплуатацию – 2018 год, мощность – 0,4 км). Работы выполнены в запланированном объеме;
  «Строительство гидротехнического сооружения на р. Кукса на террито-рии Владимирского сельского поселения Лабинского района Краснодарского
  края», включая проектные работы» (срок ввода в эксплуатацию – 2019 год, мощность – 0,25 км). Работы подрядной организацией выполнены не в полном объеме в связи с неполучением положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию (получено положи-тельное заключение государственное автономное учреждение Краснодарского края «Краснодаркрайгосэкспертиза» (далее – ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкс-пертиза») от 16.01.2018, остаток неосвоенных средств подтвержден на эти же цели в текущем году);
  «Строительство гидротехнических сооружений (берегоукрепительные работы) на р. Иль в п. Ильский Северского района Краснодарского края» (срок ввода в эксплуатацию – 2017 год, мощность – 0,5 км). Объект не завершен строительством в отчетном году в связи с нарушением подрядной организацией графика выполнения работ. Государственный контракт расторгнут 09.12.2017, срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2019 год;
  «Защита территории Крымского района Краснодарского края от негатив-ного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка. Корректировка» (срок ввода в эксплуатацию – 2021 год, мощность – 44,237 км). Работы выполнены не в полном объеме в связи с незаключением государственного контракта (элек-тронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту признан несостоявшимся);
  Также не были выполнены еще 2 мероприятия за счет субсидий государ-ственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края», связанные с:
  прохождением федеральной государственной экспертизы по объекту
  «Защита территории Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка. Корректировка». Поскольку финансирование объекта осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, уполномоченным органом по проведению государственной эксперти-зы достоверности определения сметной стоимости по указанному объекту яв-ляется ФАУ «Главгосэкспертиза России». Получить заключение государствен-ной экспертизы достоверности определения сметной стоимости не представля-лось возможным, поскольку объект не был поименован в федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». Координатор неоднократно обращался в Министерство при-родных ресурсов и экологии РФ (письма от 10.10.2016 № 202-21063/16-05.4; от 19.01.2017 № 202-1096/17-05.4; от 29.03.2017 № 202-9255/17-05.4; от 24.05.2017
  № 202-15661/17-05.4) и Федеральное агентство водных ресурсов (письма от 30.03.2017 № 202-9502/17-05.4; от 12.09.2017 № 202-29131/17-07.3) с прось-
  бой о внесении соответствующих изменений в данную федеральную целевую программу (внесены постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1641); выполнением проектно-изыскательских работ для проведения капиталь-
  ного ремонта имущества государственной собственности Краснодарского края
  «Инженерная защита территории Имеретинской низменности. 1 и 2 этапы. Бе-регоукрепление Имеретинской низменности. Корректировка 1 и 2. (7 сооруже-ний от ПК 15+55 до ПК 70+30)», включая проектно-изыскательские работы. Работы подрядной организацией выполнены не в полном объеме в связи с не-получением положительного заключения государственной экспертизы на раз-
  работанную проектную документацию (получено положительное заключение ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» от 19.01.2018, остаток неосвоенных средств подтвержден на эти же цели в текущем году).
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 0,8: из 5 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения до-стигнуты по 4 показателям.
  Не достиг планового значения целевой показатель «Протяженность но-вых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, находящихся в госу-дарственной собственности Краснодарского края» (при плановом значении 0,5 км, факт составил 0,0 км) в связи с недостижением запланированного ре-зультата по объекту краевой собственности «Защита территорий Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Не-берджай, Баканка».
О ходе реализации основного мероприятия государственной программы
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 363 015,8 тыс. рублей и направлен на финансовое обес-печение деятельности министерства природных ресурсов Краснодарского края, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 24 900,8 тыс. рублей (в рамках единой субвен-ции: субвенция на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов (по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений));
краевого бюджета – 338 115,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 362 084,7 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 24 900,8 тыс. рублей, или 100,0 %; краевого бюджета – 337 183,9 тыс. рублей, или 99,7 %.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме по причине экономии, сложившейся в результате фактических расходов по финан-совому обеспечению деятельности координатора (931,1 тыс. рублей).
Запланированное к реализации в отчетном периоде основное мероприя-тие выполнено в полном объеме.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»

Эффективность реализации государственной программы «Охрана окру-жающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, разви-тие лесного хозяйства» рассчитана координатором в соответствии с Методикой

№ 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

1	подпрограмма «Охрана окружающей среды и обес-печение экологической безопасности»	1,0 (0,98) высокая
2	подпрограмма «Леса Кубани»	0,9 (0,87) высокая
3	подпрограмма «Охрана и рациональное использова-ние животного мира и развитие охотничьего хозяй-ства»	0,9 (0,85) высокая
4	подпрограмма «Развитие водохозяйственного ком-плекса»	0,6 (0,58) неудовлетворительная

Эффективность реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения», по оценке координатора, составила 0,8 (0,77) и призна-ется средней.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0. Плановые значения 3 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты.

Координатору государственной программы – министерству природных ресурсов Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выяв-ленных недостатков при реализации программных мероприятий в 2018 году, в том числе усилить контроль за исполнением государственных контрактов.

3.11. О ходе реализации государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением главы администрации (губер-натора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 962. В 2017 году внесено 5 изменений в государственную программу (13.03.2017, 31.05.2017, 25.08.2017,

20.11.2017, 29.12.2017).

Координатор государственной программы – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 30.12.2016 № 1396 (изменен 30.03.2017, 06.06.2017, 28.09.2017, 21.12.2017).

Главные распорядители бюджетных средств – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, департамент строительства Красно-дарского края, департамент информационной политики Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие физической культуры и спорта» в 2017 году был предусмотрен в сумме 6 600 447,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 6 116,5 тыс. рублей (субсидии на оказание ад-ресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подго-товки спортивного резерва» государственной программы РФ «Развитие физи-ческой культуры и спорта»);

краевого бюджета – 6 594 330,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 6 583 601,1 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 6 116,5 тыс. рублей, или 100,0 %;

краевого бюджета – 6 577 484,6 тыс. рублей, или 99,7 %.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (16 845,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

международные санкции против российских спортсменов – 5 279,1 тыс. рублей (отсутствие оснований для выплаты премий в связи с запре-том российским спортсменам из Международной федерации легкой атлетики и Международной федерации тяжелой атлетики участвовать в чемпионатах мира и Европы 2017 года);

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 3 625,1 тыс. рублей;

фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности коор-динатора – 1 274,0 тыс. рублей;

предоставления выплат за фактическое отработанное время – 674,7 тыс. рублей;

позднее заключение муниципального контракта – 3 318,0 тыс. рублей (25.09.2017, Ковалевское сельское поселение Новокубанского района);

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий заклю-ченных муниципальных контрактов – 2 000,0 тыс. рублей (Новопавловское сель-ское поселение Белоглинского района, судебные процедуры);

отказ УФАС в предоставлении государственной преференции Региональ-ной общественной организации «Федерация конного спорта Краснодарского края» – 675,0 тыс. рублей (пункта 3 части 3 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Фактически из 28 реализованных за счет бюджетных средств в отчетном году мероприятий плановые значения показателей их непосредственных ре-зультатов были достигнуты в полном объеме по 24 мероприятиям. Степень реа-лизации мероприятий – 1,0 (0,99).

В рамках решения задачи «Сохранение и улучшение физического здоро-

вья жителей Краснодарского края средствами физической культуры и спорта»: компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-

щения получили 195 работников государственных и муниципальных учрежде-ний, проживающих и работающих в сельской местности, или 100,0 % от плана;

ежемесячные стимулирующие выплаты получили 343 работника муници-пальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Крас-нодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт», или 104,3 % от плана.

Доля граждан Краснодарского края, систематически занимающихся фи-зической культурой и спортом, в общей численности населения Краснодарско-го края в возрасте 3-79 лет составила 47,9 % (более 2,4 млн. человек) при плане 43,5 %, доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 93,7 %, или 126,6 % от плана.

Также с перевыполнением достигнуты целевые показатели по отдельным категориям граждан Краснодарского края, систематически занимающихся фи-зической культурой и спортом:

доля граждан, занятых в экономике, занимающихся физической культу-рой и спортом, в общей численности населения составила 54,8 %, или 138,7 % от плана;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в об-щей численности указанной категории населения составила 16,2 %, или 109,5 % от плана.

В целях дополнительного материального обеспечения выдающихся спортсменов и тренеров Краснодарского края предоставлены:

ежемесячная материальная помощь – 2 выдающимся спортсменам; стипендии – 53 чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских

и Сурдлимпийских игр, а также их 37 тренерам, постоянно проживающим на территории Краснодарского края;

премии – спортсменам, входящим в состав сборных команд Краснодар-ского края, и их тренерам в количестве 164 человека (план – 100 человек).

Всего в 2017 году доля получателей премий, стипендий и иных выплат населению за выдающиеся заслуги либо в целях стимулирования в общем чис-ле спортсменов, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях, со-ставила 0,1 %, или 100,0 % от плана.

В рамках подготовки спортсменов, входящих в состав спортивных сбор-ных команд Краснодарского края и России, к участию в соревнованиях всерос-сийского и международного уровней:

приобретено 4311 единиц спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки;

71 работнику отдельных категорий государственных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и дополнительного образования детей, осуществлены ежемесячные денежные выплаты.

В отчетном году предоставлены субсидии 7 общественным организациям

региональным спортивным федерациям на организацию и проведение спор-тивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкуль-турных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2017 год, и участие членов спортивной сборной команды Краснодарского края в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортив-ных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональ-ных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортив-ных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и (или) кален-дарный план всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийских спортивных федераций по видам спорта на 2017 год.

Спортивными федерациями проведено 54 спортивных мероприятия крае-вого уровня по легкой атлетике, самбо, дзюдо, конному спорту и альпинизму, обеспечено участие членов спортивной сборной команды Краснодарского края в 177 мероприятиях межрегионального, всероссийского, международного уровней, обеспечено участие в организации и проведении спортивного меро-приятия по мотокроссу на территории Краснодарского края.

Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сбор-ные команды Российской Федерации, в общем числе спортсменов, занимаю-

щихся в физкультурно-спортивных организациях, составила 0,6 % и превысила плановый показатель в 1,5 раза.

Также в 2017 году были возмещены затраты НАО «Центр передачи тех-нологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с участием в организации и про-ведении чемпионата мира по кольцевым автомобильным гонкам серии «Фор-мула-1».

В целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни обеспечено распространение в средствах массовой информации инфор-мационных материалов по соответствующей тематике, в том числе направлен-ных на обеспечение доступа к информации о региональных и межмуниципаль-ных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях:

на радио и телевидении – 220 часов эфирного времени («Кубань 24»,

«Краснодар», «РАДИО РОКС-Регион»);

в периодических средствах массовой информации – почти 156 тыс. кв. см газетной площади («Вольная Кубань», «Кубанские новости», «Краснодарские известия», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда»);

в сети «Интернет» – 227 информационных материалов.

В рамках решения задачи по повышению эффективности функциониро-вания учреждений и организаций, сферы физической культуры и спорта, разви-тия детско-юношеского спорта, укрепления материально-технической базы, со-здания необходимых условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва:

обеспечено участие 60 тыс. спортсменов в 275 международных, 730 все-российских и 91 межрегиональных соревнованиях, а также в 508 тренировоч-ных мероприятиях. За 2017 год спортсмены Краснодарского края завоевали 2143 медали по летним и зимним видам спорта (золотых – 815, серебряных – 616, бронзовых – 712);

координатором организованы и проведены 386 чемпионатов, первенств, Кубков Краснодарского края и краевых соревнований по 55 видам спорта, в том числе:

VIII летняя Спартакиада молодежи Кубани 2017 года по 56 видам про-граммы. В ее финальных соревнованиях приняли участие 5000 спортсменов и тренеров;

открытые краевые соревнования на Кубок губернатора Краснодарского края по 10 видам спорта.

Также было проведено 68 мероприятий, в которых приняли участие более 40 тыс. человек (Всекубанский турнир по плаванию среди детей и подростков; Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО); соревнования Универсиады Кубани среди ВУЗов, спартакиада трудя-щихся Краснодарского края, Сельские спортивные игры);

проведены ремонтные работы в 6 государственных бюджетных учрежде-ниях, подведомственных координатору (Региональный центр спортивной под-готовки по легкой атлетике (стадион «Текстильщик»), Центр спортивной под-готовки по самбо и дзюдо, Региональный центр спортивной подготовки по спортивной борьбе, Региональный центр спортивной подготовки сборных ко-манд Краснодарского края, Спортивная школа водного поло и плавания», шко-ла-интернат спортивного профиля);

разработана проектная документация на проведение капитального ремон-та для 3 учреждений («Многофункциональный спортивный комплекс «Баскет-Холл»; Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений; Региональный центр спортивной подготовки № 1).

В рамках совершенствования условий для развития массового спорта:

осуществлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-тельства краевой собственности, в результате:
введен в эксплуатацию объект «Спортивный центр с универсальным иг-ровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г. Краснодаре»;
осуществлялась разработка (корректировка) ПСД по 2 объектам с плани-руемыми сроками ввода в эксплуатацию в 2021 году («Конноспортивный ком-плекс в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района» и «Трени-ровочный комплекс для эстетических видов спорта в г. Краснодар»);
предоставлены субсидии 25 муниципальным образованиям на услови-ях софинасирования, в результате:
построены и введены в эксплуатацию 15 из 19 строящихся многофункци-ональных спортивно-игровых площадок с зоной уличных тренажеров и воркау-та (Абинский, Динской и Приморско-Ахтарский районы, Белореченское город-ское поселение Белореченского района, Восточное сельское поселение Ленин-градского района, Куйбышевское сельское поселение Калининского района, го-род Краснодар, в том числе 8 площадок, начатых в 2016 году – Каневской рай-он, Тенгинское сельское поселение, Шепсинское сельское поселение и Джубг-ское городское поселение Туапсинского района, Белоглинское сельское посе-ление Белоглинского района, Краснострельское сельское поселение Темрюк-ского района, Алексеевское сельское поселение Тихорецкого района, Гирейское городское поселение Гулькевичского района);
построены 4 из 7 строящихся малобюджетных спортивных зала шаговой доступности (город Армавир (поселок Заветный), Кавказский район (посе-лок Степной), Киевское сельское поселение Крымского района, Тимашевский район). 3 объекта являются переходящим строительством на 2018 год (Ковалев-ское сельское поселение Новокубанского района, Славянский район (стани-ца Анастасиевская) и Успенский район (аул Урупский);
завершен капитальный ремонт муниципального стадиона «Урожай» в станице Павловской, начатый в 2016 году (приемка работ и окончательная оплата осуществлена в феврале 2018 года).
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 66 779,0 тыс. рублей, или 93,3 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
Показатели результативности предоставления субсидий, в соответствии с заключенными соглашениями, не выполнили 5 муниципальных образований (по спортплощадке в Новопавловском сельском поселении Белоглинского рай-она (отставание от графика работ подрядчиком), также имело место позднее за-ключение муниципальных контрактов в связи длительным проведением кон-курсных процедур по определению подрядчиков (жалобы УФАС) по спорт-площадкам в Новодеревянковском сельском поселении Каневского района, го-роде Армавир, Славянском районе и малобюджетному спортзалу в Ковалев-ском сельском поселении Новокубанского района (поселок Прогресс).
по мероприятию «Проектирование и строительство объекта капиталь-ного строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр худо-жественной гимнастики», г. Сочи» (срок строительства – 2016-2018 годы, инве-стором является Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома, которому в 2016 году передан в аренду земельный участок на территории муниципально-го образования город-курорт Сочи для строительства объекта. По информации координатора, по данному объекту осуществляются строительно-монтажные работы, планируемый срок завершения работ – 4 квартал 2018 года. Данные об объеме привлеченных внебюджетных средств (план – 1 000 000,0 тыс. рублей) не представлены в соответствии с внутренней политикой Фонда поддержки со-циальных инициатив Газпрома.

В отчетном году единовременная пропускная способность объектов спор-та, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массово-го спорта, составила 410 человек при плане 250 человек.

В целом по Краснодарскому краю года уровень обеспеченности населе-ния спортивными сооружениями по итогам 2017 года, исходя из единовремен-ной пропускной способности объектов спорта, составил 57,5 % и превысил плановый показатель в 1,6 раз.

3.11.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году, рассчитан-ная в соответствии с Методикой № 430, составила 0,9(0,86) и признается высо-кой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0 (0,99): из 16 целевых показателей, плановые значения не достигну-ты в полном объеме по 2 показателям:

доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимаю-щихся в физкультурно-спортивных организациях, составила 30,3 % или 90,4 % от плана, что обусловлено увеличением общего числа систематически занима-ющихся в физкультурно-спортивных организациях детей и подростков (по сравнению с 2016 годом на 1,0 %, или на 1827 человек);

доля лиц, занимающихся футболом в детско-юношеских спортивных школах в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе, составила 16,66 %, или 99,5 % от плана. При этом числен-ность занимающихся футболом в детско-юношеских спортивных школах в чис-ловом выражении увеличивается (в 2015 году – 32698 человек, в 2016 году – 33267 человек, в 2017 году – 34022 человека).

О ходе реализации государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Государственная программа Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 967. В 2017 году внесено 3 изменения в государственную программу (14.03.2017, 16.08.2017, 27.12.2017).
Координатор государственной программы и входящих в нее подпрограмм
– министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 29.12.2016 № 455 (изменен 30.03.2017, 15.09.2017, 27.12.2017).
Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие жилищно-коммунального хозяйства» в 2017 году был предусмотрен в сум-ме 2 692 490,0 тыс. рублей, в том числе:
федерального бюджета – 993 622,3 тыс. рублей; краевого бюджета – 1 698 867,7 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 2 433 698,7 тыс. рублей, или 90,4 % от предусмотренного лимита, в том числе:
федерального бюджета – 916 534,3 тыс. рублей, или 92,2 %; краевого бюджета – 1 517 164,4 тыс. рублей, или 89,3 %.
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 255 440,1 тыс. рублей, или 95,3 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов
  Краснодарского края»
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края, департамент строительства Краснодарского края.
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 463 103,9 тыс. рублей.
  Кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств состави-ли 371 879,3 тыс. рублей, или 80,3 % от предусмотренного лимита.
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (91 224,6 тыс. рублей) по следующим причинам:
  отсутствие необходимых положительных экспертиз на разработанную проектную документацию по 3 объектам краевой собственности 30 335,6 тыс. рублей («Водовод от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Троицко-го группового водопровода»; «Строительство второй нитки водоводов на горе Чиркова в районе станицы Тамань и резервуаров чистой воды Таманского группового водопровода»; «13 скважин на водозаборе Троицкого группового водопровода (проектирование и строительство)»;
  незаключение государственных контрактов в связи с признанием проце-дур по определению поставщиков несостоявшимися (отсутствие претендентов)
  – 19 655,5 тыс. рублей (поставка специализированной коммунальной техники); неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-
  ключенных государственных контрактов – 13 650,9 тыс. рублей, в том числе
  повлекшее расторжение государственного контракта на 9 809,0 тыс. рублей (поставка автомобилей-илососов);
  экономия, сложившаяся в результате:
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 10 981,6 тыс. рублей, в том числе на муниципальном уровне – 4 891,1 тыс. руб-лей;
  оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по гос-ударственным и муниципальным контрактам соответственно – 14 956,9 тыс. рублей и 1 644,3 тыс. рублей.
  По информации координатора, в отчетном периоде из 9 мероприятий, за-планированных к реализации подпрограммой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 8 мероприятиям. Степень реализа-ции мероприятий – 0,1 (0,97).
  В 2017 году были предусмотрены бюджетные инвестиции в 4 объекта во-
  доснабжения краевой собственности (государственный заказчик – государ-ственное казенное учреждение Краснодарского края «Главное управление строительства Краснодарского края»):
  «Водовод от ВНС 3 подъема до ПК 120 Троицкого группового водопро-вода». Фактически в 2017 году получены положительные заключения государ-ственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости по 2 и 3 этапу; завершено строительство 1 этапа водовода, в настоящее время ведется плановая проверка объекта департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края (ориентировочный срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году);
  «13 скважин на водозаборе Троицкого группового водопровода». Факти-чески в 2017 году проектная документация была направлена для прохождения экологической экспертизы. В результате получен отказ от департамента феде-ральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному феде-ральному округу в приемке документации по причине необходимости делеги-рования полномочий на проведение государственной экологической эксперти-зы вышестоящему органу – Росприроднадзору (город Москва);
  по 2 объектам («Водовод от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Троицкого группового водопровода» и «Строительство второй нитки водоводов от РЧВ на горе Чиркова до РЧВ в районе станицы Тамань и резервуаров чистой воды Та-манского группового водопровода») на разработанную проектную документа-цию получено отрицательное заключение государственной экспертизы проект-ной документации и результатов проверки определения сметной стоимости строительства в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». В настоящее время проектными организациями ведется работа по устранению замечаний.
  По мнению министерства экономики, по 3 вышеуказанным объектам, на проектную документацию которых отсутствуют необходимые государственные и экологические экспертизы, непосредственный результат их реализации «под-готовлен комплект проектной документации» не может считаться выполнен-ным в полном объеме, так как имеющаяся проектная документация не позволя-ет приступить к строительно-монтажным работам. Следует отметить, что при реализации данных программных мероприятий в 2016 году координатором от-мечались проблемы, также связанные с проектными решениями.
  На реализацию программных мероприятий на муниципальном уровне в отчетном году были распределены и направлены субсидии краевого бюджета местным бюджетам 20 муниципальных образований, в том числе на софинан-сирование:
  17 проектов, направленных на развитие водоснабжения населенных пунк-тов. В результате в 2017 году протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей водоснабжения составила 22,5 км (Кеслеровское сельское поселение Крымского района, Владимирское сельское поселение Ла-бинского района, Мостовское городское поселение, Бриньковское сельское по-селение Приморско-Ахтарского района, Успенское сельское поселение), коли-чество построенных, реконструируемых и отремонтированных сооружений во-доснабжения составило 12 единиц (город Армавир, Белореченское городское поселение, Отрадо-Ольгинское сельское поселение Гулькевичского района, Привольное сельское поселение Кавказского района, Октябрьское сельское по-селение Крыловского района, Ленинградское сельское поселение, Отраднен-ское сельское поселение, Павловское сельское поселение, Целинное сельское поселение Славянского района, Староминское сельское поселение, Днепров-ское сельское поселение Тимашевского района, Усть-Лабинское городское по-селение);
  5 проектов, направленных на развитие водоотведения населенных пунк-тов. В результате в 2017 году протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей водоотведения составила 1,49 км (город Армавир, Ейское городское поселение Ейского района, Кореновское городское поселение Кореновского района), также осуществлена реконструкция 2 канализационных насосных станций в Тимашевском городском поселении Тимашевского района.
  Целевые показатели результативности предоставления субсидий выпол-нены всеми муниципальными образованиями.
  Финансирование за счет средств местных бюджетов состави-ло 32 300,5 тыс. рублей, или 97,5 % от объема, предусмотренного соглашения-ми с муниципальными образованиями.
  В целях принятия мер обеспечения безопасности централизованных си-стем водоснабжения, находящихся в краевой собственности, направленных на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, в 2017 году приобретена 41 единица специализированной техники (план – 58 единиц), в том числе 6 экс-каваторов, автокран грузоподъемностью 25 тонн, передвижная мастерская.
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 4 целевых показателей достигнуты.
2. О ходе реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края»
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края.
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 300 905,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-
  коммунального хозяйства – 196 918,1 тыс. рублей (в программе – средства вне-бюджетных источников).
  Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 284 192,7 тыс. рублей, или 94,4 % от предусмотренного лимита.
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (16 713,0 тыс. рублей) по следующим причинам:
  экономия, сложившаяся в результате:
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков на муниципальном уровне – 16 281,8 тыс. рублей;
  фактических расходов по содержанию муниципальных служащих при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий – 431,2 тыс. рублей.
  В отчетном периоде запланированные к реализации 2 мероприятия подпро-граммы выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
  В 2017 году в рамках реализации адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 го-ды», на территориях 3 муниципальных образований было переселено 716 чело-век из 282 жилых помещений общей площадью 9,5 тыс. кв. м, признанных ава-рийными в установленном порядке до 1 января 2012 года (город-курорт Сочи, Нефтегорское городское поселение Апшеронского района, Черноморское го-родское поселение Северского района). Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.03.2018 № 132 реализация указанной адресной программы продлена на 2018 год.
  Целевые показатели результативности предоставления субсидий выпол-нены всеми муниципальными образованиями.
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 66 226,0 тыс. рублей, или 99,9 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.
3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края»
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края, департамент строительства Краснодарского края.
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 1 645 186,1 тыс. рублей, в том числе:
  федерального бюджета – 993 622,3 тыс. рублей (субсидии в рамках под-программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жи-лищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем»: на поддержку государ-ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-грамм формирования современной городской среды – 973 781,1 тыс. рублей; на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
  – 19 841,2 тыс. рублей);
  краевого бюджета – 651 563,8 тыс. рублей.
  Кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств состави-ли 1 503 714,3 тыс. рублей, или 91,4 % от предусмотренного лимита, в том чис-ле:
  федерального бюджета – 916 534,3 тыс. рублей, или 92,2 %; краевого бюджета – 587 180,0 тыс. рублей, или 90,1 %.
  В отчетном периоде фактически из 5 мероприятий, запланированных к реализации подпрограммой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 3 мероприятиям. Степень реализации меропри-ятий – 0,7 (0,67).
  В рамках привлечения средств федерального бюджета по приоритетному
  проекту «Формирование комфортной городской среды» осуществлена под-держка 22 муниципальных программ формирования современной городской среды. Данное направление осуществляется с использованием механизмов инициативного бюджетирования. В результате благоустроены 42 места обще-ственного посещения населения, 182 дворовые территории многоквартирных домов, 1 городской парк (город Армавир).
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 156 913,6 тыс. рублей, или 93,1 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями. Целевые показатели результативности предоставления субсидий выполнены всеми муниципальными образованиями.
  Доля муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, утвердивших правила благоустройства поселений (с учетом общественных обсуждений) составила 100,0 % (377 населенных пунктов).
  В целях реализации статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996
  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» компенсированы затраты специа-лизированным службам по вопросам похоронного дела.
  Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (141 471,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 77 088,0 тыс. рублей), а также не выполнены отдельные программные меропри-ятия по следующим причинам:
  экономия, сложившаяся в результате:
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 6 287,4 тыс. рублей;
  оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по му-ниципальным контрактам, а также по результатам подготовленной ПСД и из-менения видов работ по решениям межведомственных комиссий – 111 399,6 тыс. рублей;
  незаключение государственных контрактов в связи с признанием проце-дур по определению поставщиков несостоявшимися – 12 000,0 тыс. рублей. В результате не выполнены 2 мероприятия подпрограммы:
  актуализация нормативов накопления твердых коммунальных отходов (отсутствие претендентов на проведение натурных замеров);
  корректировка Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Краснодарском крае (жалобы в УФАС на процедуру определения поставщиков);
  ненадлежащее исполнение подрядчиком условий заключенных муници-пальных контрактов – 8 686,8 тыс. рублей (замечания технадзора по 4 благо-устроенным дворовым территориям в Туапсинском городском поселении устранены подрядчиком в 1 квартале 2018 года);
  заявительный характер субсидирования организаций, производителей то-варов, работ и услуг – 3 098,0 тыс. рублей.
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.
4. О ходе реализации подпрограммы «Управление реализацией государственной программы»
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края.
  Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 283 294,3 тыс. рублей и направлен на финансовое обеспечение деятельности подведомственных министерству топливно-энергетического комплекса и жи-лищно-коммунального хозяйства Краснодарского края государственных казен-ных учреждений и оплату административно-хозяйственных расходов неком-мерческой унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов», осуществляющей в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации функции регионального опера-тора.
  Кассовые расходы по подпрограмме составили 273 912,4 тыс. рублей, или 96,7 % от предусмотренного лимита.
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (9 382,0 тыс. рублей) по следующим причинам:
  экономии, сложившейся в результате:
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 284,0 тыс. рублей;
  фактических расходов по обеспечению деятельности подведомственных учреждений и регионального оператора – 9 098,0 тыс. рублей (превышение предельной величины базы страховых взносов, больничные листы, жилищно-коммунальные услуги, командировочные расходы, банковское обслуживание и прочие расходы).
  Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 2 мероприя-тия из запланированных 3.
  В связи с поздним формированием Краткосрочного плана реализации Ре-гиональной программы капитального ремонта общего имущества собственни-ков помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), расположенных на территории Краснодарского края (утвержден приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края от 01.03.2017 № 54), степень его выполнения составила 49,9 % при плане 100,0 %. В 2017 году заключены договоры по 776 многоквартирным до-мам (план по этапу 2017 года – 842 дома, срок выполнения мероприятий этапа 2017 года – 1 июля 2018 года). Завершены работы в 458 домах в следующих
  муниципальных образованиях: Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Каневской, Кореновский, Ленинградский, Новопокровский и Щербиновский районы.
  По итогам 2017 года степень достижения целевого показателя подпро-граммы составила 0,9 (0,92).
5. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Эффективность реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее под-программ:

подпрограмма «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края»

0,9 (0,93)

высокая

подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края»

1,0 (0,99)

высокая

подпрограмма «Развитие благоустройства населен-ных пунктов Краснодарского края»

0,7 (0,74)

удовлетворительная

Эффективность реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2017 году, по оценке координатора, со-ставила 0,9 (0,90) и признается в соответствии с Методикой № 430 высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0: из 5 целевых показателей, плановые значения не достигнуты в полном объеме по 1 показателю:

уровень достижения министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края плановых показате-лей реализации государственной программы составил 90,1 % от плана, что обу-словлено экономией в результате проведения торгов, оптимизацией расходов.

Координатору государственной программы – министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприятий в 2018 году.

О ходе реализации государственной программы

«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»

Государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 943. В 2017 году внесено 8 изменений в государственную про-

грамму (11.01.2017, 17.02.2017, 22.02.2017, 24.04.2017, 22.05.2017, 09.08.2017,

01.11.2017, 25.12.2017).

Координатор государственной программы – министерство экономики Краснодарского края.

План реализации государственной программы утвержден приказом мини-стерства экономики Краснодарского края от 29.12.2016 № 140 (изменен 31.03.2017, 30.06.2017, 28.09.2017, 27.12.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Соци-ально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» в 2017 году был предусмотрен в сумме 5 317 393,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 164 506,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 4 152 886,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 4 973 439,2 тыс. рублей, или 93,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 101 318,5 тыс. рублей, или 94,6 %;

краевого бюджета – 3 872 120,7 тыс. рублей, или 93,2 %.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 252 159,1 тыс. рублей, или 93,9 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодар-ского края», осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм и основных мероприятий.

О ходе реализации подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»
Координатор подпрограммы – министерство экономики Краснодарского
края.

Главный распорядитель бюджетных средств – департамент строительства
Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 3 384 086,6 тыс. рублей (субсидии местным бюджетам муниципальных образований), в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 913 745,7 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах РФ новых мест в общеобра-зовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы РФ
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников», уровень софинансиро-вания – 72,4 %);
краевого бюджета – 2 470 340,9 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3 048 737,2 тыс. рублей, или 90,1 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 850 557,6 тыс. рублей, или 93,1 %; краевого бюджета – 2 198 179,6 тыс. рублей, или 89,0 %.
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 244 259,1 тыс. рублей, или 93,7 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
В 2017 году в рамках мероприятия подпрограммы были предоставлены субсидии 14 муниципальным образованиям на реализацию 21 инвестиционного проекта, направленного на развитие общественной инфраструктуры муници-пального значения, в том числе строительство (реконструкция):
10 общеобразовательных организаций, из которых завершено строитель-ством 6 школ общей вместимостью 2,2 тыс. мест: в городе Армавире (400 мест), в городе-курорте Сочи (2 объекта на 200 мест/40 мест и на 400 мест), в городе Новороссийске (400 мест), в Туапсинском районе (400/150 мест, се-ло Тенгинка) и в станице Староминской (400 мест); продолжается строитель-ство 4 объектов общей вместимостью 2,9 тыс. мест: в городе Армавире (стани-ца Старая Станица, 395 мест, уровень строительной готовности – 17,0 %, или 100,0 % от плана, плановый срок завершения строительства – 2018 год), в ста-нице Северской (400 мест, уровень строительной готовности – 20,0 %, или 100,0 % от плана, плановый срок завершения строительства – 2018 год), в горо-де Краснодаре (хутор Ленина, 1000 мест, плановый срок завершения строитель-ства перенесен на 2018 год), в Динском районе (поселок Южный, 1100 мест, уровень строительной готовности – 1,0 %, или 100,0 % от плана, плановый срок завершения строительства – 2019 год);
3 детских садов, из которых завершено строительством 2 детских сада общей вместимостью 460 мест: в городе-курорте Сочи (поселок Лоо, 210 мест), в городе Усть-Лабинске (250 мест); продолжается строительство детсада в ста-нице Брюховецкой (140 мест, уровень строительной готовности – 63,0 %, или 100,0 % от плана, плановый срок завершения строительства – 2018 год);
2 спортивных комплексов: в станице Тбилисской (объект завершен стро-ительством, введен в эксплуатацию 15 марта 2018 года) и Белоглинском районе (поселок Центральный, уровень строительной готовности – 49,0 % (94,2 % от плана), плановый срок завершения строительства – 2018 год);
спортивно-оздоровительного центра в городе Новороссийске (уровень строительной готовности – 18,0 % (54,5 % от плана), плановый срок заверше-ния строительства – 2018 год);
бальнеологического комплекса «Медуница» с эксплуатацией минераль-ных скважин в Отрадненском районе (станица Передовая, объект завершен строительством, в 2018 году осуществляется ввод объекта в эксплуатацию).
А также реализованы 4 проекта по приобретению объектов недвижимо-сти для размещения детских садов общей вместимостью 1 тыс. мест и движи-мого имущества для них: Отрадненский район станица Попутная (290 мест), город Белореченск (290 мест), город Краснодар (2 объекта на 430 мест).
Фактически на 14 из 15 объектов, запланированных к завершению в от-четном году, строительно-монтажные работы были завершены в полном объе-ме. По 2 из 6 объектов переходящей стройки плановый уровень строительной готовности достигнут не в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 0,9 (0,93).
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме
(335 349,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 63 188,1 тыс. рублей), а также не достигнуты плановые показатели результа-тивности предоставления субсидий муниципальным образованиям, установ-ленные заключенными с ними соглашениями по следующим причинам:
1. отсутствие объемов выполненных работ – 217 955,6 тыс. рублей, в том числе в связи:
  с необходимостью корректировки ПСД – 211 698,6 тыс. рублей (город Краснодар, «Проектирование и строительство СОШ по ул. Наримановской в х. Ленина города Краснодара (1000 мест) (1 этап)»);
  с поздним заключением муниципального контракта (жалобы в УФАС) – 4 715,7 тыс. рублей (город Новороссийск, II этап строительства «Спортивно-оздоровительного центра «Надежда»);
  с ненадлежащим исполнением подрядчиком условий заключенного му-ниципального контракта – 1541,3 тыс. рублей (отставание от графика строи-тельно-монтажных работ по объекту «Универсальный многофункциональный спортивный комплекс» в поселке Центральный Белоглинского района);
2. нераспределенный объем субсидий местным бюджетам муниципаль-ных образований в сумме 97 380,0 тыс. рублей, сложившийся за счет:
  корректировки потребности муниципальных образований в финансовых ресурсах с учетом сметной стоимости строящихся (реконструируемых) обще-образовательных организаций с привлечением средств федерального бюджета (плановая потребность рассчитывалась с учетом предполагаемой (предельной) стоимости строительства с применением укрупненных нормативов цены строи-тельства), а также утвержденных графиков выполнения строительно-монтажных работ. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 2832-р объем субсидии из федерального бюджета уменьшен Краснодарскому краю на 63 106,9 тыс. рублей. В связи с заключением допол-нительного соглашения с Министерством образования и науки Российской Фе-дерации об уменьшении субсидии из федерального бюджета в конце финансо-вого года (25.12.2017) соответствующие изменения в государственную про-грамму и уточненную сводную бюджетную роспись не внесены. В результате также не освоены средства краевого бюджета в сумме 24 143,8 тыс. рублей, предусмотренные под софинансирование средств федерального бюджета;
  сокращения субсидии из краевого бюджета местному бюджету Централь-ного сельского поселения Белоглинского района в сумме 10 129,3 тыс. рублей в связи с расторжением муниципального контракта (14.11.2017) из-за ненадле-жащего исполнения подрядчиком своих обязательств («Универсальный мно-гофункциональный спортивный комплекс»);
3. экономия, сложившаяся в результате оплаты работ и товаров по муни-ципальным контрактам по «факту», – 20 013,8 тыс. рублей.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 0,9 (0,94): из 3 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по 2 показателям. Не достигнуто плановое значение пока-зателя «доля построенных (приобретенных) дневных общеобразовательных ор-ганизаций в общем количестве дневных общеобразовательных организаций в отчетном году», фактическое значение которого составило 0,47, или 82,5 % от плана, в связи с переносом планового срока завершения строительства объекта на 2018 год из-за корректировки его ПСД.
О ходе реализации подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности
Краснодарского края за его пределами»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринима-тельства Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 57 100,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 57 000,0 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лими-та.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (100,0 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результате оптимиза-ции цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам про-ведения конкурентных процедур определения поставщиков.
Запланированное к реализации мероприятие выполнено в полном объеме.
Степень реализации мероприятия составила 1,0.
В 2017 году обеспечено участие Краснодарского края в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2017» (далее – Форум) с проведением деловых встреч и переговоров с представителями российского и иностранного бизнеса. В Форуме приняли участие 4792 участника из России и 36 зарубежных стран (Австрия, Ангола, Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Виргинские острова, Германия, Дания, Египет, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Китай, Люксембург, Малайзия, Нидерланды, Польша, Республика Абхазия, Республика Корея, Республика Южная Осетия, Словения, США, Тайвань, Таиланд, Туркменистан, Турция, Финляндия, Франция, Черногория, Швейцария, Швеция, ЮАР, Япония). По приглашению администрации Краснодарского края в Форуме приняли участие делегации Швейцарии, США, Германии, Италии и Японии.
Площадь выставочной экспозиции Краснодарского края составила 1535 кв. м и представляла собой инвестиционный ресторан. Информация об инвестиционных проектах была представлена в виде стилизованных объектов: отраслевые инвестиционные проекты – «Инвест-пицца», основные инвестиционные проекты – «Лобби-бар «Успешный инвестор», галерея инвестиционных проектов муниципальных образований Краснодарского края –
«Блюда местной кухни», зона инновационных проектов – «Готовим будущее». За время работы Форума было распространено 660 комплектов презентационных материалов.
В ходе Форума делегацией Краснодарского края заключено 217 соглашений и протоколов о намерениях в сфере инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс, строительство, агропромышленный комплекс, потребительскую сферу, курорты и туризм, социальную сферу, транспорт и связь. Общая стоимость инвестиционного портфеля составила 145,0 млрд. рублей, включая 18 соглашений на сумму 42,0 млрд. рублей на уровне администрации Краснодарского края.
Заключенные соглашения позволят реализовать проекты, направленные на создание новых и расширение существующих производств, привлечение в Краснодарский край новейших технологий, создание 8,8 тысяч новых рабочих мест и обеспечение прироста налогооблагаемой базы.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: из 2 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения до-стигнуты по всем показателям.
О ходе реализации подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование
инновационной деятельности в Краснодарском крае»
Координатор подпрограммы – департамент инвестиций и развития мало-го и среднего предпринимательства Краснодарского края.
Главные распорядители бюджетных средств – департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, мини-стерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 418 003,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 250 760,9 тыс. рублей (субсидии на государ-ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-стьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы РФ «Экономиче-ское развитие и инновационная экономика», уровень софинансирования – 61,0 %);
краевого бюджета – 167 242,4 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 417 204,5 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 250 760,9 тыс. рублей, или 100,0 %; краевого бюджета – 166 443,6 тыс. рублей, или 99,5 %.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (798,8 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результате оптимиза-ции цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам про-ведения конкурентных процедур определения поставщиков.
В отчетном году были выделены субсидии из средств федерального и краевого бюджетов некоммерческим организациям на развитие системы под-держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отдельным субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП):
1. унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд под-держки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края»:
  в целях финансового обеспечения затрат центра поддержки предприни-мательства, созданного в целях финансового, маркетингового, патентно-лицензионного, правового, информационного сопровождения деятельности субъектов МСП и оказания ряда консультационных услуг (данные виды под-держки оказываются на договорной основе 21 компанией-партнером). За отчетный год выполнены в полном объеме 5 показателей непосредственного результата данного мероприятия (показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе: государственная поддержка в рамках деятельности центра поддержки предпринимательства оказана 11462 субъектам МСП (план – 9349), ими (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) создано 342 новых рабочих места, или 102,7 % от плана;
  на обеспечение деятельности коворкинг-центра «Место действия в городе Краснодаре, образованного в сентябре 2017 года. Созданная площадка позволяет начинающим субъектам МСП (с момента регистрации субъекта МСП
  прошло не более 3-х лет) получить по результатам конкурсного отбора бесплатные рабочие места, бесплатное правовое, бухгалтерское и информационное сопровождение, снизив издержки, связанные с ведением бизнеса на начальном этапе. Всего постоянных рабочих мест, закрепленных за конкретным субъектом МСП в коворкинг-центре «Место действия», на которые претендуют участники конкурсного отбора, – 24, а также более 30 свободных мест, оснащенных всем необходимым для работы оборудованием. Начиная с октября 2017 года, 24 субъекта МСП получили поддержку путем предоставления им в безвозмездное пользование рабочих мест в коворкинг-центре «Место действия» для осуществления групповой и (или) индивидуальной работы (план – 24 субъекта МСП на 2017 год);
2. фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Центр) в целях финансового обеспечения его деятельности, направленной в основном на ока-зание бесплатной информационно-консультационной, аналитической и органи-зационной поддержки экспортно-ориентированным предприятиям региона. За отчетный год выполнены 5 показателей непосредственного результата дан-ного мероприятия (показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета), в том числе: количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках деятельности Центра, составило 175 единиц (план – 150), ими (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) создано 29 новых рабочих мест, или 145,0 % от плана;
3. унитарной некоммерческой организации – микрокредитной компании
  «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предприниматель-ства Краснодарского края» (далее – фонд микрофинансирования) в целях обес-печения доступа субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъ-ектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП. Основным ви-дом деятельности фонда микрофинансирования является предоставление 7 ви-дов микрозаймов субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП Краснодарского края в сумме до 3 млн. рублей сроком до 3 лет:
  «Старт» (от 100,0 тыс. рублей до 700,0 тыс. рублей на срок от 7-и до 24 месяцев под 5,75 % годовых);
  «Фермер» (от 100,0 тыс. рублей до 3 млн. рублей на срок от 3-х до 24 месяцев под 5,5 % годовых);
  «Бизнес Оборот» (от 100,0 тыс. рублей до 3 млн. рублей на срок от 3-х до 24 месяцев под 8,25 % годовых);
  «Ремесленник» (от 100,0 тыс. рублей до 3 млн. рублей на срок от 3-х до 24 месяцев под 5,95 % годовых);
  «Бизнес Инвест» (от 100,0 тыс. рублей до 3 млн. рублей на срок от 3-х до 36 месяцев под 8,25 % годовых);
  «НОВОТЕХ» (от 100,0 тыс. рублей до 3 млн. рублей на срок до 36 месяцев под 8,25 % годовых);
  «Развитие и Инновации» (от 100,0 тыс. рублей до 3 млн. рублей на срок от 3-х до 36 месяцев под 5,75 % годовых).
  По ряду микрозаймов возможно установление льготного периода погашения основного долга до 9 месяцев.
  В целях информирования субъектов МСП о мерах государственной финансовой поддержки, оказываемой фондом микрофинансирования, его сотрудниками в 2017 году было принято участие в 54 мероприятиях, проведённых в 28 муниципальных образованиях (различные семинары, совещания, выставки и конференции, а также советы по предпринимательству при главах муниципальных образований).
  Фондом микрофинансирования за 2017 год выдан 381 микрозайм на сумму 606,2 млн. рублей. Всего общий объем займов, выданных за последние три года, составил более 1,4 млрд. рублей. Данный вид поддержки обеспечивает на непрерывной основе доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам, что в свою очередь позволяет обновлять и приобретать основные средства за счет пополнения оборотных средств.
  За отчетный год выполнены 5 показателей непосредственного результата данного мероприятия (показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета), в том числе: количество субъектов МСП, получив-ших поддержку в рамках деятельности фонда микрофинансирования, составило 349 единиц (план – 119), ими (включая вновь зарегистрированных индивиду-альных предпринимателей) создано 720 новых рабочих мест, или 102,9 % от плана;
4. субъектам МСП в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества (далее – ЦМИТ), ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов МСП в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы.
В 2017 году победителями конкурса на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ, стали 2 индивидуальных предпринимателя из города Новокубанска и города Краснодара.
Государственная поддержка в целях обеспечения создания ЦМИТ в Краснодарском крае осуществляется с 2016 года (функционируют еще 2 ЦМИТ в городе Горячий Ключ и городе Курганинске). Созданные предприни-мателями ЦМИТ специализируются на 3D-технологиях, разработке программ и игр, аэросканировании местности. В рамках деятельности ЦМИТ старшекласс-ники и студенты приобщаются к инженерии – учатся разрабатывать и констру-ировать технику, а также получают предпринимательские навыки. Кроме того, ЦМИТ предоставляют молодым предпринимателям возможность работы в со-временной технологической среде «Разработка – Прототипирование – Произ-водство».
В 2017 году в рамках деятельности ЦМИТ вовлечены в реализацию ме-роприятия 724 человека (в возрасте до 30 лет (включительно), или 120,7 % от плана, ими (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-мателей) создано 4 новых рабочих места (план – 2).
В отчетном году в рамках других мероприятий подпрограммы: организован и проведен ежегодный краевой конкурс «Инноватор
Кубани». Конкурс проводился в номинациях «Лучшая инновационная идея»
и «Перспективный инновационный проект» (по 3 призовых места в каждой номинации с выплатой премий);
в рамках информационной поддержки субъектов МСП распространено 1300 штук презентационных информационно-справочных материалов;
осуществлена модернизация интернет-портала малого и среднего предпринимательства Краснодарского края www.mbkuban.ru с целью применения новейшего программного обеспечения в работе по оказанию информационной поддержки МСП на территории Краснодарского края.
Также в 2017 году министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края была продолжена государственная поддержка – субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с созданием и развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности. Всего данную господдержку получили 2 центра времяпрепровождения детей, ими (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) создано 4 новых рабочих места, количество детей, воспользовавшихся услугами центров времяпрепровождения детей, составило 20 человек (плановые показатели выполнены).
Фактически в отчетном году по 9 реализованным мероприятиям подпро-граммы достигнуты все 24 предусмотренных непосредственных результата ме-роприятий. Степень реализации мероприятий – 1,0.
По итогам 2017 года по предварительным (прогнозным) данным степень реализации подпрограммы составила 1,0 (0,97): из 5 целевых показателей государственной программы, включая 3 показателя, по которым представлены оперативные (прогнозные) данные, плановые значения достигнуты по 4 показателям, в том числе:
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистриро-ванных индивидуальных предпринимателей) в секторе МСП составило 1,099 тыс. единиц, или 101,1 % от плана;
количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимате-лей) в расчете на 1 тыс. человек населения Краснодарского края – 59,1 единиц (срок статистической отчетности – 1 июня 2018 года);
доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) – 12,0 % (срок статистической отчетности – 1 июня 2018 года);
уровень инновационной активности организаций – 9,1 % (срок статисти-ческой отчетности – 15 сентября 2018 года).
Не достиг планового значения показатель «Доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей», составивший по итогам 2017 года 17,0 % при плане 20,0 %, что связано с ростом спроса субъектов МСП на пролонгацию ранее выданных кре-дитов.
О ходе реализации подпрограммы «Повышение эффективно-сти управления организационными и производственными процессами в
организациях Краснодарского края»
Координатор подпрограммы (введена в структуру государственной про-граммы 17.02.2017) и главный распорядитель бюджетных средств – министер-ство экономики Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 12 854,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 12 507,7 тыс. рублей, или 97,3 % от предусмотренного лими-та.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (346,3 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результате оптимиза-ции цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам про-ведения конкурентных процедур определения поставщиков.
Запланированные к реализации 5 мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
В рамках популяризации технологий бережливого производства в 2017 году:
организованы и проведены 3 семинара (на темы: «Перспективность внед-рения технологий бережливого производства с целью повышения производи-тельности труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края»; «Бережливые технологии – инструменты и методы по-вышения производительности труда и эффективности процессов» совместно с ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»; «Внедрение методов и инструментов бережливого производ-ства на предприятиях Краснодарского края» совместно с ООО «Базэл Аэро») и 1 научно-практическая конференция на базе Кубанского государственного тех-нологического университета на тему «Повышение производительности труда как стратегический фактор конкурентоспособности». Общее количество участ-ников указанных мероприятий составило 747 человек (слушателей) из 278 ор-ганизаций (план – 200 организаций);
обеспечено создание специализированного раздела «Бережливое произ-водство» (http://lean.economy.krasnodar.ru) на официальном сайте министерства экономики в сети «Интернет». Число зарегистрированных пользователей дан-ного раздела составило 116 человек, или 116,0 % от плана;
обеспечено размещение информации по вопросам применения техноло-гий бережливого производства в хозяйственной деятельности в электронных и печатных средствах массовой информации и на телевидении (20 статей на страницах газеты «Кубанские новости», 6 сюжетов на телеканале «Кубань 24»). С целью содействия расширению практики внедрения технологии береж-ливого производства в организациях Краснодарского края на конкурсной осно-ве были предоставлены гранты в форме субсидий на внедрение технологий бе-режливого производства в хозяйственную деятельность 10 организациям по 1,0 млн. рублей каждому на повышение производительности труда на основе применения бережливых технологий (в январе 2018 года по итогам предостав-ления отчетов о понесенных расходах, источником финансового обеспечения которых являлся грант, по двум получателям грантов сложилась экономия
530,5 тыс. рублей, средства возвращены в доходы краевого бюджета в соответ-ствии с условиями соглашений). Получателями грантов стали: МУП «Муници-пальный пассажирский транспорт Новороссийска», МУП города Сочи «Водо-канал», ОАО «Теплосервис» город Кореновск, АО «Тепловые сети» станица Павловская, МП «Водоканал» муниципального образования Гулькевичский район, МУП «Выселковские коммунальные системы» Выселковского сельского поселения Выселковского района, МУП Кореновского городского поселения
«Жилищно-коммунальное хозяйство», МУП «Тепловые сети Тбилисского рай-она», ООО «Усть-Лабинское дорожное ремонтно-строительное управление», НАО «Тимашевское дорожное ремонтно-строительное управление».
Кроме того на реализацию подпрограммы в рамках взаимодействия с ор-ганизациями, осуществляющими деятельность на территории Краснодарского края, по вопросам обеспечения подготовки кадров в сфере технологий береж-ливого производства были привлечены средства из внебюджетных источников (средства получателей грантов) в объеме 1 000,0 тыс. рублей (100,0 % от запла-нированного объема).
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, достигнуты в полном объеме.
О ходе реализации подпрограммы «Финансовое просвещение населения Краснодарского края»
Координатор подпрограммы (введена в структуру государственной про-граммы 22.05.2017) главный распорядитель бюджетных средств – департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарско-го края (с 2018 года – министерство экономики Краснодарского края).
Подпрограмма «Финансовое просвещение населения Краснодарского края» разработана в соответствии со статьей 7 Закона Краснодарского края от 18.07.2016 № 3424-КЗ «О государственной политике в сфере финансового просвещения населения Краснодарского края» и в целях реализации Проекта
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в рамках заключенного договора от 14.11.2016 № 01-01-06/17-248 между Министерством финансов Российской Федерации, администрацией Краснодарского края и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов и утвержденного Законом Краснодарского края от 19.12.2016 № 3528-КЗ.
Основным источником финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы являются внебюджетные источники. В 2017 году были запланированы внебюджетные источники в объеме 36 374,9 тыс. рублей, или 88,8 % от общего объема средств, предусмотренных в 2017 году на реализацию подпрограммы за счет всех источников. Фактически из средств внебюджетных источников профинансировано 24 774,9 тыс. рублей, или 68,1 % от запланированного объема.
В отчетном году из 6 мероприятий, запланированных в рамках реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» за счет внебюджетного финансирования реализованы 3 мероприятия:
проведены 2 межрегиональные конференции в городе-курорте Сочи и городе Краснодаре по вопросам финансового просвещения населения Краснодарского края;
оказано содействие:
в повышении квалификации и методической поддержке педагогических работников, реализующих дисциплину «Финансовая грамотность» для обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Краснодарского края, в результате чего АНО
«Энергоперсонал» подготовлено 1024 преподавателя (план – 633);
в организации подготовки финансовых консультантов Краснодарского края на курсах «Финансовая грамотность», в результате чего подготовлено 320 финансовых консультантов (план – 287).
По остальным 3 мероприятиям, планируемым за счет внебюджетного финансирования, не заключены контракты в связи с незавершением Министерством финансов Российской Федерации соответствующих конкурсных процедур.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 4 600,0 тыс. рублей (бюджетные ассигнования на подпрограмму выделены Законом Краснодарского края от 15.05.2017 № 3609-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 579,2 тыс. рублей, или 34,3 % от предусмотренного лими-та.
В 2017 году в рамках обеспечения открытости и доступности информа-ции о финансовых рынках, особенностях их функционирования и регулирова-ния, профессиональных участниках и предлагаемых ими финансовых инстру-ментах, продуктах и услугах с учетом особенностей и интересов различных со-циальных и возрастных групп населения Краснодарского края:
выпущено 4 вида информационных брошюр по налоговой (финансовой) грамотности общим тиражом 300 тыс. экземпляров, или 100,0 % от плана.
изготовлено и размещено 50 тематических социальных плакатов по вопросам финансовой грамотности, в том числе по вопросам налоговой грамотности для населения Краснодарского края, или 100,0 % от плана.
В рамках обеспечения межрегионального сотрудничества в сфере финан-сового просвещения и финансовой грамотности организовано и проведено 117 мероприятий для будущих потребителей финансовых услуг (план – 110).
Фактически в отчетном году из 12 запланированных мероприятий подпро-граммы реализованы 6 мероприятий. Степень реализации мероприятий – 0,5.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (3 020,8 тыс. рублей), а также не выполнены непосредственные результаты реа-лизации 3 мероприятий по следующим причинам:
экономии, сложившейся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков, – 1 074,8 тыс. рублей;
ненадлежащее исполнение поставщиком своих обязательств – 1 346,0 тыс. рублей (государственный контракт расторгнут);
в связи с проведением реорганизационных мероприятий было принято решение о переносе реализации мероприятия по созданию специализированно-го сайта в сети «Интернет», направленного на финансовое просвещение насе-ления Краснодарского края, на 2018 год, в результате не освоено 500,0 тыс. рублей (функционал по финансовому просвещению населения Крас-нодарского края и взаимодействию с кредитными организациями и иными участниками финансового рынка Краснодарского края с 1 января 2018 года пе-редан министерству экономики);
отсутствие потребности в бюджетном финансировании – 100,0 тыс. руб-лей (мероприятие по организации краевых олимпиад по финансовому рынку для обучающихся в образовательных организациях Краснодарского края не проводилось в связи с участием образовательных организаций во Всерос-сийской олимпиаде по финансовой грамотности).
По предварительным (прогнозным) данным, достижение предусмотрен-ных 6 целевых показателей, характеризующих уровень финансовой грамотно-сти населения, по итогам 2017 года планируется на уровне плановых значений. Степень реализации подпрограммы – 1,0. Срок проведения национального ис-следования уровня финансовой грамотности населения РФ перенесен на конец 2018 года (первоначальный срок – 01.03.2018).
О ходе реализации основных мероприятий государственной программы
Главные распорядители бюджетных средств – министерство экономики, департамент потребительской сферы Краснодарского края, министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, департамент инфор-мационной политики Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования основных мероприятий государ-ственной программы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был преду-смотрен в сумме 1 440 749,3 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 1 436 410,6 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (4 338,7 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате:
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 504,9 тыс. рублей;
заявительный принцип представления государственной поддержки – 3 833,7 тыс. рублей (по документально подтвержденным затратам на авиапере-возки).
Запланированные к реализации в отчетном году 9 мероприятий выполне-ны в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
Завершено выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Раз-работка стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период», начатой в 2016 году. С учетом Плана разработки Стра-тегии социально-экономического развития Краснодарского края на долгосроч-ный период, утвержденного распоряжением главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края от 29.12.2016 № 446-р, с 30 ноября по 27 декабря 2017 года на официальном сайте министерства экономики Краснодарского края в сети «Интернет» обеспечено общественное обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (далее – Стратегия 2030) и проекта закона Краснодарского края о ее утверждении. Так-же Стратегия 2030 была представлена на XVI Общероссийском форуме «Стра-тегическое планирование в регионах и городах России» (город Санкт-Петербург, 23-24 октября 2017 года).
В целях вовлечения населения Краснодарского края в определение прио-ритетов социально-экономического развития Краснодарского края и формиро-вания «банка идей» населения Краснодарского края по вопросам разработки, реализации и корректировки Стратегии 2030 министерством экономики был организован и проведен конкурс «Мое будущее – Краснодарский край!», на ко-торый представлено 212 заявок от жителей края (проведен в 3 этапа по 4 номи-нациям).
В рамках решения задачи по улучшению качества обслуживания потребностей населения в безопасных и качественных перевозках железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Краснодарского края были предоставлены субсидии 2 организациям железнодорожного транспорта (ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» и ОАО
«Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»).
Всего за отчетный год обеспечено возмещение недополученных доходов за перевозку пассажиров в количестве 12700 тыс. человек (план – 12500 тыс. человек) на возмещение затрат или недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Краснодарского края. В 2017 году было перевезено 1005 тыс. человек указанной льготной категории граждан (план – 880 тыс. человек).
Пассажирооборот на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Краснодарского края составил 608106,5 тыс. пасс/км, или 115,7 % от плана.
Также были возмещены недополученные доходы ОАО «РЖД», возник-шие в 2014 году при государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообще-нии на территории Краснодарского края (возмещение по графику предусмотре-но до 2020 года).
Также в отчетном году в рамках решения задачи по улучшению качества обслуживания потребностей населения в безопасных и качественных перевозках воздушным транспортом была продолжена государственная поддержка авиаперевозчиков на внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения. Субсидия краевого бюджета была предоставлена ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по выполнению перевозок пассажиров воздушным транспортом на внутрирегиональном маршруте «Краснодар-Сочи-
Краснодар» в 4 квартале 2016 года (факт – 176 парных рейсов, или 176,0 % от плана); 1 квартале 2017 года (факт – 168 парных рейсов, или 168,0 % от плана); 2 квартале 2017 года (факт – 217,5 парных рейсов, или 108,8 % от плана); 3 квартале 2017 года (факт – 226,5 парных рейсов, или 105,3 % от плана). Число перевезенных пассажиров воздушным транспортом на субсидированном маршруте составило 75,2 тыс. человек при плане 60,0 тыс. человек.
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 7 900,0 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
В 2017 году министерством транспорта и дорожного хозяйства Красно-дарского края решалась задача по улучшению качества обслуживания населе-ния в части обеспечения безопасными и качественными перевозками обще-ственным транспортом на муниципальных автобусных маршрутах путем предоставления субсидии местному бюджету муниципального образования го-род Краснодар на софинансирование его расходных обязательств по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа. В ре-зультате обеспечен уровень транспортного обслуживания населения городского округа автобусами среднего и (или) большого класса, пассажировместимостью более 60 человек, оборудованными для маломобильных граждан в общем коли-честве 150 единиц.
В целях содействия развитию и совершенствованию торговой деятельности на территории Краснодарского края департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края в отчетном году:
принято участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2017», в рамках которого заключено 2 протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на общую сумму 1,7 млрд. рублей;
организованы и проведены 7 краевых конкурсов по итогам 2016 года, в том числе: «Лучшее предприятие общественного питания Краснодарского края», «Лучшее предприятие оптовой торговли Краснодарского края», «Лучшая автозаправочная станция Краснодарского края», «Лучшие автоцентры Краснодарского края», «Лучшие объекты дорожного сервиса Краснодарского края», «Лучшее предприятие розничной торговли Краснодарского края»,
«Лучшая ярмарка Краснодарского края»;
проведены 3 краевых конференции с представителями органов местного самоуправления и контрольно-надзорных органов, хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Краснодарском крае («Развитие торговой деятельности в Краснодарском крае», «Актуальные изменения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции. Применение на практике», по порядку подключения объектов потребительской сферы края к государственной информационной системе «Меркурий» и вопросам ограничения продажи табачных изделий и алкогольной продукции на объектах торговли).
В 2017 году продолжена системная работа по реализации прав граждан на получение полной и объективной информации социально-экономической направленности через средства массовой информации:
в эфире телеканалов «Кубань 24», «Кубань 24 ОРБИТА», муниципальной телерадиокомпании «Краснодар» вышли информационные и информационно-аналитические материалы в программах: «Деловые факты», «Факты. Мнение»,
«Факты», «Деловые факты. Итоги», «Бизнес-курс»; вышли циклы передач:
«Через край» – о развитии промышленности в Краснодарском крае, «Работаю на себя» – о людях, работающих в сферах малого и среднего бизнеса, «Кубань на высоте» – для ознакомления кубанского зрителя с уникальными экономиче-скими достижениями родного региона. В результате объем эфирного времени составил 181 час, или 102,3 % от плана. Доля экономически активного населе-ния Краснодарского края, охваченного телевизионным вещанием телерадио-компаний, осуществляющих информирование населения о социально-экономическом и инновационном развитии Краснодарского края в целях обес-печения комплексного социально-экономического развития Краснодарского края путем повышения его инвестиционной привлекательности, составила 85,5 % при плане 80,0 %;
распространены информационные сюжеты и программы общим объемом эфирного времени 17 часов на радиостанциях «Первое радио Кубани», «Казак FM», «Вести. ФМ. Кубань», «Радио России. Кубань» (план – 13 часов);
в сети «Интернет» размещены 742 информационных материала (новости, статьи, интервью, фоторепортажи) и flash-баннера, или 106,0 % от плана;
опубликованы информационные материалы на страницах газет «Кубан-ские новости», «Коммерсантъ», «Краснодарские известия», «Юг Times», «Ар-гументы и факты -Юг», районных газет объемом газетной площади более 270 тыс. кв. см, что в 2,2 раза превышает плановый показатель.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие

Краснодарского края»

Эффективность реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности ре-ализации входящих в нее подпрограмм:

1	подпрограмма «Развитие общественной инфраструк-туры муниципального значения»	0,9 (0,87) высокая
2	подпрограмма «Формирование и продвижение эко-номической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами»	1,0 (0,99) высокая
3	подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае»	1,0 (0,97) высокая
4	подпрограмма «Повышение эффективности управ-ления организационными и производственными процессами в организациях Краснодарского края»	1,0 (0,99) высокая
5	Подпрограмма «Финансовое просвещение населения Краснодарского края»	0,5 (0,49) неудовлетворительная

Эффективность реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» в 2017 году, по оценке координатора, составила 0,8 (0,75) и признается средней.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,9 (0,94): из 12 целевых показателей государственной программы, включая 4 показателя, по которым представлены оперативные (прогнозные) данные, плановые значения достигнуты по 9 показателям.

По данным Краснодарстата, не выполнены 2 показателя, характеризую-щие инвестиционную составляющую Краснодарского края:

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-рования – 484,1 млрд. рублей, или 92,5 % от плана;

объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения – 86,4 тыс. рублей, или 92,5 % от плана.

Свою роль в сложившейся динамике инвестиций сыграло проведение со стороны хозяйствующих субъектов консервативной инвестиционной политики и переноса основных мероприятий своих долгосрочных программ развития на более отдаленную перспективу; пересмотр на федеральном уровне приоритетов реализации государственной инвестиционной политики и подходов к расходам инвестиционного характера (перевод основных федеральных целевых программ на режим финансирования по фактическому наличию свободных денежных средств и установление принципа приоритезации финансирования объектов капитального строительства, находящихся на активной стадии реализации либо имеющих всю необходимую документацию, над новыми (планируемыми) подобными объектами), а также данная ситуация отягощается санкционным давлением со стороны стран ЕС и США в отношении Российской Федерации. Необходимо отметить, что Краснодарский край здесь не уникален, подобная тенденция отмечается во многих регионах России. По мере стабилизации экономики позитивные ожидания инвесторов будут превалировать над негативной рыночной ситуацией.

Также в связи падением покупательской способности (снижение реальных располагаемых денежных доходов населения и повышение индексов потребительских цен на товары) не достиг планового значения показатель

«прирост оборота розничной торговли»: факт – 57 386,4 млн. рублей, план – 119 307,5 млн. рублей.

О ходе реализации государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества»

Государственная программа Краснодарского края «Региональная полити-ка и развитие гражданского общества» утверждена постановлением главы ад-министрации (губернатора) Краснодарского края от 19.10.2015 № 975. В 2017 году внесено 2 изменения в государственную программу (31.03.2017, 11.08.2017).

Координатор государственной программы – администрация Краснодар-ского края (департамент внутренней политики).

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден 29.12.2016 (изменен 18.10.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Реги-ональная политика и развитие гражданского общества» в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 232 744,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 229 066,1 тыс. рублей, или 98,4 % от предусмотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 4 805,9 тыс. рублей, или 96,1 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края»
Координатор подпрограммы – администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики).
Главные распорядители бюджетных средств – администрация Краснодар-ского края (департамент внутренней политики, управление кадровой полити-ки), Законодательное Собрание Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 129 928,8 тыс. рублей.
За отчетный период кассовые расходы главных распорядителей бюджет-ных средств по подпрограмме составили 129 675,0 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (253,8 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптимиза-ции цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам про-ведения конкурентных процедур определения поставщиков.
Из запланированных к реализации в отчетном году 11 мероприятий вы-полнены в полном объеме 10 мероприятий (степень реализации мероприятий – 1,0 (0,99)), основными итогами исполнения, которых, стали:
325 государственных гражданских служащих Краснодарского края и 294
муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Краснодарского края прошли обучение в рамках 24 образовательных программ дополнительного профессионального образования;
проведено 5 семинаров, в которых приняли участие депутаты представи-тельных органов местного самоуправления муниципальных образований Крас-нодарского края, лица, замещающие выборные муниципальные должности, ли-ца, замещающие должности муниципальной службы в Краснодарском крае, в количестве 224 человек.
По итогам реализации данных мероприятий доля лиц, замещающих госу-дарственные должности Краснодарского края и должности государственной гражданской службы в администрации Краснодарского края и органах испол-нительной власти Краснодарского края, Законодательном Собрании Красно-дарского края, от общего числа прошедших обучение по программам дополни-тельного профессионального образования составила 100,0 %.
Для 35 студентов высших учебных заведений, расположенных на терри-тории Краснодарского края, организована практика в Законодательном Собра-нии Краснодарского края (план – 36 студентов, непосредственный результат выполнения мероприятия не достигнут, в связи с тем, что 1 студент перевелся на заочную форму обучения).
Организованы и проведены 4 ежегодных краевых конкурса среди муни-ципальных образований и органов территориального общественного само-управления Краснодарского края по итогам их деятельности за 2016 год с вы-платой денежного вознаграждения (грантов) в общей сумме почти 114 млн. рублей:
на звание лучшего поселения Краснодарского края (перечень победите-лей утвержден постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 22.03.2017 № 3021-П). 24 сельским поселениям – победителям конкурса (1-3 места в 8 градациях по численности) были предоставлены межбюджетные трансферты на решение социально-значимых вопросов;
«Лучший орган территориального общественного самоуправления» (перечень победителей утвержден постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 22.03.2017 № 3022-П). По итогам конкурса денежными премиями награждено 132 руководителя органов территориального обществен-ного самоуправления;
«Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края» (перечень победителей утвержден постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 25.01.2017 № 2937-П). Победителям конкурса были предоставлены межбюджетные трансферты на приобретение комплексных спортивных и дворовых игровых площадок (город Краснодар, Успенский рай-он, Тихорецкий район, Гулькевичский район);
«Лучшее поселение по развитию малых форм хозяйствования в агропро-мышленном комплексе Краснодарского края» (перечень победителей утвер-жден постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 12.07.2017 № 3310-П). По итогам конкурса награждено премиями 15 глав сель-ских поселений и сельских округов.
Доля муниципальных образований Краснодарского края, принимающих участие в конкурсах по итогам деятельности среди муниципальных образова-ний и органов территориального общественного самоуправления, составила 100,0 %.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.
О ходе реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур
в Краснодарском крае»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внутренней поли-тики).
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 5 110,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 946,3 тыс. рублей, или 96,8 % от предусмотренного лими-та.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (163,7 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате:
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения – 47,3 тыс. рублей;
по факту выполнения общественно полезных программ – 116,4 тыс. руб-
лей.

Из запланированных к реализации в отчетном году 11 мероприятий вы-
полнены в полном объеме 10 мероприятий (степень реализации мероприятий – 0,1 (0,97)), основными итогами исполнения которых стали:
проведено 172 межведомственные комиссии по межнациональным отно-
шениям в муниципальных образованиях Краснодарского края;
в рамках осуществления информационной поддержки общественных объ-единений размещено 60 информационных материалов на Интернет-ресурсах о деятельности краевых национально-культурных общественных объединений, а также издано 4 вкладыша к газете «Кубанские новости» общим объемом 16 тыс. кв. см и тиражом 50612 экземпляров;
проведен краевой фестиваль национально-культурных общественных объединений «Венок дружбы народов Кубани», состоящий из одного гала-концерта и 4 зональных этапов;
организованы и проведены 10 национально-культурных мероприятий (армянское, корейское, народов Дагестана, адыгское, татарское, таджикское, грузинское, ассирийское, русское, абхазское), направленных на распростране-ние знаний о краевых и местных национально-культурных автономиях и обще-ственных организациях;
проведен семинар по вопросам взаимодействия с национально-культурными общественными объединениями Краснодарского края (город Но-вороссийск);
проведены 3 мероприятия в рамках деятельности центров национальных культур на территории Краснодарского края (семинар, круглый стол, научно-практическая конференция);
к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных ор-ганах при органах местного самоуправления и исполнительной власти Красно-дарского края были привлечены 50 представителей национально-культурных общественных объединений (план – 40).
В отчетном году предоставлены гранты администрации Краснодарского края в общей сумме более 3 млн. рублей для поддержки 4 общественно полез-ных программ 4 общественных объединений, предусматривающих:
организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания и традици-онного образа жизни коренного малочисленного народа РФ (шапсугов) (план – 3 программы, фактически на конкурс были представлены 2 заявки, плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия не выполне-но);
проведение мероприятий в области укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений (план – 1 программа, фактиче-ски гранты предоставлены на реализацию 2 общественно полезных программ – победителям конкурса).
В рамках данных общественно полезных программ организованы и про-ведены:
занятия по изучению адыгского языка в местах традиционного прожива-ния шапсугов в Туапсинском районе;
20-й национально-культурный краевой юбилейный татарский праздник
«Сабантуй -2017»;
проведены мероприятия по вопросу реализации Стратегии государствен-ной национальной политики РФ «Мир и дружба – в наших руках!»;
развитие информационного периодического издания коренного малочис-ленного народа Российской Федерации причерноморских адыгов-шапсугов.
Число участников мероприятий, направленных на этнокультурное разви-тие народов России, проживающих на территории Краснодарского края, и под-держку языкового многообразия на территории Краснодарского края – 17,25 тыс. человек при плане 15,0 тыс. человек.
В результате реализации программных мероприятий:
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем числе граждан РФ, проживающих на территории Красно-дарского края, в 2017 году составила 73,8 % при плане 62,0 %;
уровень толерантного отношения к представителям другой национально-сти на территории Краснодарского края составил 90,6 % при плане 84,0 %.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.
О ходе реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внутренней поли-тики).
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 31 025,5 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 29 007,9 тыс. рублей, или 93,5 % от предусмотренного лими-та.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (2 017,6 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптимиза-ции цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам про-ведения конкурентных процедур определения поставщиков.
Запланированные к реализации 6 мероприятий в отчетном году выполне-ны в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
В 2017 году количество проведенных мероприятий по укреплению един-ства российской нации на территории Краснодарского края составило 22 мероприятия (план – 20), из них:
10 мероприятий по празднованию государственных, международных праздников и дней воинской славы России;
7 мероприятий по празднованию праздничных дней, памятных дат, исто-рических и знаменательных событий России и Краснодарского края;
4 мероприятия по празднованию профессиональных праздников;
1 мероприятие по чествованию от имени администрации Краснодарского края юбиляров – прославленных земляков и граждан, внесших значительный вклад в развитие России и Краснодарского края.
Число жителей края, охваченных мероприятиями по укреплению един-ства российской нации на территории Краснодарского края, составило почти 295,0 тыс. человек при плане 280,0 тыс. человек.
В 2017 году 10 человек удостоено звания «Заслуженный активист вете-ранского движения Кубани» (вручены удостоверения и нагрудные знаки «За-служенный активист ветеранского движения Кубани» и единовременные де-нежные вознаграждения).
Проведение мероприятий подпрограммы способствовало обеспечению процесса формирования общей системы нравственных ориентиров у населения края, обеспечению реализации прав и свобод граждан, формированию обще-ственного мнения о высоком социальном статусе ветеранов Великой Отече-ственной войны, воспитанию подрастающего поколения на примерах героиче-ской истории Отечества. Помимо этого, обеспечено участие общественности в принятии управленческих решений, созданы условия для деятельности обще-ственных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем Краснодарского края, увековечена память по-гибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.
В целях повышения уровня информированности населения края по во-просам истории Кубани издана брошюра «Календарь праздничных дней, па-мятных дат и знаменательных событий Краснодарского края» тиражом 2,5 тыс. экземпляров.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0. Плановое значение целевого показателя, характеризующего достижение цели и решение задач подпрограммы, достигнуто в полном объеме.
О ходе реализации подпрограммы «Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы
с соотечественниками за рубежом»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внутренней поли-тики).
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 2 000,0 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств состави-ли 1 999,9 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.
Запланированные к реализации в отчетном году 5 мероприятий, преду-сматривающих грантовую поддержку общественно полезных программ обще-ственных объединений, выполнены в полном объеме. Степень реализации ме-роприятий – 1,0.
По итогам 2017 года реализовано 5 общественно полезных программ, в рамках которых:
совместно с организациями соотечественников, проживающих за рубе-жом, проведено 7 мероприятий, посвященных развитию и укреплению партнер-ских отношений, сохранению традиционного образа жизни соотечественников: заседание координационного совета активной молодежи Краснодарского края и Республики Абхазия; семинар-совещание на тему: «О методах работы с мо-лодежью и органами власти республики для реализации совместных социаль-ных проектов»; семинар для представителей делегации Краснодарского края
и граждан России, проживающих в Республике, на тему: «О методах работы и взаимодействия с органами безопасности и правопорядка»; семинар на тему
«О взаимодействии с общественными организациями Республики Абхазия»; семинар на тему «О взаимодействии с институтами гражданского общества и органами власти» с привлечением сотрудников Российского центра науки и культуры в Сухуме; 2 «круглых стола» на темы «Консолидация гражданского общества в борьбе с терроризмом и экстремизмом» и «Дружба между народами России и Абхазии. Сотрудничество в борьбе с терроризмом»;
в предметных олимпиадах для учащихся общеобразовательных организа-ций с русским языком обучения из иностранных государств приняло участие 544 человека (план – 500 человек);
в рамках общественно полезной программы «Формирование и развитие общественных связей с соотечественниками, проживающими в Республике Аб-хазия, на 2017 год» проведено 8 праздничных мероприятий;
проведено 3 мероприятия для представителей молодежи адыгской-черкесской диаспоры в Абхазии: «круглый стол» с участием 20 человек и 2 совместных адыгских-черкесских традиционных культурно-массовых ме-роприятия «Адыгэ Джегу» с участием в каждом более 300 человек представи-телей адыгской – черкесской диаспоры;
оказана 561 юридическая консультация социально не защищенным слоям соотечественников, проживающих за рубежом, обеспечена защита их прав и свобод (план – 450 единиц);
проведены консультации по телефону, индивидуальные и групповые кон-сультации, оказана материальная помощь соотечественникам.
Число молодых соотечественников, представителей общественных орга-низаций, научных, культурных и деловых кругов, принявших участие в меро-приятиях по поддержке молодежи российской диаспоры, сохранению русской языковой и культурной среды в русскоязычных диаспорах соотечественников, составило 1659 человек, или 127,6 % от плана.
В 2017 году привлечено к сотрудничеству 10 объединений соотечествен-ников, проживающих за рубежом, также общественными организациями уста-новлено 47 контактов и партнерских связей с российскими соотечественниками за рубежом (план – 36).
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.
О ходе реализации подпрограммы «Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных
на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внутренней поли-тики).
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 42 940,4 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств состави-ли 42 897,5 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (42,9 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся по факту выполнения об-щественно полезных программ.
Запланированные к реализации в отчетном году 9 мероприятий выполне-ны в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
В 2017 году по результатам конкурсного отбора были предоставлены гранты (субсидии) администрации Краснодарского края для поддержки 11 об-щественно полезных программ общественных объединений (план – 9).
Наиболее массовой была программа Краснодарской краевой обществен-ной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружен-ных сил и правоохранительных органов «Поддержка и защита прав ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-ных органов, пропаганда исторической правды о Второй мировой войне и со-хранение памяти о выдающихся полководцах» (сумма гранта – 33 000,0 тыс. рублей).
Различными мероприятиями указанной общественной программы было охвачено почти 1,5 млн. человек, в том числе:
проведено 4 внеочередные конференции, почти 300 заседаний и 550 засе-даний президиумов краевых, городских, районных и окружных советов обще-ственных организаций ветеранов Краснодарского края (приняли участие более 11 тыс. человек);
27306 мероприятий по культурно-массовой работе (огоньки, концерты, вечера отдыха, возрождение клубов по интересам);
38965 мероприятий по социально-бытовому, медицинскому и лекар-ственному обеспечению. Посещено на дому 44678 ветеранов Великой отече-ственной войны с вручением поздравительных открыток и подарков к юбилеям ветеранов;
для ветеранов и пенсионеров организована льготная подписка на краевые и периодические издания (5307 экземпляров);
ветеранами проводились встречи, поездки, общественные комиссии, ме-роприятия по сохранению и изучению патриотических и интернациональных традиций, воинской доблести, трудового опыта молодым кубанцам.
Также в отчетном году были реализованы другие общественно полезные программы, направленные на:
поддержку и защиту прав ветеранов боевых действий в Афганистане и других локальных войн, проживающих в Краснодарском крае (участие в ме-роприятиях по сохранению и передаче интернациональных традиций и воин-ской доблести). Общий охват участников проведенных мероприятий – 1,1 тыс. человек;
поддержку и защиту прав инвалидов боевых действий, членов семей по-гибших (умерших) военнослужащих в локальных войнах и конфликтах, прожи-вающих в Краснодарском крае (оказана материальная поддержка, привлечены местные отделения Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
– «Инвалиды войны» для участия в мероприятиях по увековечиванию подвигов и памяти участников боевых действий). Общий охват участников проведенных мероприятий – 358 человек;
проведение мероприятий по чествованию лиц, удостоенных высших наград и званий Советского Союза, Российской Федерации, Краснодарского края, лауреатов государственных премий, привлечение их к участию в празд-ничных мероприятиях, в мероприятиях по сохранению и передаче патриотиче-ских и интернациональных традиций, воинской доблести и пропаганде здоро-вого образа жизни, а также обеспечение социальной и материальной поддерж-кой. В результате реализации двух общественно полезных программ охвачено 632 человек (план – 190 человек);
обеспечение комплекса мероприятий в области охраны и использования памятников истории и культуры (осуществлены текущий ремонт и благо-устройство 2083 военно-исторических памятников, расположенных на террито-рии края);
поддержку и защиту законных прав инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, привлечены к участию в меропри-ятиях общественные организации чернобыльского движения, общий охват участников проведенных мероприятий – 7,0 тыс. участников (план – 1,0 тыс. участников);
проведено 12 мероприятий в области гражданского просвещения, среди них проведение заседания клубов политических дискуссий, изготовление пе-чатной продукции;
проведено 34 мероприятия по защите прав и свобод человека и граждани-на (план – 20 мероприятий), среди которых реализована военно-патриотическая тематическая площадка дневного пребывания «Будущий воин» с участием под-ростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики.
В мероприятия подпрограммы было вовлечено 76 ветеранских обще-ственных организации (плановое значение – 72). Ветеранские организации бы-ли привлечены к защите законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов, а также к изучению и сохранению патриотических и интернациональных тра-диций, воинской доблести, трудового опыта старшего поколения и передачи их молодым кубанцам.
Доля граждан, принявших участие в реализации общественно полезных программ общественных объединений, от общего числа жителей Краснодар-ского края составила 30,3 %, или 162,0 % от плана.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.
О ходе реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство культуры Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 5 000,0 тыс. рублей (субсидии местным бюджетам муниципальных образований края), из них кас-совые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 802,3 тыс. рублей, или 96,0 % от предусмотренного лимита.
В отчетном периоде в целях обеспечения нормативных условий хранения документов и укрепления материально-технической базы муниципальных ар-
хивов 6 муниципальным образованиям края были предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств по формированию и содержанию муниципальных архивов. В результате выполнены:
ремонтные работы помещений архивного отдела в городе Армавире, так-же приобретены архивные металлические стеллажи;
ремонтные работы здания архива в Лабинском районе, также приобретена компьютерная и оргтехника;
работы по капитальному ремонту здания под архив (внутренние работы) в Ленинградском районе;
ремонтные работы административного здания под архив в Славянском районе;
ремонтные работы здания под архив в Староминском районе, также при-обретены архивные коробки.
Капитальный ремонт кровли здания муниципального архива в Усть-Лабинском районе не завершен, в связи с нарушением подрядчиком условий муниципального контракта, выразившимся в отклонении от сроков выполнения работ, применении материалов, отличающихся от предусмотренных сметной документацией и имеющих худшие качественные характеристики. Для данного архива были также приобретены архивные коробки.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (197,7 тыс. рублей), в том числе:
экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и фактического выполнения муниципаль-ных контрактов – 42,3 тыс. рублей;
неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиком условий заклю-ченного муниципального контракта – 155,4 млн. рублей (Усть-Лабинский рай-он).
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 4 805,9 тыс. рублей, или 96,1 % от объема, предусмотренного подпрограммой и соглашениями с муниципальными образованиями.
В результате проведенных мероприятий:
доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов составила 75,0 %, или 100,0 % от плана;
степень загруженности архивохранилищ составила 79,0 %, или 100 % от плана.
Степень реализации мероприятия – 1,0.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановое значение целевого показателя, характеризующего достижение цели и решение задачи подпрограммы, достигнуто в полном объеме.
О ходе реализации подпрограммы «Государственная поддерж-ка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Краснодарском крае»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внутренней поли-тики).
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 16 740,0 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 15 737,2 тыс. рублей, или 94,0 % от предусмотренного лимита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (1 002,8 тыс. рублей) в связи с:
предоставлением организациями – получателями субсидий некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат – 831,8 тыс. рублей;
экономией, сложившейся по факту выполнения общественно полезных программ, – 171,0 тыс. рублей.
Мероприятие, запланированное к реализации в отчетном году, выполнено в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1,0): предоставлены гран-ты (субсидии) администрации Краснодарского края для реализации обществен-но полезных программ 15 социально ориентированным некоммерческим орга-низациям (далее – СОНКО), план – 10 предоставленных грантов.
В результате реализовано 15 общественно полезных программ, направ-ленных на: социальную поддержку и защиту граждан; оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерче-ским организациям; правовое просвещение населения; деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, благотворительную деятельность, а так-же деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества; охрану окружающей среды и защиту животных; профилактику социально опас-ных форм поведения граждан; деятельность в области образования, просвеще-ния, науки, культуры, искусства, здравоохранения; профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности; формирование в обществе нетер-пимости к коррупционному поведению; развитие и поддержку детского и мо-лодежного общественного движения; деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан; деятельность по проведению поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воин-ских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установ-ление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества.
Также в отчетном периоде за счет средств, предусмотренных на финанси-рование основной деятельности исполнителей программы, в рамках оказания консультационной поддержки представителям СОНКО проведена серия обу-чающих семинаров и конференций с охватом участников свыше 1 тыс. человек. В рамках оказания информационной поддержки новостные, фото и ви-деоматериалы о деятельности краевых и муниципальных СОНКО размещаются на интернет-портале «Гражданский Форум Кубани», созданном и работающем при поддержке администрации Краснодарского края (размещено 603 материа-ла), а также на официальном сайте Совета при главе администрации (губерна-торе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам чело-века (размещено 59 материалов). В 2017 году было внесено 185 записей в Госу-дарственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций
– получателей государственной поддержки в Краснодарском крае.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановое значение целевого показателя, характеризующего достижение цели и решение задачи подпрограммы, достигнуто в полном объеме.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества»

Эффективность реализации государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

1	подпрограмма «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края»	1,0 (0,99) высокая
2	подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае»	1,0 (0,97) высокая
3	подпрограмма «Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края»	1,0 (0,98) высокая
4	подпрограмма «Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы с соотече-ственниками за рубежом»	1,0 высокая
5	подпрограмма «Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на форми-рование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности»	1,0 высокая
6	подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Красно-дарского края»	1,0 (0,99) высокая
7	подпрограмма «Государственная поддержка соци-ально ориентированных некоммерческих организа-ций в Краснодарском крае»	1,0 (0,98) высокая

Эффективность реализации государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества» в 2017 году, по оценке координа-тора, составила 1,0 (0,99) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы

составила 1,0: плановые значения 7 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты, в том числе 4 показателя с перевыполнением.

3.15. О ходе реализации государственной программы

«Казачество Кубани»

Государственная программа Краснодарского края «Казачество Кубани» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 16.11.2015 № 1037. В 2017 году в государственную программу внесено 4 изменения (22.02.2017, 31.03.2017, 06.09.2017, 27.11.2017).

Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден 28.12.2016 (изменен 20.04.2017, 20.07.2017, 04.08.2017, 11.09.2017, 01.12.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Каза-чество Кубани» в 2017 году за счет краевого бюджета был предусмотрен в сумме 965 821,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 000,0 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения общеобразовательным организа-циям – победителям смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский

корпус» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования де-тей и реализация мероприятий молодежной политики» государственной про-граммы РФ «Развитие образования»);

краевого бюджета – 963 821,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 964 724,8 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 000,0 тыс. рублей, или 100,0 %; краевого бюджета – 962 724,8 тыс. рублей, или 99,9 %.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (1 096,5 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 243,3 тыс. рублей;

фактических расходов по обеспечению деятельности государственного казенного учреждения Краснодарского края «Казаки Кубани» (далее – ГКУ «Казаки Кубани»), Ейского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края, а также районных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества – 537,0 тыс. рублей;

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате налогов, коммуналь-ных услуг, телефонной связи, ГМС в конце финансового года – 316,2 тыс. руб-лей.

Запланированные к реализации в отчетном году 8 основных мероприятий выполнены, показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.

В целях финансовой поддержки социально ориентированных казачьих обществ предоставлены субсидии Кубанскому войсковому казачьему обществу и районным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества.

В результате в 2017 году обеспечено участие казаков-дружинников на по-стоянной основе:

в охране общественного порядка на территории муниципальных образо-ваний Краснодарского края (1302 казака, 48 специалистов): выявлено и пресе-чено 705 преступлений и 79907 административных нарушений, задержано 169 лиц, находящихся в розыске, предотвращено 458 случаев детской безнад-зорности, выявлено 786 случаев нарушения миграционного законодательства;

в защите государственной границы Российской Федерации (122 казака): задержано 319 нарушителей пограничного режима и правил рыболовства, изъ-ято 45 лодок, 11 моторов, 1183 килограмма рыбы и более 20 тыс. м рыболовных сетей.

Удельный вес членов казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, привлеченных к оказанию содействия федеральным органам испол-нительной власти и (или) их территориальным органам, органам исполнитель-ной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления муници-пальных образований Краснодарского края в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законо-

дательством Краснодарского края, от общей численности членов казачьих об-ществ составил 7,0 %, что соответствует плановому показателю.

Реализован ряд мероприятий, направленных на освещение деятельности кубанского казачества в средствах массовой информации, в том числе на пат-риотическое воспитание граждан на основе историко-культурных традиций:

осуществлена подготовка и издание еженедельного вкладыша к краевой газете «Кубанские новости» – «Кубанский казачий вестник»;

распространены информационные сюжеты и программы на телевизион-ных каналах и радиовещательных станциях, посвященные деятельности казачь-их обществ, общей продолжительностью соответственно 104 и 180 минут;

организовано сопровождение интернет-сайта (http://ddk-kk.krasnodar.ru), освещающего деятельность кубанского казачества;

осуществлено издание наглядно-агитационных пособий, направленных на патриотическое воспитание граждан на основе историко-культурных тради-ций, в количестве 1500 экземпляров.

В отчетном году были организованы и проведены:

8 военно-полевых сборов, в которых приняло участие 2720 казаков -членов казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества;

Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи; краевая викторина, посвященная 225-й годовщине переселения черноморских казаков на Кубань и начала освоения Кубанских земель; семинары по истории и куль-туре кубанского казачества; фестиваль казачьей культуры среди казачьих ка-детских корпусов;

35 церемониалов «Час Славы Кубани» у памятников Екатерине II, Ку-банскому казачеству, 200-летию Кубанского казачьего войска;

17 мероприятий патриотической направленности (план – 13 мероприя-тий), в том числе 11 мероприятий – поминовение казаков, погибших в Придне-стровье и Абхазии; Корниловские, Тиховские, Чамлыкские, Даховские, Гре-чишкинские, Липкинские, Трошевские, Михайловские и Апшеронские помино-вения; «Кущевская атака»; памятное мероприятие, посвященное принятию за-кона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов»; торжественное ме-роприятие, посвященное 225-й годовщине высадки черноморских казаков на Тамань.

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Казаки Ку-

бани».

В рамках программных мероприятий осуществлялось финансовое обес-

печение деятельности и выполнение государственного задания на оказание гос-ударственных услуг подведомственных координатору государственных бюд-жетных и казенных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских кор-пусов Краснодарского края, в которых 700 кадет проходят обучение. Все уста-новленные данным учреждениям показатели объема (качества) услуг достигну-ты в полном объеме.

В отчетном году государственное казенное общеобразовательное учре-ждение «Ейский казачий кадетский корпус» занял второе место во Всеросссий-ском смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус» (всего в конкурсе участвовали 20 кадетских корпусов, до очного этапа дошли 11) и получил денежное вознаграждение (средства федерального бюджета направ-лены на укрепление материально-технической базы).

Также был проведен капитальный ремонт отдельных помещений Ейско-го и Новороссийского казачьих кадетских корпусов.

3.15.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Казачество Кубани»

Эффективность реализации государственной программы «Казачество Ку-бани» в 2017 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, по оценке координатора, составила 1 (0,99) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы

составила 1,0: плановые значения 5 целевых показателей, предусмотренных государственной программой, достигнуты в полном объеме.

3.16. О ходе реализации государственной программы

«Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»

Государственная программа Краснодарского края «Формирование усло-вий для духовно-нравственного развития граждан» утверждена постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 12.10.2015

№ 968. В 2017 году внесено 1 изменение в государственную программу (13.04.2017).

Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внут-ренней политики).

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден 29.12.2016 (изменен 12.07.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Фор-мирование условий для духовно-нравственного развития граждан» в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 16 000,0 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюд-жетных средств составили 15 684,2 тыс. рублей, или 98,0 % от предусмотренно-го лимита.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (315,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате факта выполнения общественно по-лезных программ – 272,8 тыс. рублей;

нераспределенный остаток грантов – 43,0 тыс. рублей.

С целью формирования условий для духовно-нравственного развития граждан РФ, проживающих на территории Краснодарского края, среди соци-ально ориентированных общественных объединений и религиозных организа-ций проведены конкурсы на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ, по ре-зультатам которых распоряжениями главы администрации (губернатора) Крас-нодарского края от 05.11.2017 № 297-р и 25.12.2017 № 396-р утверждены 16 победителей конкурса и суммы предоставляемых им грантов.

В 2017 году в рамках реализации 3 основных мероприятий за счет средств грантов были реализованы следующие общественно полезные программы:

11 программ социально ориентированных общественных организаций (план – 7), в том числе:
«Межрегиональный молодежный образовательный форум «Моя вера православная» Краснодарской краевой общественной молодежной организации
«Центр развития добровольчества «Новый день» (сумма гранта – 893,0 тыс. рублей);
«Русская фольклорно-духовная образовательная программа «Наши корни
– Россия» Краснодарской краевой общественной организации «Общество рус-ской культуры» (554,0 тыс. рублей);
«Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Россий-ской Федерации (308,9 тыс. рублей);
«Татарский национальный детский праздник «Нардуган» – (рожденные солнцем)» Краснодарской региональной общественной организации «Татарская Община «Булгар-К» (300,0 тыс. рублей);
«Духовно-нравственное воспитание школьников, допризывной молодежи современными методами кинематографа» Краснодарской краевой обществен-ной организации Просветительский медиа-центр «Православная Кубань» (544,9 тыс. рублей);
«Программа по духовно-нравственному воспитанию граждан – Краевой конкурс «Венок Победы», посвященный 80-летию Краснодарского края» Крас-нодарской региональной общественной организации по взаимодействию вете-ранов и молодежи «Единство поколений» (369,1 тыс. рублей);
«Духовно-нравственная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с особенностями развития «Мой выбор – мое будущее» Го-рячеключевской городской общественной организации детей-инвалидов
«Надежда плюс» (400,0 тыс. рублей);
«Развитие» – социальный проект духовно-нравственного воспитания мо-лодых людей с ограниченными возможностями» Краснодарской региональной благотворительной общественной организации «Добрый -Юг» (470,4 тыс. руб-лей);
«Заветное здоровье» – деятельность в области духовно-нравственного воспитания и пропаганды здорового образа жизни» Краснодарской региональ-ной православной спортивно-патриотической общественной организации «СИ-ЛА ЛОГОСА» (329,9 тыс. рублей);
«Программа по духовно-нравственному воспитанию граждан – Краевой творческий фестиваль «Пою тебя, моя Кубань», посвященный 75-летию осво-бождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков» Краснодарской регио-нальной общественной организации по взаимодействию ветеранов и молодежи
«Единство поколений» (444,4 тыс. рублей);
«Семья и ее роль в духовно-нравственном воспитании кубанцев» обще-ственной организации «Краснодарское краевое общество защиты прав налого-плательщиков» (385,3 тыс. рублей);
3 программы социально ориентированных религиозных организаций, направленных на осуществление деятельности в области содействия благотво-рительности и добровольчества, образования, просвещения, культуры, искус-ства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, социальной под-держки и защиты граждан (план – 4 программ), в том числе:
«Духовно-образовательные Екатерининские чтения «Православие и наука в XXI веке» духовной образовательной организации высшего образования
«Екатеринодарская духовная семинария Екатеринодарской и Кубанской Епар-хии Русской Православной Церкви» (сумма гранта – 486,2 тыс. рублей);
«Духовно-нравственная культура Кубани» (комплекс проектов, направ-ленных на духовно-нравственное образование) местной религиозной организа-ции Приход Храма Рождества Христова г. Краснодара Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Мос-ковский Патриархат) (1 445,0 тыс. рублей, возврат средств по факту реализации программы – 272,8 тыс. рублей);
«Вера. Отечество. Семья» Центр Православной Культуры «Верую» при храме – как средство духовно-патриотического воспитания» местной религиоз-ной организации православного Прихода храма преподобного Сергия Радонеж-ского г. Усть-Лабинска Краснодарского края Армавирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (1 025,9 тыс. рублей);
2 программы социально ориентированных религиозных организаций, направленных на охрану объектов (в том числе зданий, сооружений) и террито-рий, имеющих историческое, культовое, культурное значение и мест захороне-ний (план – 1 программа):

«Подвиг жертвенной любви святых новомучеников и исповедников Рос-сийских» местной религиозной организации Прихода Свято-Екатерининского кафедрального Собора г. Краснодара Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (5 427,2 тыс. рублей);

«Сохранение объекта культурного наследия «Храм Покрова Пресвятой Богородицы, 1913 г.» местной религиозной организации православного Прихо-да Свято-Покровского храма ст. Новоивановской Новопокровского района Краснодарского края Тихорецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (2 572,8 тыс. рублей).

Из 3 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 2 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,9. Общее количество ре-ализованных общественно полезных программ при содействии грантов из крае-вого бюджета составило 16 при плане 14 программ.

Причиной недостижения запланированных результатов по 1 мероприя-тию, по оценке координатора, является заявительный характер участия религи-озных организаций в конкурсе на получение грантов.

Реализацией указанных общественно полезных программ было охвачено более 32 тыс. человек, что превысило целевые показатели в 3 раза, в том числе:

социально ориентированными общественными организациями – 11,5 тыс. человек (план – 3,5 тыс. человек);

социально ориентированными религиозными организациями – 20,6 тыс. человек (план – 6,9 тыс. человек).

3.16.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Формирование условий для духовно-нравственного

развития граждан»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» в 2017 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, соста-вила 0,9 (0,92) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы

составила 1,0: 2 целевых показателя государственной программы выполнены со значительным перевыполнением.

3.17. О ходе реализации государственной программы

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» утверждена постановлением главы адми-нистрации (губернатора) Краснодарского края от 05.11.2015 № 1007. В 2017 го-ду внесено 4 изменения в государственную программу (24.04.2017, 07.07.2017,

11.08.2017, 28.12.2017).

Координатор государственной программы и входящих в нее подпрограмм

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Красно-дарского края от 30.12.2016 № 378 (изменен 30.06.2017, 29.09.2017, 28.12.2017).
Объем бюджетного финансирования государственной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 465 617,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 461 910,4 тыс. рублей, или 99,2 % от предусмотренного лимита.
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 84 688,9 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм и основных мероприятий.
Внуково, Москва – Домодедово, Москва – Шереметьево.

Кроме того, организованы мероприятия по распространению информаци-онных материалов о санаторно-курортном комплексе Краснодарского края на телевидении и радио в объеме эфирного времени – 107 часов, а также в печат-ных средствах массовой информации объемом газетной площади 2,2 тыс. кв. см.

Также в отчетном периоде организованы и проведены:

краевой конкурс лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп». Цель конкурса – популяризация и повышение престижа профессий, способ-ствующих формированию благоприятного имиджа кубанских здравниц, про-движению краевого туристского продукта;

конкурс в сфере маркетинга и брендинга курортных территорий Красно-дарского края;

краевой конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Крас-нодарском крае», по итогам которого 9 победителям предоставлены гранты на общую сумму 180,0 тыс. рублей.

В связи с ненадлежащим исполнением контрактов со стороны исполните-ля в отчетном периоде не выполнено мероприятие, предусматривающее прове-дение 2 исследований по вопросу определения соответствия качества услуг,

предоставляемых средствами размещения Краснодарского края, категории, присвоенной аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию объектов туриндустрии, включающими гостиницы и иные средства размещения (в настоящее время ведется претензионная работа).

По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей, по оценке координатора, выполнены (срок представления статистической информации о фактическом значении по-казателей – июль 2018 года):

число размещенных лиц в коллективных средствах размещения составило 6,26 млн. человек (план – 6,2 млн. человек);

единовременная вместимость коллективных средств размещения – 337,9 тыс. мест (план – 258,5 тыс. мест).

О ходе реализации подпрограммы «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,
обеспечивающих его функционирование»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 3 176,0 тыс. рублей, из них кассовые расходы составили 100,0 % от предусмотренного лимита.
В отчетном году в рамках подпрограммы «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование» органи-зованы и проведены:
1. информационных тура для представителей турагентств, федеральных и краевых средств массовой информации (апрель, октябрь 2017 года);
  фестиваль активного отдыха и конференция «Лагонаки – жемчужина Кав-каза с целью продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронско-го района. Опыт и перспективы развития туризма» (октябрь 2017 года). Целями конференции являлись обмен опытом в развитии и продвижении туристского продукта «Лагонаки», обсуждение проблем, перспектив и тенденций развития туристско-рекреационного потенциала Лагонакского нагорья.
  В целях продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшерон-ского района и содействия формированию нового горноклиматического курорта осуществлена трансляция презентационного фильма о территории, планируе-мой к размещению курорта, на 5 региональных телеканалах в мае 2017 года и на 5 телеканалах в регионах РФ в октябре 2017 года.
  Фактически из 2 реализованных в 2017 году мероприятий подпрограммы непосредственный результат по 1 мероприятию выполнен не в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 0,8 (0,83). Макет горноклиматического ку-рорта Лагонаки не был включен в итоговую концепцию застройки Российского инвестиционного форума, проходившего в Сочи в феврале 2017 года.
  Реализация мероприятий подпрограммы повлияла на рост числа отдыха-ющих в Апшеронском районе, по сравнению с 2016 годом на 16,0 тыс. человек (в 2017 году число отдыхающих составило 320,0 тыс. человек, или 100,0 % от плана).
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0 (0,99): из 9 целевых показателей подпрограммы плановое значение в полном объеме не
  достигнуто по 1 показателю, характеризующему объем услуг (доходов) санатор-но-курортного и туристского комплекса Апшеронского района:
  доходы (выручка) туристских фирм – 0,4 млрд. рублей, или 97,6 % от плана.
О ходе реализации основных мероприятий государственной программы «Развитие санаторно-курортного
и туристского комплекса»
Главный распорядитель бюджетных средств – министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования основных мероприятий государ-ственной программы в 2017 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 102 195,6 тыс. рублей и направлен на финансовое обеспече-ние деятельности министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и выполнение государственного задания государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Курорты Краснодарского края».
Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 101 867,4 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (328,2 тыс. рублей) по причине экономии фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности координатора.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», рас-считанная в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реали-зации входящих в нее подпрограмм:

подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

0,9 (0,94)

высокая

подпрограмма «Создание горноклиматического ку-рорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование»

0,9 (0,88)

средняя

Эффективность реализации государственной программы «Развитие сана-торно-курортного и туристского комплекса» в 2017 году, по оценке координа-тора, составила 0,8 (0,82) и признается средней.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0 (0,99): из 7 целевых показателей государственной программы, включая 5 показателей, по которым представлены прогнозные данные (срок представления статистической информации о фактическом значении показате-лей – июль 2018 года), плановые значения достигнуты по 5 показателям (5 про-гнозные).

Не достигнуты значения 2 целевых показателей:

число отдыхающих в Краснодарском крае составило 16,0 млн. человек, или 98,8 % от плана (в 2016 году – 15,8 млн. человек), что обусловлено, по ин-формации координатора, открытием в 2017 году туристского направления Ту-рецкой Республики;

по показателю «Объем инвестиций в основной капитал организаций сана-торно-курортного и туристского комплекса» информация представлена по

крупным и средним предприятиям по итогам 9 месяцев и 2017 года, выполне-ние составило 4,2 млрд. рублей, или 43,8 % от плана (срок представления ста-тистической информации о фактическом значении показателей – июль 2018 го-да).

О ходе реализации государственной программы
«Противодействие незаконному обороту наркотиков»
Государственная программа Краснодарского края «Противодействие не-законному обороту наркотиков» утверждена постановлением главы админи-страции (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 941. В 2017 году внесено 2 изменения в государственную программу (17.02.2017, 16.10.2017).
Координатор государственной программы – департамент по делам каза-чества и военным вопросам Краснодарского края.
Главные распорядители бюджетных средств: департамент по делам каза-чества и военным вопросам Краснодарского края, министерство труда и соци-ального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края, министерство культуры Краснодар-ского края, министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, департамент информационной политики Краснодарского края.
План реализации государственной программы на 2017 год утвержден 27.12.2016 (изменения внесены 21.03.2017, 11.07.2017, 20.11.2017).
Объем финансирования за счет средств краевого бюджета государствен-ной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» в 2017 году был предусмотрен в сумме 13 858,2 тыс. рублей, из них кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 13 810,8 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита.
Бюджетные средства не освоены в полном объеме (47,4 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате:
возврата неиспользованной субсидии 2 районными казачьими общества-ми Кубанского войскового казачьего общества – 33,8 тыс. рублей (расформиро-вание мобильной группы в Новокубанском районе и сокращение выходов мо-бильной группы в Выселковском районе);
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 0,7 тыс. рублей;
позднее предоставление организацией – получателем субсидии пакета документов для осуществления выплат – 13,0 тыс. рублей.
Из 11 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 11 мероприятиям. Степень реализации мероприятия – 1,0.
В 2017 году продолжена работа консультативно-методического пункта, целью которого является внедрение социального проектирования в организа-цию профилактической антинаркотической работы с молодежью в муници-пальных образованиях края. В рамках деятельности данного пункта:
реализованы социальные проекты молодежных общественных объедине-ний, осуществляющих работу по пропаганде здорового образа жизни, волон-
терское антинаркотическое движение (общий охват участников – 11567 человек в возрасте от 14 до 29 лет);
проведено обучение основам социального проектирования для 132 чело-век из 44 муниципальных образований из числа руководителей и специалистов молодежных центров, специалистов органов по делам молодежи муниципаль-ных образований Краснодарского края, студентов-добровольцев (волонтеров), осуществляющих антинаркотическую профилактическую деятельность. По итогам обучения было разработано 44 социальных антинаркотических проекта;
созданы 2 видеоролика антинаркотической направленности, демонстра-цией которых было охвачено почти 18 тыс. человек молодежной аудитории.
Также в целях повышения уровня осведомленности населения о негатив-ных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственно-сти за участие в их незаконном обороте:
государственным бюджетным автономным учреждением культуры Крас-нодарского края «Кубанькино» проведены киномероприятия «Береги себя»,
«Выбор в пользу жизни» при участии медицинского психолога, викторина за здоровый образ жизни «Верю, не верю», подготовлена видеоинформацион-ная программа «Скажи наркотикам нет»;
организована трансляция на краевых телеканалах общей продолжитель-ностью 450 минут 4 новых изготовленных видеороликов («Антинарко. Соль»,
«Антинарко. Табакокурение», «Антинарко. Смертельная работа» и «Антинар-ко. Нарковойна»);
опубликованы материалы о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков в средствах массовой информации (газета «Кубанские новости» с общим объемом газетной площади – 5250 кв. см).
В отчетном году организованы и проведены:
краевые спортивные игры «Спорт против наркотиков» (3 этапа, охват участников – почти 6,9 тыс. детей и подростков);
конкурс клубных учреждений на лучшую организацию работы по сокра-щению потребления наркотиков, привлечению несовершеннолетних, в том чис-ле находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной жиз-ненной ситуации, к занятиям в клубах, способствующих их приобщению к цен-ностям отечественной и мировой культуры (охват участников – 967 человек, 53 команды из 44 муниципальных образований);
краевой фестиваль подростково-молодежных объединений «Нам жить в России» с привлечением несовершеннолетних, в том числе находящихся в со-циально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, к за-нятиям в кружках, секциях (охват участников – более 2,5 тысяч человек, из них 652 участника клубных объединений, в том числе 88 подростков, находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации).
Предоставлены субсидии социально-ориентированным казачьим обще-ствам для продолжения деятельности 43 казачьих мобильных групп общей чис-ленностью 240 человек. Ими осуществлено 11266 выходов на дежурства, направленных на предупреждение незаконного распространения наркотических средств на территории Краснодарского края, в рамках которых при участи ка-заков задержано 1095 человек за распространение, хранение и перевозку нарко-тических средств, изъято из незаконного оборота более 200 кг наркотических
средств и психотропных веществ, выявлено и уничтожено более 1,8 млн. кустов наркосодержащих растений, ликвидировано 32 наркопритона.
Укреплена материально-техническая база 8 кабинетов для проведения мероприятий по формированию у обучающихся негативного отношения к не-медицинскому потреблению наркотиков («Армавирский аграрно-технологический техникум», «Армавирский машиностроительный техникум»,
«Армавирский механико -технологический техникум», «Краснодарский маши-ностроительный колледж», «Краснодарский торгово-экономический колледж»,
«Крымский технический колледж», «Новороссийский социально -педагогиче-ский колледж», «Славянский сельскохозяйственный техникум». Для них при-обретены программное психологическое компьютерное тестирование, тренин-ги, наглядные пособия (плакаты, стенды, электронные учебные материалы, те-матические фильмы, слайд-альбомы и т.п.), а также методическая литература согласно тематике.
Организована и проведена индивидуальная социальная реабилитация и ре-социализация для 16 пациентов, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ на территории Краснодар-ского края (из них 10 человек, направленных на реабилитацию в 2016 году), или 100,0 % от плана. Для 2 человек, направленных в 2017 году, дополнительно за счет средств сложившейся экономии, реабилитация продолжается в текущем году.
Проведено социологическое исследование «Отношение населения Красно-дарского края к проблемам наркотизации общества».
В целом реализация мероприятий государственной программы была направлена на проведение комплекса профилактических и превентивных мер по сокращению потребления наркотиков на территории Краснодарского края. В результате фактические значения целевых показателей, рассчитываемых на 100,0 тысяч населения, желаемой тенденцией развития которых является сни-жение значений, не превысили установленных плановых значений:
число наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением, составило 86,8 человек (план – 173 человека);
общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, составила 194,1 человека (план – 364,3 человека).
Также имеет место положительная динамика вновь введенного в государ-ственную программу целевого показателя «Доля больных с синдромом зависи-мости от наркотических веществ (наркомания), снятых с наблюдения в связи с длительным воздержанием (выздоровлением), от общего числа больных нарко-манией, снятых с наблюдения», составившая 30,0 %, что превысило плановое значение в 3 раза.
3.18.1 Оценка эффективности реализации государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» Эффективность реализации государственной программы «Противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков» в 2017 году, рассчитанная в соответ-
ствии с Методикой № 430, по оценке координатора, составила 1,0 (0,99) и при-знается высокой.
Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0: плановые значения 3 целевых показателей достигнуты, в том числе с перевыполнением.
О ходе реализации государственной программы
«Информационное общество Кубани»
Государственная программа Краснодарского края «Информационное об-щество Кубани» утверждена постановлением главы администрации (губернато-ра) Краснодарского края от 12.10.2015 № 960. В 2017 году внесено 3 изменения
в государственную программу (18.04.2017, 09.10.2017, 20.12.2017).
Координатор государственной программы – департамент информатиза-ции и связи Краснодарского края.
Главные распорядители бюджетных средств – департамент информатиза-ции и связи Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, министерство труда и социального развития Краснодарского края.
План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом департамента информатизации и связи Краснодарского края от 27.12.2016 № 206 (внесены изменения 28.03.2017, 05.06.2017, 01.08.2017,
27.09.2017, 17.10.2017).
Объем бюджетного финансирования государственной программы «Ин-формационное общество Кубани» в 2017 году был предусмотрен в сумме 287 812,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 25 925,2 тыс. рублей (на поддержку региональ-ных проектов в сфере информационных технологий из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Информационное государство» государственной про-граммы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»;
краевого бюджета – 261 887,0 тыс. рублей.
При утверждении изменений в государственную программу постановле-нием главы администрации Краснодарского края от 20.12.2017 № 995 объем паспортных назначений на 2017 года (321 908,2 тыс. рублей) не был приведен координатором в соответствие с изменениями бюджетных ассигнований по программе, внесенными Законом Краснодарского края от 30.11.2017 № 3692-КЗ
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (287 812,2 тыс. рублей).
Кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств состави-ли 199 068,2 тыс. рублей, или 69,2 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 270,0 тыс. рублей, или 16,5 %; краевого бюджета – 194 798,2 тыс. рублей, или 74,4 %.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (88 744,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 21 655,2 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления, – 11 125,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 598,7 тыс. рублей;
неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных в ноябре-декабре отчетного периода государственных контрактов по 7 программным мероприятиям – 75 751,6 тыс. рублей, из них повлекшие:
судебные процедуры – 32 139,5 тыс. рублей, в том числе по 1 расторгну-тому государственному контракту на сумму 31 142,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 19 056,5 тыс. рублей;
расторжение государственного контракта по предписанию УФАС – 1 500,0 тыс. рублей;
незаключение 5 государственных контрактов – 366,8 тыс. рублей (реше-ние о незаключении государственных контрактов принято в связи с ограничен-ным сроком на поставку ключей активации сервиса технической поддержки).
В 2017 году фактически из 20 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 19 мероприятиям (степень реализации мероприятий – 1,0 (0,95)), в рамках которых осуществлялось:
модернизация, сопровождение, техническое обслуживание и приобрете-ние услуг связи для региональной мультисервисной сети исполнительных орга-нов государственной власти Краснодарского края;
сопровождение и техническое обслуживание системы видеоконференц-связи «Телеприсутствие» органов исполнительной власти Краснодарского края; сопровождение и модернизация государственной информационной си-стемы Краснодарского края «Государственный реестр информационных систем
Краснодарского края»;
сопровождение, администрирование и модернизация государственной информационной системы Краснодарского края «Информационная система планирования и мониторинга социально-экономического развития Краснодар-ского края»;
сопровождение и администрирование государственной информационной системы Краснодарского края «Информационная система автоматизированного электронного документооборота «СИНКОПА-ДОКУМЕНТ»;
бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы «Единый центр услуг», региональной информационной системы «Ре-гиональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и Ре-гионального портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. Обеспечено предоставление в электронном виде через портал 11,1 тыс. единиц государственных и муниципальных услуг, а также 1 услуга, предоставляемая управлением ЗАГС Краснодарского края;
закупка оборудования, программного обеспечения и услуг по обеспече-нию безопасности информационных ресурсов исполнительных органов госу-дарственной власти Краснодарского края;
сопровождение (бесперебойное функционирование) информационной си-стемы Краснодарского края «Информационная системы управления информа-ционными ресурсами исполнительных органов государственной власти Крас-нодарского края»;
создание, сопровождение, администрирование и модернизация государ-ственной информационной системы Краснодарского края «Единая межведом-ственная система электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Краснодарского края»;
сопровождение и модернизация государственной информационной си-стемы Краснодарского края «Открытое правительство Краснодарского края»;
сопровождение интернет-ресурса комиссии по делам несовершеннолет-них и защите их прав при администрации Краснодарского края;
обеспечение исполнительных органов государственной власти Красно-дарского края услугами доступа к сети «Интернет», связью, справочными пра-вовыми (информационными) системами;
перевод в электронный вид описей архивных документов, содержащих 326,2 тыс. заголовков дел;
финансовое обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных услуг Краснодарского края».
В отчетном периоде в связи с расторжением государственного контракта по предписанию УФАС не выполнены работы по созданию и внедрению еди-ной информационной системы кадрового учета администрации Краснодарского края и органов исполнительной власти Краснодарского края.
Следует отметить, что расторжение 12 государственных контрактов, а также ненадлежащее исполнение отдельных 14 государственных контрактов в целом не повлияло на реализацию программных мероприятий, что свидетель-ствует о низком качестве планирования и отсутствия взаимосвязи между запла-нированными непосредственными результатами реализации программных ме-роприятий и фактической их реализации.
1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Информационное общество Кубани»
  По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Информационное общество Кубани», рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, составила 0,8 (0,84) и признается средней.
  По итогам 2017 года степень достижения целей и решения задач государ-
  ственной программы составила 1,0 (0,96): из 11 целевых показателей государ-ственной программы плановое значение не достигнуто в полном объеме по 2 показателям.
  Доля государственных услуг, сведения о порядке предоставления кото-рых размещены исполнительными органами государственной власти Красно-дарского края в региональной государственной информационной системе
  «Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края», составила 90,0 % при плане 100,0 %. Не размещены в реестре 22 государственные услуги (в 2016 году – 19 услуг) следующих органов исполнительной власти Красно-дарского края:
  министерство труда и социального развития Краснодарского края – 7 услуг;
  министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-сти Краснодарского края – 4 услуги;
  министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края – 5 услуг;
  департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края – 1 услуга;
  департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края – 2 услуги;
  министерство природных ресурсов Краснодарского края – 2 услуги; министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодар-
  ского края – 1 услуга.
  Обеспеченность исполнительных органов государственной власти Крас-нодарского края электронным документооборотом составила 50,0 % при плане 70,0 %. В 2017 году финансирование мероприятия «Создание, сопровождение, администрирование и модернизация государственной информационной систе-мы Краснодарского края «Единая межведомственная система электронного до-кументооборота исполнительных органов государственной власти Краснодар-ского края», направленного на достижение указанного показателя, сокращено на 20 333,2 тыс. рублей. По решению УФАС конкурс на оказание услуг по со-зданию и внедрению указанной системы был отменен 24 июля 2017 года. В со-ответствии с указанным решением была проведена работа по внесению измене-ний в техническое задание в целях приведения его в соответствие с действую-щим законодательством. Из технического задания были исключены ряд услуг и сокращены объемы закупаемых услуг. После внесения изменений в части функционала системы и модулей контракт на данную услугу был заключен 28 ноября 2017 года.
  Координатору государственной программы – департаменту информати-зации и связи Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприятий в 2018 го-ду, в том числе:
  учитывая высокую степень достижения фактических значений непосред-ственных результатов реализации мероприятий при крайне низком освоении бюджетных средств в 2017 году, в целях полноты отражения характеристик объемов и качества реализации мероприятий рекомендуется пересмотреть пла-новые значения показателей непосредственных результатов реализации про-граммных мероприятий, включая показатели обеспеченности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края информационными тех-нологиями;
  проводить конкурентные процедуры определения поставщиков по созда-нию и внедрению информационных систем в 1 квартале финансового года, об-ратив внимание на качество подготовки конкурсной документации;
  усилить контроль за исполнением поставщиками государственных кон-трактов.

О ходе реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением главы администрации (губерна-тора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 944. В 2017 году внесено 5 измене-

ний в государственную программу (24.04.2017, 11.08.2017, 25.09.2017,

22.11.2017, 20.12.2017).

Координатор государственной программы – министерство сельского хо-зяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края от 30.12.2016 № 556 (изменен 29.06.2017,

12.09.2017, 27.12.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-дукции, сырья и продовольствия» в 2017 году был предусмотрен в сумме 7 557 573,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 465 262,6 тыс. рублей, привлеченных в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;

краевого бюджета – 3 092 311,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 7 450 643,8 тыс. рублей, или 98,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 431 377,8 тыс. рублей, или 99,2 %;

краевого бюджета – 3 019 266,0 тыс. рублей, или 97,6 %.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 36 665,3 тыс. рублей, или 97,6 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме 895 719,6 тыс. рублей, или 117,3 % от запланированного объема.

О ходе реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 376 165,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 98 440,8 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: на улучшение жи-лищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, прожива-ющих в сельской местности – 34 595,8 тыс. рублей; на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности – 63 845,0 тыс. рублей);
краевого бюджета – 277 725,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 357 751,2 тыс. рублей, или 95,1 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 98 440,8 тыс. рублей, или 100,0 %; краевого бюджета – 259 310,4 тыс. рублей, или 93,4 %.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (18 414,6 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате:
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 4 526,1 тыс. рублей;
оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по му-ниципальным контрактам – 958,3 тыс. рублей;
недостаточность средств на реализацию мероприятия – 795,7 тыс. рублей (остаток средств недостаточен для предоставления социальной выплаты);
неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных муниципальных контрактов – 10 334,6 тыс. рублей (Белоглинское сельское поселение Белоглинского района (объект водоснабжения, субсидия распределена дополнительно 06.09.2017 за счет экономии, подрядчик присту-пил к работам в декабре 2017 года), Отрадо-Ольгинское сельское поселение Гулькевичского района (объект газификации), Динское сельское поселение Динского района (спортивная площадка, подрядчик приступил к работам в де-кабре 2017 года);
невозможность реализации этапа мероприятия в связи с незавершением судебных разбирательств по предыдущим этапам – 1 799,9 тыс. рублей (объект
«Водоснабжение в х. Калинина Днепровского с/п Тимашевского района», стро-ительные работы завершены, объект не введен в эксплуатацию в связи с судеб-ными разбирательствами с подрядчиком).
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 36 665,3 тыс. рублей, или 97,6 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
Привлечены средства из внебюджетных источников в объеме 155 918,2 тыс. рублей, или 170,0 % от запланированного объема.
Из 6 реализованных в отчетном году мероприятий запланированный ре-зультат достигнут в полном объеме по всем 6 мероприятиям. Степень реализа-ции мероприятий – 1,0.
Выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строи-тельство, приобретение жилья 93 семьям, в том числе 67 молодым семьям и молодым специалистам. В результате получателями господдержки построено 7,4 тыс. кв. м жилья, в том числе молодыми семьями, молодыми специалистами
– 5,1 тыс. кв. м.
В рамках решения задачи по повышению уровня комплексного обустрой-ства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной и социальной инфраструктуры предоставлены субсидии местным бюджетам на реализацию:
1. 35 инвестиционных проектов по газификации в 30 муниципальных об-разованиях. В результате введено в эксплуатацию 95,09 км распределительных газовых сетей по 27 объектам, в том числе 55,69 км газопроводов по 12 объек-там, финансирование и строительство которых осуществлялось в 2016 году. 18 объектов являются объектами переходящей стройки с вводом в эксплуата-цию в 2018 году.
  Показатели результативности предоставления субсидии не выполнили 3 муниципальных образования (объекты завершены строительством, но не вве-дены в эксплуатацию в связи с отсутствием заключения Госстройнадзора):
  Отрадненское сельское поселение Отрадненского района по вводу в дей-ствие 0,3 км распределительных газовых сетей;
  Краснострельское сельское поселение Темрюкского района – 1,5 км;
  Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района – 2,33 км (финансирование и строительство осуществлялось в 2016 году).
  Следует отметить, что в целом выполнение планового результата реали-зации предусмотренного подпрограммой мероприятия по развитию газифика-ции в сельской местности «строительство 47,0 км распределительных газовых сетей», составило 202,3 % (введено 95,09 км). Целевой показатель подпрограм-мы «ввод в действие распределительных газовых сетей» – 0,008 тыс. км, также перевыполнен. Однако соответствующими соглашениями с муниципальными образованиями края о предоставлении субсидии краевого бюджета местным бюджетам плановый показатель результативности предоставления субсидии был предусмотрен 99,24 км общей протяженности введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей (фактическое выполнение составило – 95,8 %), соответствующие изменения в программу не внесены;
2. 6 инвестиционных проектов по водоснабжению в 6 муниципальных образованиях. В результате введено в эксплуатацию 23,11 км водопроводов, в том числе в отчетном году введено в эксплуатацию 3,14 км водопроводов в Ленинградском сельском поселении Ленинградского района и 19,97 км по 2 объектам, финансирование и строительство которых осуществлялось в 2016 году (Великовечненское сельское поселение Белореченского района и Чепигинское сельское поселение Брюховецкого района).
  1. объекта являются объектами переходящей стройки с вводом в эксплуа-тацию в 2018 году.
    Показатели результативности предоставления субсидии не выполнили 2 муниципальных образования:
    Челбасское сельское поселение Каневского района по вводу в действие 15,6 км локальных водопроводов (объект завершен строительством, но не вве-ден в эксплуатацию в связи с отсутствием заключения Госстройнадзора);
    Днепровское сельское поселение Тимашевского района – 0,3 км (объект не введен в эксплуатацию в связи с судебными разбирательствами, финансиро-вание в отчетном году не осуществлялось).
    Плановый результат реализации предусмотренного подпрограммой меро-приятия по развитию водоснабжения в сельской местности по строительству 12 км водопроводов выполнен на 192,6 % (введено в действие 23,11 км водо-проводов). Целевой показатель подпрограммы «ввод в действие локальных во-допроводов» с планом 0,007 тыс. км также перевыполнен. Соглашениями с му-ниципальными образованиями края предусмотрен плановый показатель резуль-тативности предоставления субсидии «ввод в действие локальных водопрово-дов» – 39,47 км. Таким образом, фактически выполнение составило 58,6 %.
    Невнесение координатором изменений в государственную программу в части корректировки плановых значений целевых показателей подпрограммы и непосредственных результатов реализации мероприятий после проведения процедуры отбора инвестиционных проектов по развитию газификации и водо-
    снабжения муниципальных образований и распределения субсидий привело к занижению плановых значений указанных показателей.
    Кроме того, согласно Перечню расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со-финансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденному постановле-нием главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.09.2017
    № 670 (сформированному министерством экономики на основании предложе-ний главных распорядителей бюджетных средств), показателями результатив-ности предоставления субсидий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности определены соответственно уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом и уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой. Информация о достижении указанных показателей в разрезе муниципальных образований координатором не представлена;
3. 7 инвестиционных проектов по строительству зданий амбулаторий врачей общей практики в 6 муниципальных образованиях. Введено в эксплуа-тацию 5 офисов врачей общей практики (план – 4 ВОП, Брюховецкий, Высел-ковский, Калининский и Крымский районы), в том числе 1 ВОП, начатый стро-ительством в 2016 году (Лабинский район).
  По 3 объектам планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2018 год (Ка-лининский, Кореновский и Мостовской районы, в том числе по 2 последним в 2017 году получены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, в текущем году осуществляется лицензирование объектов);
4. 9 инвестиционных проектов по строительству 9 спортивно-игровых площадок в 8 муниципальных образованиях. Фактически введены в эксплуата-цию 5 спортивных площадок площадью 5198,5 кв. метров (план – 5 единиц, Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района (2 площадки), Ленинградское сельское поселение и Коржовское сельское поселение Ленин-градского района, Архангельское сельское поселение Тихорецкого района).
1. спортивно-игровые площадки планируются к вводу в эксплуатацию в 2018 году (Динское сельское поселение Динского района, Красносельское сельское поселение Кущевского района, Ильинское сельское поселение Новопо-кровского района, Двубратское сельское поселение Усть-Лабинского района).
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: пла-новые значения 9 целевых показателей выполнены.
Следует отметить, что, несмотря на реализацию мероприятий, направлен-ных на развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности, уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом и уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, по информации координатора, остались на уровне 2016 года и составили соответственно 76,2 % и 69,2 %.
О ходе реализации подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 184 152,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 141 272,1 тыс. рублей (субсидии по федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на возмещение части затрат сельскохо-зяйственных товаропроизводителей на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно рас-положенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве соб-ственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобрете-ние машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, ре-конструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в ли-зинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыска-тельских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении ука-занных объектов);
краевого бюджета – 42 880,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 184 152,1 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 141 272,1 тыс. рублей, или 100 % от плана; краевого бюджета – 42 880,0 тыс. рублей, или 100 % от плана.
На достижение целей и решение задач подпрограммы привлечены сред-ства сельхозтоваропроизводителей (внебюджетные средства) в объеме 486 801,3 тыс. рублей, или 113,6 % от запланированного объема.
В отчетном году в результате реализации программного мероприятия, направленного на оказание субъектам агропромышленного комплекса (далее – АПК) финансовой поддержки на развитие мелиорации сельскохозяйственных зе-мель, в безопасное эксплуатационно-техническое состояние приведены 3 государ-ственных гидротехнических сооружения. Степень реализации мероприятия – 1,0.
Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятия подпро-граммы составил 58,0 %.
Введено в эксплуатацию 3,51 тыс. га мелиорируемых земель за счет ре-конструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиора-тивных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования. Площадь орошения увеличена до 56,16 тыс. га.
Результатом проведения противопаводковых мероприятий стала защита 4,1 тыс. га земли от водной эрозии, затопления и подтопления.
За счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в обо-рот новых сельскохозяйственных угодий сохранены существующие и созданы 100 новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных то-варопроизводителей.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: из 6 целевых показателей подпрограммы в полном объеме достигнуты все показа-тели, в том числе 1 – с перевыполнением.
О ходе реализации подпрограммы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 26 146,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы составили 26 145,5 тыс. рублей, что составило почти 100,0 % от предусмотренного лимита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме по причине недостаточности средств для предоставления субсидии очередному претенденту (0,5 тыс. рублей).
Из 4 реализованных в отчетном году мероприятий запланированный ре-зультат достигнут в полном объеме по всем мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1,0.
Увеличено производство товарной рыбы до 20187,0 тонн (план – 16000,0 тонн), добыча (вылов) мелкосельдевых видов водных биоресурсов – до 26959,2 тонн (план – 23 200,0 тонн), производство товарно-пищевой рыбной продукции из водных биоресурсов достигло 33700,0 тонн, или 114,2 % от пла-на. Производство рыбопосадочного материала увеличено до 2705,0 тонн (план
– 2470,0 тонн).
Объем производства рыбы живой, свежей или охлажденной составил 39609,3 тонн, или 110,2 % от плана.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0.
О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия
в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – государственное управление ветеринарии Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 748 452,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 735 177,9 тыс. рублей, или 98,2 % от предусмотренного ли-мита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (13 274,3 тыс. рублей) по следующим причинам:
экономия, сложившаяся в результате:
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 684,1 тыс. рублей;
отсутствие потребности в средствах – 146,7 тыс. рублей (возмещение стоимости изъятых животных произведено на основании решения суда, по ко-торому сумма ущерба оказалась меньше, рассчитанной государственным управлением ветеринарии Краснодарского края);
незаключение муниципальных контрактов, в том числе:
в связи с признанием процедур по определению поставщиков несостояв-шимися (отсутствие претендентов) – 4 990,2 тыс. рублей (27 муниципальных образований);
недостаточностью средств на реализацию мероприятия – 3 044,8 тыс. рублей (в 4 муниципальных образованиях – коммерческие предложения по сто-имости услуг по отлову (подбору), содержанию безнадзорных животных значи-тельно превышают размер выделенной субвенции (город Краснодар, Красно-армейский, Лабинский, Успенский районы); 4 муниципальных образования не заключили соглашения о предоставлении субвенций в связи с низкой стоимо-стью услуги по отлову (подбору), содержанию безнадзорных животных (город Армавир, Славянский, Староминский, Приморско-Ахтарский районы);
отсутствие (малая вместимость) специализированных, лицензионных ор-ганизаций, способных обеспечить содержание безнадзорных животных – 2 408,5 тыс. рублей (не в полном объеме освоены субвенции муниципальными образованиями город-курорт Геленджик и город Новороссийск).
Из 9 реализованных в отчетном году мероприятий запланированный ре-зультат достигнут в полном объеме по 8 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,9.
В рамках реализации подпрограммы предоставлены субсидии государ-ственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функ-ции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет государ-ственное управление ветеринарии Краснодарского края, на финансовое обеспе-чение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учреждениями государственных услуг, выполнены в полном объеме.
В 2017 году проведено 83,5 тыс. лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных, из них 63,5 тыс. лабораторных исследований проведены за счет средств, полу-ченных от приносящей доход деятельности.
Для проведения противоэпизоотических мероприятий, в том числе диа-гностических исследований, приобретено 10,8 тонн препаратов.
Профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-разование получили 40 работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края.
Осуществлено финансовое обеспечение деятельности государственного управления ветеринарии Краснодарского края, а также обеспечено выполнение функций государственного казенного учреждения Краснодарского края «Крас-нодарская краевая станция по борьбе с болезнями животных». В соответствии с уставной деятельностью учреждения в 2017 году проведены следующие ме-роприятия:
принято участие в 18 комплексных проверках государственных бюджет-ных учреждений ветеринарии Краснодарского края, а также оказание практиче-ской помощи по вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы, проведении проверки знаний по вопросам оформления ветеринарно-сопроводительных до-кументов в электронном виде;
осуществлено 24 выезда в составе рабочей группы по обследованию сель-скохозяйственных предприятий на предмет организации воспроизводства сель-скохозяйственных животных;
проведено 82 мероприятия для оказания методической и практической помощи в вопросах проведения противоэпизоотических мероприятий и ликви-дации особо опасных заболеваний животных;
проведено 22 проверки хранения и учета биопрепаратов в государствен-ных бюджетных учреждениях ветеринарии Краснодарского края;
принято участие в 3 совещаниях государственного управления ветерина-рии Краснодарского края, семинаре-совещании по теме «Лейкоз крупного рога-того скота – пути решения проблемы», в ежегодной агропромышленной вы-ставке «Золотая осень»;
сформировано и предоставлено координатору подпрограммы 347 свод-ных краевых отчетов.
В целях информационного освещения деятельности функционировал Ин-тернет-ресурс государственного управления ветеринарии Краснодарского края.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы 40 муниципальным об-разованиям Краснодарского края предоставлены субвенции на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и лик-видации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, об-щих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзор-ных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края. За счет выделенных субвенций в 2017 году произведен отлов и содержа-ние 1004 безнадзорных животных (план – 13729 голов, выполнение – 7,3 %), подбор (утилизация) – 5231 голов безнадзорных животных (план – 6905 голов, выполнение – 75,8 %).
Показатели результативности не достигнуты в связи с низкой стоимостью услуги по отлову (подбору), содержанию безнадзорных животных и отсутстви-ем, либо малой вместимостью, специализированных приютов и иных организа-ций, готовых принять безнадзорных животных на содержание, вакцинацию, стерилизацию (кастрацию) и т.д.
Законом Краснодарского края от 06.12.2017 № 3696-КЗ внесены измене-ния в методику расчета вышеуказанной субвенции, в том числе увеличена средняя стоимость услуги по отлову безнадзорного животного с 600 до 1200 рублей за 1 безнадзорного животного.
Также в 2017 году осуществлено возмещение стоимости животных, изъ-ятых при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Краснодарского края, в сумме 3,6 млн. рублей 1 индивидуальному предприни-мателю.
План диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотиче-ских мероприятий на территории Краснодарского края выполнен на 95,0 %, что соответствует плановому значению.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0.
О ходе реализации подпрограммы
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
Координатор подпрограммы – министерство сельского хозяйства и пере-рабатывающей промышленности Краснодарского края.
Главные распорядители бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, депар-тамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Крас-нодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 3 613 622,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 255 703,9 тыс. рублей (субсидии по подпро-грамме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы: на оказа-ние несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 148 178,0 тыс. рублей; на повышение продуктивно-сти в молочном скотоводстве – 446 607,0 тыс. рублей; на содействие достиже-нию целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-го комплекса – 1 660 918,9 тыс. рублей, в том числе: субсидии сельскохозяй-ственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на содержа-ние товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализирован-ных мясных пород – 34 247,5 тыс. рублей, по наращиванию маточного поголо-вья овец и коз – 1 995,0 тыс. рублей, на поддержку племенного животноводства
- 322 400,0 тыс. рублей, на закладку и уход за виноградниками – 342 000,0 тыс. рублей, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-ными насаждениями – 371 068,0 тыс. рублей, на приобретение элитных семян – 52 250,0 тыс. рублей, на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса – 141 850,0 тыс. рублей; гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на под-держку одного начинающего фермера для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, для ведения иных видов деятельности в области производства сельскохозяйственной продукции – 60 500,0 тыс. рублей, на развитие семейных животноводческих ферм для разведения крупного рога-того скота мясного или молочного направлений, для ведения иных видов дея-тельности в области производства сельскохозяйственной продукции – 147 747, 8 тыс. рублей; гранты сельскохозяйственным потребительским коопе-ративам на развитие материально-технической базы – 186 860,6 тыс. рублей);
  краевого бюджета – 1 357 918,8 тыс. рублей.
  За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 3 603 723,3 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
  федерального бюджета – 2 254 276,5 тыс. рублей, или 99,9 %;
  краевого бюджета – 1 349 446,8 тыс. рублей, или 99,4 %.
  Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (9 899,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 427,4 тыс. рублей) по следующим причинам:
  заявительный характер субсидирования организаций, производителей то-варов, работ и услуг – 7 145,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 427,4 тыс. рублей (отсутствие претендентов – субъектов АПК на государственную поддержку);
  экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков, – 1 516,4 тыс. рублей;
  отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов, – 1 000,0 тыс. рублей (не утвержден порядок по предоставлению крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на оплату части стоимости строительства хозяйственных по-строек, сооружений, производственных объектов и на приобретение иного имущества, необходимого для осуществления хозяйственной деятельности);
  несоответствие претендентов условиям предоставления грантов – 237,1 тыс. рублей (не предоставлены гранты победителям «Кубанской ярмар-ки» в связи с задолженностью по налоговым платежам).
  На достижение целей и решение задач подпрограммы привлечены сред-ства сельхозтоваропроизводителей (внебюджетные средства) в общем объеме 253 000,1 тыс. рублей, или 104,0 % от запланированного объема.
  В рамках реализации мероприятий подпрограммы, предусматривающих оказание субъектам АПК государственной финансовой поддержки, в 2017 году удалось достичь следующих результатов:
  индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех кате-горий (в сопоставимых ценах) достиг 100,3 % к предыдущему году;
  сохранены посевные площади, занятые зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в объеме 2707,6 тыс. га, или 101,2 % от плана. Уровень интенсивности использования посевных площадей составил 4,33 тонн/га;
  выполнен план по производству продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, а также отдельных видов продукции пищевой и перерабатыва-ющей промышленности:
  зерновых и зернобобовых – 14107,0 тыс. тонн, или 115,6 % от плана; сахарной свеклы – 9959,0 тыс. тонн, или 127,7 % от плана;
  картофеля (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) – 91,1 тыс. тонн, или 128,1 % от плана;
  овощей открытого грунта (в сельскохозяйственных организациях, кре-стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-лей) – 348,0 тыс. тонн, или 101,8 % плана;
  сахара белого свекловичного в твердом состоянии – 1574,3 тыс. тонн, или 139,6 % от плана;
  масла подсолнечного нерафинированного и его фракций – 704,2 тыс. тонн, или 176,1 %;
  хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами
  – 4,3 тыс. тонн, или 102,4 %;
  плодоовощных консервов – 1467,2 млн. условных банок, или 130,2 % от плана.
  Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех кате-горий (в сопоставимых ценах) составил 101,7 % к 2016 году, или 102,2 % от плана. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) достигло 502,4 тыс. тонн, или 104,7 % от плана. Выполнен план по производству шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-ствах, включая индивидуальных предпринимателей (0,013 тыс. тонн).
  Из 26 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные ре-зультаты достигнуты в полном объеме по 22 мероприятиям. Степень реализа-ции мероприятий – 0,9.
  В целях поддержания доходности сельскохозяйственных товаропроизво-дителей возмещены затраты на повышение продуктивности в молочном ското-водстве, что позволило сохранить производство молока в сельскохозяй-ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-видуальных предпринимателей, на уровне 102,7 % по отношению к предыду-щему году – производство молока в этой категории хозяйств составило 998,4 тыс. тонн, или 107,4 % от плана, а в малых формах хозяйствования – 492,5 тыс. тонн, или 100,2 % от плана.
  Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 10,99 тыс. голов, или 132,6 % от плана, при этом прирост численности товарно-го маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород – 2,34 тыс. голов. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду-альных предпринимателей, достигло 30,0 тыс. голов, или 100,7 % от плана, его прирост по отношению к 2016 году составил 0,2 тыс. голов.
  Оказана государственная поддержка отрасли растениеводства из расчета на один гектар площади под сельскохозяйственной культурой и поддержка раз-вития виноградарства. В результате валовое производство плодов и ягод увели-чено до 322,9 тыс. тонн, или 157,5 % от плана. Валовой сбор винограда достиг 197,7 тыс. тонн. Площадь, засеваемая элитными семенами, составила 575,6 тыс. га, а ее доля в общей площади посевов на территории Краснодарского края – 16,1 %, или 103,9 % от плана. Доля площади посевов сортов кубанской селек-ции в общей площади посевов сельскохозяйственных культур (за исключением зерновых-колосовых) достигла 21,1 %. Произведены саженцы винограда в объ-еме 2,0 млн. штук, площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте составила 20,3 тыс. га, или 101,2 % от плана.
  Предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса. В результате валовой сбор зерна риса в весе после доработки составил 839,4 тыс. тонн, или 100,3 % от плана. Выполнена научно-исследовательская работа и подготовлены рекомендации по формированию 3 адаптивных сорто-вых комплексов, позволяющих без дополнительных материальных затрат по-высить урожайность рисовых агроценозов в среднем на 3-4 центнера с гектара и увеличить валовые сборы риса в Краснодарском крае.
  В целях развития садоводства и чаеводства проведены работы по раскор-чевке садов в возрасте не более 30 лет на площади 0,84 тыс. га. Площадь за-кладки многолетних насаждений составила 1,9 тыс. га, или 158,3 % от плана. В садах интенсивного типа установлена шпалера на площади 697,0 га. Приоб-ретены системы капельного орошения на площадь 0,65 тыс. га. Установлена противоградовая сетка на площади 90,0 га, физическая эффективность противо-градовых мероприятий составила 70,0 %. Объем производства чайного листа увеличен до 553 тонн, или 107,4 % от плана.
  Для сохранения и поддержания почвенного плодородия земель сельско-хозяйственного назначения проведено их комплексное агрохимическое и эко-лого-токсикологическое обследование на площади 500,0 тыс. га. Рост примене-ния биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве составил 131,7 % к уровню 2010 года, или 122,9 % от плана.
  Осуществлялась поддержка племенного животноводства. Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных составила 56,7 тыс. условных голов, что на 2,3 тыс. условных голов больше показателя 2016 года. Приобретена 1731 голова племенных телок и (или) нетелей молоч-ных пород, численность племенных конематок в возрасте 3 лет и старше соста-вила 800 голов. Сохранность племенного условного маточного поголовья сель-скохозяйственных животных к уровню предыдущего года составила 104,2 %, реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мяс-ных пород на 100 голов маток – 6,8 голов, или 136,0 % от плана. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного ско-та, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 31,75 тыс. голов, или 111,4 % от плана.
  За счет предоставленных грантов крестьянскими (фермерскими) хозяй-ствами построено (реконструировано) 11 семейных животноводческих ферм (план – 7 ферм). Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с по-мощью государственной поддержки, составило 35 единиц (план – 22 единицы). Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивиду-альными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к 2016 году составил 36,1 %, или 361,0 % от плана. Создано 113 новых постоянных рабочих места (139,5 % от плана).
  Гранты для развития материально-технической базы получили 8 сельско-хозяйственных потребительских кооперативов (план – 5), и 3 начинающих сельскохозяйственных потребительских кооператива, осуществляющих свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации (план – 3). Ими заплани-ровано строительство 2 производственных объектов (хранилищ). Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потреби-тельских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, составило 76 единиц, или 116,9 % от плана. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сель-скохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, составил 37,8 %, или 378,0 % от плана.
  Среди субъектов малых форм хозяйствования проведена агропромыш-ленная выставка «Кубанская ярмарка». Предоставлены гранты 16 субъектам малых форм хозяйствования (план – 21 субъект), 5 субъектам малых форм хо-зяйствования отказано в предоставлении грантов по причине задолженности по налогам.
  В связи с отсутствием нормативного правового акта, регламентирующего предоставление государственной поддержки, не предоставлены гранты в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на оплату части стоимости
  строительства хозяйственных построек, сооружений, производственных объек-тов и на приобретение иного имущества, необходимого для осуществления хо-зяйственной деятельности. В результате показатель по обустройству 1 усадьбы не выполнен.
  В рамках мероприятий подпрограммы предоставлены субвенции бюдже-там муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-ных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Красно-дарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуаль-ным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохо-зяйственного производства. С привлечением указанных субсидий малыми фор-мами хозяйствования было приобретено более 5,2 тыс. голов крупного рогатого скота, около 2,9 тыс. голов молодняка кроликов, более 355,0 тыс. голов молод-няка птицы гусей и индейки. Выплачены субсидии на реализацию молока в ко-личестве более 62,0 тыс. тонн и реализацию мяса говядины в объеме 9,1 тыс. тонн, просубсидировано строительство 57,0 га теплиц. В результате достигнуто увеличение производства малыми формами хозяйствования: скота и птицы на убой – на 1,1 тыс. тонн, молока – на 6,9 тыс. тонн. Плановый результат реали-зации мероприятия по увеличению производства овощей не выполнен в личных подсобных хозяйствах населения в связи с низким качеством посадочного ма-териала и сложными климатическими условиями (высокая температура возду-ха), в то же время в крестьянско-фермерских хозяйствах зафиксирован рост производства овощей на 10,6 %.
  Также не осуществлен прирост производства винодельческой продукции (план – 252,0 тыс. дкл). С 1 января 2017 года ставки акцизов на винодельческую продукцию выросли в 2 раза, что привело к повышению стоимости всего спек-тра винодельческой продукции, в том числе вина (с 8 до 18 рублей за 1 литр продукции увеличилась ставка акциза на вино и винные напитки без добавле-ния этилового спирта, на шампанские (игристые) вина – с 18 до 36 рублей за литр). Рост цен в сочетании со снижением доходов населения привели к уменьшению объемов продаж и снижению объемов производства винодель-ческой продукции в крае.
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 0,9 (0,93): из 39 целевых показателей подпрограммы плановые значения не достигну-ты по 11 показателям:
  производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них составило 455,3 тыс. тонн, или 82,8 % от плана. Умень-шение объемов выработки муки связано с ростом цен на зерно пшеницы хлебо-пекарной краевых производителей и, как следствие, ценовой неконкурентоспо-собностью с мукомольной продукцией из других регионов Российской Федера-ции. Рост цен на зерно вызван увеличением экспорта зерновых;
  производство крупы – 385,4 тыс. тонн, или 99,3 % от плана. Потребитель-ский рынок Российской Федерации насыщен более дешевым ассортиментом риса, в связи с чем спрос на «Краснодарский рис» снизился. На начало 2018 го-да на хранении находилось 372,0 тыс. тонн риса-сырца и крупы;
  производство масла сливочного (9,8 тыс. тонн, или 81,0 % от плана) и производство сыров и сырных продуктов (21,7 тыс. тонн, или 94,8 % от пла-на). Объемы производства масла сливочного, а также сыров и сырных продук-
  тов снизились в связи с недостатком сырьевых ресурсов. При этом за счет ас-сортиментного сдвига увеличено производство консервов молочных сгущен-ных, мороженого и молока обработанного (питьевого);
  производство скота и птицы на убой в малых формах хозяйствования (в живом весе) – 164,2 тыс. тонн, или 98,4 % от плана. Недостижение показате-ля обусловлено наращиванием поголовья скота и птицы с целью их дальнейше-го разведения;
  производство овощей в малых формах хозяйствования – 557,4 тыс. тонн, или 94,0 % от плана. Недостижение показателя связано с низким качеством по-садочного материала и сложными климатическими условиями (высокая темпе-ратура воздуха);
  прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке не производился (план – 20,0 тыс. тонн) по причине недозагрузки действующих убойных мощностей из-за недостатка скотосырья в крае (загрузка мощностей – 43,0 %);
  не страховались посевные площади в Краснодарском крае (план – 332,8 тыс. га). В 2017 году отсутствовала государственная поддержка по возмещению части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования. Коор-динатором было направлено письмо (от 19.01.2017 № 03-15/17-02) в Минсель-хоз России о необходимости увеличения объема финансирования в рамках еди-ной субсидии за счет средств федерального бюджета для возможности выделе-ния средств на реализацию указанного мероприятия, либо исключения показа-теля из перечня показателей результативности предоставления единой субси-дии. Дополнительные средства выделены не были, показатель из перечня пока-зателей результативности предоставления единой субсидий не исключен;
  производство вина столового – 13338,6 тыс. дкл, или 93,7 % от плана. Снижение производства вина связано: с двукратным ростом ставок акциза с 1 января 2017 года на винодельческую продукцию, повлекшим за собой повы-шение стоимости всего спектра винодельческой продукции; присутствием в розничной сети относительно недорогих импортных вин, цена на которые снизилась при стабилизации валютного курса; переориентацией потребитель-ского спроса на категорию более дешевых фруктовых вин;
  индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоста-вимых ценах) – 100,6 % к 2016 году, или 99,0 % от плана. Недостаточный уро-вень динамики индекса сложился в результате сокращения объемов производ-ства в 2017 году по отношению к 2016 году: по переработке и консервированию мяса и мясной пищевой продукции, переработке и консервированию рыбы, ра-кообразных и моллюсков, производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов, производства готовых кормов для животных, снижением потребительского спроса на некото-рые виды продукции, а также ростом цен на сырье;
  производство молока в хозяйствах всех категорий – 1379,7 тыс. тонн, или 99,6 % от плана. Показатель не достигнут в связи с сокращением численности поголовья коров.
О ходе реализации подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 2 242 606,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 969 710,7 тыс. рублей (субсидии по подпро-грамме «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» в рамках Государственной программы развития сельского хозяй-ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-вольствия на 2013-2020 годы: на возмещение части процентной ставки по инве-стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 1 144 040,2 тыс. рублей; на возмещение части прямых понесенных затрат на со-здание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования – 825 670,5 тыс. рублей);
краевого бюджета – 272 896,2 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 2 183 014,8 тыс. рублей, или 97,3 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 937 253,4 тыс. рублей, или 98,4 %; краевого бюджета – 245 761,4 тыс. рублей, или 90,1 %.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (59 592,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 32 457,3 тыс. рублей) по следующим причинам:
предоставление организациями – получателями субсидий некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат – 34 153,0 тыс. руб-лей, в том числе средства федерального бюджета – 32 457,3 тыс. рублей (неполное подтверждение объема выполненных работ, заявленного в сметной стоимости, по проекту «Строительство молочно-товарной фермы на 1200 фу-ражных коров ЗАО «АФ им. Ильича» в ст. Ирклиевской Выселковского райо-на»);
инвестиционные проекты АПК не прошли отбор комиссии Минсельхоза России – 22 119,8 тыс. рублей (средства планировались на возмещение прямых понесенных затрат по 3 инвестиционным проектам АО «Тандер» (модерниза-ция блока теплиц, строительство тепличного комплекса, строительство тепло-энергетического центра тепличного комплекса в Динском районе), а также по инвестиционному проекту ООО «Алма Продакшн» (строительство комплекса по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов в Абинском районе);
соблюдение условий уровня софинансирования в пределах выделенных средств федерального бюджета – 3 319,3 тыс. рублей.
По 2 реализованным в отчетном году мероприятиям запланированные ре-зультаты достигнуты в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
За счет средств федерального и краевого бюджетов оказана поддержка субъектам АПК по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Объем субсидируемых ин-вестиционных кредитов составил почти 17,1 млрд. рублей.
Осуществлено строительство (модернизация) 5 объектов агропромыш-ленного комплекса:
строительство третьего пускового комплекса 2 очереди строительства площадью 11,6 га тепличного комбината по выращиванию плодоовощной про-дукции в защищенном грунте площадью 33,0 га в станице Бжедуховская Бело-реченского района;
плодо-овощехранилища вместимостью 1000,0 тонн с отделением сорти-ровки на территории Брюховецкого района;
строительство молочно-товарной фермы на 1200 фуражных коров ЗАО «АФ им.Ильича» в станице Ирклиевской Выселковского района;
строительство тепличного комплекса в Динском районе, в границах сельскохозяйственного производственного кооператива (далее – СПК) «Крас-ная звезда» (тепличный блок № 4 (А, В, С, D);
модернизация блоков теплиц 5ВД, 4В (22, 26, 28) тепличного комплекса в Динском районе, в границах СПК «Красная звезда».
Всего в 2017 году введено в действие построенных (модернизированных) теплиц общей площадью 72,8 га (план – 57,8 га).
Ввод в действие мощностей по хранению плодов и ягод составил 6,8 тыс. тонн, или 100,0 % от плана.
Фактическое количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направ-ления (молочных фермах) достигло 1200, что соответствует плановому значе-нию.
Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кре-дитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса края, составил почти 10,4 млрд. рублей, или 118,0 % от плана.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: 4 целевых показателя достигнуты в полном объеме.

О ходе реализации основных мероприятий государственной программы

Главные распорядители бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, мини-стерство культуры Краснодарского края, департамент информационной поли-тики Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования основных мероприятий в 2017 году был предусмотрен в сумме 366 428,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 135,1 тыс. рублей (субвенция по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регу-лирования и охраны водных биологических ресурсов, предоставляемая в рам-ках единой субвенции);

краевого бюджета – 366 293,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 360 679,0 тыс. рублей, или 98,4 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 135,0 тыс. рублей, или 99,9 %; краевого бюджета – 360 544,0 тыс. рублей, или 98,4 %.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (5 749,2 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 312,5 тыс. рублей;

фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности мини-стерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно-дарского края и муниципальных служащих при передаче полномочий по под-держке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае – 3 436,7 тыс. рублей.

В рамках реализации основных мероприятий государственной программы в 2017 году осуществлено финансовое обеспечение деятельности координатора государственной программы – министерства сельского хозяйства и перераба-тывающей промышленности Краснодарского края.

В отчетном году координатором организованы и проведены 9 мероприя-

тий: рума;

совещания и круглые столы в рамках Российского инвестиционного фо-смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии» среди операторов по

искусственному осеменению коров и телок;

смотр-конкурс племенных лошадей в 2017 году;

скачки на Кубок главы администрации (губернатора) Краснодарского

края;

краевой конкурс профессионального мастерства в животноводстве по ре-

зультатам работы за 2016 год;

краевой конкурс профессионального мастерства среди работников основ-ных отраслей агропромышленного комплекса Краснодарского края с торже-ственным награждением победителей в рамках Праздника урожая;

краевой конкурс «Итоги уборки риса, урожая 2017 года» с премировани-ем победителей;

организована коллективная экспозиция предприятий АПК Краснодарско-го края в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017» и обеспечено участие в ней сельскохозяйственных производителей и предприятий АПК Краснодарского края;

семинар-совещание бухгалтерских служб органов управления АПК му-ниципальных образований, сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности АПК Краснодарского края.

Предоставлены субсидии государственному автономному учреждению культуры Краснодарского края на организацию проведения праздничного ме-роприятия, посвященного Дню урожая и Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского (28.10.2017, го-род Краснодар).

В рамках реализации переданных полномочий РФ в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов осуществлена очист-ка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) на территории Краснодарского края, а также проведена разъяснительная работа в средствах массовой информации в части, касающейся рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

В рамках осуществления государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства предоставлены субвенции всем муници-пальным образованиям для оказания государственной поддержки малым фор-мам хозяйствования.

Осуществлена поддержка информационной аналитической системы

«Единый центр дистанционного спутникового мониторинга АПК Краснодар-ского края (ситуационный центр)», специализированных программных средств

«Учет бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным товаро-производителям в форме субсидий», государственной информационной систе-мы «Гостехнадзор» и подсистемы «Личный кабинет сельхозтоваропроизводи-теля». Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплек-сом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обес-печения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России, увеличилась по сравнению с 2016 годом на 13,6 % и соста-вила 86,3 %.

В целях повышения информированности населения Краснодарского края об основных направлениях развития и модернизации агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2017 году распространены информационные сюжеты и программы на телевидении в объеме 65 часов.

В целях содействия развитию аграрной науки научными и учебными учреждениями, осуществляющими научное обеспечение агропромышленного комплекса Краснодарского края, в соответствии с выданными техническими заданиями, выполнено 13 научно-исследовательских разработок. Также в рамках научного обеспечения агропромышленного комплекса края организованы и проведены научно-практическая конференция «День поля

«Новая сортовая политика озимой пшеницы и озимого ячменя в Краснодарском крае» и семинар «День поля гибридов и сортов подсолнечника, сортов сои».

Организовано дополнительное профессиональное образование 600 специ-алистов и рабочих кадров агропромышленного комплекса края (план – 460 че-ловек).

Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-дарственного задания на оказание государственных услуг 2 подведомственным координатору государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) ока-зываемых данными учреждениями государственных услуг, выполнены в пол-ном объеме.

По всем реализованным в отчетном году мероприятиям запланированный результат достигнут в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.

3.20.8 Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Эффективность реализации государственной программы «Развитие сель-ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-рья и продовольствия» рассчитана координатором в соответствии с Методикой

№ 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

1	подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»	1,0 высокая
2	подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяй-ственных земель в Краснодарском крае»	1,0 высокая
3	подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края»	1,0 высокая
4	подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, вете-ринарно-санитарного благополучия в Краснодар-ском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края»	0,9 (0,93) высокая
5	подпрограмма «Развитие отраслей агропромышлен-ного комплекса»	0,9 (0,87) высокая
6	подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»	1,0 (0,99) высокая

Эффективность реализации государственной программы «Развитие сель-ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-рья и продовольствия», по оценке координатора, составила 0,9 (0,85) (за счет привлечения внебюджетных источников) и признается высокой.

В целом реализация государственной программы была направлена на по-вышение эффективности и устойчивого функционирования предприятий всех форм собственности в агропромышленном комплексе.

Участие Краснодарского края в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия сохранено на уровне 100,0 %.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0 (0,99). Из предусмотренных 12 целевых показателей государствен-ной программы 10 показателей достигли своих плановых значений, из них по 1 целевому показателю представлены прогнозные данные:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 100,7 % при плане 88,4 % (2016 год

– 106,1 %);

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хо-зяйства достиг 103,6 % при плане 101,1 % (2016 год – 117,8 %);

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 16,5 %, или 94,3 % от плана. Основной причиной невыполнения по-казателя является рост себестоимости производства относительно уровня 2016 года на 9,5 % и увеличение уровня коммерческих и управленческих рас-ходов на 11,6 % и 13,8 % соответственно. В тоже время, рост выручки составил лишь 2,3 % в связи со снижением в 2017 году цены реализации зерновых куль-тур, доходы от реализации которых составляют порядка 50 % выручки сельско-хозяйственных предприятий;

среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) составила 28 181,7 рублей и пре-высила целевой показатель на 4 966,7 рублей (2016 год – 27 399,2 рублей);

удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, перерабо-танных методами биотехнологий – 10,7 %, или 100,0 % от плана;

доля автотранспортных средств на территории Краснодарского края, ис-пользующих альтернативный вид топлива, в общем объеме автотранспортных

средств на территории Краснодарского края по сравнению с 2016 годом вырос-ла почти на 2 % и составила 37,1 % (план – 37,0 %);

индекс производительности труда к предыдущему году составил 94,2 % при плане 105,7 %. Недостижение показателя связано со снижением объема производства продукции растениеводства (уменьшение валовых сборов кукуру-зы, риса, сахарной свеклы, картофеля, винограда, плодов и ягод) и ростом сред-несписочной численности работников по полному кругу предприятий (по ито-гам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года зафиксирован рост численности работников малых форм хозяйствования на 4 тыс. человек);

количество высокопроизводительных рабочих мест, по прогнозу, соста-вило 10,0 тыс. единиц (срок статистической отчетности – август 2018 года);

производительность труда в сельском хозяйстве составила 4 144,0 тыс. рублей на 1 человека в год, или от 108,8 % от плана (2016 год – 4 673,9 тыс. рублей на 1 человека в год);

энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га по-севной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) составила 195,0 лошадиных сил при плане 192,0 лошадиных сил.

Учитывая, что 6 целевых показателей государственной программы «Раз-витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-дукции, сырья и продовольствия», а также ряд целевых показателей входящихв нее подпрограмм достигнуты с перевыполнением, по мнению министерства экономики, плановые значения по отдельным целевым показателям в отчетным году были занижены.

Координатору государственной программы – министерству сельского хо-зяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края необхо-димо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприятий в 2018 году, в том числе:

обеспечить внесение изменений в государственную программу в части корректировки целевых показателей и непосредственных результатов реализа-ции мероприятий с целью недопущения занижения их плановых значений;

обеспечить своевременное принятие нормативных правовых актов, ре-гламентирующих порядок и условия предоставления государственной под-держки сельскохозяйственным товаропроизводителям.

О ходе реализации государственной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 961. В 2017 году внесено 2 изменения в государственную программу (31.05.2017, 21.08.2017).

Координатор государственной программы и подпрограмм, а также глав-ный распорядитель бюджетных средств – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края от 29.12.2016 № 459 (изменен 02.06.2017, 29.08.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие топливно-энергетического комплекса» из краевого бюджета в 2017 году был предусмотрен в сумме 520 393,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 423 775,6 тыс. рублей, или 81,4 % от предусмотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 132 814,0 тыс. рублей, или 83,3 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме 35 590,7 тыс. рублей, или 100,0 % от запланированного объема.

О ходе реализации подпрограммы
«Газификация Краснодарского края»
Объем бюджетного финансирования подпрограммы из краевого бюджета в 2017 году был предусмотрен в сумме 267 796,1 тыс. рублей, из них кассовые расходы составили 208 105,6 тыс. рублей, или 77,7 % от предусмотренного ли-мита.
В целях комплексного развития газификации населенных пунктов на условиях софинансирования было предусмотрено финансирование 55 инве-стиционных проектов по строительству газопроводов общей протяженностью почти 152 км в 39 муниципальных образованиях. По информации координато-ра, в отчетном периоде завершены строительно-монтажные работы на 46 объ-ектах с общей протяженностью газопроводов 138,3 км (123,3 % от плана по госпрограмме, 91,0 % от плана, установленного соглашениями, заключенными с муниципальными образованиями), из них разрешения на ввод в эксплуатацию получены по 23 объектам на 47,7 км газопроводов, 4 объекта переходящие строительством на 2018 год. В текущем году муниципальными образованиями осуществляется оформление соответствующей документации на ввод постро-енных объектов в промышленную эксплуатацию и пуск газа.
В результате реализации мероприятий по строительству газопроводов со-здана техническая возможность подключения к сетям газоснабжения более 20 тыс. человек в 35 населенных пунктах (план – 30 тыс. человек). Среднекрае-вой уровень газификации природным газом составил 82,2 % при плане 79,8 %.
Не достигнуты целевые показатели по вводу газопроводов в 6 муници-пальных образованиях по 10 объектам, в том числе:
город-курорт Сочи (2 объекта, план – 4,22 км, факт – 1,9 км);
Ахтырское городское поселение Абинского района (план – 0,25 км, со-глашение о предоставлении субсидии расторгнуто 21.09.2017);
Апшеронский район (план – 4,3 км, факт – 1,04 км);
Небугское городское поселение Туапсинского района (план – 4,48 км, факт – 4,34 км);
Туапсинское городское поселение Туапсинского района (4 объекта, план
– 14,83 км, факт – 8,12 км);
город-курорт Горячий Ключ (план – 5,97 км, факт – 4,97 км).
Субсидия краевого бюджета на софинансирование расходных обяза-тельств по организации газоснабжения населения не профинансирована в пол-ном объеме (54 461,3 тыс. рублей) по следующим причинам:
1. экономия, сложившаяся в результате:
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 12 935,7 тыс. рублей;
  оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по му-ниципальным контрактам – 5 385,2 тыс. рублей;
2. отсутствие объемов выполненных работ по 6 вышеуказанным муници-пальным образованиям, в связи с:
  поздним заключением муниципальных контрактов по причине признания процедур по определению поставщиков несостоявшимися из-за жалоб УФАС – 17 430,5 тыс. рублей (Апшеронский район и Небугское городское поселение Туапсинского района);
  неисполнением (ненадлежащим исполнением) подрядными организация-ми условий заключенных муниципальных контрактов, повлекшие их частичное расторжение и судебные процедуры – 8 767,0 тыс. рублей (Туапсинское город-ское поселение Туапсинского района, 2 муниципальных контракта расторгну-ты);
  необходимостью проведения корректировки ПСД – 8 761,1 тыс. рублей (город-курорт Сочи, Ахтырское городское поселением Абинского района);
  невозможностью проведения работ подрядчиком на земельных участках, находящихся в частной собственности (препятствие собственников) – 1 181,8 тыс. рублей (город Горячий Ключ);
3. позднее предоставление муниципальным образованием заявок и доку-ментов на перечисление субвенции – 5 229,2 тыс. рублей (город-курорт Сочи).
По мероприятию «Предоставление субвенций бюджету города Сочи в це-лях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образо-вания город-курорт Сочи, возникающих при выполнении отдельных государ-ственных полномочий Краснодарского края по предоставлению дополнитель-ных мер социальной поддержки по оплате услуг газоснабжения сжиженным уг-леводородным газом» неполное освоение средств краевого бюджета (5 229,2 тыс. рублей) обусловлено вынесением Решения Арбитражного суда Краснодарского края от 09.11.2017 № А-32-1613/2017 о взыскании с департа-мента городского хозяйства администрации города-курорта Сочи в пользу по-ставщика сжиженного углеводородного газа ООО «НефтоГаз-Сочи» недополу-ченных доходов от реализации сжиженного газа, реализуемого для бытовых нужд, в размере 8 152, 4 тыс. рублей.
Вместе с тем, снабжение сжиженным углеводородным газом по цене природного газа 511 квартир в 2017 году обеспечено в полном объеме.
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 98 146,3 тыс. рублей, или 81,6 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
Фактически из 2 реализованных в отчетном году мероприятий, заплани-рованных подпрограммой, показатели их непосредственных результатов до-стигнуты в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
Следует отметить, что в соглашениях с муниципальными образованиями края о предоставлении субсидии краевого бюджета местным бюджетам на ор-ганизацию газоснабжения населения плановый показатель результативности предоставления субсидии был предусмотрен 151,97 км в общей протяженности построенных сетей газоснабжения (фактическое выполнение составило – 89,7 %). Соответствующий плановый показатель, предусмотренный в государ-ственной программе, занижен и составлял 112,2 км, соответствующие измене-ния в программу не внесены.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановое значение целевого показателя перевыполнено.
О ходе реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Краснодарского края»
Объем финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 35 590,7 тыс. рублей за счет внебюджетных средств, средства, по ин-формации координатора, привлечены в полном объеме.
Фактически в отчетном периоде реализовано 3 мероприятия за счет вне-бюджетных источников:
осуществлена замена существующего основного оборудования, использу-емого организациями при производстве и (или) транспортировке тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, освещении зданий и насе-ленных пунктов в количестве 66 единиц;
организациями, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, внедре-ны современные приборы учета энергетических ресурсов, в результате эконо-мия энергетических ресурсов составила 44,8 тонн условного топлива;
проведено 2 научно-исследовательские работы в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности при производстве и (или) транспортировке тепловой энергии, горячей и холодной воды.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 0,5 (0,49): из 40 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой к выполне-нию, плановые значения в полном объеме достигнуты только по 18 показате-лям.
Следует отметить, что в 2014-2016 годах не был выполнен ряд аналогич-ных целевых показателей подпрограммы по причинам, повторяющимся из года в год, что свидетельствует о низком качестве планирования целевых показате-лей, а также бездействии координатора в части принятия мер по исправлению сложившейся ситуации.
О ходе реализации подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае»
Объем финансирования подпрограммы из краевого бюджета в 2017 году был предусмотрен в сумме 252 597,1 тыс. рублей, из них кассовые расходы со-ставили 215 670,0 тыс. рублей, или 85,4 % от предусмотренного лимита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (36 927,1 тыс. рублей) по следующим причинам:
позднее заключение муниципальных контрактов – 28 744,0 тыс. рублей (Стародеревянковское сельское поселение Каневского района);
экономия, сложившаяся в результате:
оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 5 054,1 тыс. рублей, в том числе на муниципальном уровне – 4 946,7 тыс. руб-лей;
оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по гос-ударственным и муниципальным контрактам – соответственно 16,6 тыс. рублей и 2 612,4 тыс. рублей;
невозможность реализации этапа мероприятия по объекту краевой соб-ственности в связи с незавершением судебных разбирательств по предыдущим этапам – 500,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде из 4 мероприятий, запланированных к реализации подпрограммой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 2 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,7 (0,72).
В 2017 году бюджетные инвестиции направлены в 2 объекта теплоснаб-
жения краевой собственности, по которым выполнены строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы (государственный заказчик – государствен-ное казенное учреждение Краснодарского края «Агентство по управлению объ-ектами топливно-энергетического комплекса»):
«Строительство котельной для ГКОУ для детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей, специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья № 22 города-курорта Анапы Краснодарского края» (мощность – 1,6 МВт);
«Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Плеханова, 42» (мощность – 1 МВт). По вводу мощностей по данному объекту координатор отчитался в 2016 году, в 2017 году проведены пуско-наладочные работы и работы по благоустройству. По объекту «Строительство котельной и подводящих инженерных ком-муникаций в Отрадненском районе пос. Пенькозавод» ведутся судебные проце-дуры с подрядной организацией о возврате ранее уплаченных денежных средств, в ходе которых планируется проведение строительной экспертизы с целью определения текущего состояния конструкций и уточнения объемов ра-бот, которые необходимо учесть при корректировке проекта. Корректировка ПСД будет осуществлена после получения результатов вышеуказанной строи-
тельной экспертизы в 2018 году.
В целях повышения надежности систем теплоснабжения муниципальных образований Краснодарского края в отчетном году было предусмотрено софи-нансирование 18 инвестиционных проектов 15 муниципальных образований. В результате построены и реконструированы 15 объектов централизованного теплоснабжения общей мощностью 28,96 МВт (87,9 % от плана по госпрограм-ме, 83,3 % от плана, установленного соглашениями, заключенными с муници-пальными образованиями). Все котельные работают в режиме пуско-наладочных работ, ввод объектов в эксплуатацию и переключение абонентов будет возможным до начала отопительного сезона 2018 года.
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 34 667,7 тыс. рублей, или 88,5 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
Показатель результативности предоставления субсидий не выполнен Ста-родеревянковским сельским поселением Каневского района в связи с отсут-
ствием объема выполненных работ на 3 объектах теплоснабжения из-за поздне-го заключения муниципальных контрактов (неоднократная отмена результатов конкурсных процедур УФАС, задержка получения разрешения на строитель-ство объектов, что в итоге сократило расчетные сроки выполнения строитель-ных работ в 2 раза). Планируется завершить указанные объекты в текущем го-ду.
Также как и по газификации, в соглашениях с муниципальными образо-ваниями края о предоставлении субсидии краевого бюджета местным бюдже-там на организацию теплоснабжения населения плановый показатель результа-тивности предоставления субсидии был предусмотрен 34,76 МВт в общем объ-еме введенных новых тепловых мощностей (фактическое выполнение состави-ло – 83,3 %). Соответствующий плановый показатель, предусмотренный в гос-ударственной программе, занижен и составлял 32,6 МВт, соответствующие из-менения в программу не внесены.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановое значение целевого показателя перевыполнено. Количество модерни-зированных объектов теплоснабжения составило 17 единиц при плане 5 еди-ниц.

Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»

Эффективность реализации государственной программы «Развитие топ-ливно-энергетического комплекса» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпро-грамм:

подпрограмма «Газификация Краснодарского края»

0,9 (0,94)

высокая

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-тической эффективности на территории Краснодарского края»

0,5 (0,48)

неудовлетворительная

подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае»

0,8 (0,77)

средняя

Эффективность реализации государственной программы «Развитие топ-ливно-энергетического комплекса» в 2017 году, по оценке координатора, соста-вила 0,9 (0,93) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы

составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты.

Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприя-тий в 2018 году, в том числе обеспечить своевременное внесение изменений в государственную программу в части корректировки целевых показателей и непосредственных результатов программных мероприятий.

По мнению министерства экономики, основным фактором, повлиявшим на полученную высокую эффективность использования финансовых ресурсов и, соответственно, высокую эффективность реализации государственной про-граммы в отчетном периоде, является несоответствие предусмотренного объема бюджетного финансирования по отдельным мероприятиям, реализуемым

на муниципальном уровне, с фактически заниженными плановыми значениями непосредственного результата их реализации.

О ходе реализации государственной программы «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка

конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»

Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федера-ции» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Красно-дарского края от 13.12.2013 № 1484. В 2017 году внесено 4 изменения в госу-дарственную программу (07.03.2017, 22.05.2017, 18.09.2017, 20.12.2017).

Координатор государственной программы – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств – департамент строительства Краснодарского края, министерство физической культуры и спорта Краснодар-ского края, министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, министерство здравоохране-ния, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 30.12.2016 № 1382 (изменен 30.03.2017, 30.06.2017, 29.09.2017, 21.12.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Обес-печение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфе-дераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» в 2017 году был предусмотрен в сумме 3 072 046,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 013 825,1 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпио-ната мира по футболу 2018 года в Российской Федерации в рамках подпро-граммы «Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», в том числе связанных со строительством или реконструк-цией тренировочных площадок – 387 825,1 тыс. рублей, из них подтвержден-ные к использованию средства прошлых лет – 51 125,1 тыс. рублей; связанных с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и прове-дения спортивных соревнований – 626 000,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 2 058 221,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств по государственной программе составили 2 979 528,9 тыс. рублей, или 97,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 992 303,4 тыс. рублей, или 97,9 %; краевого бюджета – 1 987 225,5 тыс. рублей, или 96,6 %.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (92 517,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 21 521,7 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие объемов выполненных работ в связи с корректировкой ПСД – 35 894,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,3 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

фактического исполнения государственных контрактов – 25 630,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 21 520,4 тыс. рублей;

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 6 575,3 тыс. рублей, в том числе на муниципальном уровне – 1 342,0 тыс. руб-лей;

фактического выполнения мероприятий – 22,4 тыс. рублей; невозможности расчета с поставщиком – 10 342,9 тыс. рублей (в октябре

2017 года введена процедура наблюдения);

перенос финансирования и реализации мероприятия на 2018 год – 9 322,5 тыс. рублей (соответствующие изменения в государственную програм-му внесены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 20.12.2017 № 987);

ненадлежащее исполнение поставщиками (подрядчиками) условий госу-дарственных контрактов (отставание от графика выполнения работ, неполный пакет документов для оплаты) – 4 617,1 тыс. рублей;

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате услуг охраны за пе-риод 28-31 декабря 2017 года – 111,6 тыс. рублей.

Фактически из 32 реализованных в 2017 году программных мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов были достигну-ты в полном объеме по 29 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1,0 (0,96).

В отчетном году в рамках осуществления бюджетных инвестиций за счет

средств федерального и краевого бюджетов в объекты государственной соб-ственности Краснодарского края:

завершены строительно-монтажные работы по реконструкции Централь-ного стадиона в городе-курорте Сочи (объект введен в эксплуатацию). С 19 по 29 июня 2017 года на Центральном стадионе города-курорта Сочи проведены четыре матча Кубка конфедераций, включая три игры группового этапа и по-луфинал турнира. Распоряжением главы администрации (губернатора) Красно-дарского края от 13 июля 2017 года № 225-р создано государственное бюджет-ное учреждение «Фишт», которое будет осуществлять управленческие функции некоммерческого характера в сфере эксплуатации и содержания спортивного объекта – Центрального стадиона, а также проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в городе-курорте Сочи и популяризации футбола на тер-ритории Краснодарского края;

введены в эксплуатацию 2 тренировочные площадки в городе-курорте Сочи (разрешения на ввод объектов в эксплуатацию от 15.06.2017);

начаты строительно-монтажные работы по строительству (реконструк-ции) 4 тренировочных площадок со сроком ввода в эксплуатацию в 2018 году,

в том числе 2 площадок в городе-курорте Анапа (уровень строительной готов-ности в станице Анапская – 57,0 %, или 139,0 % от плана; в селе Витязево – 62,0 %, или 110,7 % от плана) и 2 площадок в городе-курорте Геленджике (уро-вень строительной готовности в селе Кабардинка – 57,0 %, или 96,6 % от плана; по ул. Солнцедарской – 62,0 %, или 129,2 % от плана). По всем указанным объ-ектам в течение 2017 года возникла необходимость корректировки ПСД, в свя-зи с этим были скорректированы плановые значения уровня строительной го-товности по каждому объекту (первоначально планировались на уровне 88,0 %);

осуществлялась реконструкция тренировочной площадки на стадионе

«Кубань» города Краснодара (срок ввода в эксплуатацию – 2017 год). Строи-тельно-монтажные работы на объекте не завершены в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком условий государственного контракта (государствен-ным бюджетным учреждением «Дирекция по эксплуатации спортивных соору-жений» ведется претензионная работа), а также существенными ошибкам, до-пущенными при выполнении ПСД (пропущен значительный объем работ). Корректировка ПСД выполнена, получены положительные заключения госу-дарственной экспертизы от 23 октября 2017 года (проектная документация и результаты инженерных изысканий) и от 27 октября 2017 года (проверка до-стоверности определения сметной стоимости).

Кроме того, в отчетном периоде не завершены в полном объеме работы по проведению капитального ремонта стадиона «Кубань» города Краснодара по причине отставания от графика выполнения работ подрядчиком в связи с неблагоприятными погодными условиями (невозможность качественного вы-полнения монтажных работ по укладке синтетического покрытия).

Также в 2017 году реализован ряд мероприятий, направленных на обес-печение функционирования Центрального стадиона в городе-курорте Сочи («Фишт»), в том числе в соответствии с требованиями Международной федера-ции футбольных ассоциаций (далее – ФИФА):

приобретено и поставлено технологическое оборудование и программные продукты для стадиона и футбольного поля, в том числе завершены работы по устройству билетно-пропускной системы; укомплектованы посадочные места функциональными изделиями на 100,0 % (подлокотники и накладки для сиде-ний); обеспечена в полном объеме поставка мониторов и оборудования для футбольного поля;

осуществлено устройство сети беспроводной связи Wi-Fi. Доступ в сеть

«Интернет» через Wi-Fi на стадионе «Фишт» смогут одновременно получить более 45 тысяч пользователей;

обустроены и оснащены:

100 административных, коммерческих и хозяйственно-бытовых помеще-

ний;

7 стационарных медицинских пунктов, обеспеченных медицинским обо-

рудованием;

система визуальной информации и навигации;

91 пункт общественного питания и зон гостеприимства;

обеспечена организация пропускного и внутриобъектового режимов Цен-трального стадиона города-курорта Сочи, в том числе с привлечением частной охранной организации Кубанского казачьего войска «Пластуны».

Кроме того, в соответствии с требованиями ФИФА отдельные государ-ственные бюджетные учреждения министерства здравоохранения Краснодар-ского края обеспечены медицинскими изделиями и лекарственными препара-тами для оказания медицинской помощи в период проведения Кубка конфеде-раций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Фе-дерации. Также в отчетном году в период подготовки и проведения Кубка кон-федераций обеспечена работа 36 врачей и 49 человек среднего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений министерства здравоохра-нения Краснодарского края в местах проведения спортивных мероприятий, в медицинских пунктах на спортивных объектах.

В рамках осуществления строительства строений и сооружений времен-ного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований была предоставлена субсидия за счет средств федерального и краевого бюджетов АНО «Арена-2018», заключившей договор на выполнение соответствующих строительно-монтажных работ (срок завершения СМР – май 2018 года). По итогам 2017 года уровень строительной готовности строений и сооружений временного назначения составил 70,0 %, что соответствует плановому показателю.

В 2017 году был актуализирован операционный мастер-план транспорт-ного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футбо-лу 2018 года на территории Краснодарского края (план управления перевозка-ми), в том числе с учетом проведения в июне 2017 года в городе-курорте Сочи Кубка конфедераций.

С привлечением средств субсидии краевого бюджета муниципальным об-разованием город Краснодар предоставлена субсидия МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» для оплаты лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) 60 автобусов, приобретенных в 2017 году.

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 35 006,4 тыс. рублей, или 99,9 % от объема, предусмотренного соглашением с муниципальным образованием.

На реализацию ряда программных мероприятий муниципальному образо-ванию город-курорт Сочи были направлены межбюджетные трансферты в об-щей сумме 341 456,5 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренных лимитов, в том числе субсидии на софинансирование его расходных обязательств, возни-кающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения, – 241 814,6 тыс. рублей. Финансирование за счет средств местных бюджетов со-ставило 12 786,7 тыс. рублей, или 99,7 % от объема, предусмотренного согла-шением с муниципальным образованием.

В результате на муниципальном уровне:

приобретены 20 машин скорой медицинской помощи класса «С»; обеспечена 100 % степень удовлетворения объемов потребности муници-

пальных учреждений здравоохранения в необходимых медицинских изделиях и лекарственных препаратах в соответствии с требованиями ФИФА. Также в период проведения 3-х тестовых матчей была организована работа 18 бригад скорой медицинской помощи;

осуществлен 1 этап подготовки организации «Фестиваля болельщиков FIFA», запланированный к проведению в 2018 году;

созданы условия для размещения обособленного подразделения оргкоми-тета в городе Сочи (организованы 26 автоматизированных рабочих мест) и вы-полнения обязательств принимающего города по организации инспекционных визитов экспертов международной федерации футбольных ассоциаций (в отчетном году осуществлен 1 инспекционный визит ФИФА). Также изготов-лено 40 тыс. карт-путеводителей и обеспечено информирование населения о спортивных событиях на телевидении общей продолжительностью 168 ми-нут, на радио – почти 90 минут;

проведены обучающие семинары для получения статуса добровольца (во-лонтера) для 1130 человек, также для них организованы рабочие места и обес-печение питанием, экипировкой, транспортом;

в период проведения Кубка конфедерации обеспечено информирование населения о транспортном обеспечении спортивных мероприятий;

удовлетворенность потребности в транспортном обслуживания на терри-тории муниципального образования город-курорт Сочи, а также клиентских групп в бесплатной перевозке автомобильным (кроме легкового такси) и же-лезнодорожным транспортом составила 100,0 %;

обустроены 4 автобусные остановки;

осуществлены работы по организации благоустройства территории горо-да Сочи в связи с подготовкой проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года (изготовлены и смонтированы (де-монтированы) 281 тематический флаг, 3 декоративные консоли, тематические баннеры общей площадью 22,7 тыс. кв. м, площадь цветочного оформления го-родской среды составила 1,0 тыс. кв. м);

в целях озеленения отдельных участков территории Имеретинской низ-менности обеспечено устройство системы автоматического полива площадью 20 тыс. кв. м и высадка зеленых насаждений (130 деревьев, 720 кустарников);

обеспечено санитарное содержание и очистка зеленых зон территорий Центрального (193,30 тыс. кв. м), Хостинского (62,97 тыс. кв. м) и Адлерского (39,23 тыс. кв. м) внутригородских округов города-курорта Сочи, в том числе и территория проведения «Фестиваля болельщиков».

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,95: из 31 целевого показателя плановые значения достигнуты в полном объеме по 25 показателям.

Необходимость проведения корректировки ПСД по 5 тренировочным площадкам повлияла на недостижение 6 целевых показателей, характеризую-щих уровень технической готовности по 5 тренировочным площадкам (город-курорт Геленджик, город-курорт Анапа, город Краснодар), а также на соблюде-ние сроков ввода в эксплуатацию тренировочной площадки на стадионе «Ку-бань» города Краснодара (объект не введен в эксплуатацию в отчетном году).

Следует отметить, что при реализации государственной программы Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» в 2017 году координатором не внесены изменения в части корректировки плановых значений отдельных целевых пока-зателей, по которым имело место недостижение в отчетном году.

Соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-

лизацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футбо-лу 2018 года в Российской Федерации, связанных со строительством или рекон-струкцией тренировочных площадок, от 16.03.2017 № 47, заключенным между администрацией Краснодарского края и Министерством спорта Российской Федерации, плановые значения на 2017 год показателей уровня технической готовности по 4 тренировочным площадкам установлены в меньшем значении, чем в государственной программе:

Наименование показателя	План по госпрограмме	План по соглашению	Факт
уровень технической готовности тренировочной площадки:
г. Анапа, станица Анапская, ул. Тбилисская, д. 1	88,4 %	55,0 %	55,0 %
г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная / Школьная, 33 "б"/2,	88,4 %	69,0 %	69,0 %
г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 26 б	88,4 %	61,0 %	61,0 %
г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 1 з	88,0 %	63,0 %	63,0 %

3.22.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке

и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и прове-дении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» в 2017 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, составила 0,9 (0,91) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы

составила 1,0 (0,95).

Координатору государственной программы – министерству физической культуры и спорта Краснодарского края необходимо принять меры по устране-нию выявленных недостатков при реализации программных мероприятий, в том числе усилить взаимодействие с участниками государственной програм-мы и обратить внимание на качество планирования целевых показателей.

3.23. О ходе реализации государственной программы

«Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие промышлен-ности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» утвер-ждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.11.2015 № 1138. В 2017 году внесено 3 изменения в государственную

программу (15.06.2017, 21.08.2017, 27.11.2017).

Координатор государственной программы – департамент промышленной политики Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств – департамент промышлен-ной политики Краснодарского края, департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, министерство труда и социального развития Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом департамента промышленной политики Краснодарского края 27.12.2016 № 140 (изменен 25.01.2017, 12.07.2017, 19.09.2017, 19.12.2017).

Объем финансирования государственной программы «Развитие промыш-ленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» в 2017 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 444 350,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 438 033,8 тыс. рублей, или 98,6 % от предусмотренного лимита.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (6 316,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

заявительный характер субсидирования организаций, производителей то-варов, работ и услуг – 4 592,0 тыс. рублей;

несоответствие претендентов условиям предоставления субсидий – 1 000,0 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков, – 724,2 тыс. рублей;

В рамках реализации программных мероприятий осуществлена государ-ственная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности путем предоставления субсидий в общей сумме 86 181,3 тыс. рублей, или 94,1 % от предусмотренного лимита, в том числе:

18 субъектам деятельности в сфере промышленности по возмещению затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, полученным на пополне-ние оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности, направленных на производство промышленной продукции (план – 9 предприятий). Общий объем предоставленных субсидий составил 42 700 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита. В результате на субсидируемых 18 предприятиях обеспечено увеличение индекса промышлен-ного производства на 2,5 %.
10 субъектам деятельности в сфере промышленности по возмещению части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, или уплатой дохода лизинговых компаний, являю-щихся частью лизинговых платежей на создание новых производств промыш-ленной продукции, модернизацию, приобретение и монтаж оборудования, про-ведение пуско-наладочных работ. Общий объем предоставленных субсидий со-ставил 19 365,9 тыс. рублей, или 96,8 % от предусмотренного лимита (заяви-тельный характер). В результате создано 35 высокопроизводительных рабочих мест, или 116,7 % от плана.
4 субъектам деятельности в сфере промышленности (план – 2 предпри-ятия) на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных производств (ООО «Выбор-С», ООО «Волшебная свежесть», ООО «Промагротехнологии», ООО «Абинский электрометаллургический завод»). Общий объем предоставленных субсидий составил 20 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.
2 субъектам деятельности в сфере промышленности возмещены затра-ты, связанные с осуществлением ими образовательной деятельности по допол-нительным профессиональным программам. Общий объем предоставленных
субсидий составил 1 906,5 тыс. рублей, или 95,3 % от предусмотренного лими-та (заявительный характер). В результате в 2017 году обучено 120 сотрудников промышленных предприятий, или 120,0 % от плана.
3 субъектам деятельности в сфере промышленности, созданным обще-ственными объединениями инвалидов (за исключением государственных и му-ниципальных учреждений), в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров в части заработной платы инвалидов. В результате ре-ализации мероприятия сохранено 128 рабочих мест, или 116,3 % от плана (план

сохранение 110 рабочих мест) в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов. Общий объем предоставленных субсидий составил 2 208,9 тыс. рублей, или 50,8 % от предусмотренного лимита (заявительный ха-рактер).

Также в 2017 году была предоставлена государственная поддержка ООО Управляющая компания «Индустриальный парк Краснодар» по возмеще-нию части затрат на реализацию инвестиционного проекта по созданию инфра-структуры индустриального (промышленного) парка «Краснодар». В 2017 году на территории парка осуществлен ввод в эксплуатацию Энергоцентра № 1 (1 этап 1 очереди строительства). Объем предоставленных субсидий составил 349 777,0 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита (заявительный принцип).

В отчетном году в целях обеспечения трудовой занятости осужденных планировалось предоставление субсидий на возмещение части затрат, связан-ных с организацией производства промышленной продукции на территории ис-правительных учреждений (соглашение от 16.08.2016 № 27 «О взаимодействии и координации деятельности между администрацией Краснодарского края и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарско-му краю в решении вопросов трудоустройства осужденных, отбывающих нака-зание в виде лишения свободы в 2016-2017 гг.»). На получение субсидий пре-тендовали 2 субъекта промышленной деятельности, при проверке документов которых было выявлено несоответствие условиям предоставления субсидий (наличие неисполненных обязанностей по уплате налоговых платежей, высокий уровень вероятности банкротства).

Субсидии по данному направлению господдержки не освоены в полном объеме – 1 000,0 тыс. рублей. Тем не менее, непосредственный результат реали-зации мероприятия – создание 2 производственных участков, достигнут без ис-пользования средств краевого бюджета. На территории исправительной коло-нии № 14 УФСИН России по Краснодарскому краю созданы 2 участка: участок по производству арматуры из композитных материалов (ИП Кузнецовой Н.А) и участок по производству каната, веревок, шпагатовых сетей (ООО «Краснодархимволокно»).

Кроме того, не выполнено мероприятие по предоставлению промышлен-ным предприятиям субсидий на возмещение части затрат, связанных с техноло-гическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения. Пла-нировалось осуществление технологического подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и получение меры государственной поддержки

2 субъектами деятельности в сфере промышленности (ООО «Староминский Агро Дом» и ООО Научно-производственное предприятие «Флореаль»), однако из-за несвоевременной поставки необходимого к установке оборудования, срок

ввода в эксплуатацию инженерных объектов перенесен на 2018 год. Неосвое-ние средств краевого бюджета составило 1 500,0 тыс. рублей, непосредствен-ный результат реализации мероприятия по осуществлению технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения 2 промышленных предприятий в год не выполнен.

Также в отчетном году в рамках государственной программы проводи-лось мероприятие, направленное на организацию и проведение выставок, ярма-рок, конференций (в том числе международных) или оказание содействия в их проведении в рамках информационно-консультационной поддержки субъ-ектов деятельности в сфере промышленности, в том числе по вопросам произ-водства, применения и использования изделий из композитных материалов:

оказано содействие в проведении 4 выставок и 1 конференции (XVIII специализированная выставка «Гостинично-ресторанный Олимп» (5-7 октября 2017 года, город-курорт Сочи); VIII Международная выставка ме-бели в Крыму «МВМК» (13-15 октября 2017 года, город Ялта), 40 специализи-рованная выставка мебели «Мебельный вернисаж» (19-22 октября 2017 года, город-курорт Сочи); 29 международная выставка «Мебель, фурнитура и оби-вочные материалы» («Мебель-2017») (20-24 ноября 2017 года, город Москва); конференция «Развитие производства и применение композитных материалов в Краснодарском крае» (8 декабря 2017 года, город Краснодар);

изготовлены презентационный стенд и информационные материалы для субъектов деятельности в сфере промышленности.

Фактически, их 9 реализованных в отчетном году мероприятий, заплани-рованный результат достигнут в полном объеме по 8 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,9 (0,89).

На ход реализации государственной программы, в том числе на наруше-

ние сроков наступления контрольных событий плана ее реализации (сроки утверждения порядков о предоставлении субсидий, проведения отборов полу-чателей субсидий, подведения их результатов), а также перенос освоения бюд-жетных средств на 4 квартал отчетного года (согласно первоначально утвер-жденного плана освоение бюджетных средств планировалось в 3 квартале 2017 года) повлияло длительное согласование и позднее принятие нормативных пра-вовых актов, необходимых для реализации государственной программы:

проект изменений в государственную программу был начат согласовани-ем 12.07.2016, но потребовал детальной проработки с другими согласующими исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и был утвержден постановлением главы администрации (губернатора) Красно-дарского края от 15.06.2017 № 429;

порядки предоставления субсидий по программным мероприятиям, от-ветственным исполнителем которых является координатор государственной программы, утверждены приказом департамента промышленной политики Краснодарского края от 21.07.2017 № 73, в который 21.08.2017 также были вне-сены изменения;

порядок предоставления субсидий, ответственным исполнителем которых является министерство труда и социального развития Краснодарского края, утвержден приказом министерства труда и социального развития Краснодар-ского края от 25.10.2017 № 1693.

Следует отметить, что в целом указанные нарушения сроков не повлияли на достижение запланированных результатов реализации мероприятий. В то же время, по итогам реализации программных мероприятий за 2016 год министер-ство экономики обращало внимание координатора на необходимость соблюде-ния сроков наступления контрольных событий при реализации мероприятий государственной программы и повышения качества подготовки проектов доку-ментов.

В соответствии с отчетом о достижении целевых показателей государ-ственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности Крас-нодарского края и повышение ее конкурентоспособности», представленным координатором, плановые значения достигнуты по всем 5 показателям, при этом 4 из 5 целевых показателей государственной программы являются данны-ми государственного статистического наблюдения, в том числе:

индекс промышленного производства к предыдущему году составил 104,3 % при плане 102,5 %;

производительность труда в промышленном производстве на одного за-нятого работника в год достигла 3,2 млрд. рублей при плане 2,4 млрд. рублей;

объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности со-ставил 8,6 млрд. рублей, или 132,3 % от плана (план – 6,5 млрд. рублей);

индекс прироста высокопроизводительных рабочих мест, согласно опера-тивных статистических данных, составил 101,0 %, что соответствует утвер-жденному плановому значению показателя (срок статистической отчетности – август 2018 года).

По мнению министерства экономики, выполнение вышеуказанных пока-зателей связано в большей степени с осуществлением деятельности всех субъ-ектов деятельности Краснодарского края в сфере промышленности и незначи-тельно зависит от государственной поддержки, оказываемой в рамках государ-ственной программы.

Также достигнут показатель по количеству индустриальных (промыш-ленных) парков, технопарков, созданных на территории Краснодарского края, который составил 2 единицы (определяется нарастающим итогом):

технопарк «Инженерно Исследовательский Центр Нефти и Газа» в посел-ке Афипском (статус присвоен Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 22.10.2014 № 1273-П);

«Индустриальный парк Краснодар» в поселке Дорожном (внесен в Реестр индустриальных (промышленных парков) и управляющих компаний индустри-альных (промышленных парков) на основании приказа Министерства промыш-ленности и торговли Российской Федерации от 27.09.2017 № 3344 о соответ-ствии индустриального парка установленным требованиям).

3.23.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие промышленности Краснодарского края

и повышение ее конкурентоспособности»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» в 2017 году, рассчитанная в соответствии с Методи-кой № 430, составила 0,9 (0,92) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0: плановые значения 5 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты, в том числе 3 показателя – с перевыполнением.

Координатору государственной программы – департаменту промышлен-ной политики Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприятий, в том числе по своевременному наступлению контрольных событий.

Кроме того, необходимо скорректировать плановое значение на 2018 год целевого показателя «Количество индустриальных (промышленных) парков, технопарков, созданных на территории Краснодарского края» (план – 2 едини-цы, создание новых объектов не планируется). По информации департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарско-го края, с конца 2017 года в Министерстве промышленности и торговли Рос-сийской Федерации проходит проверку в установленном порядке пакет доку-ментов ООО «ККЗБ» в целях подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка, создаваемого на базе Краснодарского компрессорного завода.

3.24. О ходе реализации государственной программы

«Управление государственными финансами Краснодарского края»

Государственная программа Краснодарского края «Управление государ-ственными финансами Краснодарского края» утверждена постановлением гла-вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 940. В 2017 году внесено 1 изменение в государственную программу (28.12.2017).

Координатор государственной программы, подпрограмм, а также главный распорядитель бюджетных средств – министерство финансов Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства финансов Краснодарского края от 30.12.2016 № 454 (изменен 29.06.2017, 29.09.2017, 29.12.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы Крас-нодарского края «Управление государственными финансами Краснодарского края» в 2017 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 10 820 277,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 10 774 033,4 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 75 601,5 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае»
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 4 447 428,3 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 439 298,5 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита.
Неполное освоение средств краевого бюджета (на 8 129,8 тыс. рублей) обусловлено приостановлением предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края в связи с нарушением условий предоставления межбюд-жетных трансфертов из краевого бюджета отдельными муниципальными обра-зованиями Краснодарского края (города-курорты Анапа и Геленджик, город Горячий Ключ).
По 3 реализованным в отчетном году мероприятиям подпрограммы, направленным на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальных образований Краснодарского края, запланированные показатели их непосред-ственных результатов достигнуты в полном объеме. Степень реализации меро-приятий – 1,0.
В результате реализации государственной программы различия между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муниципальными образо-ваниями Краснодарского края сокращены в 3,2 раза (план – не менее чем в 3 раза).
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципаль-ных образований Краснодарского края (отношение пяти наиболее обеспечен-ных к пяти наименее обеспеченным муниципальным образованиям Краснодар-ского края после выравнивания) составила 3,2 (плановое значение 3,3, обрат-ный показатель).
Достигнуто повышение уровня бюджетной обеспеченности у 90,9 % му-ниципальных районов (городских округов) и у 45,5 % поселений Краснодарско-го края, что выше запланированных в подпрограмме значений на 0,9 % и 5,5 % соответственно.
Фактическое значение показателя доли муниципальных образований Краснодарского края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по до-полнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетно-го объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 % объема собственных доходов местных бюджетов, в общем количестве муници-пальных образований Краснодарского края составило 3,8 % при плане 4,5 % (обратный показатель).
По результатам проведенной оценки качества управления муниципаль-ными финансами по итогам 2016 года (результаты утверждены приказом коор-динатора от 01.08.2017 № 293) доля муниципальных районов и городских окру-гов Краснодарского края, имеющих высокую и среднюю степень качества управления муниципальными финансами, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Краснодарского края составила 75,0 %, что соот-ветствует плановому значению. На основании итоговой оценки 13 муници-пальным образованиям присвоена I (высокая) степень качества управления му-ниципальными финансами, 20 – II (средняя) степень качества, 11 – III (низкая) степень качества управления (сводный рейтинг муниципальных образований размещен на официальном сайте координатора в сети «Интернет»).
По итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом установлены положи-тельные тенденции в управлении финансами рядом муниципальных образова-ний:
1. снижены:
  отношение дефицита местного бюджета к утвержденному общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-ступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-тивам отчислений (в 20 муниципальных образованиях);
  долговая нагрузка на местные бюджеты (в 29 муниципальных образова-ниях);
  финансовая зависимость местного бюджета от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации (в 23 муниципальных образовани-ях);
2. повышена равномерность расходования бюджетных средств в тече-ние года (в 24 муниципальных образованиях);
3. улучшено качество планирования расходов местного бюджета (в 17 муниципальных образованиях);
4. увеличены поступления налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (в 36 муниципальных образованиях).
Финансирование за счет средств местных бюджетов – 75 601,5 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения достигнуты по всем показателям.
О ходе реализации подпрограммы «Управление государственным долгом Краснодарского края»
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 6 362 979,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюдже-та.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 6 324 865,1 тыс. рублей, или 99,4 % от предусмотренного лимита.
По всем 5 реализованным в отчетном году мероприятиям подпрограммы запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1,0):
1. осуществлены государственные заимствования Краснодарского края в объеме не выше суммарного объема уменьшения долговых обязательств Краснодарского края (обеспечено привлечение в сумме 39 187 342,0 тыс. руб-лей, что составило 76,6 % от объема погашения долговых обязательств Красно-дарского края);
2. осуществлены государственные внутренние заимствования Краснодар-ского края на условиях, предусматривающих возможность сокращения объема государственного долга Краснодарского края;
3. обеспечено погашение долговых обязательств Краснодарского края в установленные сроки и в полном объеме (в сумме 51 132 395,9 тыс. рублей);
4. осуществлены государственные внутренние заимствования Краснодар-ского края на условиях, предусматривающих возможность сокращения расхо-
  дов на обслуживание государственного долга Краснодарского края в ходе ис-полнения краевого бюджета;
5. осуществлены в установленные сроки и в полном объеме платежи по обслуживанию долговых обязательств Краснодарского края в сумме 6 324 865,1 тыс. рублей.
Отношение объема государственного долга Краснодарского края к обще-му годовому объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмезд-ных поступлений составило 77,8 % (план – менее 100,0 %). Общий объем госу-дарственного долга Краснодарского края составил 149 149 386,3 тыс. рублей и не превысил целевое значение.
В 2017 году в целях обеспечения возможности сокращения объема госу-дарственного долга Краснодарского края государственные заимствования Краснодарского края (в части кредитов кредитных организаций), как и в 2016 году, привлекались в краевой бюджет на условиях, предусматриваю-щих право полного или частичного досрочного погашения основного долга по кредитам. Во всех заключенных в отчетном финансовом году государственных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов Крас-нодарскому краю предусмотрена возможность уменьшения цены контракта и размера процентной ставки по контрактам, что позволило оптимизировать расходы на обслуживание долговых обязательств Краснодарского края.
В результате причиной неполного освоения средств краевого бюджета (38 114,5 тыс. рублей) по подпрограмме стала экономия, сложившаяся в резуль-тате досрочного погашения кредитов кредитных организаций, частичного за-мещения рыночных заимствований бюджетными кредитами с меньшими про-центными ставками за пользование заемными средствами, оптимизации сроков привлечения кредитов кредитных организаций и снижением цены государ-ственных контрактов по предоставлению кредитов от кредитных организаций по итогам состоявшихся аукционов.
Доля расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составила 3,1 % (план – не более 10,0 %).
В отчетном периоде все платежи по погашению и обслуживанию долго-вых обязательств Краснодарского края произведены в установленные сроки (или досрочно) и в полном объеме. Просроченная задолженность отсутствует.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.
О ходе реализации подпрограммы «Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обеспечение
сбалансированности краевого бюджета»
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 9 869,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 100,0 % от предусмотренного лимита.
По всем 3 реализованным в отчетном году мероприятиям подпрограммы запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
Своевременно и в полном объеме оплачены услуги по организации раз-мещения, обращения и обслуживания государственных облигационных займов Краснодарского края.
В целях повышения уровня информированности граждан о бюджетной политике Краснодарского края и осуществления общественного контроля в фи-нансово-бюджетной сфере в 2017 году продолжена работа по повышению от-крытости и прозрачности бюджетного процесса в Краснодарском крае, в том числе:
подготовлены и проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении краевого бюджета за 2016 год, по проекту краевого бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов;
опубликованы (размещены на сайте министерства финансов Краснодар-ского края и официальном портале «Открытый бюджет Краснодарского края») брошюры (информационные ресурсы) в формате «Бюджет для граждан» по проекту краевого бюджета, по закону о краевом бюджете, по годовому отче-ту об исполнении краевого бюджета;
обеспечена работа официального портала «Открытый бюджет Краснодар-ского края» (http://бюджеткубани.рф).
По итогам рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год, составленного по заказу Министерства финансов РФ, Краснодарский край занял второе место, набрав 115 баллов из 129 возможных. Доля баллов Краснодарского края в максимальном количестве баллов по мето-дике проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных составила 89,1 % при плане не менее 75,0 %.
По результатам комплексной оценки качества управления региональными финансами, проведенной по итогам 2016 года, Краснодарскому краю присвоена II степень качества управления региональными финансами (в прошлом году – III степень). По 46 из 65 индикаторам данной оценки Краснодарским краем до-стигнуты целевые (наилучшие) значения.
Проведен мониторинг оценки качества финансового менеджмента глав-ных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов до-ходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета. Средняя ито-говая оценка по участникам мониторинга за 2016 год составила 79,9 балла по 100-балльной шкале (план – 75,0 баллов), по сравнению с аналогичной оценкой за 2015 год, достигнуто улучшение на 3 %, или 2,3 балла.
По итогам исполнения краевого бюджета за 2017 год сложился профицит краевого бюджета.
По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановые значения 3 целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.
Оценка эффективности реализации государственной программы

«Управление государственными финансами Краснодарского края»

Эффективность реализации государственной программы «Управление государственными финансами Краснодарского края» рассчитана координато-

ром в соответствии с методикой оценки эффективности ее реализации, преду-смотренной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 05.10.2015 № 940, с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае»

1,0

высокая

подпрограмма «Управление государственным дол-гом Краснодарского края»

1,0

высокая

подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обес-печение сбалансированности краевого бюджета»

1,0

высокая

Эффективность реализации государственной программы «Управление госу-дарственными финансами Краснодарского края» в 2017 году, по оценке коорди-натора, составила 1,0 (0,99) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0: плановые значения 3 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты, в том числе 2 показателя с перевыполнением.

О ходе реализации государственной программы
«Медиасреда Кубани»
Государственная программа Краснодарского края «Медиасреда Кубани» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 12.10.2015 № 959. В 2017 году внесено 3 изменения в государ-ственную программу (17.02.2017, 21.08.2017, 22.11.2017).
Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – департамент информационной политики Краснодарского края.
План реализации государственной программы на 2017 год утвержден 30.12.2016 года (изменен 15.09.2017, 27.11.2017).
Объем финансирования государственной программы «Медиасреда Куба-ни» в 2017 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 569 980,0 тыс. рублей.
Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 569 788,5 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (191,5 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптимиза-ции цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам про-ведения конкурентных процедур определения поставщиков.
Запланированные к реализации в отчетном году 4 мероприятия выполне-ны в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1,0.
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности администра-ции Краснодарского края и органов исполнительной власти Краснодарского края:
на телевидении и радио общая продолжительность информационных сю-жетов и программ составила 2280 часов, в результате индекс информационного охвата посредством телерадиовещания составил 103,2 % (план – 100,0 %);
в печатных средствах массовой информации суммарный объём публика-ций составил 2689 тыс. квадратных сантиметров газетной площади (план – 2680,0 тыс. квадратных сантиметров);
в сети «Интернет» распространены информационные материалы в коли-честве 1319 штук (план – 1150 штук);
индекс информационной доступности посредством спутникового и (или) интернет-вещания составил 188,6 % при плане 107,3 %;
также организован и проведен 21 «круглый» стол с участием профессио-нальных образовательных организаций и творческих союзов журналистов (план
– 20 «круглых» столов).
В рамках программных мероприятий проведен ежегодный краевой кон-курс творчества среди талантливой молодежи в сфере средств массовых ком-муникаций с охватом 861 участник из 242 электронных и печатных средств массовой коммуникаций Краснодарского края, из них: 6 молодежных телесту-дий и 18 молодежных и школьных редакций газет. На конкурс было представ-лено 208 заявок с конкурсными материалами для участия в личных и коллек-тивных номинациях («Лучшая молодежная рубрика» и «Лучшая молодежная программа»), в том числе 192 работы – корреспондентами и юнкорами печат-ных СМИ, 26 – районными и краевыми телерадиокомпаниями и 7 сетевыми из-даниями. 73 победителя по итогам конкурса награждены денежными премиями (за 1 место) и ценными подарками.
В результате коэффициент эффективности проведения краевых конкурсов творчества среди талантливой молодежи в сфере средств массовых коммуника-ций составил 101,5 %.
3.25.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Медиасреда Кубани»
Эффективность реализации государственной программы «Медиасреда Кубани» в 2017 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, по оценке координатора, составила 1,0 (0,98) и признается высокой.
Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1,0 (0,98): плановые значения из 4 целевых показателей государствен-ной программы достигнуты по 3 показателям, в том числе по 2 показателям с перевыполнением.
Не достиг своего планового значения показатель «Индекс информацион-ной доступности посредством печатных СМИ», который составил 93,1 % при плане 100,0 %. Невыполнение связано с увеличением по сравнению с 2016 го-дом объема публикаций информационных материалов в периодических печат-ных изданиях районных и городских газет, имеющих тираж не более 11 тыс. эк-земпляров, на территориях 42 муниципальных образований Краснодарского края. При этом площадь размещенных в рамках государственной программы материалов в печатных СМИ, имеющих тираж более 40000 экземпляров, сохра-нена на уровне 2016 года.
О ходе реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» утверждена постановлением главы

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 965. В 2017 году внесено 6 изменений в государственную программу (15.02.2017, 18.04.2017, 31.05.2017, 07.07.2017, 30.08.2017, 27.11.2017).

Координатор государственной программы и подпрограмм, а также глав-ный распорядитель бюджетных средств – министерство транспорта и дорожно-го хозяйства Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 29.12.2016 № 560 (изменен 24.03.2017, 30.06.2017, 29.09.2017,

29.12.2017).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2017 году был преду-смотрен в сумме 25 877 387,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 112 728,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 24 764 659,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 20 906 555,7 тыс. рублей, или 80,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 104 094,8 тыс. рублей, или 99,2 %;

краевого бюджета – 19 802 460,9 тыс. рублей, или 80,0 %.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 383 405,2 тыс. рублей, или 94,1 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм и основного мероприятия.

О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края»
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 20 482 443,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 227 728,3 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ос-новного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог региональ-ного, межмуниципального и местного значения» подпрограммы «Дорожное хо-зяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транс-портной системы» – 112 728,3 тыс. рублей, из них подтвержденные к использо-ванию средства 2016 года – 12 728,3 тыс. рублей; иные межбюджетные транс-ферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» – 115 000,0 тыс. рублей);
краевого бюджета – 20 254 714,8 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 16 317 773,8 тыс. рублей, или 79,7 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 219 094,8 тыс. рублей, или 96,2 %; краевого бюджета – 16 098 679,0 тыс. рублей, или 79,5 %.
В 2017 году в рамках мероприятий подпрограммы осуществлялось вы-полнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на 57 объ-ектах капитального строительства регионального значения.
Из 14 планируемых к завершению в 2017 году объектов общей протяжен-ностью 26,933 км, в том числе протяженность искусственных сооружений – 674,09 п. м, были введены в эксплуатацию только 3 объекта общей протяжен-ностью 0,447 км, в том числе протяженность искусственных сооружений – 365,55 п. м (ранее планировались к вводу в 2016 году), что составляет менее 1,7 % от запланированного:
объект «Строительство трех надземных пешеходных переходов на участ-ке автомобильной дороги г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставрополь-ского края, км 5+195 – км 8+695 в городе Краснодаре (Строительство трех надземных пешеходных переходов на участке автомобильной дороги г. Темрюк
- г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 201+000 – км 204+500 в городе Краснодаре)» (протяженность искусственных сооружений
  – 241,515 п. м);
  объект «Реконструкция мостового перехода через реку Псекупс на авто-мобильной дороге Магистраль «Дон» – ст. Саратовская – г. Горячий Ключ, км 7+682 в городе Горячий Ключ» (протяженность – 0,306 км, в том числе искус-ственных сооружений – 96,615 п. м);
  объект «Реконструкция мостового перехода через Ерик Кумпанов на ав-томобильной дороге г. Горячий Ключ – г. Хадыженск, км 1+603 в городе Горя-чий Ключ» (протяженность объекта – 0,141 км, в том числе искусственных со-оружений – 27,42 п. м).
  В рамках подпрограммы в 2017 году с привлечением средств федерально-го бюджета в сумме 100,0 млн. рублей осуществлялись работы по реконструк-ции объекта «Мостовой переход через реку Белая на автомобильной дороге
  г. Белореченск – г. Апшеронск, км 1+272 в Белореченском районе» (протяжен-ность объекта – 1,031 км, в том числе искусственных сооружений – 173,2 п. м, срок ввода в эксплуатацию – 2018 год). В отчетном году основные строительно-монтажные работы завершены, открыто движение автотранспорта по новому мосту. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в теку-щем году.
  В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования регио-нального или межмуниципального значения в 2017 году выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 576,022 км дорог, или 104,7 % от плана, а также содержание автомобильных дорог регионального значения общей протя-женностью 9 029,41 км. В рамках капитального ремонта осуществлялось вы-полнение дорогостоящих работ по устройству защитных сооружений
  на оползневых участках, а также электроосвещения на участках дорог в 17 населенных пунктах Краснодарского края.
  Также в 2017 году на автомобильных дорогах регионального и межмуни-ципального значения в Крымском районе, городах-курортах Сочи и Геленджик, городах Новороссийск и Горячий Ключ проводились работы по ликвидации по-следствий чрезвычайных ситуаций.
  В целях обеспечения функционирования дорожного хозяйства и повыше-ния качества дорожных работ осуществлялось финансовое обеспечение дея-тельности государственного казенного учреждения Краснодарского края
  «Краснодаравтодор» (далее – ГКУ «Краснодаравтодор), в том числе приобре-тение дорожной эксплуатационно-строительной техники и оборудования (осу-ществлена поставка 40 единиц спецтехники (план – 46 единиц), трех автомоби-лей и комплекта лабораторного оборудования (за исключением дуктилометра – конкурсные процедуры не состоялись).
  Фактически из 4 реализованных в отчетном году укрупненных мероприя-тий подпрограммы запланированный результат достигнут в полном объеме
  по 2 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,7 (0,72).
  Причины невыполнения запланированных результатов, а также неполно-го финансирования бюджетных средств (4 164 669,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 8 633,5 тыс. рублей) следующие:
  1. увеличение в конце финансового года бюджетных ассигнований до-рожного фонда Краснодарского края (положительная разница между фактиче-ски поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов краевого бюджета)
- 2 242 750,6 тыс. рублей (соответствующие изменения утверждены в государ-ственную программу 27 ноября 2017 года, поправками в закон о краевом бюд-жете – 30 ноября 2017 года). Поскольку мероприятия, связанные с дорожной деятельностью на региональных дорогах, реализуются путем проведения дли-тельных процедур, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок (до 2-2,5 месяцев), использовать данные средства до конца года не представилось возможным;
  1. неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 791 196,0 тыс. рублей, из них по-влекшие судебные процедуры – 19 650,4 тыс. рублей.
    Данный фактор также повлиял на отсутствие ввода в эксплуатацию в 2017 году 3 объектов общей протяженностью 2,598 км, в том числе протя-женность искусственных сооружений – 138,07 п. м:
    «Мостовой переход через реку Джелтмес на автомобильной дороге ст. Отрадная – х. Трактовый, км 2+951 в Отрадненском районе». Строительная готовность объекта – 99,0 %;
    «Мостовой переход через реку Адагум на автомобильной дороге г. Крымск – х. Черноморский в створе с ул. Маршала Жукова в городе Крым-ске». Строительная готовность объекта – 97,0 %;
    «Автомобильная дорога «Ст. Тенгинская – граница Республики Адыгея» в Усть-Лабинском районе Краснодарского края (проектно-изыскательские ра-боты, строительство)». Строительная готовность объекта – 97,0 %.
    По этой же причине поставка комплекса аэродромно-дорожной лаборато-рии в рамках заключенного контракта ГКУ «Краснодаравтодор» завершена только в 2018 году;
  2. экономия в общей сумме 715 340,2 тыс. рублей, сложившаяся в резуль-
    тате:
    
    оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ
    по государственным контрактам – 408 061,3 тыс. рублей;
    оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 244 909,9 тыс. рублей;
    отсутствия потребности в средствах – 61 546,9 тыс. рублей (остаток ре-зерва средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций – 57 539,6 тыс. рублей; изменение перечня приобретаемого оборудования ГКУ «Краснодаравтодор» – 4 007,3 тыс. рублей);
    фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности ГКУ
    «Краснодаравтодор» – 822,1 тыс. рублей;
  3. незавершение процедуры оформления (выкупа) земельных участков для строительства 6 объектов краевой собственности – 207 545,9 тыс. рублей, в том числе:
    143 061,7 тыс. рублей – вследствие задержки получения разрешений на строительство в связи с длительными сроками отвода земельных участков по 2 объектам общей протяженностью 0,895 км, в том числе искусственных со-оружений – 24,2 п. м, ввод в эксплуатацию которых был предусмотрен в отчет-ном году:
    «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной до-роге с. Георгиевское – а. Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе»;
    «Автомобильная дорога ст. Выселки – ст. Кирпильская, км 2+421 – 3+148 в Выселковском районе»).
    Строительно-монтажные работы на указанных объектах не начаты. Вы-полняется выкуп земельных участков для размещения объектов, после чего бу-дут получены разрешения на строительство и начато выполнение работ.
    Также не получено разрешение на строительство и не было начато вы-полнение строительно-монтажных работ на объекте «Автомобильная дорога
    г. Краснодар – г. Темрюк – х. Белый, км 130+923 – 131+168 в Темрюкском рай-оне (автомобильная дорога г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 9+780 – 10+025 в Темрюкском районе» (заключение государственной экспертизы проекта получено во втором полугодии отчетного года, протяженность объекта – 0,245 км, срок ввода в эксплуатацию – 2017 год). В 2018 году осуществляется передача объекта в составе участка дороги в феде-ральную собственность;
    64 484,2 тыс. рублей – по причине не завершения процедур межевания, подготовки землеустроительных дел, выкупа и аренды земельных участков по 4 объектам общей протяженностью 22,298 км, в том числе протяженность искусственных сооружений – 146,3 п. м, ввод в эксплуатацию которых был предусмотрен в отчетном году:
    «Строительство автомобильной дороги ст. Нижегородская – пос. Мезмай
- Лагонаки в Апшеронском районе» (2 этап). Объект не введен в эксплуатацию, строительно-монтажные работы по объекту завершены, продолжаются судеб-ные процедуры по 2 земельным участкам общей площадью 4 934 кв. м;
  «Реконструкция участка автомобильной дороги Западный подъезд к г. Краснодар, км 2+550 – 10+550 в городе Краснодар (реконструкция участка автомобильной дороги г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 142+850 – 150+850 в городе Краснодар)». Объект не введен в эксплуатацию, строительно-монтажные работы по объекту завершены,
  на объекте не завершена процедура изъятия 4 земельных участков общей пло-щадью 27 162 кв. м;
  «Мостовой переход через Федоровский магистральный канал на автомо-бильной дороге ст. Новомышастовская – ст. Федоровская – ст. Холмская, км 21+322 в Абинском районе». Объект не введен в эксплуатацию, строитель-но-монтажные работы по объекту завершены, ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2018 года после завершения кадастровых работ;
  «Автомобильная дорога подъезд к пос. Красный, км 3+700 – 4+600 в Ла-бинском районе». Объект не введен в эксплуатацию, строительно-монтажные работы по объекту завершены, ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2018 года после завершения кадастровых работ;
  1. поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных гос-ударственных контрактов – 145 007,6 тыс. рублей;
  2. отсутствие объемов выполненных работ в связи с корректировкой ПСД
- 8 633,5 тыс. рублей (объект «Ремонт автомобильной дороги г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 0+630 в городе Краснодар»; распоряжением Правительства РФ от 30.03.2018 года № 537-р средства феде-рального бюджета в сумме 8 633,4 тыс. рублей распределены на 2018 год (под-тверждены для использования).
Также в связи с корректировкой ПСД и соответственно приостановкой выполнения работ на объекте не завершена в 2017 году процедура ввода в экс-плуатацию объекта «Автомобильная дорога пос. Мирный – ст. Бжедуховская – х. Беляевский, км 13+150 – 13+600 в Белореченском районе» протяженностью 0,45 км, по которому в полном объеме завершены строительно-монтажные ра-боты и землеотвод. В настоящее время осуществляется документальный ввод объекта в эксплуатацию, планируемый срок получения разрешения – до кон-ца 2018 года;
1. незаключение государственных контрактов в связи с признанием про-цедур по определению поставщиков несостоявшимися (отсутствие претенден-тов) – 54 195,5 тыс. рублей (в части расходов на приобретение дорожной тех-ники и лабораторного оборудования и обеспечение деятельности ГКУ «Крас-нодаравтодор»).
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: из 2 целевых показателей подпрограммы плановое значение достигнуто по 2 пока-зателям.
  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-нального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечаю-щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Красно-дарского края составила 31,95 %, плановое значение не превышено (31,95 %).
  Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально от-ремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользо-вания регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионально-го или межмуниципального значения Краснодарского края, составила 6,367 % при плановом значении 6,372 % (показатель выполнен на 99,9 %, что связано с невыполнением в полном объеме мероприятия по строительству и реконструк-ции автомобильных дорог).
О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Краснодарского края»
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 5 178 725,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 885 000,0 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ос-новного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные до-роги» подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Рос-сийской Федерации «Развитие транспортной системы»);
краевого бюджета – 4 293 725,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 375 993,0 тыс. рублей, или 84,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 885 000,0 тыс. рублей, или 100,0 %; краевого бюджета – 3 490 993,0 тыс. рублей, или 81,3 %.
Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (802 732,0 тыс. рублей) по следующим причинам:
позднее заключение муниципальных контрактов – 686 027,4 тыс. рублей; экономия в общей сумме 116 704,6 тыс. рублей, сложившаяся в результа-
те:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг)
по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 52 445,9 тыс. рублей,
отсутствия потребности в средствах – 64 258,7 тыс. рублей (нераспреде-ленная субсидия муниципальным образованиям – остаток резерва средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций).
Из запланированных к выполнению в отчетном году 4 мероприятий плано-вые значения показателей их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 3 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1,0 (0,99).
В целях реализации мероприятий подпрограммы постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.03.2017 № 177 (в редакции от 21.07.2017) распределены субсидии муниципальным образова-ниям на софинансирование их расходных обязательств:
1. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения – 211 муниципальным образованиям. В результате в полном объеме выполнены ремонтные работы на 436,4 км автомобильных до-рог местного значения, или 99,1 % от плана, предусмотренного подпрограммой и соглашениями, заключенными с муниципальными образованиями. Показа-тель результативности предоставления соответствующей субсидии выполнен 207 из 211 муниципальных образований.
  На невыполнение работ в полном объеме и, соответственно, на неосвое-ние средств краевого бюджета в сумме 668 888,8 тыс. рублей повлияло позднее заключение муниципальных контрактов, причинами которого явились длитель-ная процедура внесения распределенных краевых субсидий в местный бюджет и муниципальные программы (максимально до 90 дней) и последующее позд-
  нее размещение объявления о муниципальном заказе (до 47 дней), а также при-остановка или отмена торгов по решениям УФАС.
  Невыполнение запланированного объема ремонтных работ имело место в 4 муниципальных образованиях:
  Апшеронское городское поселение Апшеронского района (план – 0,56 км, факт – 0 км, субсидия распределена 20.03.2017, муниципальный контракт за-ключен 07.11.2017);
  город Краснодар (план – 9,41 км, факт – 7,67 км, субсидия распределена 20.03.2017 и увеличена почти в 30 раз 18.04.2017, муниципальные контракты заключены 07.08.2017 и 20.10.2017);
  город-курорт Геленджик (план – 1,07 км, факт – 0 км, субсидия распреде-лена 20.03.2017, муниципальный контракт заключен 01.12.2017);
  Тенгинское сельское поселение Туапсинского района (план – 2,43 км, факт – 1,66 км, субсидия распределена 20.03.2017 и увеличена почти в 2,5 раза 21.07.2017, муниципальный контракт заключен 10.10.2017);
2. на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего поль-зования местного значения – 4 муниципальным образованиям (город Красно-дар, Кропоткинское городское поселение Кавказского района, Кореновское го-родское поселение Кореновского района, Ленинградское сельское поселение Ленинградского района) на 5 объектов капитального строительства.
  В 2017 году завершены работы по строительству (реконструкции) и вве-дены в эксплуатацию 4 объекта общей протяженностью 2,186 км и площадью асфальтобетонного покрытия 26,99 тыс. кв. м (плановые показатели выполне-ны):
  реконструкция трамвайного переезда через ул. Ставропольскую в створе с ул. Селезнёва в городе Краснодаре. Протяженность введенного объекта – 0,389 км, площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части – 7,875 тыс. кв. м;
  автомобильная дорога по адресу: Кавказский район, город Кропоткин, от ул. Морозова по ул. М. Ахеджака до пересечения с ул. Ворошилова, далее по ул. Ворошилова до ул. 8-го Марта. Протяженность введенного объекта – 0,96 км, площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части – 13,206 тыс. кв. м;
  реконструкция гидротехнического сооружения № 229 б, река Левый Бей-сужек, город Кореновск, ул. Бувальцева. Протяженность введенного объекта – 0,347 км, площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части – 2,307 тыс. кв. м;
  автомобильная дорога с асфальтовым покрытием по ул. Крестьянской от ул. Коммунальной до ул. им. 302 Дивизии в ст. Ленинградской Краснодарского края. Протяженность введенного объекта – 0,490 км, площадь асфальтобетон-ного покрытия проезжей части – 3,602 тыс. кв. м.
  Также выполнялись работы по реконструкции ул. Восточно-Кругликовской от ул. 40-летия Победы до ул. Домбайской, ул. Яснополянской от ул. Домбайской до ул. Уссурийской, ул. Уссурийской от ул. Яснополянской до ул. Российской в городе Краснодаре (протяженность объекта – 2,848 км, площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части – 68,204 тыс. кв. м, срок ввода в эксплуатацию – 2018 год). По данному объекту имело место позднее заключение муниципального контракта (29.09.2017, субсидия распределена
  18.04.2017), в результате из-за неблагоприятных погодных условий подрядчи-ком не выполнены в полном объеме запланированные на 2017 год строительно-монтажные работы и не освоены средства краевого бюджета в сумме 17 138,6 тыс. рублей;
3. на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобиль-ных дорогах общего пользования местного значения – 3 муниципальным обра-зованиям (Михайловское сельское поселение Курганинского района, Красно-кутское сельское поселение и Ярославское сельское поселение Мостовского района). Все работы выполнены в полном объеме.
  Финансирование за счет средств местных бюджетов по данным направ-лениям составило 270 880,8 тыс. рублей, или 91,8 % от объема, предусмотрен-ного соглашениями с муниципальными образованиями края.
  В соответствии с решениями, принятыми Советом при Президенте Рос-сийской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 13.07.2016 № 1), и с учетом перечня поручений Правительства Российской Федерации от 03.08.2016 № ДМ-П6-4620 государственной про-граммой «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» с 2017 го-да предусмотрена реализация мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
  В соответствии с приказом министерства транспорта и дорожного хозяй-ства Краснодарского края от 24.04.2017 № 190 (в редакции от 02.11.2017) му-ниципальному образованию город Краснодар в 2017 году были предоставлены иные межбюджетные трансферты в объеме 1 681 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 885 000,0 тыс. рублей, на строитель-ство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Програм-мы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской го-родской агломерации. За счет бюджетных средств проведены ремонтные рабо-ты на 47 объектах улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар, из них в полном объеме завершены ремонтные работы на 46 объек-тах общей протяженностью 74,112 км, или 100,0 % от плана и по 1 объекту, пе-реходящему на 2018 год.
  Муниципальным образованием город Краснодар средства федерального и краевого бюджетов освоены в полном объеме, а также обеспечено финансиро-вание за счет средств местного бюджета в объеме 88 500,0 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашением с муниципальным образо-ванием.
  Установленные показатели результативности использования иных меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации по ито-гам отчетного года выполнены в полном объеме:
  протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, составила 652,77 км, или 100,1 % от плана;
  доля автомобильных дорог общего пользования на территории городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, составила 47,36 %, или 100,1 % от плана;
  количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Краснодарской городской аг-ломерации сократилось до 55,0 % при плане 75,0 % и составило 11 единиц.
  По итогам 2017 года степень реализации подпрограммы составила 1,0: плановое значение 2 целевых показателей подпрограммы достигнуто в полном объеме:
  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия (обратный показатель), составила 63,08 % (план – 63,08 %);
  доля протяженности построенных (реконструированных), капитально от-ремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения на территории Краснодарского края в общей протя-женности автомобильных дорог общего пользования местного значения на тер-ритории Краснодарского края составила 1,727 % (план – 1,662 %).
О ходе реализации основных мероприятий государственной программы
Объем бюджетного финансирования основного мероприятия государ-ственной программы в 2017 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 216 219,5 тыс. рублей и направлен на предоставление субси-дии местному бюджету города-курорта Сочи на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 212 788,9 тыс. рублей, или 98,4 % от предусмотренного ли-мита.
Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 3 430,6 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по муници-пальному контракту.
Финансирование за счет средств местного бюджета города-курорта Сочи составило 24 024,4 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного со-глашением с муниципальным образованием.
В 2017 году в полном объеме выполнены работы по содержанию автомо-бильных дорог местного значения Имеретинской низменности, поселка город-ского типа Красная Поляна, села Эсто-Садок города-курорта Сочи общей пло-щадью 357,38 тыс. кв. м.
Степень реализации мероприятия – 1,0.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»

Эффективность реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» рассчитана координатором в соот-ветствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

подпрограмма «Строительство, реконструкция, капи-тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-ниципального значения Краснодарского края»

0,7 (0,74)

удовлетворительная

подпрограмма «Строительство, реконструкция, капи-тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-го пользования местного значения на территории Краснодарского края»

1,0 (0,96)

высокая

Эффективность реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», по оценке координатора, состави-ла 0,8 (0,81) и признается средней.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы

составила 1,0: плановые значения 2 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты в полном объеме:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-нального или межмуниципального, местного значения на территории Красно-дарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-ности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-ципального, местного значения на территории Краснодарского края не превы-сила планового показателя и составила 55,83 %;

доля протяженности построенных (реконструированных), капитально от-ремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользо-вания регионального или межмуниципального, местного значения на террито-рии Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края составила 2,808 %, что на 0,048 % выше пла-нового значения.

Координатору – министерству транспорта и дорожного хозяйства Крас-нодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недо-статков при реализации программных мероприятий в 2018 году, в том числе усилить контроль за исполнением:

подрядными организациями государственных контрактов; муниципальными образованиями условий заключенных соглашений о

предоставлении субсидий краевого бюджета на софинансирование их расход-ных обязательств, включая своевременность заключения муниципальных кон-трактов.

Сведения об исполнении расходных обязательств Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ Краснодарского края в 2017 году

(по данным отчетов, представленными координаторами государственных программ)

Приложение № 1

к Сводному докладу

млн. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы (подпрограммы)	Координаторгосударственной программы (подпрограммы)	Объем ресурсного обеспечения государственной программы (подпрограммы)								Объем финансирования в соответствии с законом о краевом бюджете с учетом уточненной бюджетной росписи			Профинансировано						Справочно
			Всего ресурсное обеспечение	Федеральный бюджет		Краевой бюджет			Местные бюджеты	Внебюджетные источники (ВБИ)	Всего бюджетные ассигнования	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Всего	в %	Федеральный бюджет	в %	Краевой бюджет	в %	Местные бюджеты			ВБИ
			Всего ресурсное обеспечение	Всего	в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы	Всего	в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы	в том числе внебюджетные источники, зачисляемые в краевой бюджет (средства фондов)	Местные бюджеты	Внебюджетные источники (ВБИ)	Всего бюджетные ассигнования	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Всего	в %	Федеральный бюджет	в %	Краевой бюджет	в %	Предусмотрено соглашениями	Профинансировано	в %	Профинансировано	в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	ВСЕГО		218 805,3	22 865,0	51,1	190 052,5	158,0	524,3	1 969,2	3 918,5	212 462,9	22 445,0	190 017,8	205 690,2	96,8%	22 155,8	98,7%	183 534,5	96,6%	3 080,6	2 974,4	96,6%	3 858,6	98,5%
1	ГП "Развитие здравоохранения"	министерство здравоохранения Краснодарского края	44 860,2	2 372,9	-	42 485,5	-	310,8	1,9	-	44 857,8	2 372,9	42 484,9	44 669,4	99,6%	2 364,6	99,7%	42 304,8	99,6%	6,6	6,6	100,0%	-	-
	ПП 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	министерство здравоохранения Краснодарского края	3 392,8	4,8	-	3 388,1	-	-	-	-	3 392,8	4,8	3 388,1	3 386,6	99,8%	4,5	94,1%	3 382,1	99,8%	-	-		-
	ПП 2 "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,	министерство здравоохранения Краснодарского края	12 282,3	623,5	-	11 658,9	-	-	-	-	12 282,3	623,5	11 658,9	12 155,2	99,0%	623,5	100,0%	11 531,7	98,9%	-	-		-
	ПП 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"	министерство здравоохранения Краснодарского края	365,6	22,7	-	342,8	-	-	-	-	365,6	22,7	342,8	365,3	99,9%	22,7	100,0%	342,5	99,9%	-	-		-
	ПП 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей"	министерство здравоохранения Краснодарского края	646,6	-	-	646,6	-	-	-	-	646,6	-	646,6	635,8	98,3%	-		635,8	98,3%	-	-		-
	ПП 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	министерство здравоохранения Краснодарского края	1 009,1	-	-	1 007,3	-	310,8	1,9	-	1 006,7	-	1 006,7	997,6	99,1%	-		997,6	99,1%	6,6	6,6	100,0%	-
	ПП 6 "Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"	министерство здравоохранения Краснодарского края	4 839,1	1 717,2	-	3 122,0	-	-	-	-	4 839,1	1 717,2	3 122,0	4 806,8	99,3%	1 709,2	99,5%	3 097,6	99,2%	-	-		-
	ПП 7 "Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения	министерство здравоохранения Краснодарского края	22 324,7	4,8	-	22 319,9	-	-	-	-	22 324,7	4,8	22 319,9	22 322,1	100,0%	4,7	99,2%	22 317,4	100,0%	-	-		-
2	ГП "Развитие образования"	министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	48 387,8	193,8	-	48 045,1	-	-	148,8	-	48 239,0	193,8	48 045,1	48 219,9	100,0%	193,8	100,0%	48 026,1	100,0%	149,30	149,30	100,0%	-	-
3	ГП "Социальная поддержка граждан"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	39 965,1	8 094,1	-	31 871,0	-	16,6	-	-	39 965,1	8 094,1	31 871,0	39 716,4	99,4%	8 065,2	99,6%	31 651,2	99,3%	-	-	-	-	-
	ПП 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	15 343,0	4 914,0	-	10 429,1	-	-	-	-	15 343,0	4 914,0	10 429,1	15 279,5	99,6%	4 901,7	99,8%	10 377,8	99,5%	-	-		-
	ПП 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	8 430,6	-	-	8 430,6	-	16,6	-	-	8 430,6	-	8 430,6	8 428,2	100,0%	-		8 428,2	100,0%	-	-		-
	ПП 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	14 853,9	3 180,2	-	11 673,7	-	-	-	-	14 853,9	3 180,2	11 673,7	14 676,6	98,8%	3 163,5	99,5%	11 513,2	98,6%	-	-		-
	Основные мероприятия		1 337,5	-	-	1 337,5	-	-	-	-	1 337,5	-	1 337,5	1 332,1	99,6%	-		1 332,1	99,6%	-	-		-
4	ГП "Доступная среда"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	80,4	23,3	-	47,4	-	-	9,7	-	70,7	23,3	47,4	69,6	98,5%	23,2	99,8%	46,4	97,9%	9,15	8,96	97,8%	-	-
5	ГП "Дети Кубани"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	1 763,6	182,0	-	1 563,9	-	-	17,8	-	1 745,9	182,0	1 563,9	1 738,8	99,6%	181,2	99,6%	1 557,6	99,6%	17,78	17,78	100,0%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	ГП "Комплексное и устойчивое развитие территорий Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"	департамент строительства Краснодарского края	4 663,1	1 782,4	-	1 115,5	-	-	281,7	1 483,5	2 897,8	1 782,4	1 115,5	2 800,2	96,6%	1 769,1	99,3%	1 031,1	92,4%	282,2	280,1	99,2%	2 004,8	135,1%
	ПП 1 "Жилище"	департамент строительства Краснодарского края	4 651,4	1 782,4	-	1 103,8	-	-	281,7	1 483,5	2 886,2	1 782,4	1 103,8	2 788,9	96,6%	1 769,1	99,3%	1 019,8	92,4%	282,2	280,1	99,2%	2 004,8	135,1%
	ПП 2 "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края"	департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края	5,4	-	-	5,4	-	-	-	-	5,4	-	5,4	5,4		-		5,4	100,0%	-	-		-
	Основные мероприятия		6,2	-	-	6,2	-	-	-	-	6,2	-	6,2	5,9	94,8%	-		5,9	94,8%	-	-		-
7	ГП "Содействие занятости населения"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	1 596,9	698,4	-	642,5	-	-	-	256,0	1 340,9	698,4	642,5	1 337,2	99,7%	696,5	99,7%	640,7	99,7%	-	-	-	247,9	96,8%
	ПП 1 "Реализация политики содействия занятости населения"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	1 340,1	697,9	-	642,2	-	-	-	-	1 340,1	697,9	642,2	1 336,6	99,7%	696,1	99,7%	640,5	99,7%	-	-		-
	ПП 2 "Улучшение условий и охраны труда"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	256,0	-	-	-	-	-	-	256,0	-	-	-	-	-	-		-		-	-		247,9	96,8%
	ПП 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	0,9	0,5	-	0,3	-	-	-	-	0,9	0,5	0,3	0,6	64,1%	0,3	64,1%	0,2	64,1%	-	-		-
8	ГП "Обеспечение безопасности населения"	министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края	2 425,5	-	-	2 423,6	-	-	1,9	-	2 423,6	-	2 423,6	2 335,1	96,4%	-	-	2 335,1	96,4%	7,8	7,8	100,0%	-	-
	ПП 1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае"	министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края	991,1	-	-	991,1	-	-	-	-	991,1	-	991,1	954,1	96,3%	-		954,1	96,3%	5,9	5,9	100,0%	-
	ПП 2 "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края	583,6	-	-	583,6	-	-	-	-	583,6	-	583,6	564,8	96,8%	-		564,8	96,8%	-	-		-
	ПП 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском	министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края	50,6	-	-	50,6	-	-	-	-	50,6	-	50,6	47,4	93,6%	-		47,4	93,6%	-	-		-
	ПП 4 "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в	администрация Краснодарского края (управление региональной безопасности)	57,8	-	-	57,8	-	-	-	-	57,8	-	57,8	33,9	58,6%	-		33,9	58,6%	-	-		-
	ПП 5 "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	администрация Краснодарского края (управление региональной безопасности)	67,5	-	-	66,2	-	-	1,3	-	66,2	-	66,2	66,1	99,9%	-		66,1	99,9%	1,3	1,3	100,0%	-
	ПП 6 "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края"	министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края	662,5	-	-	662,5	-	-	-	-	662,5	-	662,5	657,3	99,2%	-		657,3	99,2%	-	-		-
	ПП 7 "Противодействие коррупции в Краснодарском крае"	администрация Краснодарского края (управление контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края)	0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	0,7	-	0,7	0,4	55,0%	-		0,4	55,0%	-	-		-
	ПП 8 "Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	11,7	-	-	11,1	-	-	0,6	-	11,1	-	11,1	11,1	100,0%	-		11,1	100,0%	0,6	0,6	100,0%	-
9	ГП "Развитие культуры"	министерство культуры Краснодарского края	4 717,8	65,3	-	4 145,1	-	-	164,9	342,5	4 210,5	65,3	4 145,1	4 180,4	99,3%	65,3	100,0%	4 115,1	99,3%	1 194,78	1 176,56	98,5%	648,8	189,5%
10	ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	1 257,5	248,8	-	1 008,7	-	-	-	-	1 257,5	248,8	1 008,7	1 205,9	95,9%	238,8	96,0%	967,1	95,9%	-	-	-	-	-
	ПП 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	133,0	-	-	133,0	-	-	-	-	133,0	-	133,0	127,2	95,6%	-		127,2	95,6%	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	ПП 2 "Леса Кубани"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	301,8	145,0	-	156,8	-	-	-	-	301,8	145,0	156,8	299,5	99,2%	144,9	100,0%	154,6	98,6%	-	-		-
	ПП 3 "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего	министерство природных ресурсов Краснодарского края	91,3	0,6	-	90,7	-	-	-	-	91,3	0,6	90,7	91,3	99,9%	0,6	100,0%	90,7	99,9%	-	-		-
	ПП 4 "Развитие водохозяйственного комплекса"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	368,4	78,3	-	290,0	-	-	-	-	368,4	78,3	290,0	325,8	88,4%	68,4	87,3%	257,4	88,8%	-	-		-
	Основные мероприятия		363,0	24,9	-	338,1	-	-	-	-	363,0	24,9	338,1	362,1	99,7%	24,9	100,0%	337,2	99,7%	-	-		-
11	ГП "Развитие физической культуры и спорта"	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	7 672,4	6,1	-	6 594,3	-	-	72,0	1 000,0	6 600,4	6,1	6 594,3	6 583,6	99,7%	6,1	100,0%	6 577,5	99,7%	71,56	66,78	93,3%	-	0,0%
12	ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	2 941,8	993,6	-	1 698,9	-	196,9	249,3	-	2 692,5	993,6	1 698,9	2 433,7	90,4%	916,5	92,2%	1 517,2	89,3%	268,0	255,4	95,3%	-	-
	ПП 1 "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	483,3	-	-	463,1	-	-	20,2	-	463,1	-	463,1	371,9	80,3%	-		371,9	80,3%	33,1	32,3	97,5%	-
	ПП 2 "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	367,2	-	-	300,9	-	196,9	66,3	-	300,9	-	300,9	284,2	94,4%	-		284,2	94,4%	66,3	66,2	99,9%	-
	ПП 3 "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	1 808,1	993,6	-	651,6	-	-	162,9	-	1 645,2	993,6	651,6	1 503,7	91,4%	916,5	92,2%	587,2	90,1%	168,6	156,9	93,1%	-
	ПП 4 "Управление реализацией государственной программы"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	283,3	-	-	283,3	-	-	-	-	283,3	-	283,3	273,9	96,7%	-		273,9	96,7%	-	-		-
13	ГП "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"	министерство экономики Краснодарского края	5 629,6	1 164,5	-	4 152,9	-	-	274,8	37,4	5 317,4	1 164,5	4 152,9	4 973,4	93,5%	1 101,3	94,6%	3 872,1	93,2%	268,5	252,2	93,9%	25,8	69,0%
	ПП 1 "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"	министерство экономики Краснодарского края	3 651,0	913,7	-	2 470,3	-	-	266,9	-	3 384,1	913,7	2 470,3	3 048,7	90,1%	850,6	93,1%	2 198,2	89,0%	260,6	244,3	93,7%	-
	ПП 2 "Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами"	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	57,1	-	-	57,1	-	-	-	-	57,1	-	57,1	57,0	99,8%	-		57,0	99,8%	-	-		-
	ПП 3 "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае"	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	418,0	250,8	-	167,2	-	-	-	-	418,0	250,8	167,2	417,2	99,8%	250,8	100,0%	166,4	99,5%	-	-		-
	ПП 4 "Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами в организациях	министерство экономики Краснодарского края	13,9	-	-	12,9	-	-	-	1,0	12,9	-	12,9	12,5	97,3%	-		12,5	97,3%	-	-		1,0	100,0%
	ПП 5 "Финансовое просвещение населения Краснодарского края"	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	41,0	-	-	4,6	-	-	-	36,4	4,6	-	4,6	1,6	34,3%	-		1,6	34,3%	-	-		24,8	68,1%
	Основные мероприятия		1 448,6	-	-	1 440,7	-	-	7,9	-	1 440,7	-	1 440,7	1 436,4	99,7%	-		1 436,4	99,7%	7,9	7,9	100,0%	-
14	ГП "Региональная политика и развитие гражданского общества"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	237,7	-	-	232,7	-	-	5,0	-	232,7	-	232,7	229,1	98,4%	-	-	229,1	98,4%	5,0	4,8	96,1%	-	-
	ПП 1 "Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	129,9	-	-	129,9	-	-	-	-	129,9	-	129,9	129,7	99,8%	-		129,7	99,8%	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	ПП 2 "Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	5,1	-	-	5,1	-	-	-	-	5,1	-	5,1	4,9	96,8%	-		4,9	96,8%	-	-		-
	ПП 3 "Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	31,0	-	-	31,0	-	-	-	-	31,0	-	31,0	29,0	93,5%	-		29,0	93,5%	-	-		-
	ПП 4 "Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы с соотечественниками за	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	100,0%	-		2,0	100,0%	-	-		-
	ПП 5 "Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	42,9	-	-	42,9	-	-	-	-	42,9	-	42,9	42,9	99,9%	-		42,9	99,9%	-	-		-
	ПП 6 "Укрепление материально -технической базы муниципальных архивов	министерство культуры Краснодарского края	10,0	-	-	5,0	-	-	5,0	-	5,0	-	5,0	4,8	96,0%	-		4,8	96,0%	5,0	4,8	96,1%	-
	ПП 7 "Государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	16,7	-	-	16,7	-	-	-	-	16,7	-	16,7	15,7	94,0%	-		15,7	94,0%	-	-		-
15	ГП "Казачество Кубани"	департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края	965,8	2,0	-	963,8	-	-	-	-	965,8	2,0	963,8	964,7	99,9%	2,0	100,0%	962,7	99,9%	-	-	-	-	-
16	ГП "Формирование условий для духовно-нравственного воспитания граждан"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	16,0	-	-	16,0	-	-	-	-	16,0	-	16,0	15,7	98,0%	-	-	15,7	98,0%	-	-	-	-	-
17	ГП "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"	министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края	550,3	-	-	465,6	-	-	84,7	-	465,6	-	465,6	461,9	99,2%	-	-	461,9	99,2%	84,7	84,7	100,0%	-	-
	ПП 1 "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса на 2016-2021 годы"	министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края	444,9	-	-	360,2	-	-	84,7	-	360,2	-	360,2	356,9	99,1%	-		356,9	99,1%	84,7	84,7	100,0%	-	-
	ПП 2 "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование на 2016- 2021 годы"	министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края	3,2	-	-	3,2	-	-	-	-	3,2	-	3,2	3,2	100,0%	-		3,2	100,0%	-	-		-
	Основные мероприятия		102,2	-	-	102,2	-	-	-	-	102,2	-	102,2	101,9	99,7%	-		101,9	99,7%	-	-		-
18	ГП "Противодействие незаконному обороту наркотиков"	департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края	13,9	-	-	13,9	-	-	-	-	13,9	-	13,9	13,8	99,7%	-	-	13,8	99,7%	-	-	-	-	-
19	ГП "Информационное общество Кубани"	департамент информатизации и связи Краснодарского края	321,9	25,9	-	296,0	-	-	-	-	287,8	25,9	261,9	199,1	69,2%	4,3	16,5%	194,8	74,4%	-	-	-	-	-
20	ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	8 783,0	4 885,3	-	3 092,3	-	-	41,8	763,6	7 557,6	4 465,3	3 092,3	7 450,6	98,6%	4 431,4	99,2%	3 019,3	97,6%	37,6	36,7	97,6%	895,7	117,3%
	ПП 1 "Устойчивое развитие сельских территорий"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	509,7	98,4	-	277,7	-	-	41,8	91,7	376,2	98,4	277,7	357,8	95,1%	98,4	100,0%	259,3	93,4%	37,6	36,7	97,6%	155,9	170,0%
	ПП 2 "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	612,7	141,3	-	42,9	-	-	-	428,5	184,2	141,3	42,9	184,2	100,0%	141,3	100,0%	42,9	100,0%	-	-		486,8	113,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	ПП 3 "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	26,1	-	-	26,1	-	-	-	-	26,1	-	26,1	26,1	100,0%	-		26,1	100,0%	-	-		-
	ПП 4 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"	государственное управление ветеринарии Краснодарского края	748,5	-	-	748,5	-	-	-	-	748,5	-	748,5	735,2	98,2%	-		735,2	98,2%	-	-		-
	ПП 5 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	3 856,9	2 255,7	-	1 357,9	-	-	-	243,3	3 613,6	2 255,7	1 357,9	3 603,7	99,7%	2 254,3	99,9%	1 349,4	99,4%	-	-		253,0	104,0%
	ПП 6 "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	2 662,6	2 389,7	-	272,9	-	-	-	-	2 242,6	1 969,7	272,9	2 183,0	97,3%	1 937,3	98,4%	245,8	90,1%	-	-		-
	Основные мероприятия		366,4	0,1	-	366,3	-	-	-	-	366,4	0,1	366,3	360,7	98,4%	0,1	99,9%	360,5	98,4%	-	-		-
21	ГП "Развитие топливно-энергетического комплекса"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	703,8	-	-	520,4	1,6	-	147,8	35,6	520,4	-	520,4	423,8	81,4%	-	-	423,8	81,4%	159,4	132,8	83,3%	35,6	100,0%
	ПП 1 "Газификация Краснодарского края"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	390,0	-	-	267,8	-	-	122,2	-	267,8	-	267,8	208,1	77,7%	-		208,1	77,7%	120,2	98,1	81,6%	-
	ПП 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	35,6	-	-	-	-	-	-	35,6	-	-	-	-		-		-		-	-		35,6	100,0%
	ПП 3 "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	278,2	-	-	252,6	1,6	-	25,6	-	252,6	-	252,6	215,7	85,4%	-		215,7	85,4%	39,2	34,7	88,5%	-
22	ГП "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	3 107,1	1 013,8	51,1	2 058,2	156,4	-	35,0	-	3 072,0	1 013,8	2 058,2	2 979,5	97,0%	992,3	97,9%	1 987,2	96,6%	35,05	35,01	99,9%	-	-
23	ГП "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности"	департамент промышленной политики Краснодарского края	444,4	-	-	444,4	-	-	-	-	444,4	-	444,4	438,0	98,6%	-	-	438,0	98,6%	-	-	-	-	-
24	ГП "Управление государственными финансами Краснодарского края"	министерство финансов Краснодарского края	10 841,3	-	-	10 820,3	-	-	21,1	-	10 820,3	-	10 820,3	10 774,0	99,6%	-	-	10 774,0	99,6%	75,6	75,6	100,0%	-	-
	ПП 1 "Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае"	министерство финансов Краснодарского края	4 468,5	-	-	4 447,4	-	-	21,1	-	4 447,4	-	4 447,4	4 439,3	99,8%	-		4 439,3	99,8%	75,6	75,6	100,0%	-
	ПП 2 "Управление государственным долгом Краснодарского края"	министерство финансов Краснодарского края	6 363,0	-	-	6 363,0	-	-	-	-	6 363,0	-	6 363,0	6 324,9	99,4%	-		6 324,9	99,4%	-	-		-
	ПП 3 "Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обеспечение сбалансированности краевого	министерство финансов Краснодарского края	9,9	-	-	9,9	-	-	-	-	9,9	-	9,9	9,9	100,0%	-		9,9	100,0%	-	-		-
25	ГП "Медиасреда Кубани"	департамент информатиционной политики Краснодарского края	570,0	-	-	570,0	-	-	-	-	570,0	-	570,0	569,8	100,0%	-	-	569,8	100,0%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	ГП "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	26 288,4	1 112,7	-	24 764,7	-	-	411,0	-	25 877,4	1 112,7	24 764,7	20 906,6	80,8%	1 104,1	99,2%	19 802,5	80,0%	407,6	383,4	94,1%	-	-
	ПП 1 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	20 482,4	227,7	-	20 254,7	-	-	-	-	20 482,4	227,7	20 254,7	16 317,8	79,7%	219,1	96,2%	16 098,7	79,5%	-	-		-
	ПП 2 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	5 565,7	885,0	-	4 293,7	-	-	387,0	-	5 178,7	885,0	4 293,7	4 376,0	84,5%	885,0	100,0%	3 491,0	81,3%	383,6	359,4	93,7%	-
	Основные мероприятия		240,2	-	-	216,2	-	-	24,0	-	216,2	-	216,2	212,8	98,4%	-		212,8	98,4%	24,0	24,0	100,0%	-

Приложение № 2

к Сводному докладу

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ Краснодарского края за 2017 год (по данным отчетов, представленными координаторами государственных программ)

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Аналогичный отчетный период прошлого года	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей, сроки получения фактических значений показателей
Всего в 2017 году было предусмотрено к выполнению 543 целевых показателя, из них по 34 показателям представлены оперативные (прогнозные) данные. Плановые значения достигнуты по 453 показателям, из них по 32 показателям представлены оперативные (прогнозные) данные
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГП "Развитие здравоохранения"
1.1	Смертность от всех причин (на 1000 населения)	человек	12,9	11,7	12,5	93,6%	Прогнозное значение. Окончательные данные -2 июля 2018 года. По данным Крайсстата за 12 месяцев 2017. Факт выше плана за счет смертности населения старше трудоспособного возраста, в связи с постарением населения. Количество умерших за 12 месяцев 2017 года сократилось на 1606 человек, или на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, что объясняется снижением летальных исходов от всех основных причин. Показатель края (12,5 на 1000 населения) на 0,8% выше уровня РФ (12,4) и на 3,8% ниже, чем по ЮФО (13,0).
1.2	Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)	человек	4,9	4,95	4,3	115,1%
1.3	Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тысяч населения)	человек	538,5	598,7	556,4	107,6%	Прогнозное значение. Окончательные данные -2 июля 2018 года
1.4	Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тысяч населения)	человек	15,6	17,0	14,8	114,9%	Прогнозное значение. Окончательные данные -2 июля 2018 года
1.5	Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тысяч населения)	человек	195,9	194,7	192,4	101,2%	Прогнозное значение. Окончательные данные -2 июля 2018 года
1.6	Смертность от туберкулеза (на 100 тысяч населения)	человек	5,45	12,1	4,6	263,0%	Прогнозное значение. Окончательные данные -2 июля 2018 года
1.7	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	72,83	73,0	73,42	100,6%	Прогнозное значение. Окончательные данные -15 августа 2018 года
1.8	Обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения)	человек	33,1	33,2	33,4	100,6%
1.9	Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Краснодарском крае. В 2016 году -отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю	процент	157,6	180	185,9	103,3%
1.10	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Краснодарском крае. В 2016 году -отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю	процент	89,3	90,0	99,4	110,4%
1.11	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Краснодарском крае. В 2016 году -отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю	процент	64,3	80,0	80,1	100,1%
2.1	ПП 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
2.1.1	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	процент	95,0	95,0	95,0	100,0%
2.1.2	Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I, II стадиях заболевания	процент	57,0	56,0	58,4	104,3%
2.1.4	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (на душу населения в год)	литры	11,2	10,1	5,2	194,2%	Прогнозное значение. Окончательные данные -1 июля 2018 года
2.1.5	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	процент	28,1	26,9	26,9	100,0%
2.1.6	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез	процент	81,3	80,5	82,9	103,0%
2.1.7	Заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тысяч населения)	человек	0,53	0,74	0,86	86,0%	Превышение значения целевого показателя за счет непривитых заболевших, в т.ч. 8 человек -инокраевые граждане, 6 человек -лица старше 55 лет (не подлежащих вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок)
2.1.8	Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки	процент	99,5	95,0	99,5	104,7%
2.1.9	Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки	процент	99,5	99,0	99,5	100,5%
2.1.11	Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты. В 2016 году -охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	процент	104,8	98,0	101,9	104,0%	Прогнозное значение. Окончательные данные -10 августа 2018 года
2.1.12	Уровень информированности населения в возрасте 18 -49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции	процент	с 2017 года	84,0	85,0	101,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.13	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Краснодарском крае	процент	с 2017 года	21,0	21,0	100,0%
2.1.14	Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммуно-дефицита человека	процент	с 2017 года	74,2	80,7	108,8%
2.1.15	Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных алкоголизмом и алкогольным психозом	процент	с 2017 года	24,35	20,17	120,7%
2.1.16	Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных наркоманиями	процент	с 2017 года	28,24	21,91	128,9%
2.1.17	Охват населения иммунизацией против пневмо-кокковой инфекции в декретированные сроки	процент	с 2017 года	90,0	95,2	105,8%
2.1.18	Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки	процент	с 2017 года	95,0	99,5	104,7%
2.1.19	Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки	процент	с 2017 года	95,0	99,4	104,6%
2.1.20	Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки	процент	с 2017 года	95,0	99,5	104,7%
2.2	ПП 2 "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. медицинской эвакуации"
2.2.1	Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тысяч населения)	человек	212,2	318,0	229,9	138,3%	Прогнозное значение. Окончательные данные -2 июля 2018 года
2.2.2	Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тысяч населения)	человек	149,3	186,0	151,6	122,7%	Прогнозное значение. Окончательные данные -2 июля 2018 года
2.2.3	Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более	процент	53,2	53,2	54,3	102,1%
2.2.4	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями	процент	22,0	22,5	21,7	103,7%
2.2.5	Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	процент	3,22	3,47	3,09	112,3%
2.2.6	Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года	процент	6,9	10,5	6,8	154,4%
2.2.7	Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тысяч населения)	человек	38,5	47,6	35,6	133,7%
2.2.8	Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови	процент	100,0	100,0	100,0	100,0%
2.2.10	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	процент	87,2	88,1	88,1	100,0%
2.2.11	Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)	человек	9,1	11,4	11,4	100,0%
2.2.12	Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)	человек	9,68	9,83	9,83	100,0%
2.2.13	Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)	человек	11,95	12,17	12,17	100,0%
2.2.14	Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)	человек	9,57	10,65	10,65	100,0%
2.2.15	Число трансплантаций (на 1 млн населения)	случай	с 2017 года	12,4	13,2	106,5%
2.2.16	Доля трансплантированных органов в числе заготовленных органов для трансплантации	процент	с 2017 года	70,0	100,0	142,9%
2.2.17	Число трансплантаций почки (на 1 млн населения)	случай	с 2017 года	7,90	7,1	89,9%	Трансплантация почки в медицинских организациях края осуществляется только взрослому населению, при наличии показаний дети направляются в федеральные медицинские организации, в связи с чем если произвести расчет на 1 млн. взрослого населения показатель составит 8,6. Информация предоставлена согласно данным регистра по учету донорских органов ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России от 12.01.2018, внесение информации осуществляется на дату проведения оперативного лечения
2.2.18	Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением	процент	с 2017 года	44,0	49,9	113,4%
2.2.19	Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год	процент	с 2017 года	100,0	100,0	100,0%
2.2.20	Доля государственных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии	процент	с 2017 года	70,0	70,0	100,0%
2.3	ПП 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
2.3.4	Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми)	процент	99,4	95,0	99,4	104,6%
2.3.5	Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни)	процент	97,0	95,8	98,8	103,1%
2.3.6	Материнская смертность (случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми)	человек	с 2017 года	8,5	2,9	293,1%
2.3.7	Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми)	человек	с 2017 года	2,3	1,7	135,3%
2.3.8	Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности	процентов	с 2017 года	92,0	92,5	100,5%
2.3.9	Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов	процентов	с 2017 года	93,5	98,3	105,1%
2.3.10	Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку	процентов	с 2017 года	99,6	100,0	100,4%
2.3.11	Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15 -49 лет)	единиц	с 2017 года	19,0	12,3	154,5%
2.4	ПП 4 "Развитие медицинской реабилитациии санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
2.4.1	Доля детей, получивших восстановительное лечение в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Краснодарского края (детских санаториях и центрах медицинской реабилитации), от числа детей, лечение которых запланировано в вышеуказанных учреждениях при выполнении государственного задания	процент	101,70	95,00	99,6	104,8%
2.5	ПП 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
2.5.1	Доля студентов, получающих стипендию за счет стипендиального фонда, от общего числа студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета	процент	70,9	60,0	69,1	115,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.2	Численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета	человек	4271	3600	4443	123,4%
2.5.3	Численность слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам за счет средств краевого бюджета	человек	9736	6700	8484	126,6%
2.5.4	Доля трудоустроившихся специалистов, завершивших обучение в рамках краевой целевой программы "Врачебные кадры для сельского здравоохранения" на 2009 – 2020 годы»	процент	87,0	85,0	85,0	100,0%
2.5.5.	Увеличение численности врачей "участковой службы" (укомплектование должностей врачей "участковой службы" (врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей)	процент	с 2017 года	74,2	77,2	104,0%
2.6	ПП 6 "Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
2.6.1	Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с терапевтическими показаниями	процент	100,0	100,0	100,0	100,0%
2.6.2	Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях. В 2016 году -удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях	процент	99,998	99,96	99,99	100,0%
2.6.3	Удовлетворенность потребности льготных категорий граждан в медицинской продукции в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях	процент	99,995	99,92	99,98	100,1%
2.6.4	Доля выполненных работ по обеспечению безопасности и надлежащего качества лекарственных средств от объема работ, запланированных при выполнении государственного задания	процент	100,0	99,97	100,0	100,0%
2.6.5	Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве рецептов	процент	с 2017 года	3,0	0,01	30000,0%
2.7	ПП 7 "Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Краснодарского края"
2.7.2	Доля государственных услуг по лицензированию в сфере здравоохранения, оказанных с соблюдением сроков и порядка предоставления, в общем количестве оказанных услуг	процент	100,0	100,0	100,0	100,0%
2.7.5	Доля от общего количества случаев оказания медицинской помощи, информация о которых передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения	процент	с 2017 года	50,0	50,0	100,0%
2.7.6	Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования	процент	с 2017 года	40,0	50,0	125,0%
2.7.7	Доля медицинских организаций оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедшие на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих медико-санитарную помощь	процент	с 2017 года	60,0	100,0	166,7%
2.7.8	Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, в общем количестве станций (отделений) скорой медицинской помощи	процент	с 2017 года	80,0	100,0	125,0%
2.7.9	Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	процент	с 2017 года	90,0	100,0	111,1%
2.7.10	Доля муниципальных образований Краснодарского края, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации	единиц	с 2017 года	15	44	293,3%
2	ГП "Развитие образования"
1	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).	процент	100	100	100	100,0%
2	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	процент	78,9	80	87,8	109,8%
3	Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования	тыс. мест	0,278	0,08	0,08	100,0%
4	Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях	тыс. человек	585,9	569,6	619,3	108,7%	Прогнозное значение. Форма федерального статистического наблюдения №ОО-2, утвержденная приказом Росстата от 23 декабря 2016 года №851, предоставляется 20 апреля после отчетного периода. Сводные данные публикуются непосредственно МОН РФ в трех месячный срок после завершения сдачи отчетов образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет	процент	54,5	58	53,9	92,9%	Недостижение целевого показателя обусловлено тем, что численность учащихся общеобразовательных организаций увеличилась, а контингент обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования остался прежним
6	Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций	процент	74	81	85	104,9%
7	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников	процент	6,5	3,29	4,7	142,9%
8	Численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования	человек	92596	87226	87245	100,0%
9	Доля выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, в общей численности выпускников организаций профессионального образования	процент	59,9	59	59	100,0%
10	Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования	единиц	1	1	1	100,0%
11	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее -ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ	процент	1,48	1,44	1,44	100,0%
12	Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций	тыс. человек	23	22,3	23,6	105,8%
13	Численность педагогических работников общеобразовательных организаций	тыс. человек	35,1	35,3	36,3	102,8%
14	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского края	процент	96,1	100	97,5	97,5%	Недостижение показателя обусловлено превышением темпа роста заработной платы работников общего образования на 2,7%. Вместе с тем, заработная плата педагогов детских садов выросла на 1 048,8 рублей или 4,2% по сравнению с 2016 годом
15	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае	процент	114,4	100	110,6	110,6%
16	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае	процент	88,1	95	92,1	96,9%	Недостижение целевого показателя обусловлено превышением темпа роста заработной платы учителей на 1,4%. Вместе с тем, заработная плата педагогов организаций дополнительного образования выросла по сравнению с 2016 годом на 1539,4 рубля, или 6%
17	Число публикаций кубанских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus, в расчете на 100 исследователей	единиц	10	10,3	14,4	139,8%
18	Численность обучающихся по программам повышения квалификации	тыс. человек	13,2	10,7	12,6	117,8%
19	Численность обучающихся, получающих социальную поддержку	тыс. человек	117,674	126,756	128,062	101,0%
20	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	процент	78	77,5	77,5	100,0%
21	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	процент	22	23	23	100,0%
23	Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие молодежи	тыс. человек	с 2017 года	146,4	524,7	358,4%
24	Число молодых граждан, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи	тыс. человек	с 2017 года	50,6	56	110,7%
25	Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи Краснодарского края	тыс. человек	с 2017 года	1,3	1,8	138,5%
26	Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере	тыс. человек	с 2017 года	8,0	12,8	160,0%
27	Число молодых граждан -победителей конкурсов, получивших премии, стипендии	человек	с 2017 года	161	187	116,1%
3	ГП "Социальная поддержка граждан"
1.1	Число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки	человек	25203	20000	16530	82,7%	Заявительный характер, отказы в выдаче документов на право пользования мерами социальной поддержки, в связи с несоответствием документов требованиям нормативных правовых актов
1.2	Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений со средней заработной платой в Краснодарском крае	процент	76,6	80	81	101,3%
1.3	Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период)	процент	96,9	95	97,1	102,2%
1.4	Доля государственных учреждений, предоставляющих информацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетические декларации) в электронном виде	процент	с 2017 года	100	100	100,0%	При этом энергетические декларации на сайте «Модуль энергосбережения и повышения энергетической эффективности» не заполнены, так как срок сдачи деклараций до 31 марта 2018 года
1.5	Доля государственных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии	процент	с 2017 года	80	70	87,5%	В результате анализа по управлениям социальной защиты населения и государственным учреждениям, подведомственным министерству труда и социального развития Краснодарского края выявлено, что многие здания, в которых расположены учреждения не оснащены приборами учета в связи с тем, что имеют отопление от газового оборудования, электрического оборудования, занимают часть помещений в зданиях
1.6	Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанный на иных формах собственности (кроме государственных учреждений), в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	процент	с 2017 года	1,2	2,5	208,3%
2.1	ПП 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
2.1	Доля отдельных категорий граждан, получающих меры социальной поддержки от общего числа граждан, обратившихся за их получением	процент	95,2	100	93,7	93,7%	Отказ гражданам в назначении выплат
2.2	ПП 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.1	Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания	процент	100	99	100	101,0%
2.3	ПП 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
2.3.1	Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в замещающие семьи (от общего числа несовершеннолетних, выведенных из учреждения после прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края – социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации)	процент	93,4	94	97	103,2%
4	ГП "Доступная среда"
1	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Краснодарском крае	процент	52,4	54,2	64,2	118,5%
2	Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов в Краснодарском крае	процент	100	100	100	100,0%
3	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Краснодарском крае	процент	62,1	62,2	91,6	147,3%
4	Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости в Краснодарском крае	процент	61,2	47,2	86	182,2%
5	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Краснодарском крае	процент	53,7	55,2	72,5	131,3%
6	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Краснодарском крае	процент	46,2	46,6	68,8	147,6%
7	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Краснодарском крае	процент	69,5	59,6	82,7	138,8%
8	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Краснодарском крае	процент	76,6	63	78,5	124,6%
9	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Краснодарском крае	процент	16	17	17	100,0%
10	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Краснодарском крае	процент	21,4	22,3	22,3	100,0%
11	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Краснодарском крае	процент	96	97	97	100,0%
12	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае	процент	80	85	85	100,0%
13	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае	процент	30	35	35	100,0%
14	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Краснодарском крае	процент	8,2	10,2	10,2	100,0%
15	Доля парка подвижного состава автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Краснодарском крае	процент	23,6	15,1	23,6	156,3%
16	Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае	процент	30	66	41,5	62,9%	Удорожание работ в связи с инфляцией
17	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Краснодарском крае	процент	80,1	74	80,9	109,3%
5	ГП "Дети Кубани"
1.1	Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Краснодарском крае от общей численности детей, проживающих в Краснодарском крае	процент	29,5	33,6	27,2	123,5%	Прогнозное значение. Окончательные данные -1 августа 2018 года
1.2	Число детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия спортивно-игровой и творческой направленности	человек	2300	2300	9361	407,0%
1.3	Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями (в общей численности детей-инвалидов, признанных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" нуждающимися в социальных услугах)	процент	95	45,3	63	139,1%
1.5	Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года	человек	4944	5788	5771	99,7%	Всего в списке 9006 человек, в том числе 5771 -имеющие, но не реализовавшие право на жилье

1	2	3	4	5	6	7	8
1.61	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году	человек	507	572	582	101,7%
1.7	Число участников детских клубных формирований (в возрасте до 14 лет)	тыс. человек	144,8	144,9	155,7	107,5%
1.8	Число детей, обучающихся в детских школах искусств, детских музыкальных и художественных школах	тыс. человек	69,7	66	72,4	109,7%
1.9	Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей от общего числа детей, проживающих в Краснодарском крае и внесенных в автоматизированную систему "Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае"	процент	93	60	71,4	119,1%
6	ГП "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"
1.1	Доля бюджетных ассигнований, предоставленных в программном виде, в общем объеме бюджетных ассигнований департамента строительства Краснодарского края	процент	95	90	95	105,6%
1.4	Ввод жилья на территории Краснодарского края, в том числе:	тыс. кв. м общей площади	4557,6	4041,3	4686,7	116,0%
1.4	Ввод жилья на территории Краснодарского края, в том числе:	количество жилых единиц	64356	33677	69487	206,3%
1.4.1	ввод жилья на душу населения	кв. м	0,82	0,81	0,84	103,7%
1.4.2	обеспеченность населения жильем	кв. м. общей площади жилья на 1 человека	24,97	25,9	25,7	99,2%	Снижение показателя обусловлено увеличением общей площади единицы жилого помещения
1.4.2	обеспеченность населения жильем	количество жилых единиц на 1000 человек населения	422,6	470	428,7	91,2%
1.4.3	коэффициент доступности жилья для населения	лет	2,8	2,1	2,7	77,8%	Причинами невыполнения показателя является увеличение прожиточного минимума и низкий рост доходов населения
1.4.4	Объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках реализации комплексного освоения территорий, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета	тыс. кв. м общей площади	с 2017 года	3364,3	3060,7	91,0%	Краснодар -изменение градостроительной политики города Краснодара в части активизации работы с девелоперами по строительству социальных объектов, а также сравнительно высокая стоимость заемных средств привели к снижению вывода на рынок строительства новых объектов. Сочи -окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлен в сроки, установленные разрешением на строительство 02.01.2020
1.5	Доля жилья экономкласса в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию на территории Краснодарского края	процентов	27,5	19,5	65,2	334,4%
2.	ПП 1 "Жилище"
2.1	Ввод малоэтажного жилья (не более трех этажей)	тыс. кв. м общей площади	1888,44	1616,5	1874,7	116,0%
2.2	Ввод многоэтажного жилья (более трех этажей)	тыс. кв. м общей площади	2669,2	2424,8	2812	116,0%
2.3	Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей ("дорожная карта")	общая численность семей, имеющих трех и более детей (нарастающим итогом)	61304	41774	66983	160,3%
2.3		численность семей, имеющих трех и более детей, которые имеют право на получение бесплатных земельных участков	24530	5157	24956	483,9%

1	2	3	4	5	6	7	8
		количество земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой, предоставленных (предоставляемых ) семьям, имеющим трех и более детей	10682	4126	6001	145,4%
		доля земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	43,5	80	24	30,0%	Снижение данного показателя по отношению к плановому значению (80) связано со значительным отклонением фактической численности семей, имеющих трех и более детей, которые имеют право на получение бесплатных земельных участков (24 956 семей) от планового значения (5 157). По данным министерства труда и социального развития Краснодарского края, количество семей, имеющих трех и более детей в крае, ежеквартально увеличивается в среднем на 700 семей.
2.4	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млрд. рублей	225	210,6	273,9	130,1%
2.5	Объем производства основных строительных материалов:
2.5.1	цемента	тыс. тонн	5600	7350	5460	74,3%	Уменьшение подрядных работ (за исключением дорожного строительства) повлияло на снижение потребности в стройматериалах
2.5.2	нерудных строительных материалов	тыс. куб. метров	15200	16000	16958,7	106,0%
2.5.3	кирпича керамического неогнеупорного строительного	млн. усл. кирп.	465	470	471,7	100,4%
2.6	Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, из них:	количество семей	354	436	424	97,2%	Снижение выплат, произошло в связи с непредставлением необходимых документов, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации
2.6.1	молодые семьи	количество семей	319	320	320	100,0%
2.6.2	семьи, имеющие трех и более детей	количество семей	12	10	23	230,0%
2.7	Число участников жилищно-накопительной системы, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	число граждан	151	600	838	139,7%
2.8	Количество предоставленных населению ипотечных жилищных кредитов	количество семей	23183	25200	28500	113,1%
2.9	Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов населению	млрд. рублей	36,7	35,3	48	136,0%
3.	ПП 2 "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края"
3.1	Доля муниципальных районов, в которых проведены землеустроительные работы в отношении границ муниципальных районов и внесены сведения о границах в Единый государственный реестр недвижимости	процент	с 2017 года	11,4	11,4	100,0%
3.2	Доля городских и сельских поселений, в которых проведены землеустроительные работы в отношении границ городских и сельских поселений и внесены сведения о границах в Единый государственный реестр недвижимости	процент	с 2017 года	11	11	100,0%
7	ГП "Содействие занятости населения"
1.1	Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднегодовом исчислении)	процент	5,8	5,9	5,7	103,5%
1.2	Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении)	процент	0,7	0,8	0,5	160,0%
1.3	Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении)	единиц	0,8	0,5	0,5	100,0%
1.4	Доля трудоустроенных граждан от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы	процент	69,6	67	71,6	106,9%
1.5	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	человек	35	76	45	168,9%
1.6	Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест	процент	65	65	74,1	114,0%
2.	ПП 1 "Реализация политики содействия занятости населения"
2.1	Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы	процент	61,9	60	71,2	118,7%

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, от численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Краснодарского края	процент	16,1	10	15,1	151,0%
2.9	Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	человек	23	24	24	100,0%
2.10	Доля граждан, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда в течение года, от численности экономически активного населения	процент	7,9	5,5	7,8	141,8%
2.11	Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан	процент	12,1	12	14,4	120,0%
2.12	Доля граждан, трудоустроенных на общественные работы, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде	процент	4,2	3	3,7	123,3%
2.13	Доля безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные работы, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан	процент	5	3	4,1	136,7%
2.14	Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан	процент	21,7	10	22,5	225,0%
2.15	Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан	процент	22,1	10	23	230,0%
2.16	Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан	процент	8	3	6,9	230,0%
2.17	Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан	процент	0,3	0,3	0,5	166,7%
2.18	Доля трудоустроенных инвалидов от численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы	процент	37,5	35	41,1	117,4%
3.	ПП 2 "Улучшение условий и охраны труда"
3.1	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	человек	1010	1085	971	111,7%
3.2	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего	дни	55	49	48,9	100,2%
3.3	Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров	человек	20	78	23	339,1%
3.4	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	тыс. единиц	786,5	790	838,1	106,1%
3.5	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда	единиц	82043	60000	107308	178,8%
3.6	Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	человек	196536	198500	189733	104,6%
3.7	Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников	процент	12,9	13,7	13,4	102,2%
4.	ПП 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом"
1	Число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее -Государственная программа), переселившихся в Краснодарский край (далее -участники Государственной программы), и членов их семей	человек	86	500	594	118,8%
2	Доля рассмотренных, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края заявлений соотечественников -потенциальных участников Государственной программы, от общего количества поступивших заявлений	процент	100	100	100	100,0%
3	Доля участников Государственной программы, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо которым компенсирован наем жилого помещения на указанный срок	процент	0	10	3,3	33,0%	Жилищное обустройство согласно Регламенту осуществляется участниками государственной программы самостоятельно за счет собственных средств либо предоставляется работодателем
4	Доля участников Государственной программы, постоянно жилищно обустроенных в Краснодарском крае	процент	0	5	17,5	350,0%
5	Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей -всего, в том числе:	процент	48,8	72	66,5	92,4%	183 участника подпрограммы и 212 членов их семей -заняты, остальные члены семей не нуждаются в трудоустройстве
5.1	работающих по найму	процент	47,6	70	65,3	93,3%
5.2	осуществляющих предпринимательскую деятельность	процент	1,2	2	1,2	60,0%
6	Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в Краснодарском крае в период адаптации, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей	процент	100	100	100	100,0%
7	Доля участников Государственной программы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование, дополнительное профессиональное образование в образовательных организациях на территории Краснодарского края, от числа участников Государственной программы и членов их семей, в возрасте до 25 лет	процент	3,5	14	6,6	47,1%	Из общего числа участников подпрограммы и членов из семей 227 -в возрасте до 25 лет, из них 172 -в возрасте до 16 лет. 15 участников и челнов их семей до 25 лет получают профессиональное образование. Остальные участники подпрограммы и члены их семей в возрасте от 16 до 25 лет не нуждаются в получении профессионального образования

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных мероприятий подпрограммы	процент	0	95	44,3	46,6%	Реализация мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам подпрограммы, имеет заявительный характер
8	ГП "Обеспечение безопасности населения"
1	Своевременное реагирование на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям	процент	100	100	100	100,0%
2	Количество зарегистрированных пожаров	единиц	3814	3947	3713	100,0%	Статистические данные
3	Количество населения, погибшего на пожарах	человек	278	264	236	100,0%	Статистические данные
4	Количество населения, получившего травмы на пожарах	человек	276	254	303	83,8%	Статистические данные. Все необходимые спасательные работы проведены
5	Охват обслуживанием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципальных образований Краснодарского края	проценты	100	100	100	100,0%
6	Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения края)	единиц	129,7	151,1	121,5	100,0%	Статистические данные
7	Уровень тревожности населения края в отношении террористических актов (безусловно положительных оценок)	процент	39	38	58,4	65,1%	Рост показателя вызван адекватной реакцией населения края на усиление незаконной деятельности и жестокости террористических актов, проявленных международными террористическими организациями, в том числе ИГИЛ в 2017 году, возросшую степень проявлений жестокости террористов по отношению к жертвам при совершении террористических актов, информация и подробности которых массово тиражируются различными СМИ, а также на участие Вооружённых Сил РФ в боевых действиях на стороне правительственных войск и проправительственных военизированных формирований в ходе гражданской войны в Сирийской Арабской Республике
8.1	Функционирование сегментов системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края	процент	с 2017 года	100	100	100,0%
9	Степень доверия к исполнительным органам государственной власти Краснодарского края со стороны населения (по данным социологического исследования)	процент	73,2	95,4	71,5	74,9%	Значение показателя рассчитывается на основании анализа ответов респондентов, полученных по итогам проведения социологического исследования в рамках осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в Краснодарском крае
1	ПП 1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае"
1	Оснащение аварийно-спасательных отрядов техникой, оборудованием, снаряжением	процент	70	70	70	100,0%
2	Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях	человек	1552	3000	1320	100,0%	Статистические данные
3	Число пострадавших в чрезвычайных ситуациях, обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением	человек	-	300	-	100,0%	Отсутствие случая ЧС
4	Поддержание и повышение профессионального уровня личного состава государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС"	процент	90	100	100	100,0%
5	Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры	процент	90	90	90	100,0%
2	ПП 2 "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"
1	Увеличение степени оснащенности пожарными автомобилями и противопожарным оборудованием противопожарной службы Краснодарского края	процент	93	97	97	100,0%
2	Число людей, спасенных на пожарах	человек	4732	5995	4209	100,0%	Статистические данные
3	ПП 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае"
1	Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций посредством аппаратуры региональной автоматизированной системы централизованного оповещения	процент	100	100	100	100,0%
4	ПП 4 "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае"
1	Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния	тыс. единиц	20,2	18,4	19,7	93,4%	Статистические данные
5	ПП 5 "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"
1	Повышение уровня инженерно-технической защищенности социально значимых объектов на территории Краснодарского края	процент	65	66	66	100,0%
6	ПП 6 "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края"
1	Доля функционирующих АПК видеоконтроля и видеофиксации	процент	100	100	100	100,0%
3	Количество отправленных заказных почтовых отправлений, подготавливаемых в целях информирования граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения. В 2016 году -количество отправленных РПО, подготавливаемых в целях информирования граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения	процент	с 2017 года	100	100	100,0%
7	ПП 7 "Противодействие коррупции в Краснодарском крае"
1	Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, принятых к рассмотрению в отчетном году	процент	100	100	100	100,0%
2	Число государственных гражданских служащих Краснодарского края, прошедших обучение по программам противодействия коррупции	человек	30	30	30	100,0%
8	ПП 8 "Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае"
3	Количество ДТП с пострадавшими	единиц	6386	6820	6374	100,0%	Статистические данные
4	Число лиц, погибших в ДТП	человек	1072	1380	1045	100,0%	Статистические данные
5	Число детей, погибших в ДТП	человек	32	49	37	100,0%	Статистические данные
9	ГП "Развитие культуры"

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыдущим годом)	процент	13,3	1,5	2,7	180,0%
1.2	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	человек	53	54	54	100,0%
1.3	Число клубных формирований	единиц	13042	13042	13185	101,1%
2.1	Число экспонированных предметов основного фонда государственных (муниципальных) музейных учреждений Краснодарского края	единиц	20560	25000	25000	100,0%
2.2	Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых государственными (муниципальными) музеями Краснодарского края (по отношению к 2012 году)	процент	1,2	1,4	24,2	1728,6%	Значительное увеличение выставочных проектов в 2017 году по отношению к 2012 году связано с тем, что в течении последних лет помимо реэкспозиции стационарных выставок, создано большое количество временных и передвижных выставочных проектов, тематика которых была приурочена к памятным датам и значимым событиям в истории России и Кубани, а также участие музеев в международных, российских и региональных акциях и проектах
2.3	Число участников клубных формирований самодеятельного народного творчества на 1 тыс. человек	человек	24	24	24	100,0%
2.4	Количество документовыдач в библиотеках Краснодарского края	единиц	39449	39500	39251	99,4%	Временно не функционировали ряд муниципальных библиотек в сельских поселениях Брюховецкого и Кавказского районов в связи с ремонтными работами и окончанием срока аренды помещения
3.1	Повышение уровня удовлетворенности населения Краснодарского края качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры	процент	83,6	88	88	100,0%
3.2	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю	процент	80,4	90	90,2	100,2%
4.1	Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по специальности или (и) продолживших обучение в учреждениях высшего образования, в общей численности выпускников очной формы обучения	процент	82,2	82,2	80,3	97,7%	Предельно допустимое значение отклонения от плана 5%
4.2	Увеличение посещаемости учреждений культуры населением и гостями Краснодарского края (по сравнению с предыдущим годом)	процент	20	25	25	100,0%
10	ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства"
1.1.	Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения	процент	-	3,3	4,4	133,3%
1.2.	Отношение средней площади одного пожара текущего года к средней площади одного пожара за последние три года (не считая текущий год)	процент	17	76	30,9	246,0%
1.6.	Утверждение нормативного правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов	единиц	1	1	1	100,0%
2	ПП 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности"
2.1.	Доля городов Краснодарского края, охваченных системой экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории Краснодарского края	процент	11,5	11,5	11,5	100,0%
2.2.	Доля оспоренных в судебном порядке заключений государственной экологической экспертизы от общего числа выданных заключений государственной экологической экспертизы	процент	0	7	0	100,0%
2.4.	Количество особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения на территории Краснодарского края	шт.	371	373	377	101,1%
3	ПП 2 "Леса Кубани"
3.1.	Лесистость территории Краснодарского края	процент	20,2	20,2	20,2	100,0%
3.2.	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	процент	89,82	89,9	89,9	100,0%
3.3.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	рубль на гектар	89,6	255,1	281,1	110,2%
3.4.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров	доля	100	65,97	100	151,6%
3.5.	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	доля	–	5,2	0	100,0%
3.6.	Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов	процент	4,7	9,8	0,03	0,3%	Отсутствие финансирования на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий и сведений о назначении СОМ в реестрах ГЛПМ
3.7.	Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда	доля	48,4	49,6	48,3	97,4%	Расторжение договоров аренды, прекращение сроков их действия. Отказы лесопользователей от использования лесных участков
3.8.	Доля площади лесного питомника, засеянной в текущем году, к площади лесного питомника, планируемой к посеву в текущем году	процент	с 2017 года	100	100	100,0%
5	ПП 3"Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства"
5.2.	Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Краснодарского края	процент	100	85	100	117,6%
6	ПП 4 "Развитие водохозяйственного комплекса"
6.1.	Протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, находящихся в государственной собственности Краснодарского края	км	-	0,5	0	0,0%	Контракт расторгнут 11 декабря 2017 года в связи с невыполнением подрядной организацией условий контракта
6.2.	Количество гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от наводнений, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, по которым государственными бюджетными учреждениями Краснодарского края обеспечивается безопасность	единиц	7	8	8	100,0%
6.3.	Протяженность расчищенных, углубленных, зарегулированных участков русел рек	км	66,2	78,2	78,2	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
6.4.	Протяженность участков рек, на которых определены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	км	-	5766,85	5775,79	100,2%
6.5.	Протяженность водных объектов, на которых закреплены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос	км	1066,1	165,46	165,46	100,0%
11	ГП "Развитие физической культуры и спорта"
1.2	Доля учащихся и студентов Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	процент	93,4	74	93,7	126,6%
1.3	Число лиц Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом	тыс. человек	2395,1	2147,0	2447,4	114,0%
1.5	Доля населения Краснодарского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Краснодарского края в возрасте 3 -79 лет	процент	46,7	43,5	47,9	110,1%
2.2	Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных организациях	процент	33,5	33,5	30,3	90,4%	По данным Росстата в Краснодарском крае значительно увеличилась общая численность детей и подростков в возрасте 6 15 лет (на 2,3%, или на 13603 чел. по сравнению с 2016 годом), в тоже время уменьшилась численность детей и подростков данной возрастной категории, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных организациях (на 2,6%, или на 4892 чел.). Однако общая численность систематически занимающихся в физкультурно-спортивных организациях увеличилась на 1%, или на 1827 чел. по сравнению с 2016 годом. (в соответствии с данными годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения по форме 5-ФК, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 сентября 2016 года № 559 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку")
2.4	Доля населения Краснодарского края, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Краснодарского края, занятого в экономике. В 2016 году -доля граждан Краснодарского края, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	процент	57	39,5	54,8	138,7%
2.5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения	процент	с 2017 года	14,8	16,2	109,5%
3.1	Доля получателей премий, стипендий и иных выплат населению за выдающиеся заслуги либо в целях стимулирования в общем числе спортсменов, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях	процент	0,15	0,1	0,1	100,0%
4.1	Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем числе спортсменов, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях	процент	0,49	0,4	0,6	150,0%
4.2	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процент	с 2017 года	20	100	500,0%
4.3	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	процент	с 2017 года	37	47,2	127,6%
5.2	Доля спортсменов, освоивших этапы программы спортивной подготовки	процент	95,0	84,1	94,0	111,8%
5.5	Доля лиц, занимающихся футболом в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе	процент	16,7	16,75	16,66	99,5%	В государственной программе плановое значение целевого показателя на 2016 год (16,7%) устанавливалось исходя из фактического значения целевого показателя за предыдущий период, значения для последующих лет устанавливались с учетом ожидаемой положительной динамики его достижения. Достигнутое значение целевого показателя рассчитывается на основе данных годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения по форме 5-ФК. Данные для отчета по форме 5-ФК формируются на основании предоставленной всеми муниципальными образованиями Краснодарского края информации о занимающихся футболом в детско-юношеских спортивных школах. Мониторинг в течение года и анализ указанной информации находится в ведении и осуществляется муниципальными образованиями. Степень достижения целевого показателя составила 0,99. При этом численность занимающихся футболом в детско-юношеских спортивных школах в числовом выражении увеличивается по годам: в 2015 году – 32 698 человек, в 2016 году – 33 267 человек, в 2017 году – 34 022 человек
5.6	Количество спортивных мероприятий, реализованных в рамках обеспечения участия спортивных сборных команд Краснодарского края в официальных спортивных мероприятиях	штук	с 2017 года	835	835	100,0%
6.1	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	56,8	35,5	57,5	162,0%
6.2	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	человек	с 2017 года	250	410	164,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	Степень достижения министерством физической культуры и спорта Краснодарского края целевых показателей государственной программы	единиц	0,98	1	1	100,0%
12	ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
1.1.	Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Краснодарского края	процент	81,2	84	84	100,0%
1.2.	Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоотведения, в общей численности населения Краснодарского края	процент	54	42	42	100,0%
1.3.	Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда	процент	0,3	0,1	0,1	100,0%
1.4.	Уровень охвата населения Краснодарского края договорами вывоза твердых коммунальных отходов	процент	62,2	64,8	73,5	113,4%
1.5.	Уровень достижения министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края плановых показателей реализации государственной программы	процент	50,9	100	90,1	90,1%	Экономия в результате торгов, оптимизация расходов
2	ПП 1 "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края"
2.1.	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	процент	37,1	37,1	36,8	100,8%
2.2.	Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей	процент	49,4	49,2	48	102,5%
2.3.	Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей	процент	47,4	44,6	44,3	100,7%
2.4.	Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год	единиц	415	520	410	126,8%
3	ПП 2 "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края"
3.1.	Площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации	кв. м	8096,34	9555,2	9555,2	100,0%
3.2.	Доля муниципальных служащих, осуществляющих ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспеченных текущими расходами в соответствии с нормативом	процент	100	100	100	100,0%
4	ПП 3 "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края"
4.2.	Доля исполненных договоров со специализированными службами Краснодарского края в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат	процент	100	100	100	100,0%
4.3.	Доля муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, утвердивших правила благоустройства поселений (с учетом общественных обсуждений)	процент	с 2017 года	100	100	100,0%
5	ПП 4 "Управление реализацией государственной программы"
5.1.	Отношение объемов средств краевого бюджета, использованных министерством физической культуры и спорта Краснодарского края на исполнение денежных обязательств, к общему объему средств краевого бюджета, предусмотренных министерству в целях реализации государственной программы	процент	70,7	100	91,7	91,7%	Экономия в результате торгов, оптимизация расходов
13	ГП "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"
1	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млрд. рублей	435,1	523,3	484,1	92,5%	Указано в соответствии с индикативным планом социально-экономического развития Краснодарского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Свою роль в сложившейся динамике инвестиций сыграло проведение со стороны хозяйствующих субъектов консервативной инвестиционной политики и перенос основных мероприятий своих долгосрочных программ развития на более отдаленную перспективу, а также пересмотр на федеральном уровне приоритетов реализации государственной инвестиционной политики и подходов к расходам инвестиционного характера
2	Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения	тыс. рублей	79,1	93,4	86,4	92,5%	Указано в соответствии с индикативным планом социально-экономического развития Краснодарского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Свою роль в сложившейся динамике инвестиций сыграло проведение со стороны хозяйствующих субъектов консервативной инвестиционной политики и перенос основных мероприятий своих долгосрочных программ развития на более отдаленную перспективу, а также пересмотр на федеральном уровне приоритетов реализации государственной инвестиционной политики и подходов к расходам инвестиционного характера
3	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте	процент	15,88	16,26	16,26	100,0%	Прогнозное значение. Окончательные данные -1 июля 2018 года
4	Доля, среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения в экономике Краснодарского края	процент	28	27,4	28,2	102,9%	Прогнозное значение. Окончательные данные -не позднее 1 июня 2018 года
5	Прирост оборота розничной торговли	млн. рублей	85850	119307,5	57386,4	48,1%	Невыполнение показателя связано с падением покупательской способности, на которую оказали влияние следующие факторы: снижение реальных располагаемых денежных доходов населения (по сравнению с 2016 годом – на 1,5%); повышение индексов потребительских цен на товары (по сравнению с 2016 годом – на 3,6 %)
5 1	Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов		с 2017 года	6750	6965	103,2%
6	Пассажирооборот на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Краснодарского края	тыс. пасс-км.	552212	525583,8	608106,5	115,7%
7	Доля экономически активного населения Краснодарского края, охваченного телевизионным вещанием телерадиокомпаний, осуществляющих информирование населения о социально-экономическом и инновационном развитии Краснодарского края, в целях обеспечения комплексного социально-экономического развития Краснодарского края путем повышения его инвестиционной привлекательности	процент	87	80	85,5	106,9%	Прогнозное значение. Окончательные данные -не позднее 1 июля 2018 года
9	Число перевезенных пассажиров воздушным транспортом на субсидированных внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края	тыс. человек	18,55	60	75,2	125,3%

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Индекс производительности труда	процент	с 2017 года	101,6	101,9	100,3%	Прогнозное значение. Окончательные данные -за 2017 год в марте 2019 года. Указана оценка показателя за 2017 год на основе прогнозных данных министерства экономики Краснодарского края
11	Доля населения Краснодарского края, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности населения Краснодарского края, от общей численности населения Краснодарского края	процент	с 2017 года	25	27,6	110,4%
12	Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования	млн. пасс.-км	с 2017 года	4060	4146,1	102,1%
1	ПП 1 "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"
1.1	Доля построенных (приобретенных) дошкольных образовательных организаций в общем количестве дошкольных образовательных организаций в отчетном году	процент	0,2	0,4	0,4	100,0%
1.2	Доля построенных (приобретенных) дневных общеобразовательных организаций в общем количестве дневных общеобразовательных организаций в отчетном году	процент	0,16	0,57	0,47	82,5%	Недостижение целевого показателя обусловлено тем, что в муниципальном образовании город Краснодар на объекте "проектирование и строительство СОШ по ул. Наримановской в х. Ленина города Краснодара (1 000 мест) (1 этап)" не завершены строительно-монтажные работы в связи с изменением проектно-сметной документацией по устройству искусственного покрытия спортивной площадки на более современное и долговечное
1.3	Доля построенных (приобретенных) плоскостных спортивных сооружений в общем количестве плоскостных спортивных сооружений в отчетном году	процент	0,02	0,02	0,02	100,0%
2	ПП 2 "Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами"
2.1	Количество заключенных инвестиционных соглашений (договоров) во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.	шт.	250	217	217	100,0%
2.2	Объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях	млрд. рублей	761	145	145	100,0%
3	ПП 3 "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае"
3.1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Краснодарского края	единиц	58,06	50,5	59,1	117,0%	Прогнозное значение. Окончательные данные -не позднее 1 июня 2018 года
3.2	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно)	тыс. единиц	1,225	1,087	1,099	101,1%
3.3	Уровень инновационной активности организаций	процент	9,1	6,0	9,1	151,7%	Прогнозное значение. Окончательные данные -не позднее 15 сентября 2018 года
3.4	Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)	процент	с 2017 года	12	12	100,0%	Прогнозное значение. Окончательные данные -не позднее 1 июня 2018 года
3.5	Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	процент	с 2017 года	20	17	85,0%	Снижение целевого показателя связано с ростом спроса субъектов МСП на пролонгацию ранее выданных кредитов
	ПП 4 "Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами в организациях Краснодарского края"
4.1	Прирост совокупного количества зарегистрированных пользователей специализированного раздела официального сайта министерства экономики Краснодарского края в сети "Интернет", сформированного в целях оказания информационной поддержки по внедрению технологий бережливого производства на территории Краснодарского края, не менее 30% в год, число пользователей	человек	с 2017 года	100	116	116,0%
4.2	Количество предприятий, охваченных мероприятиями подпрограммы	единиц	с 2017 года	210	288	137,1%
	ПП 5 "Финансовое просвещение населения Краснодарского края"
5.1	Доля лиц целевых групп населения Краснодарского края, осознавших важность соотношения рисков и выгод при выборе финансовых продуктов:
	пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов	процент	с 2017 года	66,3	66,3	100,0%	Прогнозное значения. До конца 2018 года будет проведено национальное исследование уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации в рамках реализации Проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", по результатам которого будут предоставлены фактические данные
	школьников и студентов	процент	с 2017 года	51,9	51,9	100,0%
5.2	Доля лиц целевых групп населения Краснодарского края, осознавших важность формирования финансовой «подушки безопасности» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций:
	пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов	процент	с 2017 года	31,7	31,7	100,0%
	школьников и студентов	процент	с 2017 года	75,5	75,5	100,0%
5.3	Доля пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов в Краснодарском крае, начавших изучать и сравнивать альтернативные предложения, прежде чем брать кредит	процент	с 2017 года	60,2	60,2	100,0%
5.4	Доля пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов в Краснодарском крае, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций	процент	с 2017 года	39,8	39,8	100,0%
14	ГП "Региональная политика и развитие гражданского общества"
1.1.	Доля муниципальных образований. Краснодарского края, принимающих участие в конкурсах по итогам деятельности среди муниципальных образований и органов территориального общественного самоуправления	процент	100	100	100	100,0%
1.2.	Число участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Краснодарского края, и поддержку языкового многообразия на территории Краснодарского края	тыс. человек	27	15	17,25	115,0%
1.3.	Число жителей края, охваченных мероприятиями по укреплению единства российской нации на территории Краснодарского края	тыс. человек	200	280	294,8	105,3%
1.4.	Количество привлеченных к сотрудничеству объединений соотечественников, проживающих за рубежом	единиц	10	10	10	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.	Доля граждан, принявших участие в реализации общественно полезных программ общественных объединений, от общего числа жителей Краснодарского края	процент	18,7	18,7	30,3	162,0%
1.6.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших гранты (субсидии) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ		с 2017 года	10	15	150,0%
1.7.	Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов	процент	73	75	75	100,0%
2	ПП 1 "Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края"
2.1	Доля лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края и должности государственной гражданской службы в администрации Краснодарского края и органах исполнительной власти Краснодарского края, Законодательном Собрании Краснодарского края, от общего числа прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования	процент	100	100	100	100,0%
2.2	Количество проведенных конкурсов по итогам деятельности среди муниципальных образований Краснодарского края и органов территориального общественного самоуправления Краснодарского края	единиц	4	4	4	100,0%
3	ПП 2 "Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае"
3.1.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем числе граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края	процент	70,8	62	73,8	119,0%
3.2.	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на территории Краснодарского края	процент	90,7	84	90,6	107,9%
4	ПП 3 "Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края"
4.1.	Количество проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Краснодарского края	единиц	18	20	22	110,0%
5	ПП 4 "Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы с соотечественниками за рубежом"
5.1.	Количество установленных общественными организациями контактов и партнерских связей с российскими соотечественниками за рубежом	единиц	25	36	47	130,6%
5.2.	Число молодых соотечественников, представителей общественных организаций, научных, культурных и деловых кругов, принявших участие в мероприятиях по поддержке молодежи российской диаспоры, сохранению русской языковой и культурной среды в русскоязычных диаспорах соотечественников	человек	1500	1300	1659	127,6%
6	ПП 5 "Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности"
6.1.	Количество предоставленных грантов (субсидий) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ общественных объединений	единиц	11	9	11	122,2%
6.2.	Количество ветеранских общественных организаций, вовлеченных в мероприятия подпрограммы	единиц	72	72	76	105,6%
7	ПП 6 "Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края"
7.1.	Снижение степени загруженности архивохранилищ	процент	80	79	79	100,0%
	ПП 7 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае"
8.1.	Количество предоставленных грантов (субсидия) администрации Краснодарского края для поддержки СОНКО		с 2017 года	10	15	150,0%
15	ГП "Казачество Кубани"
1	Удельный вес членов казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, привлеченных к оказанию содействия федеральным органам исполнительной власти и (или) их территориальным органам, органам исполнительной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, от общей численности членов казачьих обществ	процент	12	7	7	100,0%
2	Количество мероприятий, направленных на культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, а также на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей кубанских казаков	единиц	15	13	17	130,8%
2	Доля кадет государственных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края, подведомственных департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края, успешно освоивших программы основного общего образования	процент	99	95	95	100,0%
3	Доля кадет государственных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края, подведомственных департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края, успешно освоивших программы среднего общего образования	процент	100	95	95	100,0%
4	Доля кадет государственных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края, подведомственных департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края, освоивших дополнительные общеразвивающие программы, имеющие целью подготовку кадет к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества	процент	100	100	100	100,0%
16	ГП "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан"
1.1.	Охват граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края, принявших участие в реализации социально ориентированными общественными организациями собственных общественно полезных программ	тыс. человек	13,1	3,5	11,5	328,6%

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Охват граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края, принявших участие реализации социально ориентированными религиозными организациями собственных общественно полезных программ	тыс. человек	18,7	6,9	20,6	298,6%
17	ГП "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
1.1.	Число отдыхающих в Краснодарском крае	млн. человек	15,8	16,2	16	98,8%	В связи с открытием туристского направления Турецкой Республики
1.2.	Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса	млрд. рублей	12,5	9,6	6,5	67,7%	Прогнозное значение. Срок расчета показателя -июль 2018 года Информация представлена по крупным и средним предприятиям по итогам 2016 и 2017 годов соответственно.
1.3.	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, из них:	млрд. рублей	114,8	124,7	133	106,7%	Прогнозное значение. Срок расчета показателя -июль 2018 года
1.3.1.	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения	млрд. рублей	76	75,3	83,6	111,0%	Прогнозное значение. Срок расчета показателя -июль 2018 года
1.3.2.	доходы (выручка) туристских фирм	млрд. рублей	2,7	4,2	4,2	100,0%	Прогнозное значение. Срок расчета показателя -июль 2018 года
1.3.3.	доходы индивидуальных средств размещения	млрд. рублей	с 2017 года	45,2	45,2	100,0%	Прогнозное значение. Срок расчета показателя -июль 2018 года
1.4.	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края	млрд. рублей	6,6	6,8	7,1	104,4%
2.1.	ПП 1 "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
2.1.1.	Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения	млн. человек	6,0	6,2	6,26	101,0%	Прогнозное значение. Срок расчета показателя -июль 2018 года
2.1.2.	Единовременная вместимость коллективных средств размещения	тыс. мест	334,4	258,5	337,9	130,7%	Прогнозное значение. Срок расчета показателя -июль 2018 года
2.2.	ПП 2 "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование"
2.2.1.	Число отдыхающих в Апшеронском районе	млн. человек	0,304	0,32	0,32	100,0%	Учтены только хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территориях Мезмайского и Нижегородского сельских поселений Апшеронского района Краснодарского края
2.2.2.	Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения на территории Апшеронского района	млн. человек	0,037	0,044	0,044	100,0%
2.2.3.	Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса, осуществляющих деятельность на территории Апшеронского района	млрд. рублей	0,036	0,038	0,04	105,3%
2.2.4.	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района, из них:	млрд. рублей	0,126	0,127	0,127	100,0%
2.2.4.1.	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения	млрд. рублей	0,086	0,086	0,087	101,2%
2.2.4.2.	доходы (выручка) туристских фирм	млрд. рублей	0,04	0,041	0,04	97,6%
2.2.5.	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения Апшеронского района	тыс. кв. м	5,21	5,812	6,12	105,3%
2.2.6.	Единовременная вместимость коллективных средствах размещения Апшеронского район	тыс. мест	1,382	1,469	1,49	101,4%
2.2.7.	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района в консолидированный бюджет Краснодарского края	млрд. рублей	0,013	0,011	0,012	109,1%
18	ГП "Противодействие незаконному обороту наркотиков"
1.	Число наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением	человек на 100 тыс. населения	111,9	173	86,8	199,3%
2.1	Доля больных с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомания), снятых с наблюдения в связи с длительным воздержанием (выздоровлением), от общего числа больных наркоманией, снятых с наблюдения	процент	с 2017 года	10	30	300,0%
3.	Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями	человек на 100 тыс. населения	238,3	364,3	194,1	187,7%
19	ГП "Информационное общество Кубани"
1	Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории Краснодарского края, качеством предоставления государственных услуг в Краснодарском крае	процент	95,1	95,0	96,1	101,2%
2	Доля граждан, проживающих на территории Краснодарского края, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ Краснодарского края	процент	98,2	90,0	98,96	110,0%
3	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Краснодарского края для получения государственных услуг	минута	15,0	15,0	12,00	125,0%
4	Среднее число обращений представителей предпринимательского сообщества в исполнительный орган государственной власти Краснодарского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	единиц	2,0	2,0	2,0	100,0%
5	Доля граждан, проживающих на территории Краснодарского края, посетителей сайта "Открытое правительство"	процент	3,2	3,0	3,0	100,0%
6	Доля граждан, проживающих на территории Краснодарского края, использующих механизм предоставления государственных услуг в электронной форме	процент	50,0	60,0	66,6	111,0%
7	Доля государственных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены исполнительными органами государственной власти Краснодарского края в региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края"	процент	91,0	100,0	90,0	90,0%	По состоянию на 1 января 2018 года в региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг Краснодарского края" органами государственной власти размещены сведения по 204 государственным услугам из 226. 7 органов власти не разместили 22 услуги (всего)
8	Доля описей документов государственных архивов Краснодарского края, переведенных в цифровой формат	процент	65,0	70,0	74,7	106,7%
9	Доля информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, интегрированных в краевую информационную систему управления информационными ресурсами	процент	10,0	15,0	15,0	100,0%
11	Количество обращений заявителей за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ Краснодарского края			5317,4	7709,7	145,0%
12	Обеспеченность исполнительных органов государственной власти Краснодарского края электронным документооборотом			70,0	50,0	71,4%	По результатам решения ФАС. Конкурс был отменен, в связи с чем необходимо было уменьшать объем работ (так как сроки не позволяли реализовать все в полном объеме). В связи с чем сложилась экономия
20	ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	106,1	88,4	100,7	113,9%

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов к предыдущему году	117,8	101,1	103,6	102,5%
1.3.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процентов	23,8	17,5	16,5	94,3%	Показатель не выполнен. Составил 16,5%, что ниже планового значения на 1 процентный пункт, основной причиной невыполнения показателя является рост себестоимости производства относительно уровня 2016 года на 9,5%, увеличение уровня коммерческих и управленческих расходов на 11,6% и 13,8% соответственно. В тоже время рост ыручки составил лишь 2,3%, по причине снижения в 2017 году цены реализации на зерновые ультуры, доходы от реализации которых составляют порядка 50% от выручки сельскохозяйственных предприятий
1.4.	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) В 2016 году -среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	27399,2	23215,0	28181,7	121,4%
1.5.	Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологий	процентов	10,5	10,7	10,7	100,0%
1.6.	Доля автотранспортных средств на территории Краснодарского края, использующих альтернативный вид топлива, в общем объеме автотранспортных средств на территории Краснодарского края	процентов	35,2	37,0	37,1	100,3%
1.7.	Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	с 2017 года	105,7	94,2	89,1%	На недостаточное выполнение данного показателя повлияли следующие причины: снижение объема производства продукции растениеводства, вследствии снижения валовых сборов по кукурузе, рису, сахарной свеклы, картофелю, плодам и ягодам, винограду; а также рост среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий, за счет роста численности в малых формах хозяйствования, по итогам ВСХП 2016 года на 4 тыс. работников
1.8.	Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	с 2017 года	10,0	10,0	100,0%	Прогнозное значение. Срок формирования статистической информации -апрель 2018 года, окончательные данные -август 2018 года
1.9.	Производительность труда в сельском хозяйстве	тыс. рублей на 1 человека в год	4673,9	3809,0	4144,0	108,8%
1.10.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)	лошадиных сил	194,1	192,0	195,0	101,6%
1.11.	Сохранение существующего уровня участия Краснодарского края в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	процентах	100	100	100	100,0%
1.12.	Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России	процентов	72,7	86,3	86,3	100,0%
2.3.	ПП 1 "Устойчивое развитие сельских территорий"
2.3.1.	Объем ввода (приобретения) жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности, в том числе:	тыс. кв. метров	11,71	2,77	7,433	268,3%
2.3.1.1.	объем ввода (приобретения) жилья гражданами, проживающими в сельской местности	тыс. кв. метров	3,57	0,831	2,315	278,6%
2.3.1.2.	объем ввода (приобретения) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности	тыс. кв. метров	8,13	1,939	5,118	264,0%
2.3.2.	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	кв. метров	3000	4000	5198,5	130,0%
2.3.4.	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом	процентов	76,2	76,2	76,2	100,0%
2.3.5.	Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой	процентов	69,2	69,2	69,2	100,0%
2.3.8	Количество построенных фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики	единиц	6	3	5	166,7%
2.3.9	Ввод в действие распределительных газовых сетей	тыс. км.	с 2017 года	0,008	0,095	1187,5%
2.3.10	Ввод в действие локальных водопроводов	тыс. км.	с 2017 года	0,007	0,023	328,6%
2.4.	ПП 2 "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"
2.4.1.	Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» и «до»)	процент	53	58	58	100,0%
2.4.2.	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования	тыс. га	6,18	3,3	3,508	106,3%
2.4.3.	Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счёт проведения противопаводковых мероприятий	тыс. га	0,04	4,1	4,1	100,0%
2.4.4.	Приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние	единиц	с 2017 года	3	3	100,0%
2.4.5.	Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий	рабочих мест	124	100	100	100,0%
2.4.6.	Сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в общем объёме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом "с" "до")	процент	79	79	79	100,0%
2.6.	ПП 3 "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края"
2.6.1.	Объем производства рыбы живой, свежей или охлажденной	тонн	44346	35950	39609,3	110,2%
2.7.	ПП 4 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"
2.7.1.	Выполнение плана диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий на территории Краснодарского края	процентов	95	95	95	100,0%
2.10.	ПП 5 "Развитие селекции и семеноводства в Краснодарском крае"

1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.1.	Доля площади посевов сортов кубанской селекции в общей площади посевов сельскохозяйственных культур (за исключением зерновых-колосовых)	процентов	21	17	21,1	124,1%
2.11.	ПП 6 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
2.11.1.	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	107,7	84,8	100,3	118,3%
2.11.2.	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
2.11.2.1	зерновых и зернобобовых	тыс. тонн	13978,9	12200,0	14107,0	115,6%
2.11.2.2	сахарной свеклы	тыс. тонн	9988,2	7800,0	9959,0	127,7%
2.11.3.	Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организаций крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	с 2017 года	71,1	91,1	128,1%
2.11.4.	Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	с 2017 года	341,9	348,0	101,8%
2.11.5.	Площадь закладки многолетних насаждений на территории Краснодарского края. В 2016 году -площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений на территории Краснодарского края	тыс. га	1,6	1,2	1,9	158,3%
2.11.6.	Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Краснодарском крае	тыс. га	с 2017 года	2676,2	2707,631	101,2%
2.11.7.	Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:
2.11.7.1	сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	1488,4	1128,0	1574,3	139,6%
2.11.7.2	муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	471,9	550,0	455,3	82,8%	Показатель не выполнен. Уменьшение объемов выработки муки связано с ростом цен на зерно пшеницы хлебопекарной краевых производителей и как следствие ценовая неконкурентоспособность с мукомольной продукцией из других регионов Российской Федерации. Рост цен вызван наличием портов и экспортом зерновых
2.11.7.3	крупы	тыс. тонн	379,1	388,3	385,4	99,3%	Показатель не выполнен. Потребительский рынок Российской Федерации насыщен более дешевым ассортиментом риса, в связи с этим спрос на Краснодарский рис снизился. На январь 2018 года на хранении находится 372 тыс. тонн риса сырца и крупы
2.11.7.4	масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	462,3	400,0	704,2	176,1%
2.11.7.5	хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн	4,3	4,2	4,3	102,4%
2.11.7.6	производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	1315,7	1126,7	1467,2	130,2%
2.11.8.	Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве	процентов к 2010 году	108,0	107,09	131,67	123,0%
2.11.9.	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	101,1	99,5	101,7	102,2%
2.11.10.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	495,6	480,0	502,4	104,7%
2.11.11.	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	3	20,0	0	0,0%	Показатель не выполнен. Прирост мощностей не производился по причине недозагрузки действующих убойных мощностей из-за недостатка скотосырья в крае. Процент загрузки составляет 43%
2.11.12.	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	с 2017 года	930,0	998,4	107,4%
2.11.13.	Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:
2.11.13.1	производство масла сливочного	тыс. тонн	10,1	12,1	9,8	81,0%	Показатель не выполнен. В условиях недостатка сырьевых ресурсов снижаются объемы производства масла сливочного. При этом за счет ассортиментного сдвига увеличено производство консервов молочных сгущенных, мороженого и молока обработанного (питьевого)
2.11.13.2	производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	23,3	22,9	21,7	94,8%	Показатель не выполнен. В условиях недостатка сырьевых ресурсов снижаются объемы сыров и сырных продуктов. При этом за счет ассортиментного сдвига увеличено производство консервов молочных сгущенных, мороженого и молока обработанного (питьевого)
2.11.14.	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	с 2017 года	8,29	10,99	132,6%
2.11.15.	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	29,7	29,8	30,0	100,7%
2.11.16.	Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	с 2017 года	0,013	0,013	100,0%
2.11.17.	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года животных к уровню предыдущего года	процентов	с 2017 года	100,0	104,2	104,2%
2.11.18.	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток	голов	с 2017 года	5,0	6,8	136,0%
2.11.19.	Производство скота и птицы на убой в малых формах хозяйствования (в живом весе)	тыс. тонн	156,8	166,8	164,2	98,4%	Снижение запланированного прироста производства скота и птицы на убой в малых формах хозяйствования (в живом весе) обусловлено наращиванием поголовья скота и птицы с целью дальнейшего разведения
2.11.20.	Производство молока в малых формах хозяйствования	тыс. тонн	469,8	491,5	492,5	100,2%
2.11.21.	Производство овощей в малых формах хозяйствования	тыс. тонн	573,1	593,0	557,4	94,0%	Снижение запланированного прироста производства овощей в малых формах хозяйствования, обусловлено снижением производства в хозяйствах населения в связи с низким качеством посадочного материала и сложными климатическими условиями (высокая температура воздуха), в КФХ зафиксирован рост на 10,6%
2.11.22.	Размер застрахованных посевных площадей в Краснодарском крае	тыс.га	с 2017 года	332,8	0	0,0%	Государственная поддержка в 2017 году не оказывалась
2.11.23.	Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте	тыс.га	с 2017 года	20,1	20,334	101,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.24.	Производство вина столового	тыс.дкл	14325,8	14232,0	13338,6	93,7%	Показатель не выполнен. Снижение производства вина в крае произошло по следующим причинам: 1) двукратный рост ставок акциза с 1 января 2017 года на винодельческую продукцию, повлекший за собой повышение стоимости всего спектра винодельческой продукции. Так, с 8 до 18 рублей за 1 литр продукции увеличилась ставка акцизы на вино и винные напитки без добавления этилового спирта, а на шампанские (игристые) вина -с 18 до 36 рублей за литр; 2) присутствие в рознице относительно недорогих импортных вин, цена на которые снизилась при стабилизации валютного курса; 3) переориентация потребительского спроса на категорию более дешевых фруктовых вин. В целом по России производства вина снизилось на 13,4%, в крае темпы падения почти в 2 раза ниже 7%
2.11.25.	Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов на территории Краснодарского края	процентов	17,4	15,5	16,1	103,9%
2.11.26.	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной (грантовой) поддержки	единиц	с 2017 года	81,0	113,0	139,5%
2.11.27.	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии	процентов	с 2017 года	10,0	36,1	361,0%
2.11.28.	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы	единиц	с 2017 года	65,0	76,0	116,9%
2.11.29.	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки	процентов	с 2017 года	10,0	37,8	378,0%
2.11.30.	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	108,8	101,6	100,6	99,0%	Недостаточный уровень динамики индекса производства сложился в результате сокращения объемов производства по переработки и консервированию мяса и мясной пищевой продукции в 2017 году к 2016 году, переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков, производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов, производства готовых кормов для животных, в связи со снижением потребительского спроса на некоторые виды продукции, а также ростом цен на сырье
2.11.31.	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. гол.	с 2017 года	28,5	31,75	111,4%
2.11.32.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1341,9	1385,1	1379,7	99,6%	Показатель не выполнен, в связи сокращением численности поголовья коров
2.12.	ПП 7 "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
2.12.1.	Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса края	млн. руб.	с 2017 года	8807,1	10393,60	118,0%
2.12.2.	ввод мощностей, в том числе:
2.12.2.1	ввод в действие мощностей по хранению плодов и ягод	тыс. тонн	с 2017 года	6,8	6,8	100,0%	ООО "Алма Продакшн" ввело в эксплуатацию имущественный комплекс в 2017 году за счет собственных средств, мощностью по хранению плодов и ягод на 6,8 тыс. тонн
2.12.2.3	ввод в действие построенных и модернизированных площадей теплиц	га	с 2017 года	57,8	72,8	126,0%
2.12.3.	Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах)	скотомест	с 2017 года	1200	1200	100,0%
21	ГП "Развитие топливно-энергетического комплекса"
1.1	Среднекраевой уровень газификации природным газом	процент	82	79,8	82,2	103,0%
1.2	Энергоемкость валового регионального продукта Краснодарского края (для фактических и сопоставимых условиях)	т.у.т./ млн. рублей	20	19	14,97	126,9%
2.1	ПП 1 "Газификация Краснодарского края"
2.1.1	Количество населенных пунктов, в которых выполняется строительство газопроводов	шт.	20	30	35	116,7%
2.2	ПП 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края"
2.2.1	Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Краснодарского края	процент	14,12	14,11	11,05	127,7%
2.2.2	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края	процент	96,34	100	97,23	97,2%	Финансирование установки приборов учета программой не предусмотрено. Требование ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ (установлена обязанность собственников помещений по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов)
2.2.3	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края	процент	89,4	73,7	85,5	116,0%
2.2.4	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края	процент	89,4	90,2	90,2	100,0%
2.2.5	Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края	процент	82,9	86,2	79	91,6%	Финансирование установки приборов учета программой не предусмотрено. Требование ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ (установлена обязанность собственников помещений по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов)
2.2.6	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Краснодарского края	процент	67,1	94	90,8	96,6%	Финансирование установки приборов учета программой не предусмотрено. Требование ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ (установлена обязанность собственников помещений по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов)
2.2.7	Доля объёма энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Краснодарского края	процент	0,00003	0,011	0,017	154,5%	Из-за высокой стоимости технологий и оборудования, длительных сроков окупаемости проекты с использованием возобновляемых источников энергии непривлекательны для инвесторов. Существующие генерирующие мощности, отработав свой ресурс, выходят из строя
2.2.8	Доля объёма производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Краснодарского края	процент	0	0,0041	0,0004	9,8%	Из-за высокой стоимости технологий и оборудования, длительных сроков окупаемости проекты с использованием возобновляемых источников энергии непривлекательны для инвесторов. Существующие генерирующие мощности, отработав свой ресурс, выходят из строя

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.9	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Краснодарского края (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	0	1105	0	0,0%	Из-за высокой стоимости технологий и оборудования, длительных сроков окупаемости проекты с использованием возобновляемых источников энергии непривлекательны для инвесторов. Существующие генерирующие мощности, отработав свой ресурс, выходят из строя
	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе
2.2.10	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 кв, метр общей площади)	кВт(*)ч/ кв. м	42,3	52,4	54,6	96,0%	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в органах государственной власти и государственных учреждениях Краснодарского края в программе не запланированы
2.2.11	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 кв,метр общей площади)	Гкал/ кв. м	0,046	0,095	0,083	114,5%
2.2.12	Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека)	куб. м/ человек	18,5	30,1	22,6	133,2%
2.2.13	Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека)	куб. м/ человек	2,3	3,6	3,0	120,0%
2.2.14	Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека)	куб. м/ человек	58	106,8	94,7	112,8%
2.2.15	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Краснодарского края и государственными учреждениями Краснодарского края, к общему объему финансирования региональной программы	процент	0	0,01	0	0,0%	Отсутствие инвесторов для заключения энергосерсвисных договоров (контрактов) в связи с высокими рисками и отсутствием гарантий достижения экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий
2.2.16	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Краснодарского края и государственными учреждениями Краснодарского края	штук	1	4	0	0,0%	Отсутствие инвесторов для заключения энергосерсвисных договоров (контрактов) в связи с высокими рисками и отсутствием гарантий достижения экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий
	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2.2.17	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв, метр общей площади)	Гкал/ кв. м	0,032	0,05	0,06	83,3%	Проведение мероприятий по энергосбережению -обязанность собственников и нанимателей жилья
2.2.18	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/ человек	19,9	19,8	34,2	57,9%	Проведение мероприятий по энергосбережению -обязанность собственников и нанимателей жилья
2.2.19	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/ человек	5	6	5,8	103,4%
2.2.20	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт(*)ч/ кв. м	23	54,5	32,8	166,2%
2.2.21	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/ кв. м	0,0085	0,0084	0,0176	47,7%	Проведение мероприятий по энергосбережению -обязанность собственников и нанимателей жилья
2.2.22	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/ человек	0,14	0,18	0,27	66,7%	Проведение мероприятий по энергосбережению -обязанность собственников и нанимателей жилья
2.2.23	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./ кв. м	0,013	0,016	0,02	80,0%	Проведение мероприятий по энергосбережению -обязанность собственников и нанимателей жилья
2.2.24	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры
	Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./ тыс.МВт.ч	282,2	282,19	312,29	90,4%	Низкий уровень исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2.2.25	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./ млн. Гкал	82623,1	145215,6	93 209,34	155,8%
2.2.26	Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	процент	12,9	13,64	12,02	113,5%
2.2.27	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч./ куб. м	3,69	0,45	1	45,0%	Низкий уровень исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2.2.28	Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	процент	8,72	11	11,68	94,2%	Низкий уровень исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2.2.29	Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды	процент	24,4	22,25	32,4	68,7%	Большой износ сетей водоснабжения
2.2.30	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб, метр)	тыс. кВт.ч/ куб. м	0,744	0,381	0,421	90,5%	Низкий уровень исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2.2.31	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	тыс. кВт.ч/ куб. м	0,00044	0,00043	0,00045	95,6%	Низкий уровень исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2.2.32	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв, метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам)	кВт.ч/ кв. м	0,44	0,43	0,5	86,0%	Низкий уровень исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2.2.33	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Краснодарского края в сфере промышленного производства	т.у.т./ млн. рублей	13,7	13,2	13,3	100,8%
	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
2.2.34	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Краснодарским краем	единиц	371	381	602	158,0%
2.2.35	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Краснодарским краем, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	единиц	344	354	261	73,7%	Усложнение и удорожание процедур по оформлению мероприятий по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.36	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Краснодарским краем	единиц	440	426	626	146,9%
2.2.38	Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Краснодарского края, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Краснодарского края, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	единиц	590	600	463	77,2%	Усложнение и удорожание процедур по оформлению мероприятий по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
2.2.39	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти Краснодарского края, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Краснодарского края	единиц	5	3	12	400,0%
2.2.40	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Краснодарского края	единиц	560	250	626	250,4%
2.2.41	Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Краснодарского края	единиц	31	3	13	433,3%
2.3	ПП 3 "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае"
2.3.1	Количество модернизированных объектов теплоснабжения	единиц	7	5	17	340,0%
22	ГП "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"
1	Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных государственной программой	процент	14	29	29	100,0%
2	Степень выполнения плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории Центрального стадиона г. Сочи	процент	19	47	47	100,0%
3	Степень выполнения организационных мероприятий, направленных на создание условий для успешной подготовки и проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года	процент	с 2017 года	50	50	100,0%
4	Уровень технической готовности тренировочной площадки № 1, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя), достигнутый в результате использования иных межбюджетных трансфертов	процент	75	100	100	100,0%
5	Уровень технической готовности тренировочной площадки № 2, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя), достигнутый в результате использования иных межбюджетных трансфертов	процент	83	100	100	100,0%
6	Уровень технической готовности тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Анапа, станица Анапская, ул. Тбилисская, д. 1 в	процент	с 2017 года	88,4	55	62,2%	Дополнительным соглашением № 2 от 27.11.2017 были внесены изменения в соглашение № 47 от 16.03.2017 в части изменения целевого значения показателя. Департаментом строительства Краснодарского края как ответственным исполнителем за реализацию данного мероприяти не направлялись координатору предложения по изменению данного показателя в государственной программе
7	Уровень технической готовности тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 26 б	процент	с 2017 года	88,4	61	69,0%	Дополнительным соглашением № 2 от 27.11.2017 были внесены изменения в соглашение № 47 от 16.03.2017 в части изменения целевого значения показателя. Департаментом строительства Краснодарского края как ответственным исполнителем за реализацию данного мероприяти не направлялись координатору предложения по изменению данного показателя в государственной программе
8	Уровень технической готовности тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная / Школьная, 33 "б"/2	процент	с 2017 года	88,4	69	78,1%	Дополнительным соглашением № 2 от 27.11.2017 были внесены изменения в соглашение № 47 от 16.03.2017 в части изменения целевого значения показателя. Департаментом строительства Краснодарского края как ответственным исполнителем за реализацию данного мероприяти не направлялись координатору предложения по изменению данного показателя в государственной программе
9	Уровень технической готовности тренировочной площадки на стадионе "Кубань", г. Краснодар	процент	28,34	100	72,3	72,3%	Наличие значительных ошибок в ПСД, корректировка ПСД, заключение экспертизы, пропущенные объемы работ
10	Уровень технической готовности тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 1 з	процент	с 2017 года	88	63	71,6%	Дополнительным соглашением № 2 от 27.11.2017 были внесены изменения в соглашение № 47 от 16.03.2017 в части изменения целевого значения показателя. Департаментом строительства Краснодарского края как ответственным исполнителем за реализацию данного мероприяти не направлялись координатору предложения по изменению данного показателя в государственной программе
11	Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке № 1, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)	процент	100	100	100	100,0%
12	Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке № 2, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)	процент	100	100	100	100,0%
13	Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Анапа, станица Анапская, ул. Тбилисская, д. 1 в	процент	с 2017 года	100	100	100,0%
14	Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 26 б	процент	с 2017 года	100	100	100,0%
15	Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная / Школьная, 33 "б"/2	процент	с 2017 года	100	100	100,0%
16	Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке на стадионе "Кубань", г. Краснодар	процент	100	100	100	100,0%
17	Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 1 з	процент	с 2017 года	100	100	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке № 1, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)	процент	100	100	100	100,0%
19	Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке № 2, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)	процент	100	100	100	100,0%
20	Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Анапа, станица Анапская, ул. Тбилисская, д. 1 в	процент	с 2017 года	100	100	100,0%
21	Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 26 б	процент	с 2017 года	100	100	100,0%
22	Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная / Школьная, 33 "б"/2	процент	с 2017 года	100	100	100,0%
23	Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке на стадионе "Кубань", г. Краснодар	процент	100	100	80	80,0%	Наличие значительных ошибок в ПСД, корректировка ПСД, заключение экспертизы, пропущенные объемы работ
24	Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 1з	процент	с 2017 года	100	100	100,0%
25	Количество изготовленных и смонтированных тематических баннеров	м2	с 2017 года	22 700	22 700	100,0%
26	Количество демонтированных тематических баннеров	м2	с 2017 года	22 700	22 700	100,0%
27	Количество изготовленных и смонтированных тематических флагов	шт.	с 2017 года	281	281	100,0%
28	Количество демонтированных, утилизированных тематических флагов	шт.	с 2017 года	281	281	100,0%
29	Количество изготовленных и смонтированных декоративных консолей	шт.	с 2017 года	200	200	100,0%
30	Количество изготовленных и размещенных малых архитектурных форм	шт.	с 2017 года	3	3	100,0%
31	Площадь цветочного оформления городской среды	м2	с 2017 года	1 000	1 000	100,0%
23	ГП "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности"
1	Индекс промышленного производства к предыдущему году	процент	104,9	102,5	104,3	101,8%
2	Производительность труда в промышленном производстве на одного занятого работника в год	млн. рублей	2,8	2,4	3,2	133,3%
3	Индекс прироста высокопроизводительных рабочих мест к предыдущему году	процент	100	101	101	100,0%	Прогнозное значение. Окончательные данные -август 2018 года
4	Объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности	млрд. рублей	7,4	6,5	8,6	132,3%
5	Количество индустриальных (промышленных) парков, технопарков, созданных на территории Краснодарского края	штук	1	2	2	100,0%
24	ГП "Управление государственными финансами Краснодарского края"
1.1	Сокращение различий между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муниципальными образованиями Краснодарского края	раз (не менее)	3,2	3,0	3,2	106,7%
1.2	Отношение объема государственного долга Краснодарского края к общему годовому объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процент (менее)	88,2	100,0	77,8	128,5%
1.3	Степень качества управления региональными финансами в Краснодарском крае	степень (не ниже)	III	II	II	100,0%
2.1	ПП 1 "Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае"
2.1.1	Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края (отношение пяти наиболее обеспеченных к пяти наименее обеспеченным муниципальным образованиям Краснодарского края после выравнивания)	раз (не более)	3,3	3,3	3,2	103,1%
2.1.2	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Краснодарского края	процент (не более)	1,05	−	−	100,0%
2.1.3	Доля муниципальных образований Краснодарского края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов в общем количестве муниципальных образований Краснодарского края	процент (не более)	4,0	4,5	3,8	118,4%
2.1.4	Доля муниципальных районов и городских округов Краснодарского края, имеющих высокую и среднюю степень качества управления муниципальными финансами, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Краснодарского края	процент	79,5	75,0	75,0	100,0%
2.2	ПП 2 "Управление государственным долгом Краснодарского края"
2.2.1	Общий объем государственного долга Краснодарского края	тыс. рублей	150 003 637,0	150 000 000,0	149 149 386,3	100,6%
2.2.3	Доля расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процент (не более)	3,7	10,0	3,1	322,6%
2.3	ПП 3 "Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обеспечения сбалансированности краевого бюджета"
2.3.1	Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета	баллы (не менее)	77,6	75,0	79,9	106,5%
2.3.2	Предельный размер дефицита краевого бюджета от общего объема доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (за исключением поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящемся в собственности Краснодарского края, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств краевого бюджета)	процент (не более)	0,0	10,0	0	100,0%	Сложился профицит краевого бюджета
2.3.3	Доля баллов Краснодарского края в максимальном количестве баллов по методике проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных	процент (не менее)	88,0	75,0	89,1	118,8%
25	ГП "Медиасреда Кубани"
1.1.	Индекс информационного охвата посредством телерадиовещания	процент	105,7	100,0	103,2	103,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Индекс информационной доступности посредством спутникового и (или) интернет-вещания. В 2016 году -индекс информационной доступности посредством спутникового и интернет-вещания	процент	88,8	107,3	188,6	175,8%
1.3.	Индекс информационной доступности посредством печатных СМИ	процент	79,6	100,0	93,1	93,1%	Невыполнение связано с увеличением, по сравнению с 2016 годом, объема публикаций информационных материалов в периодических печатных изданиях районных и городских газет на 42-х территориях муниципальных образований Краснодарского края, имеющих тираж не более 11 тыс. экземпляров. При этом, площадь размещенных в рамках государственной программы материалов в печатных СМИ, имеющих тираж более 40000 экземпляров, сохранена на уровне 2016 года
1.4.	Коэффициент эффективности проведения краевых конкурсов творчества среди: талантливой молодежи в сфере средств массовых коммуникаций	процент	100,0	101,5	101,5	100,0%
26	ГП "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края	процент	56,15	55,83	55,83	100,0%
21	Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края	процент	с 2017 года	2,76	2,808	101,7%
2.1	ПП 1 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края	процент	32,45	31,95	31,95	100,0%
41	Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края	процент	с 2017 года	6,372	6,367	99,9%	Показатель не достигнут в результате не ввода в эксплуатацию 11 объектов строительства и реконструкции (26,486 км, в том числе 308,57 п.м) по причинам не завершения процедуры выкупа земельных участков по объектам строительства и реконструкции как в связи с длительностью процедурных вопросов, так и в связи с отказами правообладателей от подписания соглашений о выкупе, недооформления документов на ввод по уже завершенному строительством объекту, не начатого выполнения строительно-монтажных работ в связи с отсутствием разрешений на строительство, не завершения выполнения строительно-монтажных работ в рамках отдельных заключенных государственных контрактов в связи с невыполнением подрядными организациями контрактных обязательств
2.2	ПП 2 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края"
5	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия	процент	63,22	63,08	63,08	100,0%
7	Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края	процент	с 2017 года	1,662	1,727	103,9%

Приложение № 3 к Сводному докладу

Ранжированный перечень государственных программ Краснодарского края по значению эффективности их реализации в 2017 году

№ п/п	Наименование государственной программы
1	ГП "Развитие культуры"	высокая
2	ГП "Управление государственными финансами Краснодарского края"	высокая
3	ГП "Казачество Кубани"	высокая
4	ГП "Содействие занятости населения"	высокая
5	ГП "Противодействие незаконному обороту наркотиков"	высокая
6	ГП "Региональная политика и развитие гражданского общества"	высокая
7	ГП "Дети Кубани"	высокая
8	ГП "Развитие здравоохранения"	высокая
9	ГП "Развитие образования"	высокая
10	ГП "Медиасреда Кубани"	высокая
11	ГП "Доступная среда"	высокая
12	ГП "Обеспечение безопасности населения"	высокая
13	ГП "Социальная поддержка граждан"	высокая
14	ГП "Развитие топливно-энергетического комплекса"	высокая
15	ГП "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан"	высокая
16	ГП "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности"	высокая
17	ГП "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"	высокая
18	ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	высокая
19	ГП "Развитие физической культуры и спорт"	высокая
20	ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	высокая
21	ГП "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"	средняя
22	ГП "Информационное общество Кубани"	средняя
23	ГП "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края"	средняя
24	ГП "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"	средняя
25	ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства"	средняя
26	ГП "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"	средняя

////////////////////////////

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

o ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Краснодарского края за 2017 год

Оглавление

«Развитие здравоохранения»

медико-санитарной помощи»

медицинской помощи, медицинской эвакуации»

в амбулаторных условиях»

здравоохранения Краснодарского края»

«Развитие образования»

«Развитие образования»

«Социальная поддержка граждан»

«Доступная среда»

«Доступная среда»

и архитектуры»

на территории Краснодарского края»

программы.

сфере строительства и архитектуры»

«Содействие занятости населения»

«Улучшение условий и охраны труда»

проживающих за рубежом»

«Содействие занятости населения»

«Обеспечение безопасности населения»

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае»

техногенного характера в Краснодарском крае»

в Краснодарском крае»

«Развитие культуры»

ресурсов, развитие лесного хозяйства»

«Развитие водохозяйственного комплекса»

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»

«Развитие физической культуры и спорта»

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Краснодарского края»

«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»

Краснодарского края за его пределами»

инновационной деятельности в Краснодарском крае»

организациях Краснодарского края»

Краснодарского края»

в Краснодарском крае»

с соотечественниками за рубежом»

на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности»

Краснодарском крае»

«Казачество Кубани»

«Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»

развития граждан»

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

обеспечивающих его функционирование»

и туристского комплекса»

«Противодействие незаконному обороту наркотиков»

«Информационное общество Кубани»

продукции, сырья и продовольствия»

«Устойчивое развитие сельских территорий»

«Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края»

в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края»