СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2018 ГОД

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

за 2018 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке

эффективности государственных программ Республики Крым за 2018 год

(далее

- государственные программы, Сводный доклад) подготовлен в

соответствии с Федеральным законом от 20 июня 2014 года № 172-ФЗ

«О стратегическом планировании в Российской Федерацииª, Федеральным

законом от

06 октября

1999 года

№ 184-ФЗ

«Об общих принципах

организации законодательных

(представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерацииª,

Законом Республики Крым от

15 мая

2014 года

№

2-ЗРК

«О Государственном Совете Республики Крым - Парламенте Республики

Крымª, статьѐй 28 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики

Крымª, статьѐй

19 Закона Республики Крым от

02 июня

2015 года

№ 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крымª и

разделом VIII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности

государственных

программ

Республики

Крым, утвержденного

постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года

№ 272 (далее - Порядок).

Сводный доклад сформирован на основе годовых отчетов

ответственных исполнителей государственных программ Республики Крым,

информации Министерства финансов Республики Крым.

При оценке эффективности реализации государственных программ

Республики Крым за 2018 год учитывалась степень достижения целевых

показателей государственных программ, реализации мероприятий, а также

уровень финансирования от запланированного в государственных

программах.

Целям государственных программ соответствуют целевые показатели

(индикаторы). Их значения характеризуют степень достижения целей.

В течение 2018 года в рамках 34 государственных программ в полном

объеме было реализовано порядка 620 мероприятий.

2018 году не реализовывалась

1 государственная программа

Республики Крым из включенных в перечень государственных программ

Республики Крым, действовавший до 31 декабря 2018 года, утвержденный

распоряжением Совета министров Республики Крым от

25 сентября

2018 года № 1145-р и планируемых к реализации в 2018 году:

- Государственная программа Республики Крым

«Профилактика

терроризма в Республике Крым на

2018-2021 годыª

(ответственный

исполнитель

- Аппарат Совета министров Республики Крым; не была

утверждена в 2018 году);

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке

эффективности государственных программ Республики Крым содержит

информацию о достижении значений показателей (индикаторов), а также

о расходах по источникам финансирования программ и результатах их

оценки (приложения 1-3).

Ресурсное обеспечение реализации государственных программ

Республики Крым осуществлялось за счет бюджетных ассигнований из

федерального бюджета, бюджета Республики Крым, местных бюджетов, а

также за счет привлечения внебюджетных источников.

В 2018 году доля расходов бюджета Республики Крым, формируемых в

рамках государственных программ Республики Крым составила 95,33% в

общей сумме расходов бюджета Республики Крым (рисунок 1).

4,7%

Программные расходы

Непрограммные расходы

95,3%

Рисунок 1 - Доля расходов бюджета Республики Крым, формируемых

в рамках государственных программ Республики Крым, в общем объеме

расходов бюджета Республики Крым, 2018 год

В 2018 году в рамках государственных программ предусматривалось

финансирование (план) - 190,2 млрд руб. (рисунок 2), в том числе:

- федеральный бюджет - 88,5 млрд руб. (46,5% от общего объема

запланированных средств);

- бюджет Республики Крым - 79,5 млрд руб. (41,8%);

- внебюджетные источники - 22,1 млрд руб. (11,7%)

- местный бюджет - 0,13 млрд руб. (0,07%).

41,8%

Федеральный бюджет

Бюджет Республики Крым

Внебюджетные источники

11,7%

46,5%

Местный бюджет

0,07%

Рисунок 2 - Плановое ресурсное обеспечение государственных программ

Республики Крым по источникам финансирования в 2018 году, %

Всего

на

финансирование

государственных

программ

Республики Крым бюджетом и иными источниками

(внебюджетными

средствами) предусмотрено 184,4 млрд руб. Из них: 86,5 млрд руб. (46,9% от

общего объема предусмотренных средств) приходится на федеральный

бюджет, 77,7 млрд руб. (42,1%) на бюджет Республики Крым, 20,1 млрд руб.

(10,9%) на внебюджетные средства и 0,13 млрд руб. (0,07%) на местный

бюджет (Таблица 1).

Таблица 1 - Финансирование государственных программ Республики Крым

в 2018 году, (млрд руб.)

Бюджет

Прочие

Федеральный

Местные

Республики

(внебюджетные

Всего

бюджет

бюджеты

Крым

средства)

Предусмотрено

88,5

79,5

0,13

22,1

190,2

программами

Предусмотрено в

86,5

77,7

0,13

20,1

184,4

бюджете

Факт

78,3

75,4

0,03

11,1

164,8

Процент

88,5

94,9

19,8

50,4

86,9

выполнения, %



представлены расчетные данные из редакций программ,

действовавших по состоянию на

31.12.2018. Суммы в столбце

«Предусмотрено программамиª больше, чем в столбце «Предусмотрено

бюджетомª, в связи с тем, что часть государственных программ была

приведена в соответствие с бюджетом после 31.12.2018.

По итогам

2018 года уровень выполнения запланированного

финансирования государственных программ составил

86,7% или

164,8 млрд руб. из 190,2 млрд руб. запланированных государственными

программами средств (рисунок 3), в том числе:

- уровень выполнения федерального бюджета составил

88,5%

(из предусмотренных государственными программами

88,5 млрд руб.

фактически из федерального бюджета было израсходовано 78,3 млрд руб.);

- уровень выполнения бюджета Республики Крым

94,9%

(из предусмотренных государственными программами

79,5 млрд руб.

фактически из бюджета Республики Крым было израсходовано 75,4 млрд

руб.);

- уровень выполнения внебюджетных средств

50,4%

(из

предусмотренных государственными программами

22,1 млрд руб.

фактически из внебюджетных источников было израсходовано

11,1 млрд руб.);

- уровень выполнения местного бюджета - 19,8% (из предусмотренных

государственными программами 0,13 млрд руб. фактически из местного

бюджета было израсходовано 0,03 млрд руб.).

88,5

88,5%

Федеральный бюджет

78,3

Бюджет Республики

79,5

94,9%

Крым

75,4

Внебюджетные

22,1

50,4%

средства

11,1

0,13

Местный бюджет

19,8%

0,03

190,2

Всего

86,7%

184,4

Рисунок 3 - Степень соответствия запланированному уровню затрат

в 2018 году, млрд руб.

Из федерального бюджета в рамках 12 государственных программ

Российской Федерации и Федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 годаª

привлечено 70,0 млрд. рублей (приложение 4).

Большая доля финансирования приходится на мероприятия

федеральной целевой программы

«Социально-экономическое развитие

Республики Крым и г. Севастополя до 2022 годаª, в рамках которой из

федерального бюджета в бюджет Республики Крым поступило 66 305,49 млн

руб. По остальным программам основная доля финансирования приходится

на мероприятия Государственной программы Российской Федерации

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы - 1,8 млрд руб.

(49,08% от финансирования федеральных программ без учета ФЦП).

Мероприятия ФЦП включены в

14 государственных программ

Республики Крым.

Наибольшее количество денежных средств от общей суммы

фактического ресурсного обеспечения, предусмотренного на реализацию

государственных программ Республики Крым, направлено на развитие

транспортно-дорожного комплекса Республики Крым

52,5 млрд руб.

(31,8% от общего объема фактического финансирования) (рисунок 4).

По остальным сферам средства распределены следующим образом:

- развитие образования - 27,3 млрд руб. (16,6%);

- развитие здравоохранения - 21,9 млрд руб. (13,3%);

- развитие топливно-энергетического комплекса

16,4 млрд руб.

(10,0%);

- социальная поддержка граждан - 13,4 млрд руб. (8,1%);

- реформирование жилищно-коммунального хозяйства - 9,8 млрд руб.

(5.9%);

- развитие курортов и туризма - 3,3 млрд руб. (2,0%).

Развитие транспортно-дорожного комплекса

Республики Крым

Развитие образования в Республике Крым

12,3%

2,0%

Развитие здравоохранения в Республике Крым

31,8%

5,9%

Развитие топливно-энергетического комплекса

Республики Крым

8,1%

Социальная поддержка граждан Республики Крым

10,0%

Реформирование жилищно-коммунального

хозяйства Республики Крым

16,6%

13,3%

Развития курортов и туризма в Республике Крым

Прочие

Рисунок 4 - Структура фактического финансирования

государственных программ Республики Крым в 2018 году

Сводная информация о расходах на реализацию государственных

программ Республики Крым в 2018 году по источникам финансирования

представлена в приложении 2.

Оценка эффективности реализации государственных программ

проводилась по Методике оценки эффективности государственной

программы

(приложение

5), утвержденной приказом Министерства

экономического развития Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 291 и

согласованной с Министерством финансов Республики Крым (применяется к

государственным программам, не предусматривающим собственную

методику оценки эффективности).

В состав государственных программ входят подпрограммы и

отдельные мероприятия, нацеленные на решение конкретных задач в рамках

государственных программ.

При оценке эффективности реализации государственных программ

Республики Крым за 2018 год учитывалась степень достижения плановых

значений целевых показателей государственной программы, эффективность

реализации подпрограмм и отдельных мероприятий государственной

программы, а также уровень финансирования от запланированного в

государственных программах.

По результатам оценки эффективности государственных программ

за 2018 год определенно, что с высоким уровнем эффективности (более

0,9) реализовано

23 государственные программы

(67.6% от общего

количества программ), что превышает показатель 2017 года (в 2017 году -

19 государственных программ, 61,3% от общего количества программ):

Государственная программа Республики Крым

«Охрана

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

Республики Крымª на 2018 - 2020 годы;

Государственная программа Республики Крым

«Развитие

промышленного комплекса на 2018 - 2020 годыª;

Государственная программа Республики Крым

«Развитие

торговой деятельности на 2018 - 2020 годыª;

Государственная программа Республики Крым

«Обеспечение

защиты прав потребителей на 2018 - 2020 годыª;

Государственная программа Республики Крым «Формирование

современной городской среды на 2018 - 2022 годыª;

Государственная программа Республики Крым «Экономическое

развитие и инновационная экономикаª на 2017 - 2020 годы;

Государственная программа

«Управление государственным

имуществом Республики Крым на 2015 - 2020 годыª;

Государственная программа развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы;

Государственная программа Республики Крым «Модернизация

бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годыª;

10.

Государственная программа развития физической культуры и

спорта в Республике Крым на 2015 - 2020 годы;

11.

Государственная программа Республики Крым по укреплению

единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

"Республика Крым - территория межнационального согласия" на 2018 - 2020

годы;

12.

Государственная программа Республики Крым

«Развитие

жилищного строительства в Республике Крымª на 2017 - 2020 годы;

13.

Государственная программа Республики Крым

«Доступная

средаª на 2016 - 2020 годы;

14.

Государственная программа Республики Крым

«Социальная

поддержка граждан Республики Крым на 2015 - 2020 годыª;

15.

Государственная программа развития водохозяйственного

комплекса Республики Крым на 2017 - 2020 годы.

16.

Государственная программа Республики Крым

«Развитие

культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия

Республики Крымª на 2017 - 2020 годы;

17.

Государственная программа развития здравоохранения в

Республике Крым на 2018 - 2020 годы;

18.

Государственная программа труда и занятости населения

Республики Крым на 2018 - 2020 годы;

19.

Государственная программа развития образования в Республике

Крым на 2016 - 2025 годы;

20.

Государственная программа Республики Крым «Формирование

рынка арендного жилищного фонда некоммерческого использования на

территории Республики Крымª;

21.

Государственная программа Республики Крым

«Развитие

пожарной охраны, защита населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций в Республике Крымª на 2018 - 2020 годы;

22.

Государственная программа развития курортов и туризма в

Республике Крым на 2017 - 2020 годы;

23.

Государственная программа реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым на 2018 - 2020 годы

По 4 государственным программам эффективность реализации

менее 0,9 (средняя):

Государственная программа Республики Крым

«Газификация

населенных пунктов Республики Крымª:

- 66 мероприятий государственной программы из 88 не выполнены в

полном объеме;

- финансирование, предусмотренное государственной программой,

было фактически израсходовано на 26,9%.

Государственная программа Республики Крым «Профилактика

преступности и правонарушений в Республике Крымª на 2017 - 2019 годы:

- несоответствие мероприятий и показателей Подпрограммы

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный

городª запланированным бюджетным ассигнованиям.

Государственная программа

«Обеспечение эпизоотического,

ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым и развитие

государственной ветеринарной службы Республики Крым на 2017 - 2019

годыª.

- недостижение в полном объеме ряда целевых показателей

(индикаторов) государственной программы.

Государственная

программа

Республики

Крым

«Информационное обществоª на 2018-2020 годы.

- невыполнение ряда мероприятий государственной программы.

По 3 государственным программам эффективность реализации

менее 0,75 (удовлетворительная):

Государственная программа Республики Крым

«Развитие

топливно-энергетического комплекса Республики Крым на

2018

2020

годыª:

- 5 мероприятий государственной программы из 11 не выполнены в

полном объеме;

- финансирование, предусмотренное государственной программой,

было фактически израсходовано на 66,7%;

- недостижение в полном объеме ряда целевых показателей

(индикаторов) государственной программы.

Государственная программа развития строительной отрасли

Республики Крым на 2018 - 2020 годы:

- 4 мероприятия государственной программы из 20 не выполнены в

полном объеме;

- финансирование, предусмотренное государственной программой,

было фактически израсходовано не в полном объеме;

- недостижение в полном объеме ряда целевых показателей

(индикаторов) государственной программы.

Государственная программа Республики Крым

«Развитие

транспортно-дорожного комплекса Республики Крымª на 2018-2020 годы.

- 10 мероприятий государственной программы из 48 не выполнены в

полном объеме;

- недостижение в полном объеме ряда целевых показателей

(индикаторов) государственной программы.

По 4 государственным программам эффективность реализации

менее 0,6 (неудовлетворительная):

Государственная программа Республики Крым «Развитие авиации

общего назначения в Республике Крым на 2018 - 2021 годыª.

Причины низкой эффективности:

- невыполнение ООО «Кубанский Ресурсосберегающий Центрª услуг по

разработке Концепции развития авиации общего назначения в

Республике Крым на период до

2030 года и как следствие отказом

Министерства в приемке указанной Концепции.

Государственная программа Республики Крым «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в Республике Крым

на 2018 - 2019 годы и на перспективу до 2020 годаª.

Причины низкой эффективности:

- отсутствие финансирования в 2018 году.

Государственная программа Республики Крым

«Повышение

безопасности дорожного движения в Республике Крым на 2016-2020 годы.

- отсутствие финансирования в 2018 году.

Государственная программа Республики Крым в области обращения

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,

на 2017-2021 годы.

- отсутствие финансирования в 2018 году (рисунок 5).

Высокая эффективность

Средняя эффективность

Удовлетворительная эффективность

Неудовлетворительная эффективность

Рисунок 5 - Оценка эффективности реализации государственных

программ Республики Крым в 2018 году

В 2018 году повышение уровня эффективности по сравнению с

2017 годом наблюдается по следующим 14-ти государственным программам

Республики Крым (Таблица 2):

- Государственная программа развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы;

- Государственная программа Республики Крым

«Развитие

промышленного комплекса на 2018 - 2020 годыª;

- Государственная программа Республики Крым

«Развитие

транспортно-дорожного комплекса Республики Крымª на 2018 - 2020 годы;

- Государственная

программа

реформирования

жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым на 2018 - 2020 годы

- Государственная программа развития здравоохранения в Республике

Крым на 2018 - 2020 годы;

- Государственная программа развития строительной отрасли

Республики Крым на 2018 - 2020 годы;

- Государственная программа Республики Крым

«Модернизация

бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годыª;

- Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей

среды и рационального использования природных ресурсов Республики

Крымª на 2018 - 2020 годы;

- Государственная программа Республики Крым «Доступная средаª на

2016 - 2020 годы;

- Государственная программа Республики Крым «Развитие жилищного

строительства в Республике Крымª на 2017 - 2020 годы;

- Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры,

архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики

Крымª на 2017 - 2020 годы;

- Государственная программа развития водохозяйственного комплекса

Республики Крым на 2017 - 2020 годы;

- Государственная программа Республики Крым

«Экономическое

развитие и инновационная экономикаª на 2017 - 2020 годы;

- Государственная программа Республики Крым «Формирование рынка

арендного жилищного фонда некоммерческого использования на территории

Республики Крымª.

Таблица 2 - Уровень эффективности государственных программ Республики

Крым за период 2016-2018 года

Уровень

Значение

Наименование

эффективности по

№

эффективности

государственной программы

годам, %

за 2018 год**

2016

2017

2018

Государственная программа развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

1,10

1,00

1,40

высокая

продовольствия Республики Крым на 2015 -

2020 годы

Государственная программа Республики Крым

«Развитие промышленного комплекса на 2018 -

6,48

2,01

2,37

высокая

2020 годыª

Государственная программа Республики Крым

«Развитие торговой деятельности на 2018 - 2020

2,13

высокая

годыª

Государственная программа Республики Крым

удовлетвори

«Развитие транспортно-дорожного комплекса

0,80

0,32

0,61

тельная

Республики Крымª на 2018 - 2020 годы

Государственная программа Республики Крым

удовлетвори

«Развитие топливно-энергетического комплекса

0,61

0,80

0,67

тельная

Республики Крым на 2018 - 2020 годыª

Государственная программа реформирования

жилищно-коммунального хозяйства

0,97

0,85

0,92

высокая

Республики Крым на 2018 - 2020 годы

Государственная программа развития

здравоохранения в Республике Крым на 2018 -

0,67

0,97

1,05

высокая

2020 годы

Государственная программа развития

удовлетвори

строительной отрасли Республики Крым на

1,02

0,63

0,65

тельная

2018 - 2020 годы

Государственная программа Республики Крым

«Энергосбережение и повышение

неудовлетво

энергетической эффективности в Республике

0,00

рительная

Крым на 2018 - 2019 годы и на перспективу до

2020 годаª

Государственная программа Республики Крым

по укреплению единства российской нации и

этнокультурному развитию народов России

1,00

2,38

1,11

высокая

«Республика Крым - территория

межнационального согласияª на 2018 - 2020

годы

Государственная программа Республики Крым

«Модернизация бюджетного учета и отчетности

0,92

1,00

1,23

высокая

Республики Крым на 2015 - 2018 годыª

Государственная программа Республики Крым

«Развитие пожарной охраны, защита населения

1,25

1,59

0,99

высокая

и территорий от чрезвычайных ситуаций в

Республике Крым" на 2018 - 2020 годыª

Государственная программа развития

физической культуры и спорта в Республике

2,02

1,85

1,12

высокая

Крым на 2015 - 2020 годы

Государственная программа Республики Крым

«Информационное обществоª на 2018 - 2020

1,48

1,40

0,75

средняя

годы

Государственная программа «Управление

государственным имуществом Республики

1,10

4,62

1,41

высокая

Крым на 2015 - 2020 годыª

Государственная программа развития

образования в Республике Крым на 2016 - 2025

1,13

1,12

1,02

высокая

годы

Государственная программа Республики Крым

«Охрана окружающей среды и рационального

2,36

1,58

2,64

высокая

использования природных ресурсов Республики

Крымª на 2018 - 2020 годы

Государственная программа Республики Крым

«Социальная поддержка граждан Республики

1,89

1,14

1,10

высокая

Крым на 2015 - 2020 годыª

Государственная программа труда и занятости

населения Республики Крым на 2018 - 2020

2,89

1,14

1,04

высокая

годы

Государственная программа Республики Крым

0,83

0,97

1,10

высокая

«Доступная средаª на 2016 - 2020 годы

Государственная программа Республики Крым

«Профилактика преступности и

0,83

0,82

средняя

правонарушений в Республике Крымª на 2017 -

2019 годы

Государственная программа Республики Крым

«Развитие жилищного строительства в

0,78

1,11

высокая

Республике Крымª на 2017 - 2020 годы

Государственная программа Республики Крым

«Развитие культуры, архивного дела и

1,17

1,12

высокая

сохранение объектов культурного наследия

Республики Крымª на 2017 - 2020 годы

Государственная программа развития курортов

и туризма в Республике Крым на 2017 - 2020

1,06

2,00

0,96

высокая

годы

Государственная программа развития

водохозяйственного комплекса Республики

1,00

0,98

1,10

высокая

Крым на 2017 - 2020 годы

Государственная программа Республики Крым

«Экономическое развитие и инновационная

1,31

0,96

1,47

высокая

экономикаª на 2017 - 2020 годы

Государственная программа Республики Крым

«Газификация населенных пунктов Республики

0,73

0,84

0,83

средняя

Крымª

Государственная программа Республики Крым

«Повышение безопасности дорожного

неудовлетво

0,00

движения в Республике Крым на 2016 - 2020

рительная

годыª

Государственная программа «Обеспечение

эпизоотического, ветеринарно-санитарного

благополучия в Республике Крым и развитие

0,94

0,80

средняя

государственной ветеринарной службы

Республики Крым на 2017 - 2019 годыª

Государственная программа Республики Крым

«Формирование рынка арендного жилищного

0,25

1,00

высокая

фонда некоммерческого использования на

территории Республики Крымª

Государственная программа Республики Крым

в области обращения с отходами, в том числе с

неудовлетво

0,00

твердыми коммунальными отходами, на 2017 -

рительная

2021 годы

Государственная программа Республики Крым

неудовлетво

«Развитие авиации общего назначения в

0,00

рительная

Республике Крым на 2018 - 2021 годыª

Государственная программа Республики Крым

«Формирование современной городской среды

1,51

высокая

на 2018 - 2022 годыª

Государственная программа Республики Крым

«Обеспечение защиты прав потребителей на

1,81

высокая

2018 - 2020 годыª

 Информация не предоставлена ответственным исполнителем

** Стрелками показано изменение уровня эффективности

государственных программ в 2018 году по отношению к 2017 году

По 34 государственным программам Республики Крым установлен

461 целевой показатель, по 362 целевым показателям плановые значения

достигнуты, по 119 целевым показателям плановые значения достигнуты не

в полном объеме. Средний уровень выполненных целевых показателей

(достигнутых в полном объеме и перевыполненных) составил

74,7%.

Средняя степень достижения мероприятий государственных программ

Республики Крым составила 83,5%.

Информация о плановых и фактических значениях каждого целевого

показателя в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий, а также

степени их выполнения по итогам 2018 года по каждой государственной

программе приведена в приложении 3.

Сводная информация о результатах оценки эффективности

государственных программ Республики Крым в 2018 году представлена в

приложении 1.

С целью повышения эффективности реализации государственных

программ Республики Крым ответственным исполнителям необходимо:



Проанализировать причины неэффективной реализации

отдельных мероприятий и подпрограмм государственных программ

Республики Крым за

2018 год и принять меры для повышения

эффективности их реализации;



Продолжить работу по совершенствованию системы целевых

индикаторов и показателей государственных программ Республики Крым;



При

необходимости

оптимизировать

количество

государственных программ, основных мероприятий государственных

программ при подготовке проектов программ к формированию проекта

бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и плановый

период;



Обеспечить полноценное и своевременное выполнение

мероприятий, повысить качество и усилить контроль за проведением

ежеквартального мониторинга исполнения государственных программ и

своевременным приведением государственных программ в соответствие с

законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной

финансовый год и плановый период;



Рассмотреть итоги реализации государственных программ

Республики Крым на заседаниях Общественных советов при органах власти

Республики Крым, являющихся ответственными исполнителями

государственных программ Республики Крым;



Продолжить работу по привлечению средств федерального

бюджета в рамках реализации национальных проектов, мероприятий

государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых

программ;



Внедрять принципы проектного управления при реализации

государственных программ.

•

Повысить качество предоставляемых в Министерство финансов

Республики Крым и Счетную палату Республики Крым финансово-

экономических обоснований по расходам за счет бюджетных средств на

мероприятия государственных программ.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе

реализации и об оценке эффективности

государственных программ Республики

Крым за 2018 год

Результаты оценки эффективности государственных программ

Республики Крым за 2018 год

Степень

Оценка

достижения

Уровень

№

реализации

эффектив-

Наименование госпрограммы

целевых

финанси-

п/п

мероприятий,

ности

показателей,

рования, %

госпрограмм

Высокая эффективность (не менее 0,9)

Государственная программа Республики

Крым «Охрана окружающей среды и

рационального использования природных

ресурсов Республики Крымª на 2018 -

2020 годы

Подпрограмма 1 «Регулирование качества

71,0

67,0

23,0

окружающей среды Республики Крымª

Подпрограмма 2 «Развитие и

рациональное использование минерально-

127,5

100,0

сырьевого комплекса Республики Крымª

2,64

Подпрограмма 3 «Сохранение природной

среды и биологического разнообразия

434,0

75,0

53,0

Республики Крымª

Подпрограмма 4 «Мониторинг

100,0

98,0

окружающей среды Республики Крымª

Подпрограмма 5 «Экологическое

образование и воспитание населения

223,0

100,0

83,0

Республики Крымª

Мероприятия, не вошедшие в

100,0

подпрограммы

Государственная программа Республики

Крым «Развитие промышленного

118,7

61,7

31,2

2,37

комплекса на 2018 - 2020 годыª

Государственная программа Республики

Крым «Развитие торговой деятельности на

213,3

100,0

2018 - 2020 годыª

2,13

Подпрограмма 1 «Развитие

потребительской кооперации на

территории Республики Крымª

Государственная программа Республики

Крым «Обеспечение защиты прав

181,0

80,0

1,81

потребителей на 2018 - 2020 годыª

Государственная программа Республики

Крым «Формирование современной

125,5

100,0

83,3

1,51

городской среды на 2018 - 2022 годыª

Государственная программа Республики

1,47

Крым «Экономическое развитие и

инновационная экономикаª на 2017 - 2020

годы

Подпрограмма 1 «Улучшение

инвестиционного климата Республики

120,2

78,6

38,0

Крымª

Подпрограмма 2 «Развитие

предпринимательства и инновационной

148,8

81,0

99,4

деятельности в Республике Крымª

Подпрограмма 3 «Поддержка и

стимулирование экспорта Республики

143,1

60,0

100,0

Крымª

Мероприятия, не вошедшие в

100,0

97,1

83,7

подпрограммы

Государственная программа «Управление

государственным имуществом

137,0

100,0

97,3

1,41

Республики Крым на 2015 - 2020 годыª

Государственная программа развития

сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Республики

Крым на 2015 - 2020 годы

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей

415,3

71,4

100,3

агропромышленного комплексаª

Подпрограмма 2 «Стимулирование

инвестиционной деятельности в

111,9

100,0

111,0

агропромышленном комплексеª

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие

1,4

129,7

100,0

100,1

сельских территорийª

Подпрограмма 4 «Развитие мелиорации

земель сельскохозяйственного назначения

106,5

100,0

104,8

Республики

Крымª

Подпрограмма 5 «Развитие

рыбохозяйственного

114,6

100,0

162,5

комплексаª

Мероприятия по обеспечению реализации

100,0

87,5

78,6

Государственной программы

Государственная программа Республики

Крым «Модернизация бюджетного учета

123,4

100,0

1,23

и отчетности Республики Крым на 2015 -

2018 годыª

Государственная программа развития

физической культуры и спорта в

Республике Крым на 2015 - 2020 годы

Подпрограмма 1 «Развитие физической

85,1

100,0

90,3

культуры и массового спортаª

1,12

Подпрограмма 2 «Развитие системы

подготовки спортивного резерва и

166,6

100,0

99,9

спорта высших достиженийª

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации

93,8

100,0

100,4

мероприятий по поддержке отраслиª

Государственная программа Республики

Крым по укреплению единства

российской нации и этнокультурному

100,0

82,9

74,6

1,11

развитию народов России "Республика

Крым - территория межнационального

согласия" на 2018 - 2020 годы

Государственная программа Республики

Крым «Развитие жилищного

132,0

100,0

119,0

строительства в Республике Крымª на

2017 - 2020 годы

1,11

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем

отдельных категорий граждан,

нуждающихся в улучшении жилищных

условийª

Государственная программа Республики

Крым «Доступная средаª на 2016 - 2020

98,0

100,0

89,0

1,10

годы

Государственная программа Республики

Крым «Социальная поддержка граждан

Республики Крым на 2015 - 2020 годыª

Подпрограмма 1 «Социальная защита

103,9

100,0

101,0

населения Республики Крымª

Подпрограмма 2 «Государственная

поддержка социально ориентированных

187,8

100,0

101,0

некоммерческих организаций в Республике

Крымª

Подпрограмма 3 «Модернизация,

капитальное строительство, ремонт и

63,0

100,0

101,0

1,10

реконструкция объектов социальной

сферы Республики Крымª

Подпрограмма 4 «Повышение престижа

труда государственных гражданских

служащих Республики Крым и лиц,

замещающих государственные

должности Республики Крымª

Подпрограмма 5 «Улучшение социально-

экономического положения семей с

92,1

100,0

101,0

детьми в Республике Крымª

Подпрограмма 6 «Социальные выплатыª

97,0

100,0

101,0

Государственная программа развития

водохозяйственного комплекса

100,0

91,0

1,10

Республики Крым на 2017 - 2020 годы

Государственная программа Республики

Крым «Развитие культуры, архивного

дела и сохранение объектов культурного

наследия Республики Крымª на 2017 -

2020 годы

Подпрограмма 1 «Развитие культуры

116,0

100,0

98,6

Республики Крымª

Подпрограмма 2 «Сохранение объектов

1,05

100,0

80,0

84,0

культурного наследия Республики Крымª

Подпрограмма 3 «Обеспечение

деятельности по комплектованию, учету,

хранению и использованию архивных

103,0

80,0

80.0

документов, находящихся в

государственной собственности

Республики Крымª

Государственная программа развития

здравоохранения в Республике Крым на

1,05

2018 - 2020 годы

Подпрограмма 1. «Программа

99,9

100,0

модернизации здравоохранения

Республики Крымª

Подпрограмма 2. «Профилактика

заболеваний и формирование здорового

99,0

85,0

109,0

образа жизни. Развитие первичной

медико-санитарной помощиª.

Подпрограмма 3. «Совершенствование

оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской

99,9

61,5

106,0

помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской

помощи, медицинской эвакуацииª

Подпрограмма 4. «Кадровое обеспечение

99,4

87,5

186,0

системы здравоохраненияª

Подпрограмма 5. «Совершенствование и

развитие антитеррористической

98,8

100,0

защиты медицинских учрежденийª

Подпрограмма 6. «Совершенствование

механизмов лекарственного обеспечения,

89,0

100,0

гарантии в области лекарственной

помощи населениюª

Подпрограмма 7. «Медицинская

реабилитация населения и

100

100,0

совершенствование системы санаторно-

курортного лечения, в том числе детейª

Подпрограмма 8. «Развитие

фундаментальной медицины и оказание

медицинской помощи в рамках

100

100,0

клинической апробации методов

профилактики, диагностики, лечения и

реабилитацииª

Государственная программа труда и

занятости населения Республики Крым на

2018 - 2020 годы

Подпрограмма 1 «Содействие занятости

населения Республики Крым на 2018 -

129,7

86,9

98,3

1,04

2020 годыª

Подпрограмма 2 «Улучшение условий и

охраны труда Республики Крым на 2018 -

93,0

100,0

98,3

2020 годыª

Государственная программа развития

образования в Республике Крым на 2016 -

2025 годы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного,

общего и дополнительного образования

94,0

74,1

82,7

детейª

Подпрограмма 2 «Развитие

116,0

100,0

102,2

профессионального образованияª

1,02

Подпрограмма 3 «Государственная

поддержка детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, нуждающихся в

101,0

100,0

93,6

длительном лечении, детей и подростков

с девиантным поведением, детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителейª

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации

государственной программы и прочие

100,0

98,7

мероприятияª

Подпрограмма 5 «Реализация

138,0

75,0

98,7

государственной молодежной политикиª

Государственная программа Республики

Средства в

Крым «Формирование рынка арендного

бюджете

жилищного фонда некоммерческого

100,0

не

1,00

использования на территории Республики

предусмот

Крымª

рены

Государственная программа Республики

Крым «Развитие пожарной охраны,

защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций в Республике

Крымª на 2018 - 2020 годы

0,99

Мероприятие, не вошедшее в

99,9

100,0

99,8

подпрограммы

Подпрограмма 1 «Развитие пожарной

99,9

100,0

99,9

охраны в Республике Крымª

Государственная программа развития

курортов и туризма в Республике Крым на

103,0

87,0

93,5

0,96

2017 - 2020 годы

Государственная программа

реформирования жилищно-

75,0

95,0

78,0

0,92

коммунального хозяйства Республики

Крым на 2018 - 2020 годы

Средняя эффективность (не менее 0,75)

Государственная программа Республики

Крым «Газификация населенных пунктов

100,0

25,0

30,0

0,83

Республики Крымª

Государственная программа Республики

Крым «Профилактика преступности и

правонарушений в Республике Крымª на

2017 - 2019 годы

Подпрограмма 1 «Обеспечение

общественного порядка и

106,0

100,0

99,0

противодействие преступностиª

0,82

Подпрограмма 2 «Профилактика

правонарушений среди

130,0

100,0

несовершеннолетнихª

Подпрограмма 3 «Построение и развитие

аппаратно-программного комплекса

33,0

100,0

"Безопасный городª

Государственная программа

«Обеспечение эпизоотического,

ветеринарно-санитарного благополучия в

80,0

100,0

99,0

Республике Крым и развитие

государственной ветеринарной службы

0,80

Республики Крым на 2017 - 2019 годыª

Подпрограмма 1 «Профилактика

возникновения и недопущение

распространения африканской чумы

свиней на территории Республики Крымª

Государственная программа Республики

Крым «Информационное обществоª на

0,75

2018-2020 годы

Подпрограмма 1 «Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура

133,0

100,0

82,0

информационного общества и услуги,

оказываемые на ее основеª

Подпрограмма 2 «Развитие

республиканского государственного

100,0

110,0

телерадиовещанияª

Подпрограмма 3 «Информатизация

исполнительных органов государственной

власти Республики Крым и органов

92,0

33,3

87,0

местного самоуправления муниципальных

образований в Республике Крымª

Подпрограмма 4 «Электронное

59,0

0,0

73,0

Правительство Республики Крымª

Подпрограмма 5 «Внедрение спутниковых

навигационных технологий с

использованием системы ГЛОНАСС и

иных результатов космической

деятельности в интересах социально-

экономического и инновационного

развития Республики Крымª

Подпрограмма 6 «Развитие СМИ,

издательств и типографий Республики

Крым, привлечение внимания общества к

102,0

100,0

культурным, историческим и

информационным событиям и

достижениям Республики Крымª

Подпрограмма 7 «Создание технопарка в

сфере высоких технологий на территории

Республики Крымª

Мероприятия, не вошедшие в

100,0

103,0

подпрограммы

Удовлетворительная эффективность (не менее 0,6)

Государственная программа Республики

Крым «Развитие топливно-

82,3

54,5

66,7

0,67

энергетического комплекса Республики

Крым на 2018 - 2020 годыª

Государственная программа развития

строительной отрасли Республики Крым

на 2018 - 2020 годы

Подпрограмма 1 «Развитие

81,9

66,7

93,1

градостроительства Республики Крымª

Подпрограмма 2 «Сейсмическая

безопасность территории Республики

100,0

Крым, повышение сейсмоустойчивости

0,65

зданий и сооруженийª

Подпрограмма 3 «Развитие

промышленности строительных

100,0

материаловª

Подпрограмма 4 «Инженерная защита

территории Республики Крым от

0,0

75,0

94,6

оползневых и абразионных процессовª

Государственная программа Республики

Крым «Развитие транспортно-дорожного

70,2

79,2

90,9

0,61

комплекса Республики Крымª на 2018-

2020 годы

Подпрограмма 1 «Развитие транспорта

Республики Крымª на 2018-2020 годы

Подпрограмма 2 «Развитие дорожного

хозяйства Республики Крымª на 2018-

2020 годы

Неудовлетворительная эффективность (менее 0,6)

Государственная программа Республики

Крым «Развитие авиации общего

Средства в бюджете не предусмотрены

назначения в Республике Крым на 2018 -

2021 годыª

Государственная программа Республики

Крым «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в

Средства в бюджете не предусмотрены

Республике Крым на 2018 - 2019 годы и

на перспективу до 2020 годаª

Государственная программа Республики

Крым «Повышение безопасности

Средства в бюджете не предусмотрены

дорожного движения в Республике Крым

на 2016-2020 годы

Государственная программа Республики

Крым в области обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными

отходами, на 2017-2021 годы

Подпрограмма 1 «Организация обращения

с твердыми коммунальными отходами на

Средства в бюджете не предусмотрены

территории Республики Крымª

Подпрограмма 2 «Организация обращения

с биологическими отходами животного

происхождения на территории

Республики Крымª

Приложение 2

к сводному годовому докладу о ходе

реализации и об оценке эффективности

государственных программ Республики

Крым за 2018 год

Сводная информация о расходах на реализацию государственных программ Республики Крым в 2018 году по источникам финансирования

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный

2018 год

в том числе:

исполнитель

Прочие

Всего, тыс.руб.

Федеральный

мероприятия

Бюджет РК

Местные бюджеты

(внебюджетные

бюджет

средства)

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы

Подпрограмма 1. "Развитие отраслей

Министерство

Предусмотрено

2 015 289,34

1541113,50

111 496,44

0,00

362 679,40

агропромышленного комплекса"

сельского хозяйства

программой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

1 652 609,94

1541113,50

111 496,44

0,00

источниками

факт (Зф)

2 021 043,93

1540820,03

111 481,00

0,00

368 742,90

Процент выполнения

(%)

100,29

99,98

99,99

0,00

101,67

Подпрограмма 2. "Стимулирование

Министерство

Предусмотрено

228 851,30

0,00

68 655,40

0,00

160 195,90

инвестиционной деятельности в

сельского хозяйства

программой (Зп)

агропромышленном комплексе"

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

68 655,34

0,00

68 655,34

0,00

источниками

факт (Зф)

253 924,79

0,00

66 624,49

0,00

187 300,30

Процент выполнения

110,96

0,00

97,04

0,00

116,92

(%)

Подпрограмма 3. "Устойчивое развитие

Министерство

Предусмотрено

28 970,51

20218,10

1 064,11

1 110,70

6 577,60

сельских территорий"

сельского хозяйства

программой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

22 483,21

20218,10

1 064,11

1 201,00

0,00

источниками

факт (Зф)

29 004,44

19110,80

1 005,83

1 034,80

7 853,01

Процент выполнения

(%)

100,12

94,52

93,17

119,39

Подпрограмма 4. "Развитие мелиорации

Министерство

Предусмотрено

293 003,01

194847,00

10 255,11

0,00

87 900,90

земель сельскохозяйственного назначения

сельского хозяйства

программой (Зп)

Республики Крым"

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

205 102,11

194847,00

10 255,11

0,00

источниками

факт (Зф)

307 000,01

194847,00

10 255,11

0,00

101 897,90

Процент выполнения

104,78

100,00

0,00

115,92

(%)

Подпрограмма 5. "Развитие

Министерство

Предусмотрено

62 040,30

0,00

18 740,00

0,00

43 300,30

рыбохозяйственного комплекса"

сельского хозяйства

программой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

18 740,00

0,00

18 740,00

0,00

источниками

факт (Зф)

100 811,57

0,00

18 740,00

0,00

82 071,57

Процент выполнения

162,49

0,00

100,00

0,00

189,54

(%)

Мероприятия по обеспечению реализации

Министерство

Предусмотрено

283 442,02

120075,90

163 366,12

0,00

Государственной программы

сельского хозяйства

программой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

223 419,62

60053,50

163 366,12

0,00

источниками

факт (Зф)

222 702,62

60053,50

162 649,12

0,00

Процент выполнения

78,57

50,01

99,56

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

2 911 596,48

1876254,50

373 577,18

1 110,70

660 654,10

сельского хозяйства

программой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

2 191 010,22

1816232,10

373 577,12

1 201,00

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

2 934 487,35

1814831,33

370 755,54

1 034,80

747 865,68

Процент выполнения

100,79

96,73

99,24

93,17

113,20

(%)

2. Государственная программа Республики Крым "Развитие промышленного комплекса на 2018 - 2020 годы

Министерство

Предусмотрено

1 422 859,80

0,00

167 696,60

0,00

1 255 163,20

промышленной

программой (Зп)

политики

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете и иными

162 510,80

0,00

162 510,80

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

444 643,25

0,00

162 510,80

0,00

282 132,45

Процент выполнения

31,25

0,00

96,91

0,00

22,48

(%)

3. Государственная программа Республики Крым "Развитие торговой деятельности на 2018 - 2020 годы"

Подпрограмма 1 "Развитие потребительской

Министерство

Предусмотрено

778,00

0,00

778,00

0,00

кооперации на территории Республики

промышленной

программой (Зп)

Крым"

политики Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

778,00

0,00

778,00

0,00

источниками

факт (Зф)

778,00

0,00

778,00

0,00

Процент выполнения

100,00

0,00

100,00

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

778,00

0,00

778,00

0,00

промышленной

программой (Зп)

политики

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете и иными

778,00

0,00

778,00

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

778,00

0,00

778,00

0,00

Процент выполнения

100,00

0,00

100,00

0,00

(%)

4. Государственная программа Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2018 - 2020 годы

Подпрограмма 1 "Развитие транспорта

Министерство

Предусмотрено

3 699 505,36

1953740,00

1 745 765,36

0,00

Республики Крым" на 2018 - 2020 годы

транспорта

программой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

3 698 662,61

1953740,00

1 744 922,61

0,00

источниками

факт (Зф)

3 695 148,17

1953741,50

1 741 406,67

0,00

Процент выполнения

99,88

100,00

99,75

0,00

(%)

Подпрограмма 2 "Развитие дорожного

Министерство

Предусмотрено

53 253 091,70

47758116,38

5 480 996,73

13 978,59

0,00

хозяйства Республики Крым" на 2018 - 2020

транспорта

программой (Зп)

годы

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

53 295 333,78

47800358,46

5 480 996,73

13 978,59

0,00

источниками

факт (Зф)

48 785 812,20

44219928,08

4 556 737,30

9 146,82

0,00

Процент выполнения

91,61

92,59

83,14

65,43

0,00

(%)

Государственный

Предусмотрено

56 952 597,06

49711856,38

7 226 762,09

13 978,59

0,00

комитет дорожного

программой (Зп)

хозяйства

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете и иными

56 993 996,39

49754098,46

7 225 919,34

13 978,59

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

52 480 960,36

46173669,58

6 298 143,96

9 146,82

0,00

Процент выполнения

92,15

92,88

87,15

65,43

0,00

(%)

5. Государственная программа Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 - 2020 годы"

Министерство

Предусмотрено

23 717 625,40

6641122,00

385 192,40

0,00

16 691 311,00

топлива и

программой (Зп)

энергетики

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете и иными

23 628 773,40

6557036,50

380 425,90

0,00

16 691 311,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

16 460 123,27

6557036,50

380 350,90

0,00

9 522 735,87

Процент выполнения

69,40

98,73

98,74

0,00

57,05

(%)

6. Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2018 - 2020 годы

Министерство

Предусмотрено

13 057 883,00

8440990,00

4 099 448,00

0,00

517 445,00

жилищно-

программой (Зп)

коммунального

Предусмотрено в

хозяйства

бюджете и иными

11 515 794,00

7591326,15

3 407 023,20

0,00

517 444,65

ИТОГО по программе

Республики Крым

источниками

факт (Зф)

9 775 809,75

6546147,19

3 225 750,85

0,00

3 911,71

Процент выполнения

74,87

77,55

78,69

0,00

0,76

(%)

7. Государственная программа развития здравоохранения в Республике Крым на 2018-2020 годы

Подпрограмма 1. "Программа модернизации

Министерство

Предусмотрено

4 131 563,43

2907074,31

1 224 489,12

0,00

здравоохранения Республики Крым"

здравоохранения

программой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

4 132 131,53

2907074,31

1 225 057,22

0,00

источниками

факт (Зф)

4 126 435,85

2907074,31

1 219 361,54

0,00

Процент выполнения

99,88

100,00

99,58

0,00

(%)

Подпрограмма 2. "Профилактика

Министерство

Предусмотрено

2 209 621,61

178639,30

2 030 982,31

0,00

заболеваний и формирование здорового

здравоохранения

программой (Зп)

образа жизни. Развитие первичной медико-

Республики Крым

Предусмотрено в

санитарной помощи"

бюджете и иными

2 209 581,67

178639,30

2 030 942,37

0,00

источниками

факт (Зф)

2 188 494,77

171822,90

2 016 671,87

0,00

Процент выполнения

99,04

96,18

99,30

0,00

(%)

Подпрограмма 3. "Совершенствование

Министерство

Предусмотрено

11 680 743,27

230497,00

11 450 246,27

0,00

оказания специализированной, включая

здравоохранения

программой (Зп)

высокотехнологичную, медицинской

Республики Крым

Предусмотрено в

помощи, скорой, в том числе скорой

бюджете и иными

11 668 637,74

232663,00

11 435 974,74

0,00

специализированной, медицинской помощи,

источниками

медицинской эвакуации"

факт (Зф)

11 663 399,16

232143,91

11 431 255,26

0,00

Процент выполнения

99,85

100,71

99,83

0,00

(%)

Подпрограмма 4 "Кадровое обеспечение

Министерство

Предусмотрено

672 097,72

0,00

672 097,72

0,00

системы здравоохранения"

здравоохранения

госпрограммой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

686 369,26

0,00

686 369,26

0,00

источниками

факт (Зф)

667 887,98

0,00

667 887,98

0,00

Процент выполнения

99,37

0,00

99,37

0,00

(%)

Подпрограмма 5. "Совершенствование и

Министерство

Предусмотрено

60 980,85

0,00

60 980,85

0,00

развитие антитеррористической защиты

здравоохранения

программой (Зп)

медицинских учреждений"

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

60 980,85

0,00

60 980,85

0,00

источниками

факт (Зф)

60 272,11

0,00

60 272,11

0,00

Процент выполнения

98,84

0,00

98,84

0,00

(%)

Подпрограмма 6. "Совершенствование

Министерство

Предусмотрено

2 206 220,60

827091,60

1 379 129,00

0,00

механизмов лекарственного обеспечения,

здравоохранения

госпрограммой (Зп)

гарантии в области лекарственной помощи

Республики Крым

Предусмотрено в

населению"

бюджете и иными

2 210 107,50

830978,50

1 379 129,00

0,00

источниками

факт (Зф)

1 963 837,87

604649,06

1 359 188,81

0,00

Процент выполнения

89,01

73,11

98,55

0,00

(%)

Подпрограмма 7. "Медицинская

Министерство

Предусмотрено

1 062 341,20

0,00

1 062 341,20

0,00

реабилитация населения и

здравоохранения

программой (Зп)

совершенствование системы санаторно-

Республики Крым

Предусмотрено в

курортного лечения, в том числе детей"

бюджете и иными

1 062 341,20

0,00

1 062 341,20

0,00

источниками

факт (Зф)

1 062 339,57

0,00

1 062 339,57

0,00

Процент выполнения

100,00

0,00

100,00

0,00

(%)

Подпрограмма 8. "Развитие

Министерство

Предусмотрено

64 030,11

0,00

64 030,11

0,00

фундаментальной медицины и оказание

здравоохранения

госпрограммой (Зп)

медицинской помощи в рамках клинической

Республики Крым

Предусмотрено в

апробации методов профилактики,

бюджете и иными

64 030,11

0,00

64 030,11

0,00

диагностики, лечения и реабилитации"

источниками

факт (Зф)

64 030,10

0,00

64 030,10

0,00

Процент выполнения

100,00

0,00

100,00

0,00

(%)

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы.

Министерство

Предусмотрено

65 397,40

1796,70

63 600,70

0,00

Руководство и управление в сфере

здравоохранения

госпрограммой (Зп)

здравоохранения Республики Крым

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

65 397,40

1796,70

63 600,70

0,00

источниками

факт (Зф)

64 636,74

1662,23

62 974,51

0,00

Процент выполнения

98,84

92,52

99,02

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

18 920 721,78

1236227,90

17 684 493,88

0,00

здравоохранения

госпрограммой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

18 898 304,32

1242280,80

17 656 023,52

0,00

ИТОГО по мероприятиям ответственного

источниками

исполнителя программы

факт (Зф)

18 601 390,01

1008615,87

17 592 774,14

0,00

Процент выполнения

98,31

81,59

99,48

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

3 166 877,01

2907074,31

259 802,70

0,00

здравоохранения

госпрограммой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

3 195 875,53

2907074,31

288 801,22

0,00

ИТОГО по мероприятиям участников

источниками

программы

факт (Зф)

3 195 307,43

2907074,31

288 233,12

0,00

Процент выполнения

100,90

100,00

110,94

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

здравоохранения

22 152 996,19

4145098,91

18 007 897,28

0,00

госпрограммой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

22 159 577,26

4151151,81

18 008 425,45

0,00

ИТОГО по программе (общее)

источниками

факт (Зф)

21 861 334,16

3917352,40

17 943 981,76

0,00

Процент выполнения

98,68

94,51

99,65

0,00

(%)

8. Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым на 2018 - 2020 годы

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы.

Министерство

Предусмотрено

50 210,20

0,00

50 210,20

0,00

Руководство и управление в сфере развития

строительства и

госпрограммой (Зп)

строительной отрасли Республики Крым

архитектуры

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете и иными

50 210,20

0,00

50 210,20

0,00

источниками

факт (Зф)

50 143,10

0,00

50 143,10

0,00

Процент выполнения

99,87

0,00

99,87

0,00

(%)

Подпрограмма 1. "Развитие

Министерство

Предусмотрено

157 761,71

0,00

154 797,42

2 964,29

0,00

градостроительства Республики Крым"

строительства и

госпрограммой (Зп)

архитектуры

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете и иными

157 761,71

0,00

154 797,42

2 964,29

0,00

источниками

факт (Зф)

146 938,10

0,00

144 346,60

2 591,50

0,00

Процент выполнения

93,14

0,00

93,25

0,00

(%)

Подпрограмма 2."Сейсмическая

Министерство

Предусмотрено

7 680,50

0,00

7 680,50

0,00

безопасность территории Республики Крым,

строительства и

госпрограммой (Зп)

повышение сейсмоустойчивости зданий и

архитектуры

Предусмотрено в

сооружений"

Республики Крым

бюджете и иными

7 680,50

0,00

7 680,50

0,00

источниками

факт (Зф)

7 680,50

0,00

7 680,50

0,00

Процент выполнения

100,00

0,00

100,00

0,00

(%)

Подпрограмма 3. "Развитие

Министерство

Предусмотрено

8 703,67

0,00

8 703,67

0,00

промышленности строительных материалов"

строительства и

госпрограммой (Зп)

архитектуры

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете и иными

8 703,67

0,00

8 703,67

0,00

источниками

факт (Зф)

8 703,67

0,00

8 703,67

0,00

Процент выполнения

100,00

0,00

100,00

0,00

(%)

Подпрограмма 4. "Инженерная защита

Министерство

Предусмотрено

264 856,29

192110,00

71 951,29

795,00

0,00

территории Республики Крым от оползневых

строительства и

госпрограммой (Зп)

и абразионных процессов"

архитектуры

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете и иными

264 856,29

194570,00

69 491,29

795,00

0,00

источниками

факт (Зф)

249 553,15

181089,77

67 673,03

790,35

0,00

Процент выполнения

94,22

94,26

94,05

99,42

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

489 212,37

192110,00

293 343,08

3 759,29

0,00

строительства и

госпрограммой (Зп)

архитектуры

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете и иными

489 212,37

194570,00

290 883,08

3 759,29

0,00

ИТОГО по программе (общее)

источниками

факт (Зф)

463 018,52

181089,77

278 546,90

3 381,85

0,00

Процент выполнения

94,65

94,26

94,96

0,00

(%)

9. Государственная программа Республики Крым "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Крым на 2018 - 2019 годы и на перспективу

до 2020 года"

Средства в бюджете не предусмотрены

10. Государственная программа Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России "Республика Крым - территория межнационального

согласия" на 2018 - 2020 годы

Государсвтенный

Предусмотрено

3 004 176,20

2400583,50

603 592,70

0,00

комитет по делам

госпрограммой (Зп)

межнациональных

Предусмотрено в

отношений и

бюджете и иными

3 019 949,09

2404290,61

615 658,48

0,00

депортированных

источниками

ИТОГО по программе

граждан Республики

факт (Зф)

2 232 747,88

1688924,86

543 823,03

0,00

Крым

Процент выполнения

74,32

70,35

90,10

0,00

(%)

11. Государственная программа Республики Крым "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы"

Министерство

Предусмотрено

296 320,40

0,00

296 320,40

0,00

финансов

программой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

296 317,21

0,00

296 317,21

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

296 111,85

0,00

296 111,85

0,00

Процент выполнения

99,93

0,00

99,93

0,00

(%)

12. Государственная программа Республики Крым "Развитие пожарной охраны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Крым"

на 2018 - 2020 годы

Мероприятие не вошедшее в подпрограммы

Министерство

Предусмотрено

64 330,30

0,00

64 330,30

0,00

Финансовое обеспечение деятельности МЧС

чрезвычайных

госпрограммой (Зп)

Республики Крым

ситуаций Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

64 219,54

0,00

64 219,54

0,00

источниками

факт (Зф)

64 168,24

0,00

64 168,24

0,00

Процент выполнения

99,75

0,00

99,75

0,00

(%)

Подпрограмма 1.

"Развитие пожарной

Министерство

Предусмотрено

213 133,55

0,00

213 133,55

0,00

охраны в Республике Крым"

чрезвычайных

госпрограммой (Зп)

ситуаций Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

213 133,55

0,00

213 133,55

0,00

источниками

факт (Зф)

212 956,39

0,00

212 956,39

0,00

Процент выполнения

99,92

0,00

99,92

0,00

(%)

Подпрограмма 2. "Защита населения и

Министерство

Предусмотрено

381 436,47

0,00

381 436,47

0,00

территорий от чрезвычайных ситуаций

чрезвычайных

госпрограммой (Зп)

природного и техногенного характера"

ситуаций Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

380 674,62

0,00

380 674,62

0,00

источниками

факт (Зф)

380 591,72

0,00

380 591,72

0,00

Процент выполнения

99,78

0,00

99,78

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

658 900,32

0,00

658 900,32

0,00

чрезвычайных

госпрограммой (Зп)

ситуаций Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

658 027,72

0,00

658 027,72

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

657 716,35

0,00

657 716,35

0,00

Процент выполнения

99,82

0,00

99,82

0,00

(%)

13. Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Крым

Подпрограмма 1 "Развитие физической

Министерство спорта

Предусмотрено

1 027 204,05

150850,30

764 250,25

112 103,50

0,00

культуры и массового спорта"

Республики Крым

госпрограммой (Зп)

Предусмотрено в

бюджете и иными

1 033 960,01

150850,30

771 006,21

112 103,50

0,00

источниками

факт (Зф)

927 960,51

145368,92

770 497,79

12 093,80

0,00

Процент выполнения

90,34

96,37

100,82

10,79

0,00

(%)

Подпрограмма 2 "Развитие системы

Министерство спорта

Предусмотрено

551 799,30

13967,90

537 831,40

0,00

подготовки спортивного резерва и спорта

Республики Крым

госпрограммой (Зп)

высших достижений"

Предусмотрено в

бюджете и иными

551 799,34

13967,90

537 831,44

0,00

источниками

факт (Зф)

551 432,66

13685,06

537 747,60

0,00

Процент выполнения

99,93

97,98

99,98

0,00

(%)

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации

Министерство спорта

Предусмотрено

44 766,40

0,00

44 766,40

0,00

мероприятий по поддержке отрасли"

Республики Крым

госпрограммой (Зп)

Предусмотрено в

бюджете и иными

45 154,98

0,00

45 154,98

0,00

источниками

факт (Зф)

44 953,93

0,00

44 953,93

0,00

Процент выполнения

100,42

0,00

100,42

0,00

(%)

Министерство спорта

Предусмотрено

1 623 769,75

164818,20

1 346 848,05

112 103,50

0,00

Республики Крым

госпрограммой (Зп)

Предусмотрено в

бюджете и иными

1 630 914,32

164818,20

1 353 992,62

112 103,50

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

1 524 347,10

159053,98

1 353 199,32

12 093,80

0,00

Процент выполнения

93,88

96,50

100,47

10,79

0,00

(%)

14. Государственная программа Республики Крым "Информационное общество" на 2018 - 2020 годы

Подпрограмма 1 "Информационно-

Министерство

Предусмотрено

36 000,00

0,00

36 000,00

0,00

телекоммуникационная инфраструктура

внутренней политики,

госпрограммой (Зп)

информационного общества и услуги,

информации и связи

Предусмотрено в

29 799,65

0,00

29 799,65

0,00

оказываемые на ее основе"

Республики Крым

бюджете и иными

факт (Зф)

29 799,65

0,00

29 799,65

0,00

Процент выполнения

82,78

0,00

82,78

0,00

(%)

Подпрограмма 2 "Развитие республиканского

Министерство

Предусмотрено

396 000,00

0,00

396 000,00

0,00

государственного телерадиовещания"

внутренней политики,

госпрограммой (Зп)

информации и связи

Предусмотрено в

436 000,00

0,00

436 000,00

0,00

Республики Крым

бюджете и иными

факт (Зф)

436 000,00

0,00

436 000,00

0,00

Процент выполнения

110,10

0,00

110,10

0,00

(%)

Подпрограмма 3 "Информатизация

Министерство

Предусмотрено

292 042,14

0,00

292 042,14

0,00

исполнительных органов государственной

внутренней политики,

госпрограммой (Зп)

власти Республики Крым и органов местного

информации и связи

Предусмотрено в

253 879,57

0,00

253 879,57

0,00

самоуправления муниципальных

Республики Крым

бюджете и иными

образований в Республике Крым"

факт (Зф)

253 879,57

0,00

253 879,57

0,00

Процент выполнения

86,93

0,00

86,93

0,00

(%)

Подпрограмма 4 "Электронное

Министерство

Предусмотрено

59 896,00

0,00

59 896,00

0,00

Правительство Республики Крым"

внутренней политики,

госпрограммой (Зп)

информации и связи

Предусмотрено в

43 910,85

0,00

43 910,85

0,00

Республики Крым

бюджете и иными

факт (Зф)

43 910,85

0,00

43 910,85

0,00

Процент выполнения

73,31

0,00

73,31

0,00

(%)

Подпрограмма 5 Внедрение спутниковых

Министерство

Предусмотрено

0,00

навигационных технологий с

внутренней политики,

госпрограммой (Зп)

использованием системы ГЛОНАСС и иных

информации и связи

Предусмотрено в

0,00

результатов космической деятельности в

Республики Крым

бюджете и иными

интересах социально-экономического и

факт (Зф)

0,00

инновационного развития Республики Крым

Процент выполнения

0,00

(%)

Подпрограмма 6 "Развитие СМИ,

Министерство

Предусмотрено

116 623,43

0,00

116 623,43

0,00

издательств и типографий Республики Крым,

внутренней политики,

госпрограммой (Зп)

привлечение внимания общества к

информации и связи

Предусмотрено в

116 623,43

0,00

116 623,43

0,00

культурным, историческим и

Республики Крым

бюджете и иными

информационным событиям и достижениям

факт (Зф)

116 623,43

0,00

116 623,43

0,00

Республики Крым"

Процент выполнения

1,00

0,00

1,00

0,00

(%)

Подпрограмма 7 Создание технопарка в

Министерство

Предусмотрено

0,00

сфере высоких технологий на территории

внутренней политики,

госпрограммой (Зп)

Республики Крым

информации и связи

Предусмотрено в

0,00

Республики Крым

бюджете и иными

факт (Зф)

0,00

Процент выполнения

0,00

(%)

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

Министерство

Предусмотрено

523 879,36

0,00

523 879,36

0,00

настоящей Государственной программы

внутренней политики,

госпрограммой (Зп)

информации и связи

Предусмотрено в

547 570,66

0,00

547 570,66

0,00

Республики Крым

бюджете и иными

факт (Зф)

546 889,27

0,00

546 889,27

0,00

Процент выполнения

104,39

0,00

104,39

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

1 424 440,93

0,00

1 424 440,93

0,00

внутренней

госпрограммой (Зп)

политики,

Предусмотрено в

1 427 784,16

0,00

1 427 784,16

0,00

информации и связи

бюджете и иными

ИТОГО по программе

Республики Крым

факт (Зф)

1 427 102,76

0,00

1 427 102,76

0,00

Процент выполнения

100,19

0,00

100,19

0,00

(%)

15. Государственная программа "Управление государственным имуществом Республики Крым на 2015 - 2020 годы"

Министерство

Предусмотрено

474 276,59

12450,30

461 826,29

0,00

имущественных и

госпрограммой (Зп)

земельных

Предусмотрено в

отношений

бюджете и иными

461 655,42

3850,30

457 805,12

0,00

ИТОГО по программе

Республики Крым

источниками

факт (Зф)

461 311,69

3844,03

457 467,66

0,00

Процент выполнения

97,27

30,87

99,06

0,00

(%)

16. Государственная программа развития образования в Республике Крым на 2016-2025 годы.

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного,

Министерство

Предусмотрено

27 176 400,67

4836824,20

22 339 576,47

0,00

общего и дополнительного образования

образования, науки и

госпрограммой (Зп)

детей"

молодежи Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

24 998 966,26

3855860,20

21 143 106,06

0,00

источниками

факт (Зф)

22 473 363,28

2159554,84

20 313 808,43

0,00

Процент выполнения

82,69

44,65

90,93

0,00

(%)

Подпрограмма 2 "Развитие

Министерство

Предусмотрено

2 250 387,01

0,00

2 250 387,01

0,00

профессионального образования"

образования, науки и

госпрограммой (Зп)

молодежи Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

2 300 683,95

0,00

2 300 683,95

0,00

источниками

факт (Зф)

2 300 620,38

0,00

2 300 620,38

0,00

Процент выполнения

102,23

0,00

102,23

0,00

(%)

Подпрограмма 3 "Государственная

Министерство

Предусмотрено

1 940 792,55

51919,70

1 888 872,85

0,00

поддержка детей с ограниченными

образования, науки и

госпрограммой (Зп)

возможностями здоровья, детей-инвалидов,

молодежи Республики

Предусмотрено в

детей, нуждающихся в длительном лечении,

Крым

бюджете иными

1 827 894,11

55976,60

1 771 917,51

0,00

детей и подростков с девиантным

источниками

поведением, детей-сирот и детей, оставшихся

факт (Зф)

без попечения родителей"

1 815 914,55

50546,64

1 765 367,91

0,00

Процент выполнения

93,57

97,36

93,46

0,00

(%)

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации

Министерство

Предусмотрено

425 285,80

12171,60

413 114,20

0,00

государственной программы и прочие

образования, науки и

госпрограммой (Зп)

мероприятия"

молодежи Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

424 033,85

12171,60

411 862,25

0,00

источниками

факт (Зф)

419 615,00

10244,97

409 370,03

0,00

Процент выполнения

98,67

84,17

99,09

0,00

(%)

Подпрограмма 5 "Реализация

Министерство

Предусмотрено

321 128,87

0,00

321 128,87

0,00

государственной молодежной политики"

образования, науки и

госпрограммой (Зп)

молодежи Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете иными

319 632,71

0,00

319 632,71

0,00

источниками

факт (Зф)

316 863,07

0,00

316 863,07

0,00

Процент выполнения

98,67

0,00

98,67

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

32 113 994,91

4900915,50

27 213 079,41

0,00

образования, науки и

госпрограммой (Зп)

молодежи

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете и иными

29 871 210,89

3924008,40

25 947 202,48

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

27 326 376,29

2220346,45

25 106 029,84

0,00

Процент выполнения

85,09

45,30

92,26

0,00

(%)

17. Государственная программа Республики Крым "Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым" на 2018 - 2020 годы

Подпрограмма 1 "Регулирование качества

Министерство

Предусмотрено

32 423,84

0,00

1 263,84

0,00

31 160,00

окружающей среды Республики Крым"

экологии и природных

госпрограммой (Зп)

ресурсов Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

7 488,33

0,00

1 263,84

0,00

6 224,49

источниками

факт (Зф)

7 488,33

0,00

1 263,83

0,00

6 224,49

Процент выполнения

23,10

0,00

100,00

0,00

19,98

(%)

Подпрограмма 2 "Развитие и рациональное

Министерство

Предусмотрено

65 969,80

4900,00

61 069,80

0,00

использование минерально-сырьевого

экологии и природных

госпрограммой (Зп)

комплекса Республики Крым"

ресурсов Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

65 969,80

4900,00

61 069,80

0,00

источниками

факт (Зф)

65 969,80

4900,00

61 069,80

0,00

Процент выполнения

100,00

0,00

(%)

Подпрограмма 3 "Сохранение природной

Министерство

Предусмотрено

23 425,77

10950,80

12 474,97

0,00

среды и биологического разнообразия

экологии и природных

госпрограммой (Зп)

Республики Крым"

ресурсов Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

23 425,77

10950,80

12 474,97

0,00

источниками

факт (Зф)

12 474,97

0,00

12 474,97

0,00

Процент выполнения

53,25

0,00

100,00

0,00

(%)

Подпрограмма 4 "Мониторинг окружающей

Министерство

Предусмотрено

21 519,10

11919,10

8 600,00

0,00

1 000,00

среды Республики Крым"

экологии и природных

госпрограммой (Зп)

ресурсов Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

21 017,60

11919,10

8 600,00

0,00

498,50

источниками

факт (Зф)

21 017,60

11919,10

8 600,00

0,00

498,50

Процент выполнения

97,67

100,00

0,00

49,85

(%)

Подпрограмма 5 "Экологическое

Министерство

Предусмотрено

811,78

0,00

811,78

0,00

образование и воспитание населения

экологии и природных

госпрограммой (Зп)

Республики Крым"

ресурсов Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

811,78

0,00

811,78

0,00

источниками

факт (Зф)

670,26

0,00

670,26

0,00

Процент выполнения

82,57

0,00

82,57

0,00

(%)

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы

Министерство

Предусмотрено

965 894,85

237958,20

727 936,65

0,00

экологии и природных

госпрограммой (Зп)

ресурсов Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

964 979,45

237958,20

727 021,25

0,00

источниками

факт (Зф)

964 566,99

237903,64

726 663,35

0,00

Процент выполнения

99,86

99,98

99,83

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

1 110 045,14

265728,10

812 157,04

0,00

32 160,00

экологии и

госпрограммой (Зп)

природных ресурсов

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете и иными

1 083 692,74

265728,10

811 241,64

0,00

6 722,99

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

1 072 187,95

254722,74

810 742,21

0,00

6 722,99

Процент выполнения

96,59

95,86

99,83

0,00

(%)

18. Государственная программа Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015 - 2020 годы"

Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы.

Министерство труда и

Предусмотрено

494 265,11

0,00

494 265,11

0,00

социальной

программой (Зп)

защиты Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

494 265,11

0,00

494 265,11

0,00

источниками

факт (Зф)

492 270,96

0,00

492 270,96

0,00

Процент выполнения

99,60

0,00

99,60

0,00

(%)

Подпрограмма 1 "Социальная защита

Министерство труда и

Предусмотрено

населения Республики Крым"

социальной

программой (Зп)

6 411 546,83

601232,48

5 803 269,76

0,00

7 044,60

защиты Республики

Крым

Предусмотрено в

бюджете иными

6 411 546,83

601232,48

5 803 269,76

0,00

7 044,60

источниками

факт (Зф)

6 395 484,41

596587,64

5 792 629,81

0,00

6 266,96

Процент выполнения

99,75

99,23

99,82

0,00

88,96

(%)

Подпрограмма 2 "Государственная

Министерство труда и

Предусмотрено

17 100,00

0,00

17 100,00

0,00

поддержка социально ориентированных

социальной

программой (Зп)

некоммерческих организаций в Республике

защиты Республики

Предусмотрено в

Крым"

Крым

бюджете иными

17 100,00

0,00

17 100,00

0,00

источниками

факт (Зф)

16 711,68

0,00

16 711,68

0,00

Процент выполнения

97,73

0,00

97,73

0,00

(%)

Подпрограмма 3 "Модернизация,

Министерство труда и

Предусмотрено

776 967,17

0,00

514 934,47

0,00

262 032,70

капитальное строительство, ремонт и

социальной

программой (Зп)

реконструкция объектов социальной сферы

защиты Республики

Предусмотрено в

Республики Крым"

Крым

бюджете и иными

776 967,17

0,00

514 934,47

0,00

262 032,70

источниками

факт (Зф)

661 441,83

0,00

514 934,47

0,00

146 507,37

Процент выполнения

85,13

0,00

100,00

0,00

55,91

(%)

Подпрограмма 4 "Повышение престижа

Министерство труда и

Предусмотрено

0,00

труда государственных гражданских

социальной

программой (Зп)

служащих Республики Крым и лиц,

защиты Республики

Предусмотрено в

замещающих государственные должности

Крым

бюджете иными

0,00

Республики Крым"

источниками

факт (Зф)

0,00

Процент выполнения

0,00

(%)

Подпрограмма 5 "Улучшение социально-

Министерство труда и

Предусмотрено

2 697 300,53

0,00

2 697 300,53

0,00

экономического положения семей с детьми в

социальной

программой (Зп)

Республике Крым"

защиты Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

2 697 300,53

0,00

2 697 300,53

0,00

источниками

факт (Зф)

2 695 463,19

0,00

2 695 463,19

0,00

Процент выполнения

99,93

0,00

99,93

0,00

(%)

Подпрограмма 6 "Социальные выплаты"

Министерство труда и

Предусмотрено

3 126 538,89

1985609,60

1 140 929,29

0,00

социальной

программой (Зп)

защиты Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

3 127 178,07

1986248,78

1 140 929,29

0,00

источниками

факт (Зф)

3 124 138,16

1983266,84

1 140 871,32

0,00

Процент выполнения

99,92

99,88

99,99

0,00

(%)

Министерство труда

Предусмотрено

13 523 718,52

2586842,08

10 667 799,15

0,00

269 077,30

и социальной

программой (Зп)

защиты Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

13 524 357,70

2587481,25

10 667 799,15

0,00

269 077,30

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

13 385 510,23

2579854,48

10 652 881,43

0,00

152 774,33

Процент выполнения

98,98

99,73

99,86

0,00

56,78

(%)

19. Государственная программа труда и занятости населения Республики Крым на 2018 - 2020 годы

Подпрограмма 1 "Содействие занятости

Министерство труда и

Предусмотрено

618 786,89

181579,80

437 207,09

0,00

населения Республики Крым на 2018 - 2020

социальной защиты

программой (Зп)

годы"

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

618 786,89

181579,80

437 207,09

0,00

источниками

факт (Зф)

608 070,33

181524,20

426 546,13

0,00

Процент выполнения

98,27

99,97

97,56

0,00

(%)

Подпрограмма 2 "Улучшение условий и

Министерство труда и

Предусмотрено

1 296,28

0,00

1 296,28

0,00

охраны труда Республики Крым на 2018 -

социальной защиты

программой (Зп)

2020 годы"

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете иными

1 296,28

0,00

1 296,28

0,00

источниками

факт (Зф)

1 296,28

0,00

1 296,28

0,00

Процент выполнения

100,00

0,00

100,00

0,00

(%)

Министерство труда

Предусмотрено

620 083,17

181579,80

438 503,37

0,00

и социальной

программой (Зп)

защиты Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете иными

620 083,17

181579,80

438 503,37

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

609 366,61

181524,20

427 842,41

0,00

Процент выполнения

(%)

98,27

99,97

97,57

0,00

20. Государственная программа Республики Крым "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы

Министерство труда

Предусмотрено

94 452,43

8876,00

85 576,43

0,00

и социальной

программой (Зп)

защиты Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

84 506,33

8876,00

75 630,33

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

84 276,55

8681,46

75 595,09

0,00

Процент выполнения

89,23

97,81

88,34

0,00

(%)

21. Государственная программа Республики Крым "Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым" на 2017 - 2019 годы

Подпрограмма 1 "Обеспечение

Служба по

Предусмотрено

265 766,55

0,00

265 766,55

0,00

общественного порядка и противодействие

мобилизационной

программой (Зп)

преступности"

работе и

Предусмотрено в

территориальной

бюджете и иными

262 746,55

0,00

262 746,55

0,00

обороне Республики

источниками

Крым

факт (Зф)

262 121,75

0,00

262 121,75

0,00

Процент выполнения

98,63

0,00

98,63

0,00

(%)

Подпрограмма 2 "Профилактика

Министерство

Предусмотрено

590,00

0,00

590,00

0,00

правонарушений среди

образования, науки и

программой (Зп)

несовершеннолетних"

молодежи Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

590,00

0,00

590,00

0,00

источниками

факт (Зф)

590,00

0,00

590,00

0,00

Процент выполнения

0,00

(%)

Подпрограмма 3 "Построение и развитие

Министерство

Предусмотрено

0,00

аппаратно-программного комплекса

чрезвычайных

программой (Зп)

"Безопасный город"

ситуаций Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

0,00

источниками

факт (Зф)

0,00

Процент выполнения

0,00

(%)

Служба по

Предусмотрено

266 356,55

0,00

266 356,55

0,00

мобилизационной

госпрограммой (Зп)

работе и

Предусмотрено в

территориальной

бюджете и иными

263 336,55

0,00

263 336,55

0,00

ИТОГО по программе

обороне Республики

источниками

Крым

факт (Зф)

262 711,75

0,00

262 711,75

0,00

Процент выполнения

98,63

0,00

98,63

0,00

(%)

22. Государственная программа Республики Крым "Развитие жилищного строительства в Республике Крым" на 2017 - 2020 годы

Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем

Министерство

Предусмотрено

отдельных категорий граждан, нуждающихся

строительства и

0,00

госпрограммой (Зп)

в улучшении жилищных условий"

архитектуры

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

0,00

источниками

факт (Зф)

0,00

Процент выполнения

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

строительства и

571 018,06

195433,50

375 584,56

0,00

госпрограммой (Зп)

архитектуры

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

683 968,09

166487,50

517 480,59

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

681 326,79

163846,20

517 480,59

0,00

Процент выполнения

119,32

83,84

137,78

0,00

(%)

23. Государственная программа Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" на 2017 - 2020 годы

Подпрограмма 1 "Развитие культуры

Министерство

Предусмотрено

2 136 303,21

461259,80

1 675 043,41

0,00

Республики Крым"

культуры Республики

госпрограммой (Зп)

Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

2 136 303,21

461259,80

1 675 043,41

0,00

источниками

факт (Зф)

2 105 981,12

432583,94

1 673 397,19

0,00

Процент выполнения

98,58

93,78

99,90

0,00

(%)

Подпрограмма 2 "Сохранение объектов

Государственный

Предусмотрено

642 882,02

487816,60

155 065,42

0,00

культурного наследия Республики Крым"

комитет по охране

госпрограммой (Зп)

культурного наследия

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете иными

642 882,02

487816,60

155 065,42

0,00

источниками

факт (Зф)

540 203,57

432490,59

107 712,98

0,00

Процент выполнения

84,03

88,66

69,46

0,00

(%)

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности

Государственный

Предусмотрено

159 473,94

0,00

159 473,94

0,00

по комплектованию, учету, хранению и

комитет по делам

госпрограммой (Зп)

использованию архивных документов,

архивов Республики

Предусмотрено в

находящихся в государственной

Крым

бюджете иными

159 398,26

0,00

159 398,26

0,00

собственности Республики Крым"

источниками

факт (Зф)

127 055,48

0,00

127 055,48

0,00

Процент выполнения

79,67

0,00

79,67

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

2 938 659,16

949076,40

1 989 582,76

0,00

культуры

госпрограммой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

2 938 583,49

949076,40

1 989 507,09

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

2 773 240,17

865074,53

1 908 165,65

0,00

Процент выполнения

94,37

91,15

95,91

0,00

(%)

24. Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017 - 2020 годы

Министерство

Предусмотрено

3 494 851,27

3202908,10

291 537,74

405,43

0,00

курортов и туризма

госпрограммой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете иными

3 477 677,41

3202908,10

274 363,88

405,43

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

3 256 575,38

2994327,48

261 851,09

396,81

0,00

Процент выполнения

93,18

93,49

89,82

97,87

0,00

(%)

25. Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017 - 2020 годы

Государственный

Предусмотрено

1 277 804,63

226962,60

1 050 842,03

0,00

комитет по водному

госпрограммой (Зп)

хозяйству и

Предусмотрено в

мелиорации

бюджете иными

1 205 179,27

162075,70

1 043 103,57

0,00

ИТОГО по программе

Республики Крым

источниками

факт (Зф)

1 172 528,59

129967,26

1 042 561,33

0,00

Процент выполнения

91,76

57,26

99,21

0,00

(%)

26. Государственная программа Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2017 - 2020 годы

Подпрограмма 1 "Улучшение

Министерство

Предусмотрено

432 940,75

292030,00

140 910,75

0,00

инвестиционного климата Республики Крым"

экономического

госпрограммой (Зп)

развития Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

397 664,24

285000,00

112 664,24

0,00

источниками

факт (Зф)

164 588,21

63654,05

100 934,15

0,00

Процент выполнения

38,02

21,80

71,63

0,00

(%)

Подпрограмма 2 "Развитие

Министерство

Предусмотрено

1 016 280,74

917714,60

98 566,14

0,00

предпринимательства и инновационной

экономического

госпрограммой (Зп)

деятельности в Республике Крым"

развития Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете иными

1 016 280,74

917714,60

98 566,14

0,00

источниками

факт (Зф)

1 009 607,33

914012,35

95 594,98

0,00

Процент выполнения

99,34

99,60

96,99

0,00

(%)

Подпрограмма 3 "Поддержка и

Министерство

Предусмотрено

16 000,00

10000,00

6 000,00

0,00

стимулирование экспорта Республики Крым"

экономического

госпрограммой (Зп)

развития Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете иными

16 000,00

10000,00

6 000,00

0,00

источниками

факт (Зф)

16 000,00

10000,00

6 000,00

0,00

Процент выполнения

100,00

0,00

(%)

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы

Министерство

Предусмотрено

626 693,81

509450,00

117 243,81

0,00

экономического

госпрограммой (Зп)

развития Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете иными

627 280,61

509450,00

117 830,61

0,00

источниками

факт (Зф)

524 845,88

412531,74

112 314,13

0,00

Процент выполнения

83,75

80,98

95,80

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

2 091 915,29

1729194,60

362 720,69

0,00

экономического

госпрограммой (Зп)

развития Республики

Предусмотрено в

Крым

бюджете и иными

2 057 225,58

1722164,60

335 060,98

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

1 715 041,41

1400198,15

314 843,27

0,00

Процент выполнения

81,98

80,97

86,80

0,00

(%)

27. Государственная программа Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым"

Министерство

Предусмотрено

3 203 317,51

254420,00

292 497,51

0,00

2 656 400,00

топлива и

госпрограммой (Зп)

энергетики

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете и иными

3 264 363,42

254420,00

353 543,42

0,00

2 656 400,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

860 999,06

112704,81

332 777,15

0,00

415 517,10

Процент выполнения

26,88

44,30

113,77

0,00

15,64

(%)

28. Государственная программа Республики Крым "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Крым на 2016 - 2020 годы

Средства в бюджете не предусмотрены

29. Государственная программа "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым и развитие государственной ветеринарной службы Республики Крым

на 2017 - 2019 годы"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

Государственный

Предусмотрено

262 675,90

3504,90

259 171,00

0,00

комитет ветеринарии

госпрограммой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

262 252,45

3504,90

258 747,55

0,00

источниками

факт (Зф)

261 857,89

3496,66

258 361,23

0,00

Процент выполнения

99,69

99,76

99,69

0,00

(%)

Подпрограмма 1 "Профилактика

Государственный

Предусмотрено

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

возникновения и недопущение

комитет ветеринарии

госпрограммой (Зп)

распространения африканской чумы свиней

Республики Крым

Предусмотрено в

на территории Республики Крым"

бюджете иными

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

источниками

факт (Зф)

2 997,42

0,00

2 997,42

0,00

Процент выполнения

99,91

0,00

99,91

0,00

(%)

Государственный

Предусмотрено

265 675,90

3504,90

262 171,00

0,00

комитет ветеринарии

госпрограммой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

265 252,45

3504,90

261 747,55

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

264 855,31

3496,66

261 358,64

0,00

Процент выполнения

99,69

99,77

99,69

0,00

(%)

30. Государственная программа Республики Крым "Формирование рынка арендного жилищного фонда некоммерческого использования на территории Республики Крым"

Средства в бюджете не предусмотрены

31. Государственная программа Республики Крым в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2017 - 2021 годы

Подпрограмма 1 "Организация обращения с

Министерство

Предусмотрено

твердыми коммунальными отходами на

жилищно-

госпрограммой (Зп)

5 979,31

0,00

87,31

0,00

5 892,00

территории Республики Крым"

коммунального

Предусмотрено в

хозяйства Республики

бюджете и иными

Крым

источниками

0,00

факт (Зф)

0,00

Процент выполнения

(%)

0,00

Подпрограмма 2 "Организация обращения с

Министерство

Предусмотрено

34,37

0,00

32,78

0,00

1,59

биологическими отходами животного

жилищно-

госпрограммой (Зп)

происхождения на территории Республики

коммунального

Предусмотрено в

Крым"

хозяйства Республики

бюджете и иными

0,00

Крым

источниками

факт (Зф)

0,00

Процент выполнения

0,00

(%)

Министерство

Предусмотрено

6 013,68

0,00

120,09

0,00

5 893,59

жилищно-

госпрограммой (Зп)

коммунального

Предусмотрено в

хозяйства

бюджете и иными

0,00

ИТОГО по программе

Республики Крым

источниками

факт (Зф)

0,00

Процент выполнения

0,00

(%)

32. Государственная программа Республики Крым "Развитие авиации общего назначения в Республике Крым на 2018 - 2021 годы"

Министерство

Предусмотрено

3 450,00

0,00

3 450,00

0,00

транспорта

госпрограммой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

4 292,75

0,00

4 292,75

0,00

источниками

ИТОГО по программе

факт (Зф)

0,00

Процент выполнения

0,00

(%)

33. Государственная программа Республики Крым "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы"

Министерство

Предусмотрено

441 407,47

419337,10

22 070,37

0,00

транспорта

госпрограммой (Зп)

Республики Крым

Предусмотрено в

бюджете и иными

441 407,47

419337,10

22 070,37

0,00

ИТОГО по программе

источниками

факт (Зф)

367 801,86

349411,77

18 390,09

0,00

Процент выполнения

83,32

0,00

(%)

34. Государственная программа Республики Крым "Обеспечение защиты прав потребителей на 2018 - 2020 годы"

Министерство

Предусмотрено

0,00

промышленной

госпрограммой (Зп)

политики

Предусмотрено в

Республики Крым

бюджете и иными

0,00

источниками

ИТОГО по программе

факт (Зф)

0,00

Процент выполнения

0,00

(%)

Предусмотрено

190 210 196,19

88510062,47

79 480 672,02

131 357,51

22 088 104,19

госпрограммами

ИОГВ

Предусмотрено в

ИТОГО ПО

бюджете и иными

184 421 437,67

86485021,99

77 664 011,92

131 447,81

20 140 955,95

Республики

источниками

ПРОГРАММАМ

Крым

факт

164 853 290,23

78306105,81

75 389 470,21

26 054,08

11 131 660,13

Процент Выполнения

86,67

88,47

94,85

19,83

50,40

Приложение 3

к сводному годовому докладу о ходе

реализации и об оценке эффективности

государственных программ

Республики Крым за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственных программ

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Республики Крым на 2015 - 2020 годы

Индекс производства продукции сельского хозяйства в

процентов к

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к

85,10

88,90

3,80

104,47

предыдущему году

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах

процентов к

82,10

76,80

-5,30

93,54

всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

предыдущему году

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах

процентов к

100,70

107,40

6,70

106,65

всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

предыдущему году

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

процентов

100,90

148,30

47,40

146,98

сельского хозяйства к предыдущему году

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом

процентов

12,50

9,00

-3,50

72,00

субсидий)

Индекс производительности труда к предыдущему году

процентов

100,90

сентябрь 2019 г.

Среднемесячная заработная плата работников сельского

рублей

21500,00

26415,84

4915,84

122,86

хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

Количество высокопроизводительных рабочих мест

тыс. единиц

1,93

август 2019 г.

Доля продукции сельского хозяйства сельхозорганизаций,

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных

процентов

59,00

58,50

-0,50

99,15

предпринимателей в общем объеме сельхозпроизводства

Удельный вес неиспользуемых земель сельскохозяйственного

процентов

29,50

16,00

13,50

184,38

назначения в общем объеме сельхозугодий

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1

3 квартал

рублей

13970,00

члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности

2019 г.

Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех

тыс. тонн

1334,00

761,50

-572,50

57,08

категорий

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях,

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

тыс. тонн

7,10

12,80

5,70

180,28

индивидуальных предпринимателей

Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

тыс. тонн

35,50

48,20

12,70

135,77

индивидуальных предпринимателей

Валовой сбор овощей в зимних теплицах в

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)

тыс. тонн

9,00

9,40

0,40

104,44

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

тыс. тонн

110,00

106,10

-3,90

96,45

индивидуальных предпринимателей

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми

тыс. гектаров

398,00

533,80

135,80

134,12

и кормовыми сельскохозяйственными культурами

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей

процентов

1,30

6,36

5,06

489,23

площади посевов, занятой семенами сортов растений

Площадь закладки многолетних насаждений

тыс. гектаров

0,52

0,56

0,04

108,12

Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)

тыс. гектаров

14,40

15,30

0,90

106,25

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Размер застрахованных посевных площадей

тыс. гектаров

2,10

4,60

2,50

219,05

Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства

(страховая сумма по договорам сельскохозяйственного

процентов

0,10

0,40

0,30

400,00

страхования) в общей стоимости продукции растениеводства

Производство масла подсолнечного нерафинированного и его

тыс. тонн

0,60

0,30

-0,31

49,17

фракций

Производство муки из зерновых культур, овощных и других

тыс. тонн

112,00

102,00

-10,00

91,07

растительных культур, смеси из них

Производство крупы

тыс. тонн

2,90

1,40

-1,50

48,28

Производство хлебобулочных изделий, обогащенных

тыс. тонн

0,03

0,00

100,00

микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий

Производство плодоовощных консервов

млн. усл. банок

7,70

июль 2019 г.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

137,00

141,90

4,90

103,58

(в живом весе)

Производство молока в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

240,00

213,10

-26,90

88,79

Производство молока в сельскохозяйственных организациях,

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

тыс. тонн

50,00

70,20

20,20

140,40

индивидуальных предпринимателей

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

тыс. голов

17,20

47,00

29,80

273,26

индивидуальных предпринимателей

Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и

полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

тыс. тонн

0,02

0,06

0,04

338,89

индивидуальных предпринимателей, реализующих такую

продукцию отечественным перерабатывающим организациям

Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных

тыс. условных голов

4,30

5,90

1,60

137,21

животных

Сохранность племенного условного маточного поголовья

процентов

100,00

151,40

51,40

151,40

сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота

голов

6,50

20,50

14,00

315,38

молочных и мясных пород на 100 голов маток

Доля застрахованной стоимости продукции животноводства

(страховая сумма по договорам сельскохозяйственного

процентов

0,10

1,00

0,90

1000,00

страхования) в общей стоимости продукции животноводства

Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных

тыс. условных голов

0,30

13,30

13,00

4433,33

животных

Производство масла сливочного

тыс. тонн

1,60

1,97

0,37

123,13

Производство сыров и сырных продуктов

тыс. тонн

2,00

3,96

1,96

198,00

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в

крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты

единиц

199,00

200,00

1,00

100,50

создания и развития своих хозяйств с помощью средств

грантовой поддержки

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Прирост объема сельскохозяйственной продукции,

произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

процентов

10,00

269,90

259,90

2699,00

получившими средства грантовой поддержки, к году,

предшествующему году предоставления субсидии

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в

сельскохозяйственных потребительских кооперативах,

единиц

7,00

24,00

17,00

342,86

получивших средства грантовой поддержки для развития

материально-технической базы

Прирост объема сельскохозяйственной продукции,

реализованной сельскохозяйственными потребительскими

процентов

10,00

42,51

32,51

425,10

кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, к

году, предшествующему году предоставления субсидии

Приобретение дизельного топлива на проведение

тысяч тонн

0,96

0,00

100,00

агротехнологических работ

Подпрограмма 2 "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых

процентов

100,00

111,30

11,30

111,30

ценах) к предыдущему году

Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к

процентов

100,00

112,50

12,50

112,50

предыдущему году

Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым"

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в

кв. м

542,50

817,90

275,40

150,76

сельской местности за счет бюджетных средств - всего

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

кв. м

380,00

562,20

182,20

147,95

Ввод в действие локальных водопроводов

км

1,80

0,00

100,00

Количество реализованных проектов местных инициатив

граждан, проживающих в сельской местности, получивших

единиц

5,00

6,00

1,00

120,00

грантовую поддержку

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Подпрограмма 4 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым"

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет

реконструкции, технического перевооружения и строительства

га

1723,00

2058,80

335,80

119,49

новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы

общего и индивидуального пользования

Сохранение существующих и создание новых

высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения

тыс. мест

0,02

0,00

100,00

продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых

сельскохозяйственных угодий

Прирост объема производства продукции растениеводства на

мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения

процентов

0,45

0,00

100,00

(нарастающим итогом)

Подпрограмма 5 "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Объем произведенных (выращенных) объектов аквакультуры

тонн

1850,00

2121,00

271,00

114,65

Количество введенных в

эксплуатацию, в том числе

реконстуированных и (или)

единиц

2,00

0,00

100,00

модернизированных,

объектов рыбохозяйственной

деятельности

Мероприятия по обеспечению реализации Программы

процен- тов

Сохранение существующего уровня участия Республики Крым в

реализации Государственной программы (наличие в субъектах

Российской Федерации региональных программ развития

100,00

0,00

100,00

сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и

продовольствия)

процен- тов

Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку

100,00

99,80

-0,20

99,80

агропромышленного комплекса

единиц

Участие в межрегиональных и международных выставочно-

1,00

0,00

100,00

ярмарочных мероприятиях

человек

Количество молодых специалистов, завершивших обучение в

текущем году по образовательным программам аграрного

профиля и трудоустроившихся в агропромышленном комплексе

90,00

99,00

9,00

110,00

Республики Крым и учреждениях системы государственной

ветеринарной службы

2. Государственная программа Республики Крым "Развитие промышленного комплекса на 2018 - 2020 годы"

Индекс промышленного производства в обрабатывающих

103,90

107,50

3,60

103,46

производствах по сравнению с предшествующим годом

Темп роста масштабов промышленного производства в

обрабатывающих производствах по сравнению с базовым 2017

103,90

107,50

3,60

103,46

годом

Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами, в

тыс. руб.

67379416,00

87784500,00

20405084,00

130,28

обрабатывающих производствах

Темп роста объема отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг собственными силами,

106,00

107,80

1,80

101,70

в обрабатывающих производствах по сравнению с базовым 2017

годом

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в

22,50

валовом региональном продукте

Индекс производительности труда

100,20

Прирост высокопроизводительных рабочих мест

3,30

6,40

3,10

193,94

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Объем инвестиций в основной капитал предприятий

тыс. руб.

3153000,00

3321405,60

168405,60

105,34

промышленности в обрабатывающих производствах

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

руб.

27680,00

27092,00

-588,00

97,88

работников обрабатывающих производств

3. Государственная программа Республики Крым "Развитие торговой деятельности на 2018 - 2020 годы"

Оборот розничной торговли

млн. руб.

255701,00

256351,70

650,70

100,25

Доступность торговых объектов

30,00

40,00

10,00

133,33

Совокукпный объем хозяйственной деятельности районных

млн. руб.

320,80

377,40

56,60

117,64

организаций потребительской кооперации

Розничный товарооборот районных организаций

млн. руб.

205,70

219,60

13,90

106,76

потребительской кооперации

Валовый оборот объектов общественного питания районных

млн. руб.

85,80

298,20

212,40

347,55

организаций потребительской кооперации

Объем закупки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее

млн. руб.

2,50

18,60

16,10

744,00

переработки у товаропроизводителей

Количество действующих автолавок

шт.

2,00

1,00

-1,00

50,00

Темп роста оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах)

102,00

109,50

7,50

107,35

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения

тыс. рублей

142,00

4. Государственная программа Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым"

на 2018 - 2020 годы

Подпрограмма 1 "Развитие транспорта Республики Крым" на 2018 - 2020 годы

Количество пассажиров, перевезенных в городском,

пригородном и междугородном сообщении наземным

тыс.чел.

41500,00

35684,80

-5815,20

85,99

электрическим транспортом

Степень освоения субсидии из бюджета Республики Крым на

уплату лизинговых платежей и своевременность осуществления

процентов

100,00

0,00

100,00

лизинговых платежей

Исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей и

да/нет

да

100,00

оплате труда

Количество человек, прошедших обучение (повышение

квалификации) в рамках выполнения государственного задания

чел.

11,00

0,00

100,00

по подготовке водителей категории "Д" в ГАУ РК

"Автоучкомбинат"

Ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса

единиц

1,00

0,00

100,00

"Международный аэропорт "Симферополь"

Количество проведенных ремонтов авиационной техники, в том

2,00

0,00

100,00

числе:

капитально-восстановительный ремонт вертолета Ми-8МТВ

штук

1,00

0,00

100,00

(или Ми-8Т)

капитальный ремонт авиационных двигателей ТВ3-117ВМ (пара)

1,00

0,00

100,00

Подпрограмма 2 "Развитие дорожного комплекса Республики Крым" на 2018 - 2020 годы

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего

пользования регионального и межмуниципального значения на

км

20,294

8,603

-11,691

42,39

территории Республики Крым в результате строительства и

реконструкции автомобильных дорог к концу 2020 года

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения на территории Республики

Крым, соответствующих нормативным требованиям к

км

3,932

0,00

-3,932

0,00

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате

строительства и реконструкции автомобильных дорог к концу

2020 года\

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Прирост протяженности автомобильных дорог общего и

необщего пользования регионального или межмуниципального

значения на территории Республики Крым, соответствующих

км

85,299

11,362

-73,937

13,32

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным

показателям, в результате капитального ремонта и ремонта

автомобильных дорог

Прирост протяженности автомобильных дорог общего

пользования местного значения на территории Республики

Крым, соответствующих нормативным требованиям к

км

65,274

29,118

-36,156

44,61

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения на территории

Республики Крым, соответствующих нормативным требованиям

процент

22,90

21,90

-1,00

95,63

к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей

протяженности указанных автомобильных дорог к концу 2020

года

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования

местного значения Республики Крым, соответствующих

процент

0,50

0,30

-0,20

60,00

нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному

состоянию, к концу 2020 года увеличится на:

5. Государственная программа Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым

на 2018 - 2020 годы"

Изменение протяженности высоковольтных линий

км

725,15

723,83

-1,31

99,82

электропередачи 330 кВ

Изменение протяженности высоковольтных линий

км

1907,65

1911,41

3,76

100,20

электропередачи 110 кВ

Увеличение трансформаторной мощности

МВА

75,00

0,00

-75,00

0,00

ПС 330 кВ

Изменение установленной электрической мощности

МВт

209,80

233,40

23,60

111,25

Изменение установленной тепловой мощности

Гкал/ч

581,00

0,00

100,00

6. Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2018 - 2020 годы

Протяженность строящихся, реконструируемых и

км

139,15

115,81

-23,34

83,23

ремонтируемых водопроводных сетей

Протяженность строящихся, реконструируемых и

км

11,15

3,10

-8,05

27,80

ремонтируемых канализационных сетей

Модернизация объектов водоснабжения

ед.

1,00

0,00

100,00

Модернизация объектов водоотведения

ед.

5,00

3,00

2,00

60,00

Модернизация объектов теплоснабжения

ед.

1,00

0,00

-1,00

0,00

Количество приобретенных детских площадок

ед.

17,00

16,00

-1,00

94,12

Количество благоустроенных городских парков Республики

ед.

1,00

0,00

100,00

Крым

Площадь рекультивируемых полигонов (годовой ввод)

га

10,00

0,00

100,00

Количество общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий,

жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21

марта 2014 года в качестве общежитий, на территории

ед.

4,00

3,00

-1,00

75,00

Республики Крым, в которых проведен капитальный ремонт

конструктивных элементов (кровель, лифтов, фасадов,

фундаментов, внутридомовых инженерных систем)

Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда,

тыс. кв. м

13,42

0,10

-13,32

0,76

признанного таковым до мая 2014 года

Количество лифтового оборудования, подлежащего

ед.

78,00

82,00

4,00

105,13

капитальному ремонту и (или) замене

Уровень возмещения населением затрат за предоставление

жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения

92,00

95,30

3,30

103,59

тарифам

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Количество государственных служащих, прошедших курсы

чел.

20,00

0,00

100,00

переподготовки в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Количество государственных служащих, прошедших курсы

повышения квалификации в сфере жилищно-коммунального

чел.

90,00

179,00

89,00

198,89

хозяйства

Количество муниципальных служащих, прошедших курсы

повышения квалификации в сфере жилищно-коммунального

чел.

160,00

0,00

-160,00

0,00

хозяйства

Количество муниципальных служащих, прошедших курсы

чел.

20,00

0,00

100,00

переподготовки в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

72,70

72,30

0,40

99,45

Количество приобретенной специализированной техники,

оборудования для надлежащего санитарного состояния и

ед.

43,00

0,00

100,00

благоустройства муниципальных образований Республики Крым

Количество многоквартирных домов, в которых произведен

ед.

170,00

85,00

-85,00

50,00

капитальный ремонт кровли

Количество новых и реконструированных канализационных

ед.

1,00

0,00

-1,00

0,00

сооружений (годовой ввод) в рамках реализации ФЦП

7. Государственная программа развития здравоохранения в Республике Крым на 2018 - 2020 годы

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

72,21

72,00

-0,21

99,71

число умерших на

Смертность от всех причин

14,20

13,98

0,22

101,57

1000 населения

на 1 тыс. родившихся

Младенческая смертность

5,20

3,70

1,50

140,54

живыми

умерших женщин на

Материнская смертность

100 тыс. детей

3,70

19,70

-16,00

18,78

родившихся живыми

Суммарный коэффицент рождаемости

коэффицент

1,65

1,64

-0,01

99,39

Подпрограмма 1 "Программа модернизации здравоохранения Республики Крым"

Ведомственная целевая программа "Модернизация

государственных учреждений здравоохранения с целью

73,00

0,00

100,00

доведения их до федеральных стандартов

Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения по итогам

единиц

строительства реконструкции

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных

единиц

40,00

0,00

100,00

амбулаторий (годовой ввод)

Подпрограмма 2 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процент

97,10

95,70

-1,40

98,56

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в

процент

99,30

100,00

0,70

100,70

трудной жизненной ситуации

Охват диспансеризацией подростков

процент

94,90

92,00

-2,90

96,94

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в

процент

25,50

23,50

2,00

108,51

течение года

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в

процент

29,20

29,50

0,30

98,98

течение года

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые

на 100 тыс. населения

63,00

53,30

9,70

118,20

в жизни, активный туберкулез

Доля населения Республики Крым, ежегодно обследованного на

процент

22,00

25,25

3,25

114,77

ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Доля пациентов со ЗНО (всех локализаций), выявленными на

процент

19,40

24,40

5,00

125,77

профосмотрах

Доля пациентов с впервые выявленными ЗНО в I - II стадиях

процент

60,10

61,60

1,50

102,50

Запущенность (IV стадия)

процент

16,20

17,50

-1,30

92,57

Запущенность визуальных форм (III - IV стадии)

процент

24,20

13,80

10,40

175,36

Летальность от ЗНО до 1 года с момента установления диагноза

процент

23,60

21,70

1,90

108,76

Доля гистологически подтвержденных случаев ЗНО

процент

86,50

90,30

3,80

104,39

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями,

состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и

процент

57,10

59,10

2,00

103,50

более

число умерших на

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

100 тыс. человек

218,30

230,50

-12,20

94,70

населения

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций, дооснащенных медицинскими

процент

5,00

0,00

100,00

изделиями с целью приведения их в соответствие с

требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н

Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в

процент

59,50

56,14

-3,36

94,35

возрасте 0 - 17 лет

Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского

населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских

процент

1,65

1,77

0,12

107,27

организаций, оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций, реализовавших организационно-

планировочные решения внутренних пространств,

процент

5,00

0,00

100,00

обеспечивающих комфортность пребывания детей в

соответствии с требованиями приказа Минздрава России от

07.03.2018 N 92н

на 1 тыс.

Снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года)

новорожденных,

6,40

5,00

1,40

128,00

родившихся живыми

Подпрограмма 3 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа

процент

59,20

56,50

-2,70

95,44

больных туберкулезом с бактериовыделением

число умерших на

Смертность от болезней системы кровообращения

100 тыс. человек

870,00

746,50

123,50

116,54

населения

число умерших на

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

100 тыс. человек

16,40

0,00

100,00

населения

число умерших на

Смертность от туберкулеза

100 тыс. человек

12,10

12,70

-0,60

95,28

населения

случаев на 100

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1

наркологических

8,00

7,00

-1,00

87,50

года до 2 лет

больных

случаев на 100

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более

наркологических

6,90

6,80

-0,10

98,60

2 лет

больных

случаев на 100

больных

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года

алкоголизмом

10,10

9,90

0,20

98,02

до 2 лет

среднегодового

контингента

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

случаев на 100

больных

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2

алкоголизмом

8,00

6,90

-1,10

86,30

лет

среднегодового

контингента

Доля больных психическими расстройствами, повторно

процент

14,70

18,20

-3,50

80,77

госпитализированных в течение года

число умерших на

Смертность от ишемической болезни сердца

100 тыс. человек

751,90

509,60

242,30

147,55

населения

число умерших на

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

100 тыс. человек

154,30

152,60

1,70

101,11

населения

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека,

состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа

процент

79,50

0,00

100,00

лиц, зараженных вирусом иммунодефицита

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека,

получающих антиретровирусную терапию, от общего числа

процент

34,30

58,20

23,90

169,68

зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под

диспансерным наблюдением

Подпрограмма 4 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

процент

1:2,47

1:2,39

-0,08

97,00

Отношение средней заработной платы врачей и работников

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее образование,

предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих

предоставление медицинских услуг), к среднемесячной

процент

200,00

215,80

15,80

107,90

начисленной заработной плате наѐмных работников в

организациях, у индивидуальных предпринимателей и

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой

деятельности) по Республике Крым

Отношение средней заработной платы среднего медицинского

персонала (персонала, обеспечивающего условия для

предоставления медицинских услуг) к среднемесячной

начисленной заработной плате наѐмных работников в

процент

100,00

111,20

11,20

111,20

организациях, у индивидуальных предпринимателей и

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой

деятельности) по Республике Крым

Отношение средней заработной платы младшего медицинского

персонала (персонала, обеспечивающего условия для

предоставления медицинских услуг) к среднемесячной

начисленной заработной плате наѐмных работников в

человек

100,00

0,00

100,00

организациях, у индивидуальных предпринимателей и

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой

деятельности) по Республике Крым

Количество специалистов, подготовленных по программам

дополнительного медицинского и фармацевтического

образования в государственных образовательных учреждениях

человек

810,00

1285,00

475,00

159,00

высшего (или дополнительного) профессионального

образования, ежегодно

Количество специалистов со средним медицинским

образованием, подготовленных по программам дополнительного

медицинского и фармацевтического образования в

человек

2281,00

2891,00

610,00

127,00

государственных образовательных учреждениях

дополнительного профессионального образования, ежегодно

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих

процент

266,00

1880,00

1614,00

706,80

симуляционных центрах, ежегодно

Доля медицинских и фармацевтических специалистов,

обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд

здравоохранения Республики Крым, трудоустроившихся после

процент

100,00

81,00

-19,00

81,00

завершения обучения в медицинские или фармацевтические

организации системы здравоохранения

Подпрограмма 5 "Совершенствование и развитие антитеррористической защиты медицинских учреждений"

Доля зданий и сооружений государственных учреждений

здравоохранения, оснащенных системами антитеррористической

32,00

0,00

100,00

защиты

Подпрограмма 6 "Совершенствование механизмов лекарственного обеспечения, гарантии в области лекарственной помощи населению"

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в

необходимых лекарственных препаратах и медицинских

изделиях, а также специализированных продуктах лечебного

питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на

государственную социальную помощь и не отказавшихся от

процент

99,00

0,00

100,00

получения социальной услуги, лекарственными препаратами,

изделиями медицинского назначения, а также

специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов)

Удовлетворение потребности граждан на лекарственные

препараты, предназначенные для лечения больных

злокачественными новообразованиями лимфоидной,

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и

процент

95,00

0,00

100,00

(или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр

больных и больных злокачественными новообразованиями

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации

органов и (или) тканей)

Удовлетворение потребности граждан в лекарственных

средствах на основании постановления Правительства

Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной

поддержке развития медицинской промышленности и

процент

95,00

0,00

100,00

улучшении обеспечения населения и учреждений

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями

медицинского назначенияª

Подпрограмма 7 "Медицинская реабилитация населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

Охват санаторно-курортным лечением

41,00

0,00

100,00

Подпрограмма 8 "Развитие фундаментальной медицины и оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики,

лечения и реабилитации"

Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью

21,00

0,00

100,00

8. Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым на 2015 - 2017 годы

Подпрограмма 1 "Развитие градостроительства Республики Крым"

Актуализированная схема территориального планирования

шт.

1,00

0,00

100,00

Республики Крым

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Сформированная база региональной системы обеспечения

шт.

градостроительной деятельности

Актуализированные региональные нормативы

шт.

1,00

0,00

-1,00

0,00

градостроительного проектирования Республики Крым

Правила землепользования и застройки сельских поселений

шт.

10,00

0,00

100,00

Республики Крым

Программы комплексного развития систем социальной

инфраструктуры поселений и городских округов Республики

шт.

265,00

252,00

-13,00

95,09

Крым

Программы комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры поселений и городских округов Республики

шт.

265,00

252,00

-13,00

95,09

Крым

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры поселений и городских округов Республики

шт.

265,00

252,00

-13,00

95,09

Крым

Обеспечение объектов, включенных в федеральную целевую

программу "Социально-экономическое развитие Республики

ед.

17,00

15,00

-2,00

88,24

Крым и г. Севастополя до 2022 года", документацией по

планировке территории

Генеральные планы поселений и городских округов Республики

шт.

Крым (с изменениями)

Правила землепользования и застройки поселений и городских

шт.

округов Республики Крым (с изменениями)

Подпрограмма 2 "Сейсмическая безопасность территории Республики Крым, повышение сейсмоустойчивости зданий и сооружений"

Количество разработанных карт общего сейсмического

шт.

1,00

0,00

100,00

районирования в инженерных терминах

Количество разработанных карт сейсмического

шт.

0,00

микрорайонирования и резонансных частот

Количество разработанных карт локального сейсмического риска

шт.

1,00

0,00

100,00

Количество акселерограмм, добавленных в базу данных

программного комплекса "Моделирование акселерограмм" для

шт.

10,00

0,00

100,00

проектирования и создания банка данных по акселерограммам

Количество смоделированных акселерограмм для разных

шт.

10,00

0,00

100,00

грунтовых условий Южного берега Крыма

Количество созданных пунктов сейсмических и

шт.

2,00

0,00

100,00

гидрогеологических наблюдений в Республике Крым

Ежеквартальные донесения о сейсмической обстановке в регионе

для Министерства строительства и архитектуры и Министерства

шт.

4,00

0,00

100,00

чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Еженедельные и оперативные сводки для Министерства

строительства и архитектуры Республики Крым и Министерства

шт.

50,00

0,00

100,00

чрезвычайных ситуаций Республики Крым о текущей

сейсмической обстановке в регионе

Подпрограмма 3 "Развитие промышленности строительных материалов"

Количество реализуемых инвестиционных проектов в

шт.

700,00

промышленности строительных материалов

Подпрограмма 4. «Инженерная защита территории республики от оползневых и абразионных процессовª

Сохранение пляжной зоны

Протяженность новых и реконструированных сооружений

инженерной защиты и берегоукрепления

в том числе по мероприятиям федеральной целевой программы

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.

Севастополя до 2022 года"

Восстановление набережных

Количество объектов, по которым проведены проектно-

изыскательские работы и государственная экспертиза

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

9. Государственная программа Республики Крым "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Крым на 2018 -

2019 годы и на перспективу до 2020 года"

Программа в 2018 году не финансировалась

10. Государственная программа Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

"Республика Крым - территория межнационального согласия" на 2018 - 2020 годы

Количество обустроенных граждан из числа ранее

депортированных, возвратившихся на территории Республики

человек

600,00

72,00

-528,00

12,00

Крым и г.Севастополя на постоянное место жительства, в том

числе в Республике Крым

Строительство объектов социального назначения

количество объектов

2,00

1,00

-1,00

50,00

Строительство объектов инженерной инфраструктуры

количество объектов

10,00

0,00

100,00

Приобретение жилья для граждан из числа реабилитированных

количество семей

45,00

44,00

-1,00

97,70

народов Крыма

Доля граждан, положительно оценивающих состояние

межнациональных отношений, в общей численности грждан

не менее 80

85,00

5,00

106,20

Республики Крым

Доля граждан, положительно оценивающих состояние

межконфессиональных отношений, в общей численности грждан

не менее 80

85,00

5,00

106,20

Республики Крым

Культурно-массовые мероприятия, направленные на развитие

количество

54,00

0,00

100,00

национальных культур и традиций

мероприятий

Количество участников мероприятий, направленных на

тысяч человек

24,00

0,00

100,00

укрепление общероссийского гражданского единства

Численность участников мероприятий, направленных на

тысяч человек

60,00

0,00

100,00

этнокультурное развитие народов России

Мероприятия, направленные на повышение уровня

количество

толерантности в обществе и противодействие проявлениям

11,00

0,00

100,00

мероприятий

ксенофобии

количество

Духовно-просветительские мероприятия в сфере религий

4,00

0,00

100,00

мероприятий

Поддержка печатных средств массовой информации,

количество печатных

9,00

0,00

100,00

издающихся на родных языках

СМИ

Поддержка издания социально значимой литературы на родных

количество изданий

14,00

33,00

19,00

235,70

языках

Количество ежегодных ведомственных семинаров-совещаний с

участием правоохранительных и надзорных органов,

ед.

4,00

0,00

100,00

посвященных перспективным методам противодействия

экстремизму

Количество профилактических мероприятий в молодежной среде

(в местах молодежного досуга и функционирования

ед.

2,00

0,00

100,00

неформальных группировок)

Количество публикаций, теле- и радиосюжетов в СМИ (в т.ч.

интернет-изданиях) в Республике Крым с целью

информирования населения о мерах, принимаемых

территориальными органами федеральных органов

ед.

60,00

0,00

100,00

государственной власти, государственными органами

Республики Крым, органами местного самоуправления в сфере

противодействия идеологии экстремизму

11. Государственная программа Республики Крым "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым

на 2015 - 2018 годы"

Повышение прозрачности учетных процессов с использованием

100,00

0,00

100,00

единой базы данных

Доля исполнительных органов государственной власти

Республики Крым, данные о результатах деятельности которых

100,00

0,00

100,00

отображаются в единой информационной системе

Удельный вес муниципальных образований Республики,

охваченных системой мониторинга исполнения местных

100,00

0,00

100,00

бюджетов

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Доля исполнительных органов государственной власти

Республики Крым, участвующих в межведомственном

100,00

0,00

100,00

информационном взаимодействии в электронном виде в рамках

единого юридически значимого документооборота

Доля органов государственной власти, государственных органов

и государственных учреждений Республики Крым, получивших

услуги по повышению уровня подготовки специалистов путем

50,00

63,00

13,00

126,00

проведения консультаций и семинаров, в общем количестве

органов государственной власти, государственных органов и

государственных учреждений Республики Крым

Доля государственных учреждений Республики Крым, системы

бюджетного (бухгалтерского) учета которых переведены на

30,00

93,00

63,00

310,00

облачные технологии

Доля специалистов бухгалтерских служб, подготовленных к

работе на облачных технологиях, к общему количеству

90,00

0,00

100,00

созданных на облачных технологиях рабочих мест

Ежегодный прирост количества посещений официального сайта

20,00

0,00

100,00

"Открытый бюджет Республики Крым"

Сокращение ежегодных затрат на поддержку и эксплуатацию

12,00

9,00

-3,00

75,00

информационных систем финансовых органов Республики Крым

Доля экономии на стоимости централизованного лицензионного

обслуживания (информационно-технического сопровождения)

35,00

43,00

8,00

122,86

программных продуктов "1С" и "Парус"

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

12. Государственная программа Республики Крым "Развитие пожарной охраны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в

Республике Крым" на 2018 - 2020 годы

Количество населения, прошедшего обучение в области

чел.

5061,00

5280,00

219,00

104,33

гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях

Создание и обеспечение функционирования РАСЦО с

процентов готовности

50,00

0,00

100,00

элементами КСЭОН

Создание системы вызова экстренных оперативных служб по

процентов готовности

100,00

0,00

единому номеру «112ª

Уровень готовности МЧС Республики Крым к реагированию на

процентов готовности

100,00

0,00

100,00

чрезвычайные ситуации

Проведение микрофильмирования документации в формате

тысяч штук в месяц

не менее 3

3,61

0,61

120,20

листа А-4

Количество погибших в чрезвычайных ситуациях

чел.

не более 9

21,00

12,00

57,10

Количество чрезвычайных ситуаций*

ед.

не более 6

2,00

-4,00

166,66

13. Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Крым

Доля населения Республики Крым, систематически

занимающегося физической культурой и массовым спортом, в

Процент

16,20

16,70

0,50

103,00

общей численности населения Республики Крым

Эффективность использования существующих объектов спорта

Проценты

35,00

0,00

100,00

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов, систематически занимающихся физической

Процент

7,80

2,20

-5,60

28,20

культурой и спортом, в общей численности данной категории

населения Республики Крым

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в общем количестве

Процент

47,00

50,60

3,60

107,60

учащихся и студентов

Единовременная пропускная способность объектов спорта

Процент

34,00

35,00

1,00

102,90

Доля граждан Республики Крым, занимающихся физической

культурой и спортом по месту работы, в общей численности

Процент

4,50

2,60

-1,90

57,70

населения, занятого в экономике

Доля граждан Российской Федерации, проживающих в

Республике Крым, выполнивших нормативы Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборонеª

Процент

40,00

34,34

5,66

85,85

(ГТО), в общей численности населения Республики Крым,

принявшего участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и оборонеª (ГТО)

Количество человек, принявших участие в физкультурно-

Тыс. человек

137,00

145,00

8,00

105,80

массовых и спортивных мероприятиях

Введение в эксплуатацию спортивных сооружений

Единиц

3,00

0,00

100,00

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек

Единиц

166,00

156,00

-10,00

93,97

населения

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достиженийª

Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в

Проценты

38,00

7,30

-30,70

19,21

общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет

Количество квалифицированных тренеров и специалистов сферы

Человек

545,00

608,00

63,00

111,56

физической культуры и спорта, работающих по специальности

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной

подготовке в соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки, в общем количестве организаций в

Проценты

90,00

97,00

7,00

107,78

сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Доля медалей (первенства России, всероссийские спартакиады и

универсиады), завоеванных занимающимися в организациях

Проценты

2,30

1,49

-0,81

64,78

спортивной подготовки, от числа спортсменов, имеющих

спортивные разряды, звания и почетные звания

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в

общем количестве занимающихся на этапе спортивного

Проценты

24,00

39,80

15,80

165,83

совершенствования в организациях, осуществляющих

спортивную подготовку

Доля занимающихся в организациях спортивной подготовки,

зачисленных на этапе спортивного совершенствования, в общем

Проценты

3,50

4,10

0,60

117,10

количестве занимающихся, зачисленных на тренировочный этап

в организациях спортивной подготовки

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц,

занимающихся в системе специализированных детско-

Проценты

31,70

46,80

15,10

147,60

юношеских спортивных школ олимпийского резерва

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I

разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спортаª), в

общем количестве спортсменов-разрядников в системе

Проценты

2,50

11,40

8,90

456,00

специализированных детско-юношеских спортивных школ

олимпийского резерва

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий по поддержке отраслиª

Исполнение финансирования

Проценты

100,00

93,80

-6,20

93,80

14. Государственная программа Республики Крым "Информационное общество" на 2018 - 2020 годы

Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основеª

Доля домохозяйств, имеющих возможность

широкополосного подключения к сети «Интернетª (не

75,00

менее 100 Мбит/с)

Доля организаций, имеющих возможность подключения к

80,00

широкополосному доступу к сети «Интернетª

Введение в эксплуатацию информационных систем, которые

способны интегрироваться в вертикальную структуру

федеральных информационных систем, а также разработка и

ед.

6,00

8,00

2,00

133,33

модернизация информационных систем, направленных на

удовлетворение информационных потребностей граждан и

организаций

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Подпрограмма 2 «Развитие республиканского государственного телерадиовещанияª

Доля радиопрограмм о деятельности Главы Республики Крым,

Совета министров Республики Крым, Председателя Совета

министров Республики Крым, исполнительных органов

государственной власти Республики Крым, органов местного

самоуправления муниципальных образований в Республике

30,00

0,00

100,00

Крым, событиях общественно-политической жизни, а также

социально-экономическом, культурном, общественно-

политическом развитии Республики Крым в общем эфирном

времени радиовещания АНО «Телерадиокомпания «Крымª

Доля телепрограмм о деятельности Главы Республики Крым,

Совета министров Республики Крым, Председателя Совета

министров Республики Крым, исполнительных органов

государственной власти Республики Крым, органов местного

самоуправления муниципальных образований в Республике

45,00

0,00

100,00

Крым, событиях общественно-политической жизни, а также

социально-экономическом, культурном, общественно-

политическом развитии Республики Крым в общем эфирном

времени телевещания АНО «Телерадиокомпания «Крымª

Подпрограмма 3 «Информатизация исполнительных органов государственной власти Республики Крым, подведомственных им предприятий, учреждений и

организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крымª

Доля автоматизированных рабочих мест исполнительных

органов государственной власти Республики Крым,

100

-11

89,00

подключенных к внутриведомственной информационной

системе

Доля автоматизированных рабочих мест органов местного

самоуправления муниципальных образований в Республике,

подключенных к внутриведомственной информационной

системе

Доля исполнительных органов государственной власти

Республики Крым, подключенных к государственной

100

100,00

информационной системе «Центр обработки данных Республики

Крымª

Доля органов местного самоуправления муниципальных

образований в Республике Крым, подключенных к

государственной информационной системе «Центр обработки

данных Республики Крымª

Доля исполнительных органов государственной власти

Республики Крым, подключенных к межведомственной сети

100

-20

80,00

передачи данных Республики Крым

Доля органов местного самоуправления муниципальных

образований в Республике Крым, подключенных к

межведомственной сети передачи данных Республики Крым

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Подпрограмма 4 «Электронное Правительство Республики Крымª

Доля граждан, использующих механизм получения

4.1.

41,7

-28,3

59,57

государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Подпрограмма 6 «Развитие СМИ, издательств и типографий Республики Крым, привлечение внимания общества к культурным, историческим и информационным

событиям и достижениям Республики Крымª*

Общий тираж печатных СМИ Республики Крым, полномочия

6.1.

учредителя которых осуществляет Министерство внутренней

Экз. в год

6783500,00

0,00

100,00

политики, информации и связи Республики Крым

Количество издаваемых наименований социально значимой и

6.2.

ед. в год

16,00

15,00

-1,00

93,75

имиджевой литературы

Количество информационных мероприятий культурной,

6.3.

мероприятий в год

16,00

18,00

2,00

112,50

просветительской и исторической направленности

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы настоящей Государственной программы

Количество окон обслуживания многофункциональных центров

8,1

Ед. в год (не менее)

558,00

563,00

5,00

100,90

предоставления государственных и муниципальных услуг

15. Государственная программа "Управление государственным имуществом Республики Крым на 2015 - 2020 годы"

Доля планируемых объектов недвижимого имущества,

находящегося в собственности Республики Крым, сведения о

которых содержатся в государственном кадастре недвижимости,

100,00

0,00

100,00

Едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним

Доля планируемых объектов недвижимого имущества

Республики Крым, по которым проведена независимая оценка

Количество объектов недвижимого имущества, по которым

проведены землеустроительные и кадастровые работы на

шт.

113,00

118,00

5,00

104,42

территории Республики Крым

Доля планируемых объектов движимого имущества Республики

Крым, по которым проведена независимая оценка

#######################################################

100,00

0,00

100,00

Количество промежуточных бухгалтерских балансов

государственных унитарных предприятий Республики Крым,

шт.

5,00

4,00

-1,00

80,00

включенных в Прогнозный план (программу) приватизации

республиканского имущества, по которым проведен аудит

Количество земельных участков из земель

сельскохозяйственного назвначения, приобретенных в

шт.

10,00

0,00

-10,00

0,00

собственность Республики Крым

Количество объектов недвижимого имущества Республики

Крым, в отношении которого проведена техническая

шт.

20,00

9,00

-11,00

45,00

инвентаризация и оформлены технические паспорта

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

#######################################################

Объем имущества, обращенного в собственность государства, в

отношении которого необходимо в отчетном году выполнить

куб. м

1500,00

10000,00

8500,00

666,67

комплекс действий, связанных с реализацией переданных

полномочий в части управления федеральным имуществом

Доля планируемых объектов имущества Республики Крым, по

100,00

0,00

100,00

которым проведена независимая оценка

Количество объектов движимого и недвижимого имущества,

расположенного на территории Республики Крым и

принадлежащего на праве собственности физическим или

шт.

1,00

0,00

-1,00

0,00

юридическим лицам, по котроым осуществлен выкуп для нужд

Республики Крым

16. Государственная программа развития образования в Республике Крым на 2016 - 2025 годы

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Количество новых мест в дошкольных образовательных

единиц

6 360,00

5 800,00

-560,00

91,19

организациях Республики Крым, в том числе:

1.1

#######################################################

единиц

2 790,00

1 655,00

-1 135,00

59,32

введенных путем строительства и приобретения объектов

1.2

инфраструктуры дошкольного образования в рамках

единиц

3 570,00

1 601,00

-1 969,00

44,85

Республиканской адресной инвестиционной программы

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3

84,98

85,84

0,86

101,01

до 7 лет

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в

количество мест на

609,00

576,00

-33,00

94,58

дошкольных образовательных организациях

1000 детей

Доля обучающихся в государственных (муниципальных)

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну

95,50

93,83

-1,67

98,25

смену, в общей численности обучающихся в государственных

(муниципальных) общеобразовательных организациях

Удельный вес численности обучающихся в

общеобразовательных организациях по федеральным

государственным образовательным стандартам в общей

68,00

72,96

4,96

107,29

численности учащихся общеобразовательных организаций по

состоянию на 1 января

Количество образовательных организаций, оснащенных

единиц

40,00

0,00

100,00

системами видеонаблюдения

Количество образовательных организаций, оснащенных

единиц

180,00

183,00

3,00

101,67

системами пожарной безопасности

Количество образовательных организаций, пищеблоки которых

единиц

5,00

0,00

-5,00

0,00

переоснащены современным технологическим оборудованием

Количество приобретенных автобусов для перевозки

единиц

5,00

0,00

100,00

обучающихся

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных

учреждений, соответствующих современным требованиям

73,90

77,30

3,40

104,60

обучения, в общем количестве государственных

(муниципальных) общеобразовательных учреждений*

Доля государственных (муниципальных) образовательных

организаций, реализующих образовательные программы

начального общего, основного общего и (или) среднего общего

образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности

93,00

0,00

100,00

государственных (муниципальных) образовательных

организаций, реализующих образовательные программы

начального общего, основного общего и (или) среднего общего

образования*

#######################################################

33,33

23,37

-9,96

70,12

Удельный вес численности педагогических работников

образовательных организаций, прошедших повышение

32,00

37,20

5,20

116,25

квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в

общей численности педагогических работников

Доля образовательных организаций, в которых создана

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного

28,00

0,00

100,00

образования детей-инвалидов, в общем количестве

образовательных организаций

Количество обучающихся с ограниченными возможностями

человек

600,00

824,00

224,00

137,33

здоровья, охваченных инклюзивным образованием

Доля детей-инвалидов школьного возраста, охваченных общим

образованием, от общего количества детей-инвалидов данного

93,00

99,00

6,00

106,45

возраста

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по

дополнительным образовательным программам, в общей

70,00

0,00

100,00

численности детей этого возраста

Количество созданных в Республике Крым детских технопарков

единиц

1,00

0,00

100,00

"Кванториум"

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет

средств бюджета Республики Крым по дополнительным

общеобразовательным программам, соответствующим

человек

800,00

0,00

100,00

приоритетным направлениям технологического и естественно-

научного развития Российской Федерации, на базе созданного

детского технопарка "Кванториум"

Доля сотрудников детского технопарка "Кванториум",

прошедших переподготовку (повышение квалификации по

программам (курсам, модулям), разработанным Федеральным

100,00

0,00

100,00

государственным автономным учреждением "Фонд новых форм

развития образования")

Удельный вес численности учителей общеобразовательных

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей

18,00

27,80

9,80

154,44

общеобразовательных организаций

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Уровень оснащенности пунктов проведения единого

государственного экзамена оборудованием для применения

технологий «Печать и сканирование в пунктах проведения

единого государственного экзаменаª и проведения раздела

10,00

0,00

100,00

«Говорениеª единого государственного экзамена по

иностранным языкам (принтерами, сканерами и

автоматизированными рабочими местами)

Количество созданных объектов дошкольного образования, в

рамках федеральной целевой программы "Социально-

единиц

9,00

6,00

-3,00

66,67

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до

2022 года"

Количество созданных объектов общего образования, в рамках

федеральной целевой программы "Социально-экономическое

единиц

1,00

0,00

-1,00

0,00

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"

Подпрограмма 2 "Развитие профессионального образования"

Улучшение материально-технической базы образовательных

единиц

6,00

0,00

100,00

организаций профессиональных образовательных организаций

Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы

самоорганизации и самоуправления образовательных

75,00

0,00

100,00

организаций

Привлечение к участию в научно-практической работе

представителей научных учреждений и высших учебных

человек

1 200,00

0,00

100,00

заведений, аспирантов и студентов

Доля средних профессиональных образовательных организаций,

в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и

40,00

50,00

10,00

125,00

специальностям, требующим среднего профессионального

образования, в общем количестве средних профессиональных

образовательных организаций

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего

профессионального образования (по отношению к предыдущему

102,00

107,00

5,00

104,90

году)

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам

среднего профессионального образования, выбывших по

6,00

0,00

100,00

причине академической неуспеваемости

Охват молодежи образовательными программами среднего

профессионального образования - программами по подготовке

квалифицированных рабочих, служащих (отношение

14,00

19,00

5,00

135,71

численности обучающихся по программам подготовки

квалифицированных рабочих, служащих к численности

населения в возрасте 15 - 17 лет)

Охват молодежи образовательными программами среднего

профессионального образования - программами по подготовке

специалистов среднего звена (отношение численности

16,50

25,00

8,50

151,52

обучающихся по подготовке специалистов среднего звена к

численности населения в возрасте 15 - 19 лет)

Доля выпускников учреждения среднего профессионального

образования, трудоустроившихся в 1 год после окончания

55,00

70,00

15,00

127,27

обучения

Подпрограмма 3 "Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей

и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

#######################################################

человек

113,00

101,00

-12,00

89,38

#######################################################

7,60

6,30

-1,30

82,89

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

человек

930,00

1158,00

228,00

124,52

родителей, воспитывающихся в приемных семьях

Численность детей, лишенных родительского попечения,

устроенных в семейные формы воспитания и получивших

человек

627,00

721,00

94,00

114,99

соответствующие выплаты за отчетный год

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, обучающихся в организациях для детей-сирот и

человек

87,00

94,00

7,00

108,05

детей, оставшихся без попечения родителей

#######################################################

98,20

0,00

100,00

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"

Доля выполненных программных мероприятий из числа

100,00

0,00

100,00

планируемых к реализации

Подпрограмма 5 "Реализация государственной молодежной политики"

Доля молодых граждан, проживающих на территории

Республики Крым (далее - молодые граждане), участвующих в

мероприятиях, направленных на реализацию государственной

25,00

35,00

10,00

140,00

молодежной политики, в общем количестве молодых людей

Республики Крым

Количество молодежных проектов, реализованных при

единиц

80,00

0,00

100,00

содействии государственных органов власти.

Количество некоммерческих общественных организаций,

задействованных в реализации государственной молодежной

единиц

9,00

0,00

100,00

политики в Республике Крым, пользующихся государственной

поддержкой

Доля молодых граждан, принимающих участие в

добровольческой и волонтерской деятельности, в общем

1,90

2,00

0,10

105,26

количестве молодежи

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях

8,00

25,00

17,00

312,50

патриотической направленности, в общем количестве молодежи

Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности

общественных организаций и объединений, в общем количестве

10,00

0,00

100,00

молодых граждан

Создание условий для оздоровления и отдыха детей (охват

73,00

76,90

3,90

105,34

оздоровлением и отдыхом детей)

* Фактическое значение показателя дано предваритепльно и будет уточняться, т. к. для расчета показателя необходимы статистические сведения, где используются данные

федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности

общеобразовательной организацииª, срок формирования которых в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства

Российской Федерации 6 мая 2008 г. №671-р, 30 июля 2018 года.

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

17. Государственная программа Республики Крым "Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики

Крым" на 2015 - 2017 годы

Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды Республики Крым

Эффективность очистки ПГОУ (электрофильтров) на

вращающихся печах 1 и 2 АО «Бахчисарайский комбинат

98,00

0,00

100,00

«Стройиндустрияª

Эффективность очистки ПГОУ (рукавного фильтра) на

цементной мельнице № 5 АО «Бахчисарайский комбинат

97,00

0,00

100,00

«Стройиндустрияª

Эффективность очистки ПГОУ (рукавных фильтров) на

пылеулавливающих установках технологического оборудования

99,00

0,00

100,00

АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрияª

Снижение потенциальных объемов выбросов загрязняющих

веществ (пыли неорганической) АО «Бахчисарайский комбинат

т/г

3,00

0,00

100,00

«Стройиндустрияª

Доля стационарных источников на объектах 1 категории по

уровню негативного воздействия на окружающую среду ГУП РК

2,00

0,00

«Черноморнефтегазª, оснащенных приборами контроля

Доля уловленных паров углеводородов на резервуарах хранения

90,00

0,00

ГСМ №№140-145 ГУП РК «Черноморнефтегазª

Эффективность очистки ПГОУ в столярных цехах ГУП РК

90,00

0,00

«Черноморнефтегазª

Доля проинвентаризированных парниковых газов, выбросы

94,00

0,00

100,00

которых осуществляются в Республике Крым

Подпрограмма 2. Развитие и рациональное использование минерально-сырьевого комплекса Республики Крым

Количество выявленных неучтенных и незаконно

ед.

100,00

155,00

55,00

155,00

эксплуатируемых гидрогеологических скважин

Количество ликвидированных (законсервированных) скважин

ед.

4,00

0,00

100,00

Подпрограмма 3. Сохранение природной среды и биологического разнообразия Республики Крым

Протяженность границы водоохранной зоны и прибрежной

защитной полосы Черного и Азовского морей на территории

км.

1236,50

1009,40

-227,10

81,63

Республики Крым (с нарастающим итогом)

Доля прибрежных муниципальных образований, у которых

определены границы водоохранной зоны и прибрежной

94,77

73,72

-21,05

77,79

защитной полосы Черного и Азовского морей (с нарастающим

итогом)

Доля муниципальных образований с закрепленными на

местности границами водоохранных зон и прибрежных

0,00

защитных полос Черного и Азовского морей (с нарастающим

итогом)

Доля особо охраняемых природных территорий регионального

значения, имеющих установленные границы, к общему

100,00

0,00

100,00

количеству особо охраняемых природных территорий

регионального значения Республики Крым

Доля особо охраняемых природных территорий, имеющих

67,00

0,00

100,00

обоснованные границы охранных зон

Площадь особо охраняемых природных территорий

тыс. га

132,49

0,00

100,00

регионального значения Республики Крым

Соотношение площади ООПТ Республики Крым к общей

8,46

0,00

100,00

площади Республики Крым

Доля парков-памятников садово-паркового искусства, имеющих

30,00

0,00

100,00

разработанные проекты содержания и реконструкции

Площадь реконструкции парков-памятников садово-паркового

га

0,00

искусства регионального значения Республики Крым

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Доля редких, находящихся под угрозой исчезновения видов

диких животных постоянно или временно обитающих в

естественных условиях на территории Республики Крым,

занесенных в Красную книгу Республики Крым и охваченных

5,40

0,00

100,00

государственным мониторингом и государственным кадастром

объектов животного мира Республики Крым (нарастающим

итогом)

Доля редких, находящихся под угрозой исчезновения видов

дикорастущих растений и грибов постоянно или временно

произрастающих в естественных условиях на территории

Республики Крым, занесенных в Красную книгу Республики

4,90

0,00

100,00

Крым и охваченных государственным мониторингом и

государственным кадастром объектов растительного мира

Республики Крым (нарастающим итогом)

Лесистость территории Республики Крым

10,70

0,00

100,00

Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых

72,30

73,20

0,90

101,24

лесными насаждениями земель лесного фонда

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток

72,60

86,00

13,40

118,46

с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных

4,50

1,00

-3,50

22,22

пожаров

Отношение площади лесов, на которых были проведены

санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших

40,30

1968,10

1927,80

4883,62

и поврежденных лесов

Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование,

7,20

0,10

-7,10

1,39

в общей площади земель лесного фонда

Подпрограмма 4. Мониторинг окружающей среды Республики Крым

Доля объектов негативного воздействия ГУП РК

«Черноморнефтегазª, на которых осуществляется лабораторно-

100,00

0,00

100,00

инструментальный контроль за уровнем загрязнения

атмосферного воздуха

Базы экологических и медицинских данных, полученных с

использованием международных экологических стандартов до

ед.

0,00

2020 года

Электронные карты зон повышенного экологического риска на

территории Республики Крым для принятия управленческих

ед.

0,00

решений

Количество наблюдаемых скважин

ед.

185,00

0,00

100,00

Количество наблюдаемых оползней

ед.

201,00

0,00

100,00

Эколого-геохимическая карта масштаба 1:200000 территории

Армянского городского округа и Красноперекопского района по

ед.

1,00

0,00

100,00

результатам эколого-геохимического опробования почв

Подпрограмма 5. Экологическое образование и воспитание населения Республики Крым

Количество участников экологических акций

тыс. чел.

22,00

32,00

10,00

145,45

Количество выходов в эфир социальных роликов экологической

ед.

20,00

60,00

40,00

300,00

направленности региональными телекомпаниями

Количество экземпляров «Экологической азбукиª

шт.

0,00

18. Государственная программа Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015 - 2020 годы"

Подпрограмма 1 "Социальная защита населения Республики Крым"

Количество оказываемых отдельным категориям граждан

единиц

185744,00

202001,00

16257,00

108,75

денежных выплат за счет средств бюджета Республики Крым

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях

социального обслуживания, в общем числе граждан,

100,00

99,00

-1,00

99,00

обратившихся за получением социальных услуг в учреждения

социального обслуживания

Подпрограмма 2 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым"

Количество оказываемых отдельным категориям граждан

единиц

3000,00

3124,00

124,00

104,13

денежных выплат за счет средств бюджета Республики Крым

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях

социального обслуживания, в общем числе граждан,

единиц

7,00

19,00

12,00

271,43

обратившихся за получением социальных услуг в учреждения

социального обслуживания

Подпрограмма 3 "Модернизация, капитальное строительство, ремонт и реконструкция объектов социальной сферы Республики Крым"

Количество вновь модернизированных организаций социального

обслуживания граждан в Республике Крым за счет капитального

единиц

1,00

0,00

-1,00

0,00

строительства

Количество организаций социального обслуживания граждан в

Республике Крым, улучшивших состояние условий обеспечения

единиц

9,00

8,00

-1,00

88,89

потребностей жителей Республики Крым, нуждающихся в

социальном обслуживании, за счет капитального ремонта

Удельный вес зданий стационарных организаций социального

обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых

и детей), лиц без определенного места жительства и занятий,

0,00

100,00

требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном

состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий)

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Подпрограмма 5 "Улучшение социально-экономического положения семей с детьми в Республике Крым"

Количество получателей государственной социальной помощи

единиц

62280,00

52351,00

-9929,00

84,06

семьям с детьми

Доля населения Республики Крым, имеющего возможность

получения социально значимой информации о мероприятиях,

100,00

0,00

100,00

предусмотренных в рамках подпрограммы

Подпрограмма 6 "Социальные выплаты"

Количество семей - получателей помощи малообеспеченным

единиц

4439,00

4305,00

-134,00

96,98

семьям

19. Государственная программа труда и занятости населения Республики Крым на 2018 - 2020 годы

Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения Республики Крым на 2018 - 2020 годы"

Уровень безработицы

6,30

6,00

-0,30

105,0

Уровень регистрируемой безработицы

0,60

0,50

-0,10

120,0

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение

среднегодовой численности безработных (по методологии МОТ)

ед.

4,50

3,80

-0,70

118,4

к среднегодовому числу вакансий, сообщенных работодателями

в государственные учреждения службы занятости населения)

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в

государственных учреждениях службы занятости населения в

чел./вак.

0,60

0,50

-0,10

120,0

расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)

Уровень трудоустройства инвалидов при содействии органов

38,00

81,40

43,40

214,2

службы занятости

Удельный вес численности высококвалифицированных

31,3

работников в общей численности квалифицированных

31,00

-0,30

100,9

(факт 2017 года)

работников

Подпрограмма 2 "Улучшение условий и охраны труда Республики Крым на 2018-2020 годы"

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на

чел.

8,00

13,00*

5,00

61,5

производстве со смертельным исходом

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и

чел.

178,00

195,00

17,00

91,3

более

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с

несчастным случаем на производстве в расчете на 1

дней

62,80

66,30

3,50

94,7

пострадавшего

Численность лиц с впервые установленным профессиональным

чел.

0,00

0,0

заболеванием

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная

раб.м.

50000,00

58072,00

8072,00

116,1

оценка условий труда

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная

97,90

99,50

1,60

101,6

оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда

ед.

по результатам специальной оценки условий труда

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных

чел.

33400,00

условиях труда

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных

8,23

условиях труда, от общей численности работников

* данные Крымстата за 2018 год будут опубликованы в июне 2019 г.

** может быть расчитан после опубликования значений показателя №8

20. Государственная программа Республики Крым "Доступная среда" на 2016 - 2018 годы

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов, нанесѐнных на карту доступности

100,00

0,00

100,00

Республики Крым по результатам их паспортизации, среди всех

приоритетных объектов и услуг в Республике Крым

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп

населения приоритетных объектов социальной, транспортной,

81,00

0,00

100,00

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных

объектов

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и

других маломобильных групп населения в сфере социальной

72,00

0,00

100,00

защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере

социальной защиты в Республике Крым

Доля приоритетных объектов учреждений службы занятости,

доступных для инвалидов и других маломобильных групп

57,00

0,00

100,00

населения, в общем количестве объектов учреждений службы

занятости в Республике Крым

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и

других маломобильных групп населения в сфере

65,00

0,00

100,00

здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в

сфере здравоохранения в Республике Крым

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного

17,50

0,00

100,00

образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных

образовательных организаций в Республике Крым

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного

22,40

28,80

6,40

128,57

образования детей-инвалидов, в общем количестве

общеобразовательных организаций в Республике Крым

Доля образовательных организаций среднего профессионального

образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с

15,00

0,00

-15,00

0,00

ограниченными возможностями здоровья, в общем числе

соответствующих организаций

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения

качественного начального общего, основного общего, среднего

98,00

0,00

100,00

общего образования, от общей численности детей-инвалидов

школьного возраста

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных

дошкольным образованием, от общей численности детей-

90,00

0,00

100,00

инвалидов данного возраста

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих

дополнительное образование, от общей численности детей-

40,00

0,00

100,00

инвалидов данного возраста

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и

других маломобильных групп населения в сфере культуры, в

60,00

0,00

100,00

общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и

других маломобильных групп населения в сфере физической

69,40

0,00

100,00

культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов

в сфере физической культуры и спорта в Республике Крым

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского

наземного электрического транспорта общего пользования,

16,80

17,10

0,30

101,79

оборудованного для перевозки маломобильных групп населения,

в парке этого подвижного состава в Республике Крым

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры,

доступных для инвалидов и других маломобильных групп

75,80

100,00

24,20

131,93

населения, в общем количестве приоритетных объектов

транспортной инфраструктуры в Республике Крым

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в общей численности данной

68,00

0,00

100,00

категории населения в Республике Крым, у которых отсутствуют

противопоказания

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных

60,00

0,00

100,00

сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных

инвалидов в Республике Крым

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных

профориентационной работой, в общей численности

90,00

0,00

100,00

выпускников-инвалидов

Численность объектов, доступных для инвалидов и других

маломобильных групп населения в сфере социальной защиты

кол-во

6,00

0,00

100,00

Республики Крым, без учета приоритетных объектов

21. Государственная программа Республики Крым "Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым"

на 2017 - 2019 годы

Подпрограмма 1 "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в

ед.

8231,00

8129,00

-102,00

99,00

общественных местах

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных

ед.

1021,00

1161,00

140,00

113,00

в общественных местах

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем

процентов

3,80

2,10

-1,70

55,00

количестве лиц, совершивших преступления

Количество важных объектов государственной собственности

Республики Крым, взятых под охрану ГКУ РК "Полк народного

ед.

30,00

26,00

-4,00

87,00

ополчения Республики Крым"

Количество граждан, привлеченных к участию в мероприятиях

патрулей в день

35,00

52,00

17,00

148,00

по профилактике преступлений и иных правонарушений

Количество протоколов об административных правонарушениях,

составленных должностными лицами органов внутренних дел

шт.

5000,00

50504,00

45504,00

1010,00

(полиции) по Республике Крым

Количество граждан, добровольно сдавших незаконно

чел.

420,00

275,00

-145,00

65,00

хранящиеся у них олружие

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2

чел.

5,60

6,30

0,70

112,00

лет, на 100 больных среднегодового контингента

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Общая заболеваемость по наркомании (количество

зарегистрированных в течении года по наркомании на 100 тыс.

чел.

227,80

245,30

17,50

107,00

населения)

Количество наркологических больных, впервые выявленных в

чел.

17,10

14,60

-2,50

85,00

течении года по наркомании, на 100 тыс. населения

Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних"

Количество руководителей и специалистов муниципальных

образований, гос.бюджетных учреждений, принявших участие в

чел.

150,00

184,00

34,00

122,67

семинарах, тренингах по вопросам профилактики

правонарушений среди несовершеннолетних

Количество изданных и распространенных справочно-

информационных материалов по предупреждению детской

тысяч штук

35,00

0,00

100,00

безнадзорности и противоправного поведения

несовершеннолетних

Доля несовершеннолетних, проживающих на территории

Республики Крым, задействованных в мероприятиях по

проценты

45,00

0,00

100,00

формированию здорового образа жизни и профилактике

правонарушений

Доля обучающихся среднего професионального образования,

задействованых в республиканском правовом марафоне

проценты

25,00

50,00

25,00

200,00

интерактивных мероприятий "Начни с себя"

Число лиц, потребляющих наркотические средства или

психотропные вещества без назначения врача, прошедших

чел.

90,00

115,00

25,00

127,78

комплексную реабилитацию и ресоциализацию

Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Количество муниципальных образований Республики Крым, в

которых создан аппаратно-программый комплекс "Безопасный

ед.

-8

город"

Количество установленных камер видеонаблюдения

ед.

-30

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по

1,90

2,20

0,3 п.п.

115,79

отношению к общей площади жилищного фонда

Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию

тыс.кв.м.

638,00

764,00

126,00

119,75

Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем

7,80

19,10

11,30

244,87

числе семей, желающих улучшить жилищные условия

Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек,

для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54

лет

12,80

10,80

2,00

118,52

кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи

Снижение средней рыночной стоимости 1 кв.м. жилья по

0,40

увеличение на 20,7

-20,30

82,50

отношению к базовому 2016 году.

Объем ввода стандартного жилья

кв.м.

20890,00

31974,50

11084,50

153,06

Количество граждан (отдельные адресные целевые группы

населения), воспользовавшихся государственной поддержкой в

кв.м.

60,00

44,00

-16,00

73,33

сфере жилищного ипотечного кредитования за счет средств

бюджета

Количество ветеранов ВОВ, инвалидов, семей, имеющих детей-

инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых действий, членов

семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых

чел.

2,00

3,00

1,00

150,00

действий, улучшивших жилищные условия с использованием

социальных выплат

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Количество получателей субсидии на приобретение

стандартного жилья, предоставленной отдельным категориям

чел.

59,00

0,00

100,00

граждан

Количество граждан (совместно с членами семей), нуждающихся

в улучшении жилищных условий и имеющих право на

внеочередное обеспечение в соответствии с нормативными

10.

правовыми актами Республики Крым, и государственных

чел.

гражданских служащих (совместно с членами семей), которым

предоставлена социальная выплата на приобретение жилого

помещения

23. Государственная программа Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики

Крым" на 2017 - 2020 годы

Подпрограмма 1. "Развитие культуры Республики Крым"

Количество посетителей театрально-концертных и цирковых

тыс. чел.

704,55

704,60

0,05

100,01

мероприятий

Количество новых спектаклей, концертных и цирковых

ед.

62,00

68,00

6,00

109,68

программ, творческих проектов

Количество проведенных за пределами Крыма гастролей и

участий в фестивалях концертных организаций,

ед.

15,00

25,00

10,00

166,67

самостоятельных коллективов и театров

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих

7,50

8,00

0,50

106,67

мероприятиях, от общего числа детей

Количество творческих мероприятий, проведенных

ед.

153,00

0,00

100,00

учреждениями образования в сфере культуры

Количество фильмовыдач

ед.

2230,00

0,00

100,00

Количество проведенных киномероприятий

ед.

730,00

0,00

100,00

Количество зрителей, посетивших киномероприятия

тыс. чел.

62,50

0,00

100,00

Количество выставок в музейных учреждениях

ед.

990,00

1087,00

97,00

109,80

Количество посещений музейных учреждений

тыс. чел.

3100,00

3532,00

432,00

113,94

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в

15,00

0,00

100,00

Республике Крым

Количество посещений библиотек

тыс. чел.

4222,78

4443,16

220,38

105,22

Количество книговыдач в библиотеках

тыс. экз.

11093,27

11080,75

-12,52

99,89

Количество библиотек, имеющих доступ к сети "интернет"

ед.

627,00

0,00

100,00

Количество посещений организаций культуры по отношению к

процент

99,91

105,70

5,79

105,80

уровню 2015 года

Средняя численность участников клубных формирований в

человек

34,00

37,50

3,50

110,29

расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)

Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры

ед.

1,00

0,00

100,00

Количество отремонтированных, отреставрированных и/или

отреконструирован-ных объектов культуры государственной

единиц

1,00

3,00

2,00

300,00

собственности

Количество посещений госудраственных детских и кукольных

процент

103,30

114,30

11,00

110,65

театров по отношению к 2015 году

Количество посещений организаций культуры (муниципальных

процент

133,30

142,90

9,60

107,20

профессиональных театров) по отношению к 2015 году

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской

местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от

процент

24,70

0,00

100,00

общего количества зданий учреждений культурно-досугового

типа в сельской местности

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Подпрограмма 2 "Сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"

Количество объектов культурного наследия, на которых

выполнены научно-исследовательские, противоаварийные и

единц

2,00

0,00

100,00

ремонтно-реставрационные работы (годовой ввод)

Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных докуметов, находящихся в государственной

собственности Республики Крым"

Доля проведенных мероприятий (коллегий, конференций,

совещаний, семинаров) от запланированных в рамках

взаимодействия с исполнительными органами государственной

100,00

112,50

12,50

112,50

власти, органами местного самоуправления муниципальных

образований в Республике Крым, организациями по вопросам

архивного дела

Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс.

число пользователей

300,00

324,00

24,00

108,00

человек населения Республики Крым

на 10 тыс. человек

Доля социально-правовых запросов граждан, исполненные в

установленные законодательством сроки, от общего числа

100,00

0,00

100,00

поступивших в государственные и мцниципальные архивы,

расположенные на территории Республики Крым

Доля архивных документов, хранящихся в государственных

архивах РК в соответствии с требованиями нормативов

39,00

37,80

-1,20

96,92

хранения, от общего числа архивных документов, хранящихся в

государственных архивах Республики Крым

Доля закартонированных архивных документов от общего числа

архивных документов муниципальных архивов, расположенных

70,00

70,30

0,30

100,43

на территории Республики Крым

Доля архивных документов на бумажной основе, переведенных в

электронную форму, от общего количества архивных

0,59

0,49

0,09

83,05

документов, находящихся на хранении в государственных

архивах Республики Крым

Доля учетных документов на бумажной основе, переведенных в

электронную форму, от общего количества учетных документов

60,00

69,00

9,00

115,00

государственных архивов Республики Крым

Доля принятых на государственное хранение от общего

количества архивных документов советского и украинского

37,00

40,00

3,00

108,11

периодов, подлежащих передаче в государственные архивы

Республики Крым

Доля принятых на государственное хранение документов от

общего количества архивных документов советского и

75,00

80,50

5,50

107,33

украинского периодов, подлежащих передаче в муниципальные

архивы, расположенные на территории Республики Крым

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

24. Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017 - 2020 годы

Количество прибывших в Республику Крым туристов

миллионов человек

6,70

6,80

0,10

101,49

Темп роста туристского потока в Республику Крым (по

121,80

128,00

6,20

105,09

отношению к предыдущему году)

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах

тысяч человек

1540,00

1483,90

-56,07

96,36

размещения Республики Крым

Количество коллективных средств размещения Республики

единиц

898,00

0,00

100,00

Крым, в т. ч.

4.1

количество круглогодичных коллективных средств размещения

единиц

343,00

0,00

100,00

Количество койко-мест в круглогодичных средствах размещения

тысяч мест

66,80

0,00

100,00

Налоговые поступления от деятельности субъектов санаторно-

млн руб.

3080,00

3248,60

168,60

105,47

курортного и туристского комплекса Республики Крым

Количество новых туристско-рекреационных кластеров (годовой

единиц

ввод) в Республике Крым

7.1

Количество введенных в эксплуатацию объектов

единиц

1,00

0,00

100,00

Объем привлеченных частных инвестиций в сфере курортов и

млн руб.

3274,90

0,00

100,00

туризма, млн руб.

Количество установленных зон санитарной (горно-санитарной)

единиц

не менее 1

1,00

0,00

100,00

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов

7 центров и 29

Количество действующих туристских информационных центров

единиц

0,00

100,00

пунктов

Количество изготовленных знаков туристской навигации к

единиц

10,00

0,00

100,00

объектам туристской инфраструктуры Республики Крым

Количество проведенных международных, общероссийских,

межрегиональных туристских форумов, выставок и иных

единиц

не менее 5

7,00

2,00

140,00

подобных мероприятий

Количество международных, общероссийских, межрегиональных

туристских форумов, выставок и иных подобных мероприятий, в

единиц

не менее 12

13,00

1,00

108,30

которых принято участие

Количество разработанных туристских маршрутов

единиц

не менее 5

5,00

0,00

100,00

Количество разработанных и реализованных программ обучения

и повышения квалификации для специалистов Республики Крым

единиц

25,00

23,00

-2,00

92,00

в сфере курортов и туризма

25. Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017 - 2020 годы

Численность населения, проживающего в районах

возникновения локальных вододефицитов, надежность

тыс. чел.

180,00

0,00

100,00

обеспечения водными ресурсами которого повышена

Количество населенных пунктов, защищенных в результате

проведения мероприятий по повышению защищенности от

ед.

негативного воздействия вод

Количество вновь созданных и приведенных в безопасное

техническое состояние гидротехнических сооружений (годовой

ед.

ввод)

Количество вновь созданных водохранилищ, капитально

отремонтированных, реконструированных и технически

перевооруженных гидроузлов на действующих водохранилищах

ед.

1,00

0,00

100,00

комплексного назначения, а также гидротехнических

сооружений каналов и трактов водоподачи для увеличения

водоподачи

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Протяженность новых и реконструированных сооружений

км

инженерной защиты и берегоукрепления

Увеличение пропускной способности рек

км

Защита земель от затопления и подтопления (годовой ввод)

га

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет

реконструкции, технического перевооружения и строительства

га

новых мелиоратывных систем, включая мелиоративные системы

общего и индивидуального пользования

Готовность проектной документации (годовой ввод)

ед./проценты

8/100

2/100

6/100

25,00

Подпрограмма 1 "Улучшение инвестиционного климата Республики Крым"

Объем инвестиций в основной капитал в рамках заключенных

инвестиционных соглашений по реализации инвестиционных

млрд руб.

170,00

161,80

-8,20

95,18

проектов

Количество инвестиционных проектов, реализуемых на

территории Республики Крым в рамках инвестиционных

шт.

190,00

192,00

2,00

101,05

соглашений

Количество инвестиционных проектов, реализуемых

шт.

1330,00

1331,00

1,00

100,08

участниками свободной экономической зоны

Количество мероприятий, в рамках которых представлен

шт.

14,00

0,00

100,00

экономический и инвестиционный потенциал Республики Крым

Количество специалистов исполнительных органов

государственной власти Республики Крым и органов местного

самоуправления муниципальных образований в Республике

человек

65,00

133,00

68,00

204,62

Крым и организаций по вопросам инвестиционной деятельности,

прошедших обучение с целью повышения квалификации

Количество действующих индустриальных парков (годовой

ед.

0,00

ввод), всего

Подпрограмма 2 "Развитие предпринимательства и инновационной деятельности в Республике Крым"

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,

ед.

879,00

1691,00

812,00

192,38

получивших государственную поддержку

Количество вновь созданных рабочих мест (включая

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

ед.

163,00

806,00

643,00

494,48

субъектами малого и среднего предпринимательства,

получившими государственную поддержку

Количество проведенных консультаций и мероприятий для

ед.

5184,00

6822,00

1638,00

131,60

субъектов малого и среднего предпринимательства

Создание центра кластерного развития

ед.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства

ед.

46,00

45,70

-0,30

99,35

(включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,

созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет

ед.

85,00

88,00

103,53

(включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет

(включительно), завершивших обучение, направленное на

ед.

879,00

982,00

103,00

111,72

приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет

ед.

2710,00

2745,00

35,00

101,29

(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

ед.

87,00

90,00

3,00

103,45

субъектами молодежного предпринимательства, получившими

государственную поддержку

Прирост среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего

процент

5,00

0,00

100,00

предпринимательства, получивших государственную поддержку

Увеличение оборота субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших государственную поддержку,

процент

7,00

0,00

100,00

в процентном соотношении к показателю за предыдущий период

в постоянных ценах 2014 года

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов

малого и среднего предпринимательства (без учета

процент

13,50

0,00

100,00

индивидуальных предпринимателей), получивших

государственную поддержку

Подпрограмма 3 "Поддержка и стимулирование экспорта Республики Крым"

Объем экспорта товаров и услуг

млн долл. США

54,00

24,00

-30,00

44,44

Количество экспортеров

ед.

40,00

123,00

83,00

307,50

Количество стран - торговых партнеров Республики Крым

ед.

60,00

55,00

-5,00

91,67

Прирост среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего

процент

5,00

12,80

7,80

256,00

предпринимательства, получивших государственную поддержку

Увеличение оборота субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших государственную поддержку,

процент

7,00

0,00

100,00

в процентном соотношении к показателю за предыдущий период

в постоянных ценах 2014 года

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов

малого и среднего предпринимательства (без учета

процент

13,50

0,00

100,00

индивидуальных предпринимателей), получивших

государственную поддержку

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,

ед.

100,00

128,00

28,00

128,00

получивших государственную поддержку

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

ед.

12,00

14,00

2,00

116,67

субъектами малого и среднего предпринимательства,

получившими государственную поддержку

4. Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

Прогноз показателей социально-экономического развития

шт.

1,00

0,00

100,00

Республики Крым на долгосрочный и среднесрочный периоды

27. Государственная программа Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым"

Уровень газификации населенных пунктов Республики Крым

75,00

0,00

100,00

28. Государственная программа Республики Крым "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Крым

на 2016 - 2020 годы"

Финансирование на 2018 год отсутствует

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

29. Государственная программа "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым и развитие

государственной ветеринарной службы Республики Крым на 2017 - 2019 годы"

Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий

процентов

100,00

100,0

0,00

100,00

Количество оборудованных автоматизированных рабочих мест

штук

252,00

252,0

0,00

100,00

Количество специализированных установок для проведения

штук

13,00

13,0

0,00

100,00

дезинфекции

Номенклатурное количество лабораторных исследований

штук

350,00

350,0

0,00

100,00

Доля зданий и сооружений, нуждающихся в текущем ремонт

процентов

100,00

0,00

-100,00

0,00

Доля зданий и сооружений, нуждающихся в капитальном

процентов

30,00

0,00

-30,00

0,00

ремонте

Объем выполнения плана ежегодных проверок

процентов

Количество введенных в эксплуатацию модульных ветеринарных

штук

1,00

0,00

100,00

пунктов на территории Республики Крым

Количество утилизированных трупов домашних животных

штук

337,00

0,00

-337,00

0,00

Количество лабораторий, имеющих лицензию на работу с

штук

1,00

0,00

100,00

микроорганизмами II группы патогенности

Подпрограмма 1 "Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Республики Крым"

Количество животных, внесенных в электронную систему учета

голов

50000,00

0,00

100,00

животных

Количество специалистов, повысивших квалификацию

человек

2,00

3,00

1,00

150,00

Количество проведенных исследований на АЧС

единиц

3250,00

0,00

100,00

Наличие в государственной ветеринарной службе инсинераторов

штук

6,00

0,00

100,00

30. Государственная программа Республики Крым "Формирование рынка арендного жилищного фонда некоммерческого использования на

территории Республики Крым"

Финансирование на 2018 год отсутствует

31. Государственная программа Республики Крым в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2017 -

2021 годы

Объем частных инвестиций, привлеченных в сферу обращения с

млн руб.

5893,59

0,00

-5893,59

0,00

отходами

Реализованные инвестиционные проекты по созданию объектов

обращения с отходами на основании государственно-частного

ед.

28,00

0,00

-28,00

0,00

партнерства

Доля потребителей, охваченных системой обращения с отходами

70,00

100,00

30,00

142,86

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов)

государственной программы 2018

год

Отклонение

Процент выполнения

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

(+ / -)

(%)

План (ЗПп/пп)

Факт** (ЗПп/пф)*

Количество действующих посадочных площадок и вертодромов

ед.

21,00

0,00

100,00

Количество действующих сертифицированных авиационных

ед.

учебных центров

Количество технических центров ТОиР воздушных судов

ед.

авиации общего назначения

Количество зарегистрированных в Республике Крым воздушных

ед.

8,00

0,00

100,00

судов авиации общего назначения

Доля обслуженных РЦ УВД заявок на полеты в интересах

авиации общего назначения

Количество подготовленного летного и технического персонала

ед. (чел.)

в интересах авиации общего назначения

Доля детей и молодежи, обучаемых в школах с первоначальной

летной подготовкой

Количество участвующих ВС АОН в проведенных спортивно-

ед.

массовых мероприятиях в интересах авиации общего назначения

Количество объединений и кружков авиамодельного спорта на

ед.

территории Республики Крым

33. Государственная программа Республики Крым "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы"

Количество благоустроенных дворовых территорий

ед.

25,00

0,00

100,00

Количество благоустроенных общественных территорий

ед.

10,00

13,00

3,00

130,00

Количество дворовых территорий, на которых обеспечена

доступность зданий, сооружений для инвалидов и других

ед.

25,00

28,00

3,00

112,00

маломобильных групп населения

Количество общественных территорий, на которых обеспечена

доступность зданий, сооружений для инвалидов и других

ед.

10,00

16,00

6,00

160,00

маломобильных групп населения

34. Государственная программа Республики Крым "Обеспечение защиты прав потребителей на 2018 - 2020 годы"

Количество органов и организаций, входящих в систему защиты

прав потребителей, в расчете на 10 тыс. населения Республики

единиц

1,00

0,00

100,00

Крым

Количество городских округов и муниципальных районов

Республики Крым, в которых оказываются бесплатные

единиц

15,00

25,00

10,00

166,00

консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей

Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей на

единиц

4,00

15,00

9,00

375,00

10 тыс. населения Республики Крым

Количество публикаций и сообщений в средствах массовой

информации, направленных на повышение потребительской

единиц

320,00

637,00

317,00

199,00

грамотности;

Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов),

принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое

к-во человек

150,00

147,00

-3,00

98,00

просвещение в сфере защиты прав потребителей на 10 тыс.

человек населения Республики Крым

Количество специалистов, принявших участие в семинарах,

направленных на повышение уровня профессиональных знаний

к-во

в сфере защиты прав потребителей

Приложение 4

к сводному годовому докладу о ходе

реализации и об оценке эффективности

государственных программ

Республики Крым за 2018 год

2018 год

Средства федерального бюджета

№

Наименование ГП РФ, ФЦП, (подпрограммы, мероприятия)

Поступило в

Сумма бюджетной

Предусмотрено

бюджет Республики

Освоено

заявки

Крым

ГП РФ «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ

101792,80

68828,80

68826,73

РЕСУРСОВª

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в

0,00

2012-2020 годахª *

ГП РФ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ

927714,60

924012,35

ЭКОНОМИКА"

ГП РФ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"

0,00

НА 2011-2020 ГОДЫ **

ГП РФ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

1138436,30

1081514,40

363763,00

363 763,00

ГП РФ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

43084,75

40930,30

36841,00

ГП РФ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2012-2020 ГОДЫ"

2263,30

2263,40

2262,81

ГП РФ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2013-2020 ГОДЫ

201674,50

201620,54

201 620,54

ГП РФ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

164818,20

159054,00

ФЦП РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РФ НА

150850,30

2016-2020 ГОДЫ

ГП РФ «ДОСТУПНАЯ СРЕДАª НА 2011-2020 ГОДЫª

8876,00

8 681,46

ГП РФ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И

0,00

1816200,90

1815093,60

1814800,10

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ

ГП РФ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" НА 2013-2020 ГОДЫ

48655,28

86389,76

86389,80

ФЦП "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В

0,00

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2019 - 2025 ГОДЫ)" *

ГП РФ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ

63588,60

17965,90

17240,30

И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РФ"

ГП РФ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ

8416,80

ПОЛИТИКИ"

ФЦП "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ

62 045 391,81

71 065 870,00

66 305 487,14

61 670 871,35

КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2022 ГОДА"

ИТОГО ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ И ФЦП

64754712,93

75524427,56

70003650,33

65513630,53

* Финансирование предусмотрено из бюджета РК

* * Финансирование предусмотрено на 2021 г.

Приложение 5

к сводному годовому докладу о ходе

реализации и об оценке эффективности

государственных программ

Республики Крым за 2018 год

Методика оценки эффективности государственной программы

(применяется в случае отсутствия собственной, утвержденной в программе,

методики оценки эффективности)

Для выявления степени достижения запланированных результатов

государственной программы

(подпрограммы) в отчетном году ответственный

исполнитель осуществляет ежегодную оценку эффективности государственной

программы, в т.ч.:

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий

подпрограммы, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

СРм₁=Мв₁/М₁

(подпрограммы 1);

СРм₂=Мв₂/М₂

(подпрограммы 2);

СРм_n=Мв_n/М_n

(подпрограммы n);

где:

СРм_n - степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мв_n - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном

объеме, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в

отчетном году;

М_n - общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных

к реализации в отчетном году.

II.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения

государственной программы путем сопоставления плановых и фактических

объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий государственной

программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по

формуле:

ССуз_бРК = Зф_бРК / Зп_бРК

(бюджет Республики Крым);

ССуз_Вб = Зф_Вб / Зп_Вб

(внебюджетные средства);

ССуз_бРФ = Зф_бРФ / Зп_бРФ

(федеральный бюджет);

ССуз_m = Зф_m / Зп_m

(местный бюджет)

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ССуз_общ = Зф_общ / Зп_общ

где:

ССуз_общ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф_общ

- сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного

обеспечения;

Зп_общ

- сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного

обеспечения.

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается

для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий

к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета

по следующей формуле:

Эис = СРм_n / ССуз_общ

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм_n - степень реализации мероприятий по подпрограмме n;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств

бюджета.

IV. Для оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

определяется степень достижения плановых значений каждого показателя

(индикатора), характеризующего цели (задачи) подпрограммы.

1. Степень достижения планового значения показателя

(индикатора)

рассчитывается по следующим формулам:

СД_п/ппз

= ЗП_п/пф /ЗП_п/пп

(для показателей, рост которых

оказывает позитивное влияние)

СД_п/ппз

= ЗП_п/пп

/ЗП_п/пф

(для показателей, оказывающих

негативное влияние, например:

уровень безработицы, уровень

заболеваемости и т.п.)

где:

СД_п/ппз

- степень достижения планового значения показателя,

характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф

- значение показателя, характеризующего цели и задачи

подпрограммы, фактически достигнутое н конец отчетного периода;

ЗП_п/пп

- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи

подпрограммы.

2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СР_п/п= ∑СД_п/ппз /N

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз

- степень достижения планового значения показателя,

характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается в

зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки

эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п= СР_п/п*Э_ис

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета.

VI. Оценка эффективности реализации Госпрограммы

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от

значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности

реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭР_гп = ∑ЭР_п/п / j

где:

ЭР_гп- эффективность реализации Госпрограммы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

J - количество подпрограмм.

Эффективность реализации Госпрограммы признается:

 высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;

 средней, в случае если значение Эргп составляет не менее 0,75;

 удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,60;

 в остальных случаях эффективность реализации государственной программы

признается неудовлетворительной