|
|
|
В 2018 году на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ) реализуются программные и инвестиционные мероприятия, включенные в 42 подпрограммы 12 муниципальных программ городского округа.
Муниципальные программы городского округа разработаны и реализуются в соответствии с постановлением администрации Петропавловск- Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа».
Объем финансирования программ на 2018 год по состоянию на 30.09.2018 утвержден в сумме 12 834 533,558 тысяч рублей, из них:
за счет бюджетных средств в сумме 12 826 207,118 тысяч рублей;
за счет внебюджетных средств в сумме 8 326,440 тысяч рублей.
Общий объем ассигнований на реализацию программных мероприятий решением о бюджете городского округа утвержден в сумме 13 128 834,606 тысяч рублей.
В общем объеме ассигнований на реализацию программных мероприятий средства федерального бюджета составляют 169 654,411 тысяч рублей, краевого бюджета – 7 111 172,932 тысяч рублей, бюджета городского округа – 5 848 007,264 тысяч рублей.
Рисунок 1 «объем средств на реализацию муниципальных программ в разрезе источников
финансирования»
Средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий 4 муниципальных программ, краевого бюджета - на реализацию мероприятий 10 муниципальных программ.
Наибольший объем бюджетных ассигнований из всего ресурсного обеспечения муниципальных программ городского округа предусмотрен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и социальная
поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» (51 % от общего объема ассигнований).
Согласно отчетам, представленным муниципальными заказчиками программ по состоянию на 30.09.2018, освоение средств составило 8 642 305,047 тысяч рублей (65,83 % от утвержденных ассигнований), в том числе по инвестиционным мероприятиям 164 147,920 тысяч рублей (18,28 %).
Открытое финансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ составило 8 874 749,746 тысяч рублей (процент фактического исполнения к открытому финансированию - 97,3 %).
Сведения об объемах внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде, муниципальным заказчиком программы ««Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018-2022 годы» не представлены.
В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года темп освоения финансирования в долевом отношении фактического исполнения к утвержденных в бюджете ассигнованиям снизился.
Рисунок 2 «темп освоения финансирования в долевом отношении фактического исполнения к предусмотренному в бюджете финансированию (%)»
В общем объеме фактических расходов наибольшую долю составляют расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» и «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018-2022 годы».
Анализ освоения средств на реализацию мероприятий муниципальных программ в 3 квартале 2018 года показал следующее.
|
№ програ ммы |
Наименование программы |
Предусмотре но паспортом программы за счет бюджетных средств |
Утверждено в бюджете |
Освоено |
% освоения |
|
01. |
«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск- Камчатском городском округе» |
6 692 105,5 |
6 721 888,7 |
5 109 761,5 |
76,02 |
|
02. |
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск- Камчатского городского округа» |
692 147,4 |
700 351,7 |
257 168,2 |
36,7 |
|
03. |
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» |
855 003,3 |
849 457,5 |
432 691,3 |
50,94 |
|
04. |
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе» |
78 936,3 |
78 936,3 |
48132,8 |
60,98 |
|
05. |
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» |
579 817,5 |
594 192,0 |
416 371,0 |
70,7 |
|
06. |
«Развитие транспортной системы Петропавловск- Камчатского городского округа» |
1 037 902,0 |
1 073 575,8 |
529 024,0 |
49,28 |
|
07. |
«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» |
26 228,5 |
36 490,5 |
18 711,9 |
51,2 |
|
08. |
«Реализация государственной национальной политики и |
3 448,3 |
3 434,9 |
3 165,0 |
92,1 |
|
№ програ ммы |
Наименование программы |
Предусмотре но паспортом программы за счет бюджетных средств |
Утверждено в бюджете |
Освоено |
% освоения |
|
укрепление гражданского единства в Петропавловск- Камчатском городском округе» |
|||||
|
09. |
«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск- Камчатским городским округом» |
443 211,7 |
462 692,3 |
263 327,5 |
56,91 |
|
10. |
«Управление муниципальными финансами Петропавловск- Камчатского городского округа» |
194 103,6 |
194 103,6 |
82 663,9 |
42,59 |
|
11. |
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск- Камчатского городского округа» |
230 035,9 |
261 185,6 |
105 926,7 |
40,56 |
|
12. |
«Формирование современной городской среды в Петропавловск- Камчатском городском округе на 2018-2022 годы» |
2 001 593,0 |
2 152 525,2 |
1 375 360,7 |
63,9 |
Таким образом освоение средств более 70 % у следующих муниципальных программ: 01, 05, 08.
Менее 50 % освоения средств по 02, 06, 11 программам:
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа».
Отмечен низкий процент освоения по следующим основным мероприятиям:
Приобретение объектов недвижимого имущества.
Часть процедур по определению поставщика не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, контракты не заключены. При этом отмечен высокий уровень достижения целевых показателей данного мероприятия - плановое значение «количество приобретенных квартир» - 29 штук, фактическое - 19 штук (заключено 27 муниципальных контрактов).
Ликвидация движимого и недвижимого имущества.
Причиной низкого исполнения является отсутствие объектов недвижимого имущества, документально оформленного под снос (демонтаж). При этом отмечено допустимое значение достижения целевых показателей - количество жилых домов, подлежащих сносу: плановое значение 3 ед., фактическое 2 ед., количество общей площади, подлежащей сносу 2,030 тысяч квадратных метров. фактическое значение 0,930 тысяч квадратных метров.
Изъятие имущества для муниципальных нужд. Часть мероприятий запланирована на 4 квартал 2018 года. Также основной проблемой, препятствующей реализации мероприятия, является отказ собственников от подписания соглашений о возмещении за жилые помещения в размерах, определенными отчетами об оценке квартиры и убытков, подлежащих возмещению в связи с изъятием для муниципальных нужд недвижимого имущества. По вышеуказанному мероприятию отмечен низкий процент достижения целевых показателей.
Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения. В рамках исполнения основного мероприятия Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа запланировано подмероприятие строительство канализационной насосной станции № 15 в городе Петропавловске-Камчатском. Заключен контракт на проведение экспертизы на дополнительные работы. На основании уведомления Министерства строительства Камчатского края объем финансирования за счет средств краевого бюджета в 2018 году уменьшился на 150 000 000, 00 рублей, в связи с чем мероприятие не реализовывалось. Плановое значение целевого показателя
«Количество объектов инфраструктуры, сданных в эксплуатацию» 1 ед., целевой показатель не достигнут.
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). по состоянию на 30.09.2018 мероприятие не исполнялось, реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года. Целевые показатели на нулевом значении.
Разработка и реализация документов территориального планирования. В рамках основного мероприятия предусмотрены следующие подмероприятия:
разработка проектов планировки застроенных территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе – низкий процент освоения связан с экономией, сложившейся в результате торгов и исполнением и полной оплатой по муниципальным контрактам до 31.12.2018;
приведение генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствие с федеральным законодательством. Мероприятия по приведению генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствие с федеральным законодательством запланировано в рамках мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа. Освоение средств в 2018 году по данному мероприятию не планируется, средства будут оптимизированы по итогам 9 месяцев;
создание адресного плана Петропавловск-Камчатского городского округа (анализ-выявление существующих объектов). Планируется оплата по договору с ДЭЗ после внесения соответствующих изменений в муниципальную программу
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск- Камчатского городского округа». Оплата планируется в 4 квартале 2018 года;
внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа.
В рамках реализации данного мероприятия проводится подготовка документации на проведение открытого конкурса на выполнение научно- исследовательской работы «Комплексный градостроительный анализ территории Петропавловск-Камчатского городского округа».
Исполнение муниципального контракта запланировано на 4 квартал 2018
года.
Приобретение объектов недвижимого имущества. Часть процедур
определения поставщика не состоялась по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, контракты не заключены (размещены повторно), 5 муниципальных контрактов не заключено по причине уклонения от подписания поставщиков, 2 муниципальных контракта заключены и расторгнуты в одностороннем порядке, экономией в результате заключения муниципальных контрактов, 2 процедуры определения поставщика не завершены, ведется прием заявок. При этом муниципальным заказчиком по данному мероприятию отмечен высокий процент достижения целевых показателей.
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). По данным муниципального заказчика данное мероприятие не планируется к реализации в 2018 году.
- Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда. Сейсмоусиление здания жилого дома № 18 по ул. Обороны 1854 года в г. Петропавловске-Камчатском не реализовано. Для проведения работ по сейсмоусилению здания жилого дома № 18 по ул. Обороны 1854 года в г. Петропавловске-Камчатском, признанного аварийным и подлежащим реконструкции, осуществлена государственная регистрация права собственности Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении земельного участка. Проводятся мероприятия по утверждению проекта межевания территории в целях образования земельного участка. Для объявления процедуры закупки недостаточно средств краевого бюджета. Также низкий процент освоения связан с невыполнением мероприятия по сейсмоусилению здания МБДОУ «Детский сад № 51» по улице Павлова, 5 в г. Петропавловске-Камчатском. Подрядчиком обязательства исполнены не в полном объеме, принято решение о расторжении муниципального контракта. Фактическое значение достижения целевого показателя равно 0.
Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Мероприятие не будет реализовано в 2018 году по причине отсутствия перечня жилых домов планируемых к сносу- демонтажу. Средства будут оптимизированы. Индикаторы планируется обнулить.
По иным мероприятиям отмечен высокий процент исполнения.
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»
Отмечен низкий процент освоения по следующим основным мероприятиям:
- Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации). По вышеуказанному мероприятию отмечен высокий процент достижения целевых показателей.
Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной), по данному мероприятию Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края произведено уменьшение лимитов на 30 908,03646 тысяч рублей. Готовится проект расторжения муниципального контракта в связи с невозможностью дальнейшего выполнения работ согласно проектной документации и условий контракта. 1 650 тысяч рублей планируется к оптимизации.
Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева). В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись закупки на строительство магистрали общегородского значения. Фактический расход по состоянию на 30.09.2018 – 33 333,24 тысяч рублей. Оплата производится по факту выполненных работ. Оставшуюся часть планируется выполнить в 4 квартале 2018.
Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки Кольцо по улице Ларина до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском. С основным подрядчиком расторгнут договор. Текущий подрядчик не может приступить к выполнению основных работ по контракту в связи с тем, что ведется работа по устранению недостатков, допущенных предыдущим подрядчиком. Реализация мероприятия запланирована на 2019 год.
Строительство проезда по ул. Ленинградская, 25 до ул. Ключевская, 30 – исполнение составило 5 479,13 тысяч рублей, оплата производится по факту выполненных работ. Планируется оплата по заключенным муниципальным контрактам (срок исполнения 15.11.2018).
Разработка проектов планировки с проектами межевания для строительства линейных объектов. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года.
Выполнение работ по обеспечению безопасности (закрытие колодцев) на строящемся объекте. Мероприятие не реализовывалось. Неосвоенние по данному мероприятию обосновывается отказом подрядных организаций от выполнения работ на выставленную сумму по разосланным заявкам.
Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Основная оплата производится по факту выполненных работ. В связи с вышеизложенным отмечен низкий процент достижения целевого показателя.
Модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов, в том числе на улице Ларина - проспект Таранца. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года.
- Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов. Оплатой принятых работ за сентябрь производится в октябре 2018 года. Окончание работ 31.12.2018. Целевой показатель носит характеризующий фактор – по состоянию на 30.09.2018 достигнут.
Обустройство автомобильных дорог средствами техничекого регулирования (дорожные знаки). Заключено 5 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1 726,7 тысяч рублей, из которых 1 исполнен, остальные со сроками выполнения работ ноябрь-декабрь 2018 года, чем обусловлен низкий процент освоения по итогам 9 месяцев. Отмечено нулевое значение по достижению целевого показателя.
- Обустройство улично-дорожной сети пешеходными ограждениями перильного типа. Заключен муниципальный контракт от 21.06.2018 на обустройство 408 метров погонных уличной дорожной сети ограждениями перильного типа на сумму 3 146,0 тысяч рублей. Окончание работ 30.11.2018, чем обусловлен низкий процент освоения средств по итогам 9 месяцев.
Установка искусственных неровностей. Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 1 028,4 тысяч рублей (сроки выполнения – 30.08.2018, 07.09.2018). Работы приняты, оплата планируется в октябре.
По иным мероприятиям отмечен высокий процент исполнения.
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск- Камчатского городского округа»
Отмечен низкий процент освоения по следующим мероприятиям:
Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования. Оплата по муниципальным контрактам по охране производится по факту выполненных работ до конца 2018 года. Оплата за услуги ЖКХ производится до конца 2018 года. Остаток средств в сумме 896 тысяч рублей планируется к оптимизации.
По данному мероприятию наблюдается перевыполнение целевых показателей.
Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда. Возникла экономия по муниципальным контрактам, оплата производится по мере поступления платежных документов и проверки предоставленных реестров (срок 31.12.2018), муниципальные контракты заключаются по мере необходимости, а также часть мероприятий запланирована к реализации в 4 квартале 2018 года.
По ряду индикаторов отмечено нулевое достижение:
- Количество замененных окон в помещениях муниципального жилищного фонда – фактическое значение 0;
Количество замененных дверных блоков в помещениях муниципального жилищного фонда - фактическое значение 0;
Количество домов, в отношении которых оплачены содержание и текущий ремонт общего имущества - фактическое значение 0;
По иным целевым показателям отмечен высокий процент достижения.
Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка. Муниципальные контракты заключаются по мере необходимости. Срок исполнения 31.12.2018. При этом отмечен высокий уровень достижения целевых показателей.
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п. – реализуемое УЭРИО и КУЖФ). УЭРИО подготовлена документация об открытом аукционе на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов на объекты недвижимого имущества с обоснованием НЦК в размере 6 118 069,92 рубля. По итогам проведения электронного аукциона НЦК снижена на 82,02 %.
Работы по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности запланированы на 4 квартал 2018 года.
Работы по обследованию на аварийность многоквартирных домов и организацию работ по учету муниципального имущества исполняются по мере необходимости. Срок 31.12.2018.
Низкий процент достижения целевых показателей отмечен по следующим индикаторам:
Количество квартир, на которые изготовлены технические планы - плановое значение 190 единиц, фактическое 1 единица.
Количество линейных объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы – плановое значение 27 единиц, фактическое 2 единицы.
По иным индикаторам наблюдается высокий процент достижения.
- Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции).
В рамках реализации подмероприятия обучена 1 группа. Дополнительное профессиональное образование «менеджер в сфере управления жилищным фондом» получило 20 лиц. Низкий процент освоения связан со снижением потребности. Средства планируются к оптимизации. В связи с вышеизложенным отмечен низкий процент достижения целевого показателя.
Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 года.
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т. п. –реализуемое УАГИЗО). Мероприятия носят заявительный характер и осуществляются при наличии соответствующего решения суда.
Также 59 % финансирования планируется к оптимизации.
Ликвидация движимого и недвижимого имущества. В рамках реализации данного мероприятия осуществлен снос по объектам здание «Автостанция», нежилое здание в зоне санитарной охраны РЧВ «Курильский бак». Мероприятие
по сносу резервуара для нефтепродуктов в количестве двух единиц и паромазутопровод на общую сумму 14 474,421 тысяч рублей запланированы на 4 квартал. Остаток средств планируется к оптимизации, также осуществлялось выполнение работ по сносу временной постройки (павильона). Экономия в размере 299 237,51 рублей будет оптимизирована по итогам 9 месяцев. При этом исполнителем мероприятия отмечено достижение целевого показателя на уровне 2 квартала 2018 года (без изменений).
Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения. В рамках данного подмероприятия планируются инженерно- геодезические изыскания на сумму 99 700, 00 рублей, кадастровые работы по подготовке межевых планов на сумму 99 800, 00 рублей. Оплата на сумму 139 326,03 рублей произведена за инженерно-геологические изыскания. Оплата за выполнение иных работ будет произведены по факту выполнения в 4 квартале 2018.
По иным мероприятиям отмечен высокий процент исполнения.
На реализацию инвестиционных мероприятий в бюджете Петропавловск- Камчатского городского округа предусмотрено 897 817,552 тысяч рублей, освоение финансирования составило 164 147,920 тысяч рублей или 18,28 %. Инвестиционные мероприятия предусмотрены в следующих муниципальных программах:
«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»
Отмечен низкий процент освоения по следующим мероприятиям:
Строительство здания начальной общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) – 39,5 %. Первый этап работ выполнен на 50%. По пояснению УАГИЗО, контракт с подрядчиком расторгнут из-за недобросовестного исполнения работ.
Строительство здания начальной общеобразовательной школы в районе Космического проезда в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы). Мероприятие не реализовывалось. Средства предполагаются на обеспечение % софинансирования и для заключения контракта на авторский надзор.
Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск- Камчатский (в том числе проектные работы). Неисполнение данного подмероприятия связано с подготовкой аукционной документации на работы по восстановлению геодезической разбивочной основы на объекте «Детский сад по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском», размещение данного аукциона планируется на конец октября.
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа.
Отмечен низкий процент освоения по следующим мероприятиям:
приобретение объектов недвижимого имущества;
осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения;
осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда.
Причины:
несостоявшиеся процедуры по определению поставщика;
отказ собственников от подписания соглашений о возмещении средств;
уменьшение финансирования из краевого бюджета;
экономия в результате заключения муниципальных контрактов.
Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды.
Отмечен низкий процент освоения по осуществлению капитальных вложений в объекты теплоснабжения и элекроснабжения.
Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа с целью обеспечения возможности разработки качественного плана реализации мероприятия подготавливается дополнительное соглашение к концессионному соглашению от 12.05.2012 № 1 с учетом графика финансирования. После подписания дополнительного соглашения ПАО «Камчатскэнерго» планирует выполнить следующие мероприятия:
строительство ИТСО (строительство контрольно-пропускного пункта, установка противотаранных барьеров, строительство досмотровой площадки, монтаж СКУД, монтаж систем охранного освещения и оповещения);
демонтаж газоходов и подземных противопожарных резервуаров;
работы по демонтажу основного и вспомогательного оборудования котельной (котлы, насосы, дымососы).
Работы по реконструкции тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение в 2018 году проводится не будут, в связи с отсутствием актуальных проектов.
Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе
Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) - не осуществлялись. Муниципальный контракт с ООО «ГАСК» расторгнут, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, в последствии заключен муниципальный контракт с ООО «Бумагинъ» на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция здания МАУК
«Городской дом культуры «СРВ» на общую сумму 37 205,24675 тысяч рублей. Муниципальный контракт находится в стадии исполнения.
Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа.
Отмечен низкий процент освоения на осуществлению капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка
проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации).
Причины:
оплата производится по факту выполненных работ (основная доля запланирована на 4 квартал 2018 года);
расторжение муниципальных контрактов по причине недобросовестного исполнения работ подрядчиком.;
снижение финансирования из краевого бюджета;
экономия в результате конкурсных процедур.
Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа.
Отмечен низкий процент освоения на реконструкцию центрального теплового пункта № 328 и тепловых сетей второго и первого контура по проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы.
Финансирование направлено на инженерно-геодезические изыскания и кадастровые работы по подготовке межевых планов Оплата за выполнение работ производится по факту выполнения, срок окончания 4 квартал 2018 года..
в соответствии с пунктами 4.2 – 4.4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840, усилить контроль за процессом размещения заказов для муниципальных нужд, проводимых исполнителями мероприятий программы для их реализации;
усилить контроль за исполнением мероприятий муниципальных программ;
осуществлять постоянный анализ выполнения целевых показателей и последующую их корректировку при необходимости;
при очередном внесении изменений в муниципальную программу проработать целевые показатели и довести их оптимального значения – индикаторы, которые по результатам оценки эффективности за первое полугодие составили более 100 % отредактировать в связи с установленной потребностью;
обеспечить своевременное внесение достоверной и полной информации о реализации муниципальных программ в АС «Хранилище-КС»;
обеспечить своевременное предоставление корректной информации о реализации муниципальных программ согласно постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840.
принять меры к своевременной подготовке конкурсной документации, проведению конкурсных процедур и заключению муниципальных контрактов и договоров с целью исполнения мероприятий, запланированных в рамках муниципальных программ, в установленные сроки и в полном объеме;
определить объемы фактически использованных ассигнований, в том числе с учетом экономии, образовавшейся в результате торгов.
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. Муниципальная программа "Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе" |
|||||||||
|
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования" |
3 229 259,748 |
3 230 961,011 |
2 534 153,692 |
2 480 503,117 |
76.81 |
76.77 |
97.88 |
||
|
1 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
2 652 319,745 |
2 649 644,181 |
2 092 452,246 |
2 040 963,646 |
76.95 |
77.03 |
97.54 |
||
|
Местный бюджет |
576 940,003 |
581 316,830 |
441 701,446 |
439 539,471 |
76.18 |
75.61 |
99.51 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
10 140,178 |
10 140,178 |
3 765,016 |
3 765,016 |
37.13 |
37.13 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
10 140,178 |
10 140,178 |
3 765,016 |
3 765,016 |
37.13 |
37.13 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
3 219 119,570 |
3 218 141,342 |
2 530 388,676 |
2 476 738,101 |
76.94 |
76.96 |
97.88 |
||
|
Федеральный бюджет |
УО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
2 652 319,745 |
2 649 644,181 |
2 092 452,246 |
2 040 963,646 |
76.95 |
77.03 |
97.54 |
||
|
Местный бюджет |
566 799,825 |
568 497,161 |
437 936,430 |
435 774,454 |
76.88 |
76.65 |
99.51 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
10 140,178 |
12 819,669 |
3 765,016 |
3 765,016 |
37.13 |
29.37 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
10 140,178 |
12 819,669 |
3 765,016 |
3 765,016 |
37.13 |
29.37 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
В том числе инвестиции по ГРБС |
10 140,178 |
10 140,178 |
3 765,016 |
3 765,016 |
37.13 |
37.13 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
10 140,178 |
10 140,178 |
3 765,016 |
3 765,016 |
37.13 |
37.13 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
2 702 933,570 |
2 743 998,278 |
2 138 145,340 |
2 136 122,013 |
79.03 |
77.85 |
99.91 |
||
|
2 |
Федеральный бюджет |
109 868,520 |
109 868,520 |
449,000 |
449,000 |
0.41 |
0.41 |
100.00 |
|
|
Краевой бюджет |
1 484 637,538 |
1 497 442,631 |
1 234 313,719 |
1 232 930,652 |
83.05 |
82.34 |
99.89 |
||
|
Местный бюджет |
1 108 427,513 |
1 136 687,127 |
903 382,621 |
902 742,361 |
81.44 |
79.42 |
99.93 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
110 349,230 |
120 094,593 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
109 419,520 |
109 419,520 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
929,710 |
10 675,073 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
2 590 135,043 |
2 620 610,933 |
2 137 150,322 |
2 135 126,995 |
82.43 |
81.47 |
99.91 |
||
|
Федеральный бюджет |
УО |
449,000 |
449,000 |
449,000 |
449,000 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Краевой бюджет |
1 484 637,538 |
1 497 442,631 |
1 234 313,719 |
1 232 930,652 |
83.05 |
82.34 |
99.89 |
||
|
Местный бюджет |
1 105 048,506 |
1 122 719,302 |
902 387,603 |
901 747,343 |
81.60 |
80.32 |
99.93 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
112 798,527 |
123 387,345 |
995,017 |
995,017 |
0.88 |
0.81 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
109 419,520 |
109 419,520 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
3 379,007 |
13 967,825 |
995,017 |
995,017 |
29.45 |
7.12 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
В том числе инвестиции по ГРБС |
110 349,230 |
120 094,593 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
109 419,520 |
109 419,520 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
929,710 |
10 675,073 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Реализация социальной политики городского округа" |
470 920,027 |
458 361,642 |
300 221,083 |
284 672,820 |
60.45 |
62.11 |
94.82 |
||
|
3 |
Федеральный бюджет |
1 460,140 |
1 706,849 |
1 677,054 |
1 668,117 |
114.24 |
97.73 |
99.47 |
|
|
Краевой бюджет |
390 239,655 |
377 434,562 |
244 077,952 |
228 604,861 |
58.58 |
60.57 |
93.66 |
||
|
Местный бюджет |
79 220,231 |
79 220,231 |
54 466,077 |
54 399,842 |
68.67 |
68.67 |
99.88 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
470 920,027 |
458 361,642 |
300 221,083 |
284 672,820 |
60.45 |
62.11 |
94.82 |
||
|
Федеральный бюджет |
УО |
1 460,140 |
1 706,849 |
1 677,054 |
1 668,117 |
114.24 |
97.73 |
99.47 |
|
|
Краевой бюджет |
390 239,655 |
377 434,562 |
244 077,952 |
228 604,861 |
58.58 |
60.57 |
93.66 |
||
|
Местный бюджет |
79 220,231 |
79 220,231 |
54 466,077 |
54 399,842 |
68.67 |
68.67 |
99.88 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
288 992,176 |
288 567,786 |
214 169,708 |
208 463,553 |
72.13 |
72.24 |
97.34 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
41 183,160 |
41 183,160 |
31 439,416 |
27 103,965 |
65.81 |
65.81 |
86.21 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Местный бюджет |
247 809,016 |
247 384,626 |
182 730,292 |
181 359,587 |
73.19 |
73.31 |
99.25 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
288 992,176 |
288 567,786 |
214 169,708 |
208 463,553 |
72.13 |
72.24 |
97.34 |
||
|
Федеральный бюджет |
УО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
41 183,160 |
41 183,160 |
31 439,416 |
27 103,965 |
65.81 |
65.81 |
86.21 |
||
|
Местный бюджет |
247 809,016 |
247 384,626 |
182 730,292 |
181 359,587 |
73.19 |
73.31 |
99.25 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
6 692 105,521 |
6 721 888,717 |
5 186 689,824 |
5 109 761,502 |
76.36 |
76.02 |
98.52 |
||
|
Федеральный бюджет |
111 328,660 |
111 575,369 |
2 126,054 |
2 117,117 |
1.90 |
1.90 |
99.58 |
||
|
Краевой бюджет |
4 568 380,098 |
4 565 704,534 |
3 602 283,334 |
3 529 603,125 |
77.26 |
77.31 |
97.98 |
||
|
Местный бюджет |
2 012 396,763 |
2 044 608,814 |
1 582 280,436 |
1 578 041,260 |
78.42 |
77.18 |
99.73 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
120 489,408 |
130 234,772 |
3 765,016 |
3 765,016 |
3.12 |
2.89 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
109 419,520 |
109 419,520 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
11 069,888 |
20 815,252 |
3 765,016 |
3 765,016 |
34.01 |
18.09 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
2. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа" |
|||||||||
|
Подпрограмма "Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда" |
142 340,625 |
142 385,625 |
50 019,814 |
45 265,237 |
31.80 |
31.79 |
90.49 |
||
|
5 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
44 360,896 |
44 360,896 |
15 566,920 |
10 836,832 |
24.43 |
24.43 |
69.61 |
||
|
Местный бюджет |
97 979,729 |
98 024,729 |
34 452,894 |
34 428,406 |
35.14 |
35.12 |
99.93 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
86 806,335 |
86 806,335 |
49 193,112 |
44 438,535 |
51.19 |
51.19 |
90.33 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
19 773,555 |
19 773,555 |
15 566,920 |
10 836,832 |
54.80 |
54.80 |
69.61 |
||
|
Местный бюджет |
67 032,780 |
67 032,780 |
33 626,193 |
33 601,704 |
50.13 |
50.13 |
99.93 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
3 639,916 |
3 684,916 |
596,702 |
596,702 |
16.39 |
16.19 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
3 639,916 |
3 684,916 |
596,702 |
596,702 |
16.39 |
16.19 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Итого по ГРБС |
138 700,709 |
138 700,709 |
49 423,112 |
44 668,535 |
32.20 |
32.20 |
90.38 |
||
|
Федеральный бюджет |
ЖК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
44 360,896 |
44 360,896 |
15 566,920 |
10 836,832 |
24.43 |
24.43 |
69.61 |
||
|
Местный бюджет |
94 339,813 |
94 339,813 |
33 856,193 |
33 831,704 |
35.86 |
35.86 |
99.93 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
В том числе инвестиции по ГРБС |
86 806,335 |
86 806,335 |
49 193,112 |
44 438,535 |
51.19 |
51.19 |
90.33 |
||
|
Федеральный бюджет |
ЖК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
19 773,555 |
19 773,555 |
15 566,920 |
10 836,832 |
54.80 |
54.80 |
69.61 |
||
|
Местный бюджет |
67 032,780 |
67 032,780 |
33 626,193 |
33 601,704 |
50.13 |
50.13 |
99.93 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий" |
343 708,466 |
345 792,486 |
57 917,727 |
57 917,727 |
16.85 |
16.75 |
100.00 |
||
|
6 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
324 379,021 |
324 379,021 |
57 717,310 |
57 717,310 |
17.79 |
17.79 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
19 329,445 |
21 413,465 |
200,417 |
200,417 |
1.04 |
0.94 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
293 836,968 |
294 436,968 |
57 917,727 |
57 917,727 |
19.71 |
19.67 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
291 821,800 |
291 821,800 |
57 717,310 |
57 717,310 |
19.78 |
19.78 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
2 015,168 |
2 615,168 |
200,417 |
200,417 |
9.95 |
7.66 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
195 374,266 |
197 458,286 |
200,417 |
200,417 |
0.10 |
0.10 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
181 073,421 |
181 073,421 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
14 300,845 |
16 384,865 |
200,417 |
200,417 |
1.40 |
1.22 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
В том числе инвестиции по ГРБС |
152 015,168 |
152 615,168 |
200,417 |
200,417 |
0.13 |
0.13 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
150 000,000 |
150 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
2 015,168 |
2 615,168 |
200,417 |
200,417 |
9.95 |
7.66 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
148 334,200 |
148 334,200 |
57 717,310 |
57 717,310 |
38.91 |
38.91 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
ЖК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
143 305,600 |
143 305,600 |
57 717,310 |
57 717,310 |
40.28 |
40.28 |
100.00 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Местный бюджет |
5 028,600 |
5 028,600 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
В том числе инвестиции по ГРБС |
141 821,800 |
141 821,800 |
57 717,310 |
57 717,310 |
40.70 |
40.70 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
ЖК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
141 821,800 |
141 821,800 |
57 717,310 |
57 717,310 |
40.70 |
40.70 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" |
36 104,544 |
40 449,548 |
11 706,748 |
11 706,748 |
32.42 |
28.94 |
100.00 |
||
|
7 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
17 941,000 |
17 941,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
18 163,544 |
22 508,548 |
11 706,748 |
11 706,748 |
64.45 |
52.01 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
19 325,743 |
18 924,772 |
437,560 |
437,560 |
2.36 |
2.31 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
17 941,000 |
17 941,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
1 384,743 |
983,772 |
437,560 |
437,560 |
70.71 |
44.48 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
23 325,744 |
22 969,772 |
437,560 |
437,560 |
1.88 |
1.90 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
17 941,000 |
17 941,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
5 384,744 |
5 028,772 |
437,560 |
437,560 |
8.13 |
8.70 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
В том числе инвестиции по ГРБС |
18 559,782 |
18 924,772 |
437,560 |
437,560 |
2.36 |
2.31 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
17 941,000 |
17 941,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
618,782 |
983,772 |
437,560 |
437,560 |
70.71 |
44.48 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
12 778,800 |
17 479,776 |
11 269,188 |
11 269,188 |
88.19 |
64.47 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
ЖК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
12 778,800 |
17 479,776 |
11 269,188 |
11 269,188 |
88.19 |
64.47 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
88 442,107 |
90 044,724 |
88 442,107 |
88 442,107 |
100.00 |
98.22 |
100.00 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
8 |
Федеральный бюджет |
14 047,320 |
14 047,320 |
14 047,320 |
14 047,320 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Краевой бюджет |
61 394,787 |
61 394,787 |
61 394,787 |
61 394,787 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
13 000,000 |
14 602,617 |
13 000,000 |
13 000,000 |
100.00 |
89.03 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
88 442,107 |
90 044,724 |
88 442,107 |
88 442,107 |
100.00 |
98.22 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УКСМП |
14 047,320 |
14 047,320 |
14 047,320 |
14 047,320 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Краевой бюджет |
61 394,787 |
61 394,787 |
61 394,787 |
61 394,787 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
13 000,000 |
14 602,617 |
13 000,000 |
13 000,000 |
100.00 |
89.03 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации жилищной политики городского округа" |
81 551,670 |
81 679,320 |
53 836,687 |
53 836,437 |
66.02 |
65.91 |
100.00 |
||
|
9 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
81 551,670 |
81 679,320 |
53 836,687 |
53 836,437 |
66.02 |
65.91 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
81 551,670 |
81 679,320 |
53 836,687 |
53 836,437 |
66.02 |
65.91 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
ЖК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
81 551,670 |
81 679,320 |
53 836,687 |
53 836,437 |
66.02 |
65.91 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
692 147,412 |
700 351,702 |
261 923,083 |
257 168,257 |
37.16 |
36.72 |
98.18 |
||
|
Федеральный бюджет |
14 047,320 |
14 047,320 |
14 047,320 |
14 047,320 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Краевой бюджет |
448 075,704 |
448 075,704 |
134 679,017 |
129 948,929 |
29.00 |
29.00 |
96.49 |
||
|
Местный бюджет |
230 024,387 |
238 228,677 |
113 196,746 |
113 172,008 |
49.20 |
47.51 |
99.98 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
399 969,046 |
400 168,074 |
107 548,399 |
102 793,823 |
25.75 |
25.69 |
95.58 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
329 536,355 |
329 536,355 |
73 284,230 |
68 554,142 |
20.80 |
20.80 |
93.55 |
||
|
Местный бюджет |
70 432,691 |
70 631,719 |
34 264,169 |
34 239,681 |
49.15 |
48.48 |
99.93 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
3. Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды" |
|||||||||
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
782 477,139 |
781 637,298 |
409 745,080 |
401 316,800 |
51.29 |
51.34 |
97.94 |
||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
10 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
667 838,225 |
667 838,225 |
324 036,283 |
316 059,163 |
47.33 |
47.33 |
97.54 |
||
|
Местный бюджет |
114 638,914 |
113 799,073 |
85 708,798 |
85 257,637 |
74.37 |
74.92 |
99.47 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
55 102,050 |
55 102,050 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
54 000,000 |
54 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
1 102,050 |
1 102,050 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
55 102,050 |
55 102,050 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
Админист рация |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
54 000,000 |
54 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
1 102,050 |
1 102,050 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
В том числе инвестиции по ГРБС |
55 102,050 |
55 102,050 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
Админист рация |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
54 000,000 |
54 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
1 102,050 |
1 102,050 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
28 866,327 |
28 866,327 |
9 540,780 |
9 540,780 |
33.05 |
33.05 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
28 050,000 |
28 050,000 |
9 540,780 |
9 540,780 |
34.01 |
34.01 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
816,327 |
816,327 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
698 508,762 |
697 668,921 |
400 204,300 |
391 776,020 |
56.09 |
56.16 |
97.89 |
||
|
Федеральный бюджет |
ЖК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
585 788,225 |
585 788,225 |
314 495,503 |
306 518,383 |
52.33 |
52.33 |
97.46 |
||
|
Местный бюджет |
112 720,537 |
111 880,696 |
85 708,798 |
85 257,637 |
75.64 |
76.20 |
99.47 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства" |
28 352,578 |
28 364,821 |
932,702 |
932,702 |
3.29 |
3.29 |
100.00 |
||
|
11 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
11 439,410 |
11 439,410 |
902,050 |
902,050 |
7.89 |
7.89 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
16 913,168 |
16 925,411 |
30,652 |
30,652 |
0.18 |
0.18 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
6 384,200 |
6 384,200 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
6 384,200 |
6 384,200 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УЭРИО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
810,459 |
822,702 |
822,702 |
822,702 |
101.51 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
794,250 |
794,250 |
794,250 |
794,250 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
16,209 |
28,452 |
28,452 |
28,452 |
175.53 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
10 004,021 |
10 004,021 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
10 004,021 |
10 004,021 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
17 538,098 |
17 538,098 |
110,000 |
110,000 |
0.63 |
0.63 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
ЖК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
10 645,160 |
10 645,160 |
107,800 |
107,800 |
1.01 |
1.01 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
6 892,938 |
6 892,938 |
2,200 |
2,200 |
0.03 |
0.03 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
В том числе инвестиции по ГРБС |
6 384,200 |
6 384,200 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
ЖК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
6 384,200 |
6 384,200 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Комплексное благоустройство Петропавловск- Камчатского городского округа" |
23 351,313 |
23 351,313 |
23 351,313 |
23 351,313 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
12 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
23 351,313 |
23 351,313 |
23 351,313 |
23 351,313 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
23 351,313 |
23 351,313 |
23 351,313 |
23 351,313 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
23 351,313 |
23 351,313 |
23 351,313 |
23 351,313 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
ЖК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов" |
20 722,359 |
16 004,180 |
10 429,076 |
6 990,527 |
33.73 |
43.68 |
67.03 |
||
|
13 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
4 533,496 |
4 533,496 |
3 173,713 |
199,964 |
4.41 |
4.41 |
6.30 |
||
|
Местный бюджет |
16 188,863 |
11 470,684 |
7 255,363 |
6 790,563 |
41.95 |
59.20 |
93.59 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
20 722,359 |
16 004,180 |
10 429,076 |
6 990,527 |
33.73 |
43.68 |
67.03 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
4 533,496 |
4 533,496 |
3 173,713 |
199,964 |
4.41 |
4.41 |
6.30 |
||
|
Местный бюджет |
16 188,863 |
11 470,684 |
7 255,363 |
6 790,563 |
41.95 |
59.20 |
93.59 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
99,984 |
99,984 |
99,984 |
99,984 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
14 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
99,984 |
99,984 |
99,984 |
99,984 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
99,984 |
99,984 |
99,984 |
99,984 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
99,984 |
99,984 |
99,984 |
99,984 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
855 003,372 |
849 457,595 |
444 558,156 |
432 691,326 |
50.61 |
50.94 |
97.33 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
683 911,115 |
683 911,115 |
328 212,030 |
317 261,161 |
46.39 |
46.39 |
96.66 |
||
|
Местный бюджет |
171 092,257 |
165 546,480 |
116 346,125 |
115 430,165 |
67.47 |
69.73 |
99.21 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
61 486,250 |
61 486,250 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
54 000,000 |
54 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
7 486,250 |
7 486,250 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
4. Муниципальная программа "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе" |
|||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны и защиты населения" |
73 878,323 |
73 778,323 |
47 541,118 |
47 505,481 |
64.30 |
64.39 |
99.93 |
||
|
15 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
1 900,000 |
1 900,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
71 978,323 |
71 878,323 |
47 541,118 |
47 505,481 |
66.00 |
66.09 |
99.93 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
110,000 |
110,000 |
13,327 |
13,327 |
12.12 |
12.12 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УЭРИО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
110,000 |
110,000 |
13,327 |
13,327 |
12.12 |
12.12 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
250,000 |
250,000 |
114,700 |
80,300 |
32.12 |
32.12 |
70.01 |
||
|
Федеральный бюджет |
ЖК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
250,000 |
250,000 |
114,700 |
80,300 |
32.12 |
32.12 |
70.01 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
73 518,323 |
73 418,323 |
47 413,090 |
47 411,854 |
64.49 |
64.58 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УОБЖ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
1 900,000 |
1 900,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
71 618,323 |
71 518,323 |
47 413,090 |
47 411,854 |
66.20 |
66.29 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма" |
320,000 |
352,200 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
16 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
150,000 |
150,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
170,000 |
202,200 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
КУ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
320,000 |
352,200 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УОБЖ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
150,000 |
150,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
170,000 |
202,200 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" |
20,000 |
52,200 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
17 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
20,000 |
52,200 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
Аппарат |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
20,000 |
52,200 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УОБЖ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
20,000 |
52,200 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе" |
4 718,000 |
4 753,600 |
627,370 |
627,370 |
13.30 |
13.20 |
100.00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
2 000,000 |
2 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
2 718,000 |
2 753,600 |
627,370 |
627,370 |
23.08 |
22.78 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
4 718,000 |
4 753,600 |
627,370 |
627,370 |
13.30 |
13.20 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УОБЖ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
2 000,000 |
2 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Местный бюджет |
2 718,000 |
2 753,600 |
627,370 |
627,370 |
23.08 |
22.78 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
78 936,323 |
78 936,323 |
48 168,487 |
48 132,851 |
60.98 |
60.98 |
99.93 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
4 050,000 |
4 050,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
74 886,323 |
74 886,323 |
48 168,487 |
48 132,851 |
64.27 |
64.27 |
99.93 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
5. Муниципальная программа "Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе" |
|||||||||
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе" |
440 992,390 |
455 303,639 |
342 501,558 |
341 504,525 |
77.44 |
75.01 |
99.71 |
||
|
19 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
215 734,235 |
215 734,235 |
156 038,049 |
155 403,769 |
72.03 |
72.03 |
99.59 |
||
|
Местный бюджет |
225 258,155 |
239 569,404 |
186 463,509 |
186 100,756 |
82.62 |
77.68 |
99.81 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
37 958,315 |
38 779,766 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
36 833,195 |
36 833,195 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
1 125,120 |
1 946,571 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
3 641,500 |
8 973,690 |
3 641,500 |
3 641,500 |
100.00 |
40.58 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
3 641,500 |
8 973,690 |
3 641,500 |
3 641,500 |
100.00 |
40.58 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
38 329,360 |
39 150,811 |
166,824 |
166,824 |
0.44 |
0.43 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
36 833,195 |
36 833,195 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
1 496,165 |
2 317,616 |
166,824 |
166,824 |
11.15 |
7.20 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
В том числе инвестиции по ГРБС |
37 958,315 |
38 779,766 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
36 833,195 |
36 833,195 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
1 125,120 |
1 946,571 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
399 021,530 |
407 179,138 |
338 693,234 |
337 696,201 |
84.63 |
82.94 |
99.71 |
||
|
Федеральный бюджет |
УКСМП |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
178 901,040 |
178 901,040 |
156 038,049 |
155 403,769 |
86.87 |
86.87 |
99.59 |
||
|
Местный бюджет |
220 120,490 |
228 278,098 |
182 655,185 |
182 292,432 |
82.81 |
79.86 |
99.80 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "«Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»" |
75 295,861 |
75 295,861 |
27 076,353 |
26 822,545 |
35.62 |
35.62 |
99.06 |
||
|
20 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
75 295,861 |
75 295,861 |
27 076,353 |
26 822,545 |
35.62 |
35.62 |
99.06 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
75 295,861 |
75 295,861 |
27 076,353 |
26 822,545 |
35.62 |
35.62 |
99.06 |
||
|
Федеральный бюджет |
УКСМП |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
75 295,861 |
75 295,861 |
27 076,353 |
26 822,545 |
35.62 |
35.62 |
99.06 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "«Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
37 851,129 |
37 914,363 |
29 668,217 |
29 667,853 |
78.38 |
78.25 |
100.00 |
||
|
21 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
230,600 |
230,600 |
130,600 |
130,600 |
56.63 |
56.63 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
37 620,529 |
37 683,763 |
29 537,617 |
29 537,253 |
78.51 |
78.38 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
37 851,129 |
37 914,363 |
29 668,217 |
29 667,853 |
78.38 |
78.25 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Краевой бюджет |
УКСМП |
230,600 |
230,600 |
130,600 |
130,600 |
56.63 |
56.63 |
100.00 |
|
|
Местный бюджет |
37 620,529 |
37 683,763 |
29 537,617 |
29 537,253 |
78.51 |
78.38 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "«Обеспечение реализации муниципальной программы»" |
25 678,182 |
25 678,182 |
19 525,279 |
18 376,164 |
71.56 |
71.56 |
94.11 |
||
|
22 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
25 678,182 |
25 678,182 |
19 525,279 |
18 376,164 |
71.56 |
71.56 |
94.11 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
25 678,182 |
25 678,182 |
19 525,279 |
18 376,164 |
71.56 |
71.56 |
94.11 |
||
|
Федеральный бюджет |
УКСМП |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
25 678,182 |
25 678,182 |
19 525,279 |
18 376,164 |
71.56 |
71.56 |
94.11 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
579 817,562 |
594 192,046 |
418 771,407 |
416 371,088 |
71.81 |
70.07 |
99.43 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
215 964,835 |
215 964,835 |
156 168,649 |
155 534,369 |
72.02 |
72.02 |
99.59 |
||
|
Местный бюджет |
363 852,727 |
378 227,211 |
262 602,758 |
260 836,719 |
71.69 |
68.96 |
99.33 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
37 958,315 |
38 779,766 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
36 833,195 |
36 833,195 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
1 125,120 |
1 946,571 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского |
|||||||||
|
Подпрограмма ""Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения"" |
372 431,879 |
411 550,033 |
186 705,838 |
151 075,160 |
40.56 |
36.71 |
80.92 |
||
|
23 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
248 805,373 |
243 147,636 |
92 586,549 |
74 992,959 |
30.14 |
30.84 |
81.00 |
||
|
Местный бюджет |
123 626,506 |
168 402,397 |
94 119,288 |
76 082,200 |
61.54 |
45.18 |
80.84 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
225 477,661 |
263 198,136 |
75 483,843 |
57 449,755 |
25.48 |
21.83 |
76.11 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
194 805,373 |
189 147,636 |
38 586,549 |
38 586,549 |
19.81 |
20.40 |
100.00 |
||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Местный бюджет |
30 672,288 |
74 050,500 |
36 897,294 |
18 863,206 |
61.50 |
25.47 |
51.12 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
56 130,258 |
56 130,258 |
56 130,258 |
38 536,668 |
68.66 |
68.66 |
68.66 |
||
|
Федеральный бюджет |
УЭРИО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
54 000,000 |
54 000,000 |
54 000,000 |
36 406,410 |
67.42 |
67.42 |
67.42 |
||
|
Местный бюджет |
2 130,258 |
2 130,258 |
2 130,258 |
2 130,258 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
39 838,194 |
39 997,032 |
21 085,182 |
21 085,182 |
52.93 |
52.72 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
39 838,194 |
39 997,032 |
21 085,182 |
21 085,182 |
52.93 |
52.72 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
276 463,427 |
315 422,742 |
109 490,397 |
91 453,309 |
33.08 |
28.99 |
83.53 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
194 805,373 |
189 147,636 |
38 586,549 |
38 586,549 |
19.81 |
20.40 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
81 658,054 |
126 275,107 |
70 903,848 |
52 866,760 |
64.74 |
41.87 |
74.56 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
В том числе инвестиции по ГРБС |
225 477,661 |
263 198,136 |
75 483,843 |
57 449,755 |
25.48 |
21.83 |
76.11 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
194 805,373 |
189 147,636 |
38 586,549 |
38 586,549 |
19.81 |
20.40 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
30 672,288 |
74 050,500 |
36 897,294 |
18 863,206 |
61.50 |
25.47 |
51.12 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "«Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск- Камчатском городском округе»" |
552 858,590 |
545 397,980 |
397 427,044 |
304 219,780 |
55.03 |
55.78 |
76.55 |
||
|
24 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
407 123,667 |
405 682,000 |
319 015,515 |
225 808,251 |
55.46 |
55.66 |
70.78 |
||
|
Местный бюджет |
145 734,923 |
139 715,980 |
78 411,529 |
78 411,529 |
53.80 |
56.12 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
196 309,524 |
194 250,000 |
148 925,000 |
58 275,000 |
29.69 |
30.00 |
39.13 |
||
|
Федеральный бюджет |
УЭРИО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
137 416,667 |
135 975,000 |
131 442,500 |
40 792,500 |
29.69 |
30.00 |
31.03 |
||
|
Местный бюджет |
58 892,857 |
58 275,000 |
17 482,500 |
17 482,500 |
29.69 |
30.00 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
356 549,066 |
351 147,980 |
248 502,044 |
245 944,780 |
68.98 |
70.04 |
98.97 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
269 707,000 |
269 707,000 |
187 573,015 |
185 015,751 |
68.60 |
68.60 |
98.64 |
||
|
Местный бюджет |
86 842,066 |
81 440,980 |
60 929,029 |
60 929,029 |
70.16 |
74.81 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "«Организация и безопасность дорожного движения»" |
52 298,602 |
55 933,116 |
34 816,965 |
34 816,964 |
66.57 |
62.25 |
100.00 |
||
|
25 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
2 617,021 |
2 617,021 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
49 681,580 |
53 316,094 |
34 816,965 |
34 816,964 |
70.08 |
65.30 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
52 298,602 |
55 933,116 |
34 816,965 |
34 816,964 |
66.57 |
62.25 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
2 617,021 |
2 617,021 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
49 681,580 |
53 316,094 |
34 816,965 |
34 816,964 |
70.08 |
65.30 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма ""Обеспечение реализации программы"" |
60 312,977 |
60 694,690 |
38 980,296 |
38 912,177 |
64.52 |
64.11 |
99.83 |
||
|
26 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
60 312,977 |
60 694,690 |
38 980,296 |
38 912,177 |
64.52 |
64.11 |
99.83 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
60 312,977 |
60 694,690 |
38 980,296 |
38 912,177 |
64.52 |
64.11 |
99.83 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
60 312,977 |
60 694,690 |
38 980,296 |
38 912,177 |
64.52 |
64.11 |
99.83 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
1 037 902,048 |
1 073 575,819 |
657 930,143 |
529 024,081 |
50.97 |
49.28 |
80.41 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
658 546,061 |
651 446,657 |
411 602,064 |
300 801,211 |
45.68 |
46.17 |
73.08 |
||
|
Местный бюджет |
379 355,987 |
422 129,162 |
246 328,078 |
228 222,870 |
60.16 |
54.06 |
92.65 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
В том числе инвестиции: |
225 477,661 |
263 198,136 |
75 483,843 |
57 449,755 |
25.48 |
21.83 |
76.11 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
194 805,373 |
189 147,636 |
38 586,549 |
38 586,549 |
19.81 |
20.40 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
30 672,288 |
74 050,500 |
36 897,294 |
18 863,206 |
61.50 |
25.47 |
51.12 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
7. Муниципальная программа "Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа" |
|||||||||
|
27 |
Подпрограмма "Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск- Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»" |
19 228,527 |
27 905,885 |
18 711,970 |
18 711,970 |
97.31 |
67.05 |
100.00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
2 263,158 |
263,158 |
263,158 |
11.63 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
19 228,527 |
20 642,727 |
13 448,812 |
13 448,812 |
69.94 |
65.15 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
1 884,000 |
1 884,000 |
1 314,415 |
1 314,415 |
69.77 |
69.77 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
Аппарат |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
1 884,000 |
1 884,000 |
1 314,415 |
1 314,415 |
69.77 |
69.77 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
16 146,577 |
24 823,935 |
17 397,555 |
17 397,555 |
107.75 |
70.08 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УЭРИО |
0,000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
0 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
2 263,158 |
263,158 |
263,158 |
0 |
11.63 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
16 146,577 |
17 560,777 |
12 134,397 |
12 134,397 |
75.15 |
69.10 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
1 197,950 |
1 197,950 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
1 197,950 |
1 197,950 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УВСМСП |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УКСМП |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Подпрограмма "Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение имиджа Петропавловск- Камчатского городского округа как территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма»." |
0,000 |
1 200,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
1 200,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
Аппарат |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
1 200,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УЭРИО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
1 200,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
Подпрограмма "Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»." |
7 000,000 |
7 384,700 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
7 000,000 |
7 384,700 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Итого по ГРБС |
4 000,000 |
4 384,700 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УЭРИО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
4 000,000 |
4 384,700 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
3 000,000 |
3 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
3 000,000 |
3 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УЭ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УВСМСП |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
26 228,527 |
36 490,585 |
18 711,970 |
18 711,970 |
71.34 |
51.28 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
2 263,158 |
263,158 |
263,158 |
11.63 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
26 228,527 |
29 227,427 |
13 448,812 |
13 448,812 |
51.28 |
46.01 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
8. Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе" |
|||||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
30 |
Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе" |
283,399 |
269,903 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
219,903 |
219,903 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
50,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
13,496 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
269,903 |
269,903 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
Аппарат |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
219,903 |
219,903 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
50,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе" |
3 165,000 |
3 165,000 |
3 165,000 |
3 165,000 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
31 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
1 765,000 |
1 765,000 |
1 765,000 |
1 765,000 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
1 400,000 |
1 400,000 |
1 400,000 |
1 400,000 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
3 165,000 |
3 165,000 |
3 165,000 |
3 165,000 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
Аппарат |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
1 765,000 |
1 765,000 |
1 765,000 |
1 765,000 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
1 400,000 |
1 400,000 |
1 400,000 |
1 400,000 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
3 448,399 |
3 434,903 |
3 165,000 |
3 165,000 |
92.14 |
92.14 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
1 984,903 |
1 984,903 |
1 765,000 |
1 765,000 |
88.92 |
88.92 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
1 450,000 |
1 450,000 |
1 400,000 |
1 400,000 |
96.55 |
96.55 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
13,496 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
9. Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом" |
|||||||||
|
Подпрограмма "Развитие и совершенствование информационного общества" |
32 047,370 |
57 642,675 |
18 681,632 |
18 681,632 |
58.29 |
32.41 |
100.00 |
||
|
32 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
32 047,370 |
57 642,675 |
18 681,632 |
18 681,632 |
58.29 |
32.41 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
32 047,370 |
57 642,675 |
18 681,632 |
18 681,632 |
58.29 |
32.41 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
Аппарат |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
32 047,370 |
57 642,675 |
18 681,632 |
18 681,632 |
58.29 |
32.41 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Развитие архивного дела" |
15 202,669 |
15 202,669 |
10 105,653 |
10 105,653 |
66.47 |
66.47 |
100.00 |
||
|
33 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
2 286,000 |
2 286,000 |
1 140,000 |
1 140,000 |
49.87 |
49.87 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
12 916,669 |
12 916,669 |
8 965,653 |
8 965,653 |
69.41 |
69.41 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
15 202,669 |
15 202,669 |
10 105,653 |
10 105,653 |
66.47 |
66.47 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
Аппарат |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
2 286,000 |
2 286,000 |
1 140,000 |
1 140,000 |
49.87 |
49.87 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
12 916,669 |
12 916,669 |
8 965,653 |
8 965,653 |
69.41 |
69.41 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа" |
395 961,715 |
389 847,013 |
235 700,399 |
234 540,239 |
59.23 |
60.16 |
99.51 |
||
|
34 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
6 136,100 |
6 136,100 |
4 743,942 |
3 728,151 |
60.76 |
60.76 |
78.59 |
||
|
Местный бюджет |
389 825,615 |
383 710,913 |
230 956,457 |
230 812,088 |
59.21 |
60.15 |
99.94 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
25 707,980 |
26 104,271 |
16 982,868 |
16 961,218 |
65.98 |
64.97 |
99.87 |
||
|
Федеральный бюджет |
Админист рация |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
25 707,980 |
26 104,271 |
16 982,868 |
16 961,218 |
65.98 |
64.97 |
99.87 |
||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
325 540,897 |
318 801,480 |
187 299,407 |
187 176,688 |
57.50 |
58.71 |
99.93 |
||
|
Федеральный бюджет |
Аппарат |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
325 540,897 |
318 801,480 |
187 299,407 |
187 176,688 |
57.50 |
58.71 |
99.93 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
44 712,838 |
44 941,262 |
31 418,124 |
30 402,333 |
67.99 |
67.65 |
96.77 |
||
|
Федеральный бюджет |
КУ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
6 136,100 |
6 136,100 |
4 743,942 |
3 728,151 |
60.76 |
60.76 |
78.59 |
||
|
Местный бюджет |
38 576,738 |
38 805,162 |
26 674,182 |
26 674,182 |
69.15 |
68.74 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
443 211,753 |
462 692,357 |
264 487,683 |
263 327,523 |
59.41 |
56.91 |
99.56 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
8 422,100 |
8 422,100 |
5 883,942 |
4 868,151 |
57.80 |
57.80 |
82.74 |
||
|
Местный бюджет |
434 789,653 |
454 270,257 |
258 603,741 |
258 459,373 |
59.44 |
56.90 |
99.94 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
10. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Петропавловск- Камчатского городского округа" |
|||||||||
|
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование" |
179 106,671 |
179 106,671 |
73 088,162 |
73 088,162 |
40.81 |
40.81 |
100.00 |
||
|
35 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
179 106,671 |
179 106,671 |
73 088,162 |
73 088,162 |
40.81 |
40.81 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
179 106,671 |
179 106,671 |
73 088,162 |
73 088,162 |
40.81 |
40.81 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
ДЕФ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
179 106,671 |
179 106,671 |
73 088,162 |
73 088,162 |
40.81 |
40.81 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа" |
14 997,024 |
14 997,024 |
9 575,817 |
9 575,817 |
63.85 |
63.85 |
100.00 |
||
|
36 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
14 997,024 |
14 997,024 |
9 575,817 |
9 575,817 |
63.85 |
63.85 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
14 997,024 |
14 997,024 |
9 575,817 |
9 575,817 |
63.85 |
63.85 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
ДОМЗ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
14 997,024 |
14 997,024 |
9 575,817 |
9 575,817 |
63.85 |
63.85 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
194 103,695 |
194 103,695 |
82 663,980 |
82 663,980 |
42.59 |
42.59 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
194 103,695 |
194 103,695 |
82 663,980 |
82 663,980 |
42.59 |
42.59 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
11. Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа" |
|||||||||
|
37 |
Подпрограмма "Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»" |
133 145,730 |
160 340,136 |
62 405,885 |
62 405,885 |
46.87 |
38.92 |
100.00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
133 145,730 |
160 340,136 |
62 405,885 |
62 405,885 |
46.87 |
38.92 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
18 870,305 |
18 463,862 |
5 690,037 |
5 690,037 |
30.15 |
30.82 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УЭРИО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
18 870,305 |
18 463,862 |
5 690,037 |
5 690,037 |
30.15 |
30.82 |
100.00 |
||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
4 916,133 |
4 916,133 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
4 916,133 |
4 916,133 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
109 359,292 |
136 960,140 |
56 715,848 |
56 715,848 |
51.86 |
41.41 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
ЖК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
109 359,292 |
136 960,140 |
56 715,848 |
56 715,848 |
51.86 |
41.41 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
Подпрограмма "Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»" |
37 277,357 |
41 223,385 |
2 708,140 |
2 708,140 |
7.26 |
6.57 |
100.00 |
|
|
Федеральный бюджет |
4 379,000 |
4 379,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
4 080,000 |
4 080,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
28 818,357 |
32 764,385 |
2 708,140 |
2 708,140 |
9.40 |
8.27 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
139,326 |
3 950,354 |
139,326 |
139,326 |
100.00 |
3.53 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
139,326 |
3 950,354 |
139,326 |
139,326 |
100.00 |
3.53 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
37 277,357 |
41 223,385 |
2 708,140 |
2 708,140 |
7.26 |
6.57 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
4 379,000 |
4 379,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
4 080,000 |
4 080,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
28 818,357 |
32 764,385 |
2 708,140 |
2 708,140 |
9.40 |
8.27 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
В том числе инвестиции по ГРБС |
139,326 |
3 950,354 |
139,326 |
139,326 |
100.00 |
3.53 |
100.00 |
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
139,326 |
3 950,354 |
139,326 |
139,326 |
100.00 |
3.53 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»" |
59 612,826 |
59 622,126 |
41 046,437 |
40 812,692 |
68.46 |
68.45 |
99.43 |
||
|
39 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
59 612,826 |
59 622,126 |
41 046,437 |
40 812,692 |
68.46 |
68.45 |
99.43 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
59 612,826 |
59 622,126 |
41 046,437 |
40 812,692 |
68.46 |
68.45 |
99.43 |
||
|
Федеральный бюджет |
УЭРИО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
59 612,826 |
59 622,126 |
41 046,437 |
40 812,692 |
68.46 |
68.45 |
99.43 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
230 035,913 |
261 185,647 |
106 160,461 |
105 926,717 |
46.05 |
40.56 |
99.78 |
||
|
Федеральный бюджет |
4 379,000 |
4 379,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
4 080,000 |
4 080,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
221 576,913 |
252 726,647 |
106 160,461 |
105 926,717 |
47.81 |
41.91 |
99.78 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
139,326 |
3 950,354 |
139,326 |
139,326 |
100.00 |
3.53 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
139,326 |
3 950,354 |
139,326 |
139,326 |
100.00 |
3.53 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
12. Муниципальная программа "«Формирование современной городской среды в Петропавловск- Камчатском городском округе на 2018 - 2022 годы»" |
|||||||||
|
Подпрограмма "«Благоустройство территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
76 283,551 |
66 241,687 |
11 590,029 |
11 590,029 |
15.19 |
17.50 |
100.00 |
||
|
40 |
Федеральный бюджет |
34 652,721 |
34 652,721 |
6 723,428 |
6 723,428 |
19.40 |
19.40 |
100.00 |
|
|
Краевой бюджет |
6 028,120 |
6 028,120 |
353,865 |
353,865 |
5.87 |
5.87 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
27 289,766 |
25 560,845 |
4 512,736 |
4 512,736 |
16.54 |
17.65 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
8 312,944 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Итого по ГРБС |
32 644,099 |
30 915,178 |
11 590,029 |
11 590,029 |
35.50 |
37.49 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
13 500,013 |
13 500,013 |
6 723,428 |
6 723,428 |
49.80 |
49.80 |
100.00 |
|
|
Краевой бюджет |
4 914,820 |
4 914,820 |
353,865 |
353,865 |
7.20 |
7.20 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
14 229,266 |
12 500,345 |
4 512,736 |
4 512,736 |
31.71 |
36.10 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
43 639,453 |
35 326,509 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
ЖК |
21 152,708 |
21 152,708 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
1 113,300 |
1 113,300 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
13 060,500 |
13 060,500 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "«Комплексное благоустройство Петропавловск- Камчатского городского округа»" |
1 871 285,408 |
2 030 202,996 |
1 328 499,259 |
1 324 371,534 |
70.77 |
65.23 |
99.69 |
||
|
41 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
500 201,086 |
501 075,829 |
292 988,414 |
292 988,414 |
58.57 |
58.47 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
1 371 084,322 |
1 529 127,167 |
1 035 510,845 |
1 031 383,120 |
75.22 |
67.45 |
99.60 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
1 869 255,408 |
2 028 172,996 |
1 328 499,259 |
1 324 371,534 |
70.85 |
65.30 |
99.69 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
500 201,086 |
501 075,829 |
292 988,414 |
292 988,414 |
58.57 |
58.47 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
1 369 054,322 |
1 527 097,167 |
1 035 510,845 |
1 031 383,120 |
75.34 |
67.54 |
99.60 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого по ГРБС |
2 030,000 |
2 030,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
2 030,000 |
2 030,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
54 024,074 |
56 080,534 |
41 430,265 |
39 399,190 |
72.93 |
70.25 |
95.10 |
||
|
42 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
16 109,516 |
18 165,976 |
12 826,926 |
12 826,925 |
79.62 |
70.61 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
37 914,558 |
37 914,558 |
28 603,339 |
26 572,265 |
70.08 |
70.08 |
92.90 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Итого по ГРБС |
54 024,074 |
56 080,534 |
41 430,265 |
39 399,190 |
72.93 |
70.25 |
95.10 |
||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краевой бюджет |
16 109,516 |
18 165,976 |
12 826,926 |
12 826,925 |
79.62 |
70.61 |
100.00 |
|
Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Открытое финансирование на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнени я к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнени я к открытом у финансир ованию |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Местный бюджет |
37 914,558 |
37 914,558 |
28 603,339 |
26 572,265 |
70.08 |
70.08 |
92.90 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
2 001 593,033 |
2 152 525,217 |
1 381 519,553 |
1 375 360,753 |
68.71 |
63.90 |
99.55 |
||
|
Федеральный бюджет |
34 652,721 |
34 652,721 |
6 723,428 |
6 723,428 |
19.40 |
19.40 |
100.00 |
||
|
Краевой бюджет |
522 338,722 |
525 269,926 |
306 169,204 |
306 169,204 |
58.62 |
58.29 |
100.00 |
||
|
Местный бюджет |
1 436 288,645 |
1 592 602,570 |
1 068 626,920 |
1 062 468,121 |
73.97 |
66.71 |
99.42 |
||
|
Внебюджетные средства |
8 312,944 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ |
|||||||||
|
Итого по программам: |
12 834 533,558 |
13 128 834,606 |
8 874 749,746 |
8 642 305,047 |
67.34 |
65.83 |
97.38 |
||
|
Федеральный бюджет |
164 407,702 |
169 654,411 |
27 896,803 |
27 887,865 |
16.96 |
16.44 |
99.97 |
||
|
Краевой бюджет |
7 115 753,538 |
7 111 172,932 |
4 947 026,398 |
4 746 214,307 |
66.70 |
66.74 |
95.94 |
||
|
Местный бюджет |
5 546 045,878 |
5 848 007,264 |
3 899 826,546 |
3 868 202,875 |
69.75 |
66.15 |
99.19 |
||
|
Внебюджетные средства |
8 326,440 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
В том числе инвестиции: |
845 520,006 |
897 817,352 |
186 936,585 |
164 147,920 |
19.43 |
18.28 |
87.81 |
||
|
Федеральный бюджет |
109 419,520 |
109 419,520 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
615 174,923 |
609 517,186 |
111 870,779 |
107 140,691 |
17.42 |
17.58 |
95.77 |
||
|
Местный бюджет |
120 925,563 |
178 880,646 |
75 065,806 |
57 007,229 |
47.44 |
31.87 |
75.94 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1. Муниципальная программа "Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе" |
|||||||
|
0101010305 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальный и иных форм собственности) |
10 140,178 |
10 140,178 |
3 765,016 |
37.13 |
37.13 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
10 140,178 |
10 140,178 |
3 765,016 |
37.13 |
37.13 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
010101030501 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство здания начальной общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск- Камчатский (в том числе проектные работы) |
908 |
9 513,178 |
9 513,178 |
3 765,016 |
39.58 |
39.58 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
9 513,178 |
9 513,178 |
3 765,016 |
39.58 |
39.58 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
010101030502 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство здания начальной общеобразовательной школы в районе Космического проезда в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) |
908 |
627,000 |
627,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
627,000 |
627,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
0102010403 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) |
110 349,230 |
111 024,541 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
109 419,520 |
109 419,520 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
929,710 |
1 605,021 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
0120707090 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция здания «Детский сал № 72» по ул. Вилюйская,60 (в том числе проектные работы) |
0,000 |
9 070,052 |
0,000 |
0 |
0.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
9 070,052 |
0,000 |
0 |
0.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
010201040302 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск- Камчатский (в том числе проектные работы) |
908 |
110 349,230 |
111 024,541 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Федеральный бюджет |
109 419,520 |
109 419,520 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
929,710 |
1 605,021 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
120 489,408 |
130 234,772 |
3 765,016 |
3.12 |
2.89 |
||
|
Федеральный бюджет |
109 419,520 |
109 419,520 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
11 069,888 |
20 815,252 |
3 765,016 |
34.01 |
18.09 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
2. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа" |
|||||||
|
0201010101 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Приобретение объектов недвижимого имущества |
86 806,335 |
86 806,335 |
44 438,535 |
51.19 |
51.19 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
19 773,555 |
19 773,555 |
10 836,832 |
54.80 |
54.80 |
||
|
Местный бюджет |
67 032,780 |
67 032,780 |
33 601,704 |
50.13 |
50.13 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
020101010101 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке |
913 |
86 806,335 |
86 806,335 |
44 438,535 |
51.19 |
51.19 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
19 773,555 |
19 773,555 |
10 836,832 |
54.80 |
54.80 |
||
|
Местный бюджет |
67 032,780 |
67 032,780 |
33 601,704 |
50.13 |
50.13 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
0202010101 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения |
152 015,168 |
152 615,168 |
200,417 |
0.13 |
0.13 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
150 000,000 |
150 000,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Местный бюджет |
2 015,168 |
2 615,168 |
200,417 |
9.95 |
7.66 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
|
020201010103 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство канализационной насосной станции № 15 в городе Петропавловске-Камчатском |
908 |
152 015,168 |
152 615,168 |
200,417 |
0.13 |
0.13 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
150 000,000 |
150 000,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Местный бюджет |
2 015,168 |
2 615,168 |
200,417 |
9.95 |
7.66 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
0202030101 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Приобретение объектов недвижимого имущества |
141 821,800 |
141 821,800 |
57 717,310 |
40.70 |
40.70 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
141 821,800 |
141 821,800 |
57 717,310 |
40.70 |
40.70 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
020203010101 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |
913 |
141 821,800 |
141 821,800 |
57 717,310 |
40.70 |
40.70 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
141 821,800 |
141 821,800 |
57 717,310 |
40.70 |
40.70 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
|
0203010101 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда |
18 559,782 |
18 924,772 |
437,560 |
2.36 |
2.31 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
17 941,000 |
17 941,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Местный бюджет |
618,782 |
983,772 |
437,560 |
70.71 |
44.48 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
020301010105 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Сейсмоусиление здания МБОУ «Средняя школа № 33» (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г. Петропавловске-Камчатском |
908 |
437,560 |
437,560 |
437,560 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
437,560 |
437,560 |
437,560 |
100.00 |
100.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ "Сейсмоусиление здания МБДОУ «Детский сад № 51» по улице Павлова, 5 в г. Петропавловске-Камчатском" |
765,961 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
765,961 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
020301010107 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Сейсмоусиление здания жилого дома № 18 по ул. Обороны 1854 года в г. Петропавловске-Камчатском |
908 |
18 122,222 |
18 487,212 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
17 941,000 |
17 941,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Местный бюджет |
181,222 |
546,212 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
399 969,046 |
400 168,074 |
102 793,823 |
25.75 |
25.69 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
329 536,355 |
329 536,355 |
68 554,142 |
20.80 |
20.80 |
||
|
Местный бюджет |
70 432,691 |
70 631,719 |
34 239,681 |
49.15 |
48.48 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
3. Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству |
|||||||
|
0301010301 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и элекроснабжения |
55 102,050 |
55 102,050 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
54 000,000 |
54 000,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Местный бюджет |
1 102,050 |
1 102,050 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
030101030103 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция Сооружения котельная № 1 Петропавловск-Камчатского городского округа. II пусковой комплекс |
903 |
55 102,050 |
55 102,050 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
54 000,000 |
54 000,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Местный бюджет |
1 102,050 |
1 102,050 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
0302010101 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения |
6 384,200 |
6 384,200 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
6 384,200 |
6 384,200 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
030201010101 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение, в том числе проектные работы |
907 |
6 384,200 |
6 384,200 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
6 384,200 |
6 384,200 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
61 486,250 |
61 486,250 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
54 000,000 |
54 000,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Местный бюджет |
7 486,250 |
7 486,250 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
5. Муниципальная программа "Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе" |
|||||||
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
|
0501010108 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) |
37 958,315 |
38 779,766 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
36 833,195 |
36 833,195 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Местный бюджет |
1 125,120 |
1 946,571 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» (Дом радио) по ул. Советская, 28 ( в том числе проектные работы) |
0,000 |
821,451 |
0,000 |
0 |
0.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
821,451 |
0,000 |
0 |
0.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
050101010801 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ» |
908 |
37 958,315 |
37 958,315 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
36 833,195 |
36 833,195 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Местный бюджет |
1 125,120 |
1 125,120 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
37 958,315 |
38 779,766 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
36 833,195 |
36 833,195 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Местный бюджет |
1 125,120 |
1 946,571 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Петропавловск- Камчатского городского округа" |
|||||||
|
0601 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск- Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений |
0,000 |
31 556,864 |
14 859,735 |
0 |
40.38 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
31 556,864 |
14 859,735 |
0 |
40.38 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
0601010101 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации) |
225 477,662 |
230 304,314 |
42 590,020 |
18.89 |
18.81 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
194 805,373 |
189 147,636 |
38 586,549 |
19.81 |
20.40 |
||
|
Местный бюджет |
30 672,289 |
41 156,678 |
4 003,471 |
13.05 |
10.75 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
|
060101010101 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» ( 1 этап - от Петропавловского шоссе до улицы Солнечная») в городе Петропавловске - Камчатском |
908 |
48 019,179 |
46 861,161 |
3 777,649 |
7.87 |
8.06 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
40 000,000 |
34 342,263 |
3 434,226 |
8.59 |
10.00 |
||
|
Местный бюджет |
8 019,179 |
12 518,898 |
343,423 |
4.28 |
2.74 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
060101010106 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо- Восток в г. Петропавловске - Камчатском (участок от ул.Ларина до ул.Академика Королева) |
908 |
104 912,613 |
107 110,620 |
33 333,237 |
31.77 |
31.12 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
94 912,550 |
94 912,550 |
30 171,292 |
31.79 |
31.79 |
||
|
Местный бюджет |
10 000,063 |
12 198,070 |
3 161,945 |
31.62 |
25.92 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
060101010108 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г.Петропавловске-Камчатском |
908 |
40 973,923 |
40 853,923 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Краевой бюджет |
31 339,070 |
31 339,070 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Местный бюджет |
9 634,853 |
9 514,853 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно - изыскательские работы) |
908 |
0,000 |
3 906,663 |
0,000 |
17.35 |
17.35 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
3 906,663 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
060101010114 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство проезда по ул. Ленинградская, 25 до ул. Ключевская, 30 в г. Петропавловске-Камчатском |
908 |
31 571,947 |
31 571,947 |
5 479,134 |
17.35 |
17.35 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
28 553,753 |
28 553,753 |
4 981,031 |
17.44 |
17.44 |
||
|
Местный бюджет |
3 018,194 |
3 018,194 |
498,103 |
16.50 |
16.50 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
225 477,662 |
261 861,178 |
57 449,755 |
25,48 |
21,939012 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
194 805,373 |
189 147,636 |
38 586,549 |
19,81 |
20,400228 |
||
|
Местный бюджет |
30 672,289 |
72 713,542 |
18 863,206 |
61,50 |
25,941806 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0 |
||
|
11. Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа" |
|||||||
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1102010105 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения |
139,326 |
3 950,354 |
139,326 |
100 |
3,53 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
||
|
Местный бюджет |
139,326 |
3 950,354 |
139,326 |
100.00 |
3,53 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция (демонтаж строительной части) Центральный тепловой пункт № 308 (площадью 697,30 кв. м.) и тепловые сети второго контура по адресу: г. Петропавловск- Камчатский, ул. Кутузова |
908 |
0,000 |
852,142 |
0,000 |
0 |
0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
852,142 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция (демонтаж строительной части) Здание котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой) (площадью 879,20 кв.м.) с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой) по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9 |
908 |
0,000 |
2 759,386 |
0,000 |
0 |
0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
2 759,386 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2018, тыс. рублей |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
110201010501 ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция центрального теплового пункта № 328 и тепловых сетей второго и первого контура по проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы |
908 |
139,326 |
338,826 |
139,326 |
100.00 |
41.12 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
139,326 |
338,826 |
139,326 |
100.00 |
41.12 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
139,326 |
3 950,354 |
139,326 |
100.00 |
3.53 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
139,326 |
3 950,354 |
139,326 |
100.00 |
3.53 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ |
|||||||
|
Итого по программам: |
845 520,007 |
896 480,394 |
164 147,920 |
19,41384 |
18,310263 |
||
|
Федеральный бюджет |
109 419,520 |
109 419,520 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
Краевой бюджет |
615 174,923 |
609 517,186 |
107 140,691 |
17,4163 |
17,577961 |
||
|
Местный бюджет |
120 925,564 |
177 543,688 |
57 007,229 |
47,14241 |
32,108846 |
||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
||
|
ГРБС |
Источник |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Годовой объем ассигнований по бюджетной росписи на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнения к росписи |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
УФ |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Местный бюджет |
179 106,671 |
179 106,671 |
179 106,671 |
73 088,162 |
40.81 |
40.81 |
40.81 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Всего: |
179 106,671 |
179 106,671 |
179 106,671 |
73 088,162 |
40.81 |
40.81 |
40.81 |
|
|
Администраци я |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Краевой бюджет |
54 000,000 |
54 000,000 |
54 000,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Местный бюджет |
26 810,030 |
27 206,321 |
27 206,321 |
16 961,218 |
63.26 |
62.34 |
62.34 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Всего: |
80 810,030 |
81 206,321 |
81 206,321 |
16 961,218 |
20.99 |
20.89 |
20.89 |
|
|
в том числе инвестиции, всего: |
55 102,050 |
55 102,050 |
55 102,050 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
54 000,000 |
54 000,000 |
54 000,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Местный бюджет |
1 102,050 |
1 102,050 |
1 102,050 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
УД |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Краевой бюджет |
4 270,903 |
4 270,903 |
4 270,903 |
2 905,000 |
68.02 |
68.02 |
68.02 |
|
|
Местный бюджет |
373 838,936 |
392 694,824 |
392 694,824 |
217 538,388 |
58.19 |
55.40 |
55.40 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Всего: |
378 109,839 |
396 965,727 |
396 965,727 |
220 443,388 |
58.30 |
55.53 |
55.53 |
|
|
УО |
Федеральный бюджет |
1 909,140 |
2 155,849 |
2 155,849 |
2 117,117 |
110.89 |
98.20 |
98.20 |
|
Краевой бюджет |
4 596 430,098 |
4 593 754,534 |
4 593 754,534 |
3 539 143,905 |
77.00 |
77.04 |
77.04 |
|
|
Местный бюджет |
1 999 693,904 |
2 018 637,647 |
2 042 014,483 |
1 573 281,227 |
78.68 |
77.94 |
77.05 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Всего: |
6 598 033,142 |
6 614 548,030 |
6 637 924,866 |
5 114 542,249 |
77.52 |
77.32 |
77.05 |
|
|
УЭРИО |
Федеральный бюджет |
0,000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Краевой бюджет |
191 416,667 |
192 238,158 |
192 238,158 |
77 462,068 |
40.47 |
40.29 |
40.29 |
|
|
Местный бюджет |
159 762,823 |
161 746,723 |
161 746,723 |
78 263,211 |
48.99 |
48.39 |
48.39 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Всего: |
351 179,490 |
358 984,881 |
358 984,881 |
160 725,279 |
45.77 |
44.77 |
44.77 |
|
|
УДХТИБ |
Федеральный бюджет |
13 500,013 |
13 500,013 |
13 500,013 |
6 723,428 |
49.80 |
49.80 |
49.80 |
|
Краевой бюджет |
798 977,173 |
801 908,377 |
801 908,377 |
492 279,153 |
61.61 |
61.39 |
61.39 |
|
|
Местный бюджет |
1 640 757,870 |
1 796 090,316 |
1 815 487,945 |
1 213 111,124 |
73.94 |
67.54 |
66.82 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Всего: |
2 453 235,056 |
2 611 498,706 |
2 630 896,335 |
1 712 113,706 |
69.79 |
65.56 |
65.08 |
|
|
УАГИЗО |
Федеральный бюджет |
113 798,520 |
113 798,520 |
116 284,450 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Краевой бюджет |
434 732,989 |
429 075,252 |
249 436,811 |
38 586,549 |
8.88 |
8.99 |
15.47 |
|
|
Местный бюджет |
230 278,347 |
295 085,948 |
300 357,196 |
100 648,613 |
43.71 |
34.11 |
33.51 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Всего: |
778 809,856 |
837 959,719 |
666 078,457 |
139 235,162 |
17.88 |
16.62 |
20.90 |
|
|
в том числе инвестиции, всего: |
555 405,621 |
607 702,967 |
440 400,198 |
61 992,074 |
11.18 |
10.20 |
14.08 |
|
|
Федеральный бюджет |
109 419,520 |
109 419,520 |
111 905,450 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
ГРБС |
Источник |
Предусмотрено паспортом МП на 2018 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Годовой объем ассигнований по бюджетной росписи на 30.09.2018 |
Освоено ГРБС на 30.09.2018 |
% исполнения к программе |
% исполнения к бюджету |
% исполнения к росписи |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Краевой бюджет |
399 579,568 |
393 921,831 |
218 910,994 |
38 586,549 |
9.66 |
9.80 |
17.63 |
|
|
Местный бюджет |
46 406,533 |
104 361,616 |
109 583,754 |
23 405,525 |
51.28 |
22.43 |
21.36 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
УОМЗ |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Местный бюджет |
14 997,024 |
14 997,024 |
14 997,024 |
9 575,817 |
63.85 |
63.85 |
63.85 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Всего: |
14 997,024 |
14 997,024 |
14 997,024 |
9 575,817 |
63.85 |
63.85 |
63.85 |
|
|
УКХИЖФ |
Федеральный бюджет |
21 152,708 |
21 152,708 |
21 152,708 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Краевой бюджет |
785 213,181 |
785 213,181 |
760 625,840 |
375 180,325 |
47.78 |
47.78 |
49.33 |
|
|
Местный бюджет |
435 982,150 |
467 571,783 |
467 571,783 |
240 993,314 |
55.28 |
51.54 |
51.54 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Всего: |
1 250 660,984 |
1 273 937,673 |
1 249 350,332 |
616 173,639 |
49.27 |
48.37 |
49.32 |
|
|
в том числе инвестиции, всего: |
235 012,335 |
235 012,335 |
235 012,335 |
102 155,846 |
43.47 |
43.47 |
43.47 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Краевой бюджет |
161 595,355 |
161 595,355 |
161 595,355 |
68 554,142 |
42.42 |
42.42 |
42.42 |
|
|
Местный бюджет |
73 416,980 |
73 416,980 |
73 416,980 |
33 601,704 |
45.77 |
45.77 |
45.77 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
УКСМП |
Федеральный бюджет |
14 047,320 |
14 047,320 |
14 047,320 |
14 047,320 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
Краевой бюджет |
240 526,427 |
240 526,427 |
240 526,427 |
216 929,156 |
90.19 |
90.19 |
90.19 |
|
|
Местный бюджет |
371 715,062 |
381 538,521 |
381 538,521 |
270 028,395 |
72.64 |
70.77 |
70.77 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Всего: |
626 288,810 |
636 112,269 |
636 112,269 |
501 004,871 |
80.00 |
78.76 |
78.76 |
|
|
КУ |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Краевой бюджет |
6 136,100 |
6 136,100 |
6 136,100 |
3 728,151 |
60.76 |
60.76 |
60.76 |
|
|
Местный бюджет |
38 576,738 |
38 805,162 |
38 805,162 |
26 674,182 |
69.15 |
68.74 |
68.74 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Всего: |
44 712,838 |
44 941,262 |
44 941,262 |
30 402,333 |
67.99 |
67.65 |
67.65 |
|
|
УОБЖ |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Краевой бюджет |
4 050,000 |
4 050,000 |
4 050,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Местный бюджет |
74 526,323 |
74 526,323 |
74 526,323 |
48 039,224 |
64.46 |
64.46 |
64.46 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Всего: |
78 576,323 |
78 576,323 |
78 576,323 |
48 039,224 |
61.14 |
61.14 |
61.14 |
|
|
ИТОГО, в том числе: |
12 834 520,062 |
13 128 834,606 |
12 975 140,468 |
8 642 305,047 |
67.34 |
65.83 |
66.61 |
|
|
По всем ГРБС |
Федеральный бюджет |
164 407,702 |
169 654,411 |
172 140,341 |
27 887,865 |
16.96 |
16.44 |
16.20 |
|
Краевой бюджет |
7 115 753,538 |
7 111 172,932 |
6 906 947,150 |
4 746 214,307 |
66.70 |
66.74 |
68.72 |
|
|
Местный бюджет |
5 546 045,878 |
5 848 007,264 |
5 896 052,977 |
3 868 202,875 |
69.75 |
66.15 |
65.61 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
в том числе инвестиции, всего: |
845 520,006 |
897 817,352 |
730 514,583 |
164 147,920 |
19.43 |
18.28 |
22.47 |
|
|
Федеральный бюджет |
109 419,520 |
109 419,520 |
111 905,450 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Краевой бюджет |
615 174,923 |
609 517,186 |
434 506,349 |
107 140,691 |
17.42 |
17.58 |
24.66 |
|
|
Местный бюджет |
120 925,563 |
178 880,646 |
184 102,784 |
57 007,229 |
47.44 |
31.87 |
30.96 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
////////////////////////////